保山市规划局2016年决算公开决算收支增减变化和机关运行经费执行情况补充说明-保山市人民政府门户网站

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01525515-3-/2018-1127011
发布机构
保山市财政局

公开目录
部门决算
发布日期
2018-11-27

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保山市规划局2016年决算公开决算收支增减变化和机关运行经费执行情况补充说明

一、决算收支增减变化情况说明

2016年决算收入2496.79万元，其中财政拨款收入1498.33万元，其他收入998.46万，决算数较预算数增2124.41万元。决算支出2213.51万，决算数比预算数增1841.13万元。原因是本年工资调整，补发工资和正常增资部分未纳入年初预算；本年度罚没收入超收导致返还经费增加，超收部分未纳入年初预算；本年度有招商引资奖、固定资产奖、综合考核奖等奖励金收支未纳入年初预算；本年度有从市级财政下拨的中心城市规划编制经费、规委会经费、青华湖LED电子显示屏建设和展览馆临时馆布展未纳入年初预算。

二、机关运行经费执行情况

2016年办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费支出65.18万元比上年增加27.17万元，增幅71.48％，主要原因：增加规划展览馆临时馆运行经费。