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中国共产党保山市委员会机构编制办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党保山市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

   （一）主要职能

2010年政府机构改革，根据云厅字〔2010〕15号文件要求，市机构编制委员会办公室与市人事局分离，作为市委的工作部门单独设置。中共保山市委机构编制办公室成立于2012年3月，其主要职责是：1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。2.围绕中共保山市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。3.拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案；指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。4.拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案；指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。5.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定县（市、区）编制总量分配和调整方案。6.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系；负责审核或审批市级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。7.负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担市级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行地方各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。8.负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。11.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

蹄疾步稳推进党政机构改革。深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局,适应新时代中国特色社会主义发展要求作出的一项重大政治决策。自本轮机构改革启动以来，我办强化担当、科学谋划、周密部署，有组织、有步骤、有纪律的推进全市党政机构改革。一是主动学习，领会精神。省委十届五次全会和省委深化市县机构改革推进会召开之后，我办迅速行动，扎实开展机构改革政策学习、摸底调研、任务分解等前期准备工作。报经市委同意成立了深化党政机构改革领导小组、领导小组办公室及专班组，制定改革任务清单和时间表，重点查找和梳理了机构运行过程中存在的体制不顺、职责不明、边界不清等问题。对市级的机构编制现状、部门“三定”、机构编制历史沿革进行梳理汇总，编印形成了改革资料汇编。对领导职数、人员编制等情况再次进行核实确认，形成了领导职数调查汇总表、机构设置现状表、机构设置调整建议表等10余种表示，为合理设置机构和优化职能配置提供了支撑。二是加强调研，形成方案。市机改办在深入开展研究论证、全面摸清底数的基础上，根据上级要求，结合保山实际，通过多次修改完善,并与省机改办反复沟通汇报、基本达成初步一致意见后，于2018年11月28日将《方案》提请第56次市委常委会议研究同意，按程序报省委审批。目前，《方案》已经2018年12月25日省深化机构改革领导小组第五次会议审核同意，现已进入正式签发印制程序。三是召开会议，组织实施。目前，市机改办按照既定的目标要求，已起草了《保山市深化市级机构改革实施方案》(初稿)，并积极做好涉改部门的机构调整、职责划转、人员转隶、部门“三定”、待消化暂定编核销等工作，暂定于2019年1月下旬召开全市深化党政机构改革动员部署大会，对机构改革工作进行安持部署，确保2019年3月底前基本完成改革任务。在市机政办的指导下，各县(市、区)机构改革工作基本与市级同步稳妥推进。

纵深推进“放管服”改革，激发市市场和社会活力。一年来，我办深入贯彻落实省政府“放管服”改革10条措施，强力推进减证便民行动，“六个一”专项行动取得初步成效，审批服务便民化水平大福提升，政府效能和营商环境进一步提升和优化，在2017年全省第三方州(市)营商环境评估中综合排名全省第一。一是简政放权更加合理。权责清单得到进一步优化，对《行政许可事项实施目录》进行了精简调整，承接省政府下放许可事项66项，全年取消9项、暂不实施102项、调整管理层级6项，保留实施174项，精简率超过70%;进-步优化随机抽查事项和中介服务事项,将2017年351项抽查事项优化为283项，172项中介服务事项优化为109项，出台了我市内部审批事项清单51项。推进“多证合一”，实现40证合一，项目审批报件从51项优化为32项，二十多项核准前置精简为只保留规划选址、用地预审和部分环评审查“两项半”;各类证明材料得到全面规范。二是监管改革更加优化。“保山市市场主体信用监管平台”于2018年9月1日正式上线运行，对全市各部门“一单两库”进行了优化重组，共录入抽查事项1245项，执法人员入库2608人，入库监管对象84438户，创建抽查方案17个，“双随机、一公开”监管抽查软件开发完成，为实现跨行业、跨部门“一次检查、全面体检”提供平台。三是政务服务更加优质。全市各级政务(为民)服务中心(站)共入驻行政职权和公共服务事项8264项，80%以上的政务服务事项可网上申报办理;政务服务智能化建设步伐加快，建成全省首家24小时政务服务综合性智能化自助服务大厅，为保山企业群众办理政务服务事项提供24小时“不打烊”服务;首家开发并应用政务服务微信小程序一“保山政务服务”，推出了掌上贴心24小时“不打烊”服务。

扎实推进事业单位改革，强化事业单位公益属性。按照“分类指导、分级组织、分步实施、稳中求进”的改革思路，扎实推进事业单位改革工作。一是行政类改革成效明显。在通过中央编办评估验收的基础上，认真总结了改革试点工作经验，对职能划转后的主管部门和事业单位进行督促检查，一年来各行政主管部门均能正常履行各项行政职能，行政效能大幅提升，事业单位公益性质更加得以体现。二是生产经营类改革稳步推进。全市范围内撤销了6个职能弱化、无人员的从事生产经营事业单位，共收回事业编制18个; 5个生产经营类事业单位初步拟定转企改制工作方案，与党政机构改革同步推进，确保生产经营类事业单位改革于2020年底前全面完成。三是公益类改革不断突破。对一些职能弱化、规模较小的事业单位进行撤并整合，对任务萎缩和长期空编的事业单位核减编制，全年市级事业机构精减5个，事业编制收回60余名;采取审批制与备案制相结合的办法，在部分公益二类事业单位中采取了内设机构、人员编制备案管理。

协同推进行业体制改革,助推重点领域改革取得实效。按照“聚集重点、突破难点”的思路，进-步强化体制机制创新，着力释放改革红利。一是积极探索园区管理体制机制。对工业园区、经济合作区、旅游度假区等各类园区进行深入调研，提出“区政合一”管理模式，在编制总量内缓解园区管委会编制不足的问题，有效解决园区与行政区域之间在管理体制上的各种缺陷。同时，按照省委编办经济发达镇行政管理体制改革工作要求，积极指导隆阳区板桥镇和龙陵县勐糯镇探索经济发达镇改革试点工作。二是纪检监察体制改革圆满完成。按照中央、省关于纪检监察体制改革工作安排部署，印发了市纪委、市监委机构设置和人员编制方案，撤销6个纪工委(监察分局)，设置20个纪检组和1个纪工委，实现了纪检派驻(出)机构全覆盖，强化了各级纪检监察机关履行监督执纪问责职责的职能。三是牵头完成省委编办交办的2项重点工作。牵头清理整治党政机关开办企业42 户，并认真组织督查、检查验收等工作，全面完成清理整治各项工作任务。牵头圆满承办了以“改革进行时”为主题的全省机构编制第四次联席会议，得到省委编办和其他州市编办的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党保山市委员会机构编制办公室,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,956,655.33元。其中：财政拨款收入3,956,655.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加759,302.18元，增长23.75%。

增加的主要原因是：一般公共预算财政拨款资金，新增收入759,302.18元。一是2018年度政策性调整工资增加经费216,290.00元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加经费79,491.25元；三是其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）减少经费279.86元、医疗费增加经费13,124.00元、对个人和家庭补助增加经费120.00元；四是年终一次性奖金及三等功、嘉奖经费增加14,612.00元、政府绩效经费增加222,000.00元、2017年度综合考核评价经费增加8,412.66元；五是公用经费增加79,335.66元；六是项目经费中会议费增加136,196.47元，政府职能转变、机构改革及网络系统建设经费增加140,000.00元，信息化建设业务经费减少150,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,066,655.33元。其中：基本支出3,195,658.86元，占总支出的78.58%；项目支出870,996.47元，占总支出的21.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加979,302.18元，增长31.72%，增加的主要原因是：

1.基本支出增加633,105.71元：其中人员经费支出较上年新增支出553,770.05元,主要原因是晋级晋档人员工资调整、2018年政府绩效奖增加、养老保险基数调整等导致工资福利支出的增加；公用经费支出资金上年新增支出79,335.66元，主要原因是办公费、水电费、印刷费、差旅费、办公设备购置等增加。

2.项目支出增加346,196.47元，主要原因是政府职能转变、机构改革及网络系统建设项目增加支出140,000.00元，会议项目经费增加支出136,196.47元，信息化建设业务项目增加支出70,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会机构编制办公室机构正常运转的日常支出3,195,658.86元。与上年对比增加633,105.71元，增长24.71%，主要原因：

1.人员经费支出增加553,770.05元,主要原因是政策性调资：晋级晋档人员基本工资支出增加66,674.00元、津贴补贴支出增加149,616.00元,奖金支出增加包含2018年政府绩效奖支出增加222,000.00元、综合考核奖支出增加8,412.66元、年终一次性奖金及三等功、嘉奖费用支出增加14,612.00元，其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）支出减少279.86元，医疗费支出增加13,124.00元，对个人和家庭的补助-奖励金支出增加120.00元，养老保险基数调整导致支出增加79,491.25元。

2.公用经费增加79,335.66元，主要原因是（1）商品服务支出增加63,155.66元：因赴台考察培训产生的因公出国（境）费用增加18,000.00元，对政府职能转变的课题研究所产生的委托业务费增加20,700.00元，因工会经费缴费基数增加导致支出增加15,973.70元，日常办公所产生的办公费、邮电费、维修（护）费差旅费增加12,853.80元，会议费、培训费严格执行厉行节约要求减少3,429.00元，公务接待支出减少3,327.00元，因政府购买服务人员辞职劳务费减少16,470.56元，公务用车运行维护费增加6,784.72元，其他交通费用增加12,070.00元。（2）资本性支出增加16,180.00元，主要用于办公设备购置。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.31%，人均146,851.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.69%，人均21,340.58元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870,996.47元。与上年对比增加346,196.47元，增长65.97%，主要原因：

1.政府职能转变、机构改革及网络系统建设项目，较上年增加经费支出140,000.00元。经费主要用于开展调研及汇报改革工作等差旅费93,442.67元，补助县区机构改革办公经费、购买学习书籍及制作展板、购办公用品等办公费69,856.00元，到上海开展“放管服”专题培训费及到成都等地学习产生的培训费支出共127,306.00元，开展机构编制工作会议、机构改革会议、召开全市“放管服”改革暨优化营商环境推进会等相关会议支出193,551.33元，用于接待省委编办及其他州市、县区到我办开展工作及交流学习的公务招待费用5,750.00元，开展“放管服”改革成效及对策研究委托业务费30,000.00元及垃圾清运劳务费4,500.00元，公务用车运行费用3,994.00元，办公设备购置11,600.00元。项目开展进度为100%。

2.事业单位分类改革及登记管理办公经费支出较上年未增加。经费主要用于购电脑耗材14,211.00元，补助挂钩村办公经费30,000.00元，涉及事业单位分类改革相关差旅费1,277.33元、会议费4,511.67元。项目开展进度为100%。

3.信息化建设项目经费支出较上年增加70,000.00元。经费主要是开展相关调研及参加学习培训所产生的的差旅费70,585.33元，购办公用品及学习书籍，印发材料等办公费及印刷费支出26,702.67元，召开会议费用1,396.00元，接待省委编办、其他州市编办、县区编办等相关公务招待费4,616.00元，办公设备购置6,700.00元。项目开展进度为100%。

4.会议费支出较上年增加136,196.47元。经费主要用于承办省委编办第四次联席会议支出。项目开展年进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,066,655.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加979,302.18元，增长31.72%，主要原因：

1.一般公共服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出896,733.93元，增加的主要原因：

（1）基本支出增加550537.46元：①人员经费支出增加471,201.80元：一是因晋级晋档调整基本工资支出增加66,674.00元、津贴补贴支出增加146,539.00元；二是奖金支出增加：2018年政府绩效奖支出增加222,000.00元、综合考核奖支出增加8,412.66元、年终一次性奖金及三等功、嘉奖费用支出增加14,612.00元；三是其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）支出减少279.86元；四是医疗费支出增加13,124.00元；五是对个人和家庭的补助-奖励金支出增加120.00元。②公用经费增加79,335.66元：一是商品服务支出增加63,155.66元：因赴台考察培训产生的因公出国（境）费用增加18,000.00元，对政府职能转变的课题研究所产生的委托业务费增加20,700.00元，因工会经费缴费基数增加导致支出增加15,973.70元，日常办公所产生的办公费、邮电费、维修（护）费差旅费增加12,853.80元，会议费、培训费严格执行厉行节约要求减少3,429.00元，公务接待支出减少3,327.00元，因政府购买服务人员辞职劳务费减少16,470.56元，公务用车运行维护费增加6,784.72元，其他交通费用增加12,070.00元；二是资本性支出增加16,180.00元，主要用于办公设备购置。

（2）项目经费支出增加346,196.47元：①按项目：政府职能转变、机构改革及网络系统建设项目增加支出140,000.00元，会议项目经费增加支出136,196.47元，信息化建设业务项目增加支出70,000.00元。②按经济科目：一是商品服务支出增加380,621.47元：办公费增加167,539.57元、印刷费减少15,472.00元、电费增加3,300.00元、邮电费增加30,364.03元、差旅费增加6,477.59元、维修（护）费减少52,000.00元、会议费增加147,241.00元、培训费增加90,288.00元、公务接待费增加3,199.00元、劳务费增加4,500.00元、委托业务费增加30,000.00元、公务用车运行维护费减少6,865.72元、其他交通费用增加14,650.00元、其他商品和服务支出减少42,000.00元；二是资本性支出增加34,425.00元，全部为办公设备购置支出增加。

2.社会保障和就业支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出79,491.25元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高导致支出增加。

3.住房保障支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3,077元，增加的主要原因是购房补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,765,949.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于：

（1）基本支出2,894,952.66元：①人员经费支出：工资福利支出中的基本工资支出678,488.00元、津贴补贴支出1,048,067.00元、奖金支出733,947.66.00元、其他社会保障缴费支出15,375.04元，对个人和家庭的补助中的奖励金支出480.00元。②公用经费支出387,540.96元：商品和服务支出中的办公费支出21,036.05元、邮电费支出595.6元、差旅费支出28,702.31元、因公出国（境）费用支出20,800.00元、 维修(护)费支出5,600.00元、会议费支出2,777.00元、公务接待费610.00元、 委托业务费支出23,700.00元、工会经费支出52,200.00元、公务用车运行维护费支出34,800.00元、其他交通费用支出196,720.00元，资本性支出17,930.00元）。

（2）项目支出870,996.47元（包含事业单位管理局办公经费50,000.00元、政府职能转变、机构改革及网络系统建设工作经费540,000.00元、会议经费170,996.47元、信息化建设业务经费110,000.00元）：①商品服务支出852,696.47元：办公费202,296.47元、印刷费3,623.00元、电费14,850.00元、邮电费30,364.03元、差旅费187,125.69元、会议费212,620.00元、培训费127,306.00元、公务接待费18,191.00元、劳务费4,500.00元、委托业务费30,000.00元、公务用车运行维护费7,170.28元、其他交通费用支出14,650.00元。②资本性支出18,300.00元，全部为办公设备购置支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297,629.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放职工购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,800.00元，支出决算为81,571.28元，完成预算的134.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,800.00元，超出预算20,800.00元；公务用车购置及运行费支出决算为41,970.28元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为18,801.00元，完成预算的100.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：

（1）因公出国（境）费支出资金较预算增加20,800.00元，年初预算数为0.00元；主要原因是年初未预算因公出国（境）费用，年中参加市委组团赴台湾学习考察1次，我办参加1人，费用为食宿与交通费用开支；

（2）公务用车购置及运行费支出资金较预算减少29.72元，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求；

（3）公务接待费支出资金超预算1.00元，主要原因是今年增加了接待省委编办到我市开展机构改革调研的费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,791.00元，增长27.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加18,000.00元，增长642.86%；公务用车购置及运行费支出决算减少81.00元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少128.00元，下降0.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

    （1）因公出国（境）费支出资金，同比增加参加出境培训费用18,000.00元，主要原因是增加了年中参加市委组团赴台湾学习考察1次，我办参加1人，费用为食宿与交通费用开支；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少汽车维修支出81.00元，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求；

（3）公务接待资金，因严格控制公务接待同比减少支出128.00元，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,800.00元，占25.50%；公务用车购置及运行维护费支出41,970.28元，占51.45%；公务接待费支出18,801.00元，占23.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,800.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：食宿及机票费用20,800.00元，开展工作情况：参加市委组织的赴台考察培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,970.28元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

3.公务用车运行维护支出41,970.28元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全市机构改革、“放管服”改革、事业单位分类改革的调研、汇报工作及“双随机、一公开”、控编减编督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出18,801.00元。其中：国内接待费支出18,801.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待115人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省委编办、丽江市委编办到我市调研机构改革工作2批次16人、接待“放管服”改革工作落实情况专项审计组1批次6人，汇报机构改革及实名制工作产生的接待五县（市）区编办4批次72人，接待挂钩村干部到我办对接扶贫工作2批次10人，接待昆明、红河编办交流学习2批次11人发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    1.中国共产党保山市委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出405,470.96元，与上年对比增加79,335.66元,增长24.33%，主要原因是：

    （1）一般公用经费资金，增加28,327.24元；

    （2）公务用车运行维护费及其他交通费用资金，增加18,854.72元；

    （3）职教工会经费资金，增加15,973.7元。

    （4）办公设备购置资金，增加16,180.00元。

    2.部门机关运行经费主要用于日常办公所需办公费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、办公设备购置支出。具体是：

    （1）商品和服务支出资金387,540.96元，包含办公费21,036.05元、邮电费595.6元、差旅费28,702.31元、因公出国（境）费用20,800.00元、维修（护）费5,600.00元、会议费2,777.00元、公务接待费610.00元、委托业务费23,700.00元、工会经费52,200.00元、公务用车运行维护费34,800.00元、其他交通费用196,720.00元。

    （2）资本性支出17,930.00元，包含购买办公设备17,930.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会机构编制办公室部门资产总额919,161.37元，其中，流动资产140,496.57元，固定资产778,664.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,724.13元，其中;流动资产减少124,214.13元，固定资产增加44,490.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

    2018年度，部门政府采购支出总额43,410.00元,其中：政府采购货物支出43,410.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额43,410.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目绩效自评报告

    项目一： 

    1.项目名称：职能转变、机构改革及网络建设工作经费

    2.项目基本情况：深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大政治决策，保山市委编办强化担当、科学谋划、周密部署，有组织、有步骤、有纪律的推进党政机构改革。市委成立了由市委书记任组长的领导小组，市委编办成立了由编办主任为组长的专班工作组，分阶段、分任务、分区块统筹推进机构改革工作，着重强化市委层面的顶层设计和组织领导，全面把握改革方向。在省委、省政府批准《保山市机构改革方案》后，保山市第一时间召开市委常委会和机构改革实施会议，同步部署“三定”规定制作、人员转隶、档案移交、公章刻制、牌匾制作等事宜，实现了班子任命后10天内挂牌，实施会议后2周内启用新印章，15天内办公场所调整和人员转隶全部到位，20天内“三定”规定印发，在要求时限内圆满完成各项改革任务。保山市紧紧围绕省委、省政府提出的“放管服”改革10条措施及“六个一”行动部署，强力推进减证便民行动，“六个一”专项行动，审批服务便民化工作，政府效能和营商环境进一步提升和优化。在总量控制的背景下，积极盘活用好机构编制资源，提升科学化管理水平。按照“聚集重点、突破难点”的思路，进一步强化体制机制创新，着力释放改革红利：一是积极探索园区管理体制机制。二是纪检监察体制改革圆满完成。三是完成清理整治党政机构部门办企业工作。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    自评前期准备：根据参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，市委编办高度重视此次项目绩效自评工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2018年政府职能转变、机构改革、“放管服”改革等工作开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。 

    自评组织过程：项目绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

    4.项目绩效实现情况

   （1）项目资金情况

    ①项目资金到位情况：职能转变、机构改革及网络建设经费2018年预算安排资金市级配套550,000.00元，实际到位市级配套资金820,996.47元。

    ②项目资金执行情况：根据实际情况，职能转变、机构改革及网络建设经费共820,996.47元主要用于深化党政机构改革、“放管服”改革、深化园区体制、纪检监察体制改革、清理整治党政机构部门办企业、中文域名注册和网站挂标工作、实名制数据的管理和维护。

    ③项目资金管理情况：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。综合科负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由综合科审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经办领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

   （2）项目绩效指标完成情况 

    ①产出指标完成情况

    数量指标：制定《保山市党政机构改革工作任务清单》共31项改革任务，已完成；时效指标：2018年6月前完成，已完成。

    数量指标：严格按照省级批复的市级方案和备案同意的县级方案实施，市级设置47个，隆阳区、腾冲市设置37个，龙陵县设置36个，施甸县、昌宁县设置35个，已完成；时效指标：2018年底前完成，已完成。

    数量指标：清理整治党政机构部门办企业42户，已完成；时效指标：2018年底前完成，已完成。

    ②效益指标完成情况

    社会效益指标：压缩审批事项，精简审批环节，精简率超过70%，已完成。 

    ③满意度指标完成情况：优化全市营商环境，全省营商环境第三方评估综合成绩连续2年排名第一，受众人员满意度指标90%，已完成。 

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

    6.绩效自评结果：该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。 

     7.结果公开情况和应用打算

    （1）信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

    （2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

    ①增强单位的绩效评价主体责任意识。

    ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

    ③促进单位规范使用项目资金。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    （1）管理经验：

    ①项目科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

    ②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

    ③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

    ④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

    ⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

   （2）需改进的问题及措施

    ①绩效评价工作有待提升。

    ②措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

    9.其他需说明的问题：无 

    项目二： 

    1.项目名称：事业单位分类改革、登记管理工作经费

    2.项目基本情况：按照“分类指导、分级组织、分步实施、稳中求进”的改革思路，扎实推进事业单位改革工作，一是行政类改革成效明显。在通过中央编办评估验收的基础上，认真总结了改革试点工作经验，对职能划转后的主管部门和事业单位进行督促检查，一年来各行政主管部门均能正常履行各项行政职能，行政效能大幅提升，事业单位公益性质更加得以体现。二是生产经营类改革稳步推进。全市范围内撤销了6个职能弱化、无人员的从事生产经营事业单位，共收回事业编制18个；5个生产经营类事业单位初步拟定转企改制工作方案，与党政机构改革同步推进，生产经营类事业单位改革工作确保于2020年底前全面完成。三是公益类改革有所突破。对一些职能弱化、规模较小的事业单位进行撤并整合，对任务萎缩和长期空编的事业单位核减编制，2018年，市级事业机构精减5个，事业编制收回60余名；采取审批制与备案制相结合的办法，在部分公益二类事业单位中采取了内设机构、人员编制备案管理。

    秉承“一次办结”理念，通过建立年度报告公开审核公示，事业单位登记管理效能大幅提升，全年市本级共办理事业单位法人年度报告审核132家，年度报告审核通过率达99.2%；通过“事业单位在线网”和“保山市机构编制网”对全市年检合格的1464户事业单位进行公示；严格执行“双随机、一抽查”，对市级9家事业机构、县级1家事业单位进行了登记工作实地核查和年度报告公示信息抽查，取得了较好成效。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    自评前期准备：根据参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，市委编办高度重视此次项目绩效自评工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2018年事业单位分类改革、登记管理工作开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。 

    自评组织过程：项目绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

    4.项目绩效实现情况

    （1）项目资金情况

    ①项目资金到位情况：事业单位分类改革、登记管理工作经费2018年预算安排资金市级配套50,000.00元，实际到位市级配套资金50,000.00元。

    ②项目资金执行情况：根据实际情况，事业单位分类改革、登记管理工作经费共50,000.00元主要用于事业单位行政类改革、生产经营类改革、公益类改革，办理事业单位法人年度报告审核，对市级事业单位进行了登记工作实地核查和年度报告公示信息抽查等工作。

    ③项目资金管理情况：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。综合科负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由综合科审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经办领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

   （2）项目绩效指标完成情况 

    ①产出指标完成情况

    行政类事业单位改革：50个，生产经营类事业单位改革：17个，收回事业编制60余名，已完成。

    办理事业单位法人年度报告审核132家，已完成。

    登记工作实地核查和年度报告公示信息抽查10家，已完成。   

    ②效益指标完成情况

    社会效益指标：事业单位法人年度报告审核通过率达99.2% ，已完成。

    ③满意度指标完成情况：不涉及 

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

    6.绩效自评结果：据中央、省关于分类推进事业单位改革的总体安排和云南省事业单位登记管理局、中共保山市委机构编制委员会办公室对事业单位登记管理工作的总体安排，按时完成了2018年度的相关工作任务，按时保质保量推进承担行政职能事业单位改革工作。经费开支控制严格，成本性和效率性好。项目绩效自评等级为：优秀。 

    7.结果公开情况和应用打算

   （1）信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

   （2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

    ①增强单位的绩效评价主体责任意识。

    ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

    ③促进单位规范使用项目资金。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    （1）管理经验：既严格按照中央、省和市委市政府要求实施改革，按质按量完成了各项工作任务，又严格执行“八项规定”和相关财经纪律，厉行节约，确保把有限的资金发挥最大的效益。

    ①项目科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

    ②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

    ③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

    ④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

    ⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

   （2）需改进的问题及措施

    ①绩效评价工作有待提升。

    ②措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

    9.其他需说明的问题：无 

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    1.项目名称：中共保山市委机构编制办公室整体支出绩效自评

    2.部门基本情况 

    （1）部门概况

    ①机构设置

    中共保山市机构编制委员会办公室为中共保山市委的工作机关。内设7个科室，分别是综合科、政策法规科、机关科、体改科、事业科、监督检查科、登记管理科。

    ②人员编制

    2018年市委编办人员编制20人，在职在编实有人数19人。

    ③主要职责

    贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。围绕中共保山市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案；指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案；指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定县（市、区）编制总量分配和调整方案。综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系；负责审核或审批市级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担市级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行地方各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

    （2）部门绩效目标的设立情况

    围绕部门履职目标，市委编办2018年度绩效目标：

    ①加强和创新机构编制管理，加大机构编制监督检查力度，开展好机构编制违规违纪监督检查工作，全年实地监督检查覆盖程度90%以上。

    ②按时完成机构编制年度统计和统计分析工作，按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。

    ③做好年度党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理和中文域名注册工作，市级中文域名注册率覆盖面达到95%以上。

    ④保障全年度保山机构编制部门门户网站、电子政务内外网及其信息系统和办公业务系统等的正常安全运行和网络安全；

    ⑤进一步推进市政府组织机构、职能配置、运行方式法治化；

    ⑥开展重点领域改革，创新机构编制管理，按照市委、市政府要求，完成改革事项；

    ⑦深化纪检监察体制改革；

    ⑧根据市委、市政府、市委编办确定的中心工作，开展前瞻性研究，按时按质做好市委编办人大代表建议政协提案回复意见汇编工作。

   （3）部门整体收支情况 

   2018年财政收入、经费支出和结转结余情况是：

   上年度经费结转110,000.00元。2018年度收入3,956,655.33元，其中，行政运行科目（2013101）收入2,673,740.00元，一般行政管理事务科目（2013102）收入170,996.47元，专项业务科目（2013199）收入590,000.00元，其他一般公共服务支出科目（2019999）收入221,212.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）收入297,629.20元， 购房补贴科目（2210203）收入3,077.00元。

    2018年度支出共计4,066,655.33元，行政运行（2013101）支出2,673,740.00元，一般行政管理事务科目（2013102）支出170,996.47元，专项业务科目（2013105）支出590,000.00元， 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目（2013199）支出110,000.00元，其他一般公共服务支出科目（2019999）支出221,212.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出297,629.20元， 购房补贴科目（2210203）支出3,077.00元。

   （4）部门预算管理制度建设情况

    我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

    在制度建设方面，我办紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。

    在预算执行管理方面，我办严格按照要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

    3.绩效自评工作情况 

    （1）绩效自评目的 

    通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

    （2）自评指标体系

    我办整体支出绩效自评指标体系构建完整，主要包括：职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性这五项指标。结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效再评价指标体系。我办整体支出绩效指标体系由5个一级指标、16个二级指标构成。

    评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。

   （3）自评组织过程

    ①前期准备：根据相关要求，我办高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，安排部署各项目科室认真开展绩效自评，同时，及时组织绩效自评培训，对负责绩效评价的工作人员进行系统的培训，以便更好地开展绩效自评工作。

    ②组织实施：绩效自评按照各科室申报、综合科审核汇总形成一级项目评价报告和整体支出评价报告、报请办领导审批、录入预算管理信息系统4个工作步骤开展。预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。 

   4.评价情况分析及综合评价结论 

  （1）投入情况分析：2018年是全国上下深化党政机构改革年,在市委、市委编委的坚强领导和省委编办的有力支持下，全市机构编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市委决策部署，投入科学合理

  （2）过程情况分析：抓牢抓实全市党政机构改革这件大事要事，纵深推进“放管服”改革、重要领域体制机制改革，持续加强机构编制管理，执行过程有效，管理规范。

  （3）产出情况分析：圆满完成各项任务，为服务保山高质量跨越式发展提供了体制机制保障。产出按预定目标已实现。

  （4）效果情况分析：效果良好

    5.存在的问题和整改情况 

    通过绩效评价，市委编办存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。2017年10月编制2018年项目预算，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划一般在2018年1至2月才能制定出来，有的甚至要到4至5月才能具体细化，部分改革工作还需待省委编办和市委市政府安排部署后才能开展，这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。

    针对此问题，市委编办将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时，积极主动加强与省委编办的协调沟通，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。

    6.绩效自评结果应用

    做好绩效自评结果的应用，绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。

    建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的。 

   7.主要经验及做法

   （1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

   （2）加强资金管理制度建设。结合市委编办工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金管理有章可循。

   （3）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

   （4）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

   （5）规范资金结算管理。严格落实经费报销“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

    8.其他需说明的情况：无

    部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

    三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

    八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050000122501111