监督索引号53050000121801000

中国共产党保山市委员会政策研究室

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门，主要工作职责如下：

1.根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

3.承担市委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.贯彻落实中央和省、市委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委、市委农村工作领导小组做出工作部署；督促检查中央、省委农村政策和市委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织市委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草市委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调市直涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供市委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作。

5.承办市委、市委全面深化改革领导小组、市委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

政研工作

1.全力做好文稿服务。一年来，先后完成了《破除小农意识 建设现代化大城市》《讲改革》《讲信仰》《从易罗池时代迈向青华海时代》等市委主要领导在市委理论学习中心组集中学习时的讲话起草和ppt制作；完成了市委主要领导在腾冲“跨越发展+转型升级专题”、施甸“跨越发展+全面加强党的建设专题”、昌宁“跨越发展+精准脱贫专题”会上的讲话起草；完成了市委主要领导在“四个重大发展项目”工作督导督查述职会、2018年第二次“挂包帮”联席会上的述职报告等重要讲话文稿的起草。完成了《保山市经济社会发展情况报告》、《云南福能达人石矿山治理和结算中心搬迁工作推进情况报告》、省委领导莅保调研时保山工贸园区“园中园”建设情况、“三个万亩”生态廊道工程建设情况等专项汇报材料的撰写。全年共完成文稿70余篇。

2.深入开展调查研究。紧紧围绕市委决策部署，开展专题调研10余次。撰写了《全市投融资体制改革工作情况督查调研报告》《保山中心城市居住小区建设容积率情况调查报告》《高标准规划 高标准建设 高效能管理 保山倾力打造全省坝区人居环境综合整治提升示范区》《保山市创建“园中园”助推县域经济发展》《隆阳区西邑乡创新生猪“三养”模式 突破产业扶贫难题》等10余篇调研报告，部分调研报告得到市委领导批示肯定和《云南调研》刊载。

3.抓好信息服务。围绕贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，注重收集遴选研究性、针对性、发展性强的文章，编辑出版了《保山发展研究》（2017），共收集稿件72篇，经过遴选，编辑出版采用稿件39篇、34万余字，为全市党员干部和群众了解市委贯彻落实中央、省委决策部署的具体行动，掌握市委市政府推动高质量跨越发展决策安排和具体举措提供了良好的学习平台。

市委改革办工作

1.推动改革任务部署。全面承接落实中央、省委改革决策部署，认真梳理转接2017年未完成的改革事项，结合保山实际推出“一线两园”对外开放实施意见、进一步加强党管人才工作的实施意见等一批改革创新任务，科学制定市委全面深化改革领导小组2018年《工作要点》和《工作台账》，研究部署10个领域287项改革任务（其中包含38项重大改革事项）、重点抓落实事项30项，以市委办和市委深改组文件印发，做到改革事项、牵头领导、责任主体、推进措施、完成时限、成果形式“六个明确”。每月收集台帐任务进度，时时掌握任务动态。

2.做好会议筹备工作。一年来，筹备召开深改领导小组会议3次、全市改革工作推进会议1次、改革工作会议6次，有力推动了各项改革举措的扎实推进。

3.强化督察考评抓落实。健全督察机制，印发《市委全面深化改革领导小组2018年督察方案》《关于扎实推进改革督察工作的通知》，细化分解38个重要改革方案出台任务、30项重点抓落实的改革举措，推动改革方案及时出台和改革举措有效落实。强化督察结果运用，对落实改革任务进展缓慢、存在问题突出的县（市、区）和单位在全市通报并纳入年终考核。用好考核“指挥棒”，制定《2017年全面深化改革工作考评办法》，进一步加大改革考核在全市综合考评中的权重，有效发挥了改革考核“指挥棒”作用。

4.加强宣传营造氛围。以改革开放40周年庆祝活动为契机，在《保山日报》开设专栏，召开全面深化改革工作新闻发布会，拍摄改革成果专题片、汇编改革案例、编印改革成果画册，多层次、多维度、多视角向广大人民群众传递我市取得的改革成果，传播改革好声音、讲好改革好故事。认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物，营造了全社会关注改革、支持改革、参与改革的良好氛围。

市委农办工作

1.认真贯彻落实中央和省委“三农”工作部署。全面学习领会习近平关于“三农”工作论述，认真贯彻落实中央、省委农村工作会议精神，筹备召开了中共保山市委农村工作会议，牵头起草《中共保山市委 保山市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》。扎实推进美丽乡村建设，对全市2017年第一批14个5A级、4A级、3A级美丽乡村示范村授牌。强化“三农”工作调查研究，编印《保山三农工作》13期。

2.牵头抓好农村劳动力转移就业技能培训及就业脱贫攻坚工作。全年完成各类就业培训218676人次，完成年度目标的117.91%。新增转移就业147484人，完成年度目标的182.11%。实现累计转移就业106.71万人次，完成年度目标的106.71%。省外转移就业67476人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,299,022.74元。其中：财政拨款收入5,299,022.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少34019.76元，减少0.64%，主要原因市级美丽宜居乡村建设专项经费减少34,019.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,299,022.74元。其中：基本支出4,481,343.65元，占总支出的84.57%；项目支出817,679.09元，占总支出的15.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少34,019.76元，减少0.64%主要原因市级美丽宜居乡村建设专项经费减少34,019.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,481,343.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.45%，与上年对比增加378654.35元,增加9.23%主要原因：主要为年度综合考核奖励在基本支出中列支；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.55%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817,679.09元。与上年对比减少412,674.11元，减少33.54%，主要原因是其中综合考核奖减少396,000.00元，美丽宜居乡村专项经费减少54,015.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他基本支出预留支出80,000.00元，《保山发展研究》丛书出版经费支出90,960.00元，课题研究经费支出24,6748.00元，市委改革办工作经费支出50,000.00元，会议费支出19,000.00元，市委农办工作经费支出77,629.09元，市级美丽宜居乡村建设专项经费支出253,342.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,299,022.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少34,019.76元，减少 0.64%主要原因市级美丽宜居乡村建设专项经费减少34,019元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,600,080.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于行政运3,465,486.85元，一般行政管理事务564,337.09元，其他一般公共服务支出570,257.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442,659.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于归口管理的行政单位离退休23,880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出418,779.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出253,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于对村级一事一议的补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于调入人员的购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73500.00元，支出决算为58,756.42元，完成预算的79.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,598.42元，完成预算的99.20%；公务接待费支出决算为9,158.00元，完成预算的38.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待资金减少，本单位严格执行中央“八项”规定厉行节约，减少公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,757.28元，下降11.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,418.72元，增长49.48%；主要是车辆燃料费增加15,000.00元（预存油费10,000.00元），修理费增加1,450.00元；公务接待费支出决算减少176.00元，下降1.89%，主要原因是本单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,598.42元，占84.41%；公务接待费支出9,158.00元，占15.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,598.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,598.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位工作调研下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,158.00元。其中：

国内接待费支出9,158.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待146人次（其中：外事接待0人次）。主要用于县区到本单位汇报沟通工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出472,951.08元，与上年对比增长1174.66元,主要原因电费增加19,250.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出，主要是办公费103,200.30元，电费1,925.00元，邮电费39,696.90元，物业管理费336.00元，差旅费21,471.00元，会议费1,530.00元，公务接待费1,706.00元，委托业务费10,000.00元，公务用车运行维护费17,756.42元，其他交通费237,047.26元，其他商品和服务支出20,957.20元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室部门资产总额1,419,391.85元，其中，流动资产147,863.00元，固定资产1,268,813.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,715.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,261.22元，其中;流动资产减少7,261.22元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产2,715.00元， 减少0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称课题研究经费

2.项目基本情况

2018年,在市委的坚强领导下，市委政策研究室深入学习贯彻党的十九大精神，省委十届四次全会和市委四届四次全会精神，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，突出发挥政研参考、服务“三农”、助推改革三项职能，建一流队伍，创一流业绩，提供一流服务，重点在重要文稿起草、重大决策服务、重大决策落实等方面狠下功夫，充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用，较好地完成了各项工作任务。全年共完成各类文稿70余篇,调研报告10余篇，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金250,000.00元，实际到位资金250,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金250,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委中心工作，就全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。并根据市委指示，参与起草了市委全会工作报告，市委领导的重要讲话稿（文稿）和其他文稿；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件。全年共完成各类文稿70余篇,调研报告10余篇，为全市经济社会发展作出了积极贡献。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展调查研究和课题研究，形成多篇调研成果，既立足全局谋发展，又深入实际解难题。但从课题研究经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好课题研究经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对课题研究经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称《保山发展研究》丛书出版经费项目

2.项目基本情况

为了多层面、宽领域地反映、总结保山市经济社会发展的重大问题、重要经验、对策研究，经市委同意，于2007年开始创办《保山发展研究》丛书，该书由市委主办，市委政研室具体承办。以保山发展问题为研究对象、以促进保山发展为研究主题。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金100,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，就全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。编辑出版了《保山发展研究》（2017年），采用稿件39篇，34万余字。多层面、宽领域地反映了全市经济社会发展的重大问题、重要经验、对策研究，为领导科学决策提供了具有参考价值的信息服务。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动编辑出版发行《保山发展研究》。但从组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好《保山发展研究》丛书出版经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对《保山发展研究》丛书出版经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称市委改革办工作经费项目

2.项目基本情况

2018年,在市委的坚强领导下，市委政策研究室深入学习贯彻落实中央、省委全面深化改革领导小组工作会议精神，紧扣市委、市政府重大决策部署，深入开展调查研究,充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用，较好地完成了各项工作任务。全年共完成各类筹备召开全面深化改革领导小组会议3次，筹备召开全市改革工作推进会议1次，认真总结上半年改革工作，对下半年主要任务作了细致部署，有力推动各项改革举措有效落地。组织各专项小组办公室及部分市直部门召开改革工作会议6次，对各项工作再细化、再部署、再要求，确保任务部署到位、落到实处。印发《市委全面深化改革领导小组2018年督察方案》《关于扎实推进改革督察工作的通知》，对全市督察工作进行统一部署，细化分解38个重要改革方案出台任务、30项重点抓落实的改革举措，明确牵头市级领导、督察实施部门、督察对象、督察方式等，进一步压实督察责任，推动改革方案及时出台和改革举措有效落实，强化督察结果运用。认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物，为全市的改革工作作出了积极贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金50,000.00元，实际到位资金50,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金50,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立该项目的实施，使市委改革办在市委和市委全面深化改革领导小组正确领导下，妥善处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。全年共完成各类筹备召开全面深化改革领导小组会议3次，筹备召开全市改革工作推进会议1次，组织各专项小组办公室及部分市直部门召开改革工作会议6次, 认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物为全市的改革工作作出了积极贡献。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展深化改革领导小组工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施。但从市委改革办工作经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好市委改革办工作经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对市委改革办工作经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称市委农办工作经费项目

2.项目基本情况

2018年,在市委的重视关心下，按照中央党管农村工作的要求，市委农办各项工作有序开展，全市农业农村保持了强劲发展势头，高原特色农业成效显著，农村民生持续改善，农村社会保持和谐稳定，有力支撑了全市经济社会快速发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金100,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委中心工作，就全市事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。深刻领会习近平总书记“三农”工作的新理念新思想新战略。筹备召开了中共保山市委农村工作会议，市委书记出席会议并作重要讲话，市委副书记主持会议并就美丽乡村建设和提升城乡人居环境工作作安排和要求，市会上通报了全省2017年“三农”发展综合考评情况，对全市2017年第一批14个5A级、4A级、3A级美丽乡村示范村授牌。编印《保山三农工作》13期。按照市委要求，会同市农业局等部门牵头起草《中共保山市委 保山市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》。提出今后一个时期，乡村振兴要在三个方面取得重点突破：以“三个万亩”中的万亩农业观光园建设为示范，推动以城市和坝区为中心、尤其是城乡接合部的农村全面振兴；以50个美丽宜居乡村建设为示范，推动全市乡村建设全面振兴；以10个规模农业为示范，扶持10个企业上市，推动农业产业全面振兴。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展农业农村工作调查研究，形成多篇调研成果，既立足全局谋发展，又深入实际解难题。但从市委农办工作经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好农办工作经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对农办工作经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称市级美丽宜居乡村建设专项经费项目

2.项目基本情况

2018年,在市委的坚强领导下，紧紧围绕建设新村寨、发展新产业、过上新生活、实现新发展的目标要求，着力实施产业提升、村寨建设、环境整治、脱贫攻坚、公共服务、素质提升、乡村治理“七大行动”努力建成“新房新农村、生态文化、宜居宜业”的社会主义新农村。按照市委、市政府推进美丽宜居乡村建设的安排部署，进一步发挥好试点示范带动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金300,000.00元，实际到位资金300,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金300,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据市委决策部署，着力提升社会主义新农村建设水平，建设美丽宜居乡村。紧紧围绕“建设新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”和“新房新村、生态文化、宜居宜业”的总体要求，服务全面建成小康社会大局建设推进成效凸显。。按照市委要求，会同市农业局等部门牵头起草《中共保山市委 保山市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》。提出今后一个时期，乡村振兴要在三个方面取得重点突破：以“三个万亩”中的万亩农业观光园建设为示范，推动以城市和坝区为中心、尤其是城乡接合部的农村全面振兴；以50个美丽宜居乡村建设为示范，推动全市乡村建设全面振兴；以10个规模农业为示范，扶持10个企业上市，推动农业产业全面振兴。 项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展美丽宜居乡村建设项目工作，进一步发挥好试点示范带动作用。但从美丽宜居乡村建设专项经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好美丽宜居乡村建设专项经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对美丽宜居乡村建设专项经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称会议费

2.项目基本情况

2018年,在市委的坚强领导下，市委政策研究室深入学习贯彻党的十九大精神，省委十届四次全会和市委四届四次全会精神，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，突出发挥政研参考、服务“三农”、助推改革三项职能，建一流队伍，创一流业绩，提供一流服务，重点在重要文稿起草、重大决策服务、重大决策落实等方面狠下功夫，充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用，较好地完成了各项工作任务。完成召开全市政研系统工作会议，市委农村工作会议为全市经济社会发展作出了积极贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金19,000.00元，实际到位资金19,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金19,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立是为深入学习党的十九大和全国两会精神，全面总结2017年政研工作和谋划2018年政研工作，开展业务培训，提升政研工作能力，充分发挥市、县（市、区）政研室在推动保山跨越发展中的作用。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展本项目的实施，但从组织实施情况来看也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力会议经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强会议经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称其他基本支出预留

2.项目基本情况

2018年,在市委的坚强领导下，市委政策研究室深入学习贯彻党的十九大精神，省委十届四次全会和市委四届四次全会精神，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，突出发挥政研参考、服务“三农”、助推改革三项职能，建一流队伍，创一流业绩，提供一流服务，重点在重要文稿起草、重大决策服务、重大决策落实等方面狠下功夫，充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用，较好地完成了各项工作任务。完成了课题研究《保山市工业聚集化发展研究》，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金80,000.00元，实际到位资金80,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级财政核拨项目资金80,000.00元。

③项目资金管理情况。

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况。

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标完成100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委中心工作，就全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。完成了课题研究《保山市工业聚集化发展研究》，为全市经济社会发展作出了积极贡献。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2018年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2018年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展调查研究和课题研究，形成多篇调研成果，既立足全局谋发展，又深入实际解难题。但从课题研究经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好课题研究经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对课题研究经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称:市委政研室整体支出项目

2.部门基本情况

（1）部门概况

保山市委政策研究室的主要工作职责

根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。担市委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

贯彻落实中央和省、市委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助市委、市委农村工作领导小组做出工作部署；督促检查中央、省委农村政策和市委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织市委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草市委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调市直涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供市委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作。

（1）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（2）部门整体收支情况

2018年我室财政经费收入5,299,022.74元，其中财政拨款收入5,299,022.74元.

经费支出5,299,022.74元，包括：按支出性质分，基本支出4,481,343.65元，项目支出817,679.09元，按支出经济分类分，工资福利支出3,985,892.57元，商品服务支出1,290,630.17元，对个人和家庭的补助支出22,500.00元。

（3）部门预算管理制度建设情况

实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细划到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

主要包括项目投入、过程、产出、效果四个方面。一是投入，主要评价项目立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效目标的明确性和资金到位情况等。二是过程，主要评价项目业务制度与、财务制度建设的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性、项目资金使用的合规性及财务监控的有效性等。三是产出，主要评价项目完成情况及完成率、质量达标情况及成本节约情况等。四是效果，主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响效益和服务对象满意情况等。

综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。

零基预算的原则：部门预算的编制应根据各部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制。在保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。

（3）自评组织过程

①成立保山市委政策研究室绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

②召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。

③我室在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我室2018年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我室在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

（5）2018年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

5.存在的问题和整改情况

无

6.绩效自评结果应用

2018年度在市委、市政府的坚强领导下，市委政策研究室深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

7.主要经验及做法

一严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；二领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；三工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表

无

（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000121801111