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保山市农业局（部门）2018年度部门决算

目录

第一部分 保山市农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发＜保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见＞的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市农业局，为市人民政府工作部门，正处级，加挂保山市畜牧兽医局、保山市乡镇企业局牌子。

（1）负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（2）承担完善农村经营管理体制职责。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施。

（4）负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品、农业生产资料质量安全的监督管理。指导农业检验检测体系建设。依法加强对农产品认证后的监督管理。

（6）指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。负责查处辖区发生的违犯农业法律、法规的重、特大案件；监督、指导对违犯农业法律、法规有关案件的查处，受理有关行政复议案件。

（7）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳收购的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（8）负责农作物和动物的重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担市外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。负责全市官方兽医及执业兽医管理工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（9）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系的改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。负责指导农村劳动力就业培训工作和新型职业农民培育工作。

（10）指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（11）编制农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展。会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（12）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

（13）负责贯彻实施国家、省、市畜禽屠宰管理法律、法规、规章和相关技术标准，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。

（14）承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在省农业厅的支持指导下，在市级各部门的关心帮助下，全市农业部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕实施乡村振兴战略要求，积极打造“绿色食品牌”，以农业规模化为抓手，加快农业供给侧改革，推动农业从增产导向转向提质导向，农业发展呈现稳中有进、进中向好，好中向优的良好态势，为实施乡村振兴战略开好局、起好步奠定了坚实基础，为全市经济社会发展提供了有力支撑。根据农经预测，2018年，预计全市实现农村经济总收入458亿元，增长10.6%；农业总产值282.23亿元、农业增加值172.8亿元，分别增长6.5%和6%；农村常住居民人均可支配收入达11,350.00元，同比增10%。

1.主要农产品生产稳中有增。大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，粮食播种面积稳定在390万亩以上，预计产量达146.5万吨，同比增产0.25万吨，增0.17%，实现“十五年连增”。“两区”划定在全省率先完成作业单位招标，150万亩水稻和小麦功能区域划定工作全面推进。

2.农业产业化水平持续提升。新增国家级产业化龙头企业1户、省级产业化龙头企业5户，市级农业产业化龙头企业27户，全市农业产业化龙头企业达372户。新注册家庭农场49个，市级示范家庭农（林）场达217个。新认定市级现代农业庄园25个，总数达到100个。农民专业合作社社员30.8万人，农户入社率达53.53%。预计农产品加工（含个体工商户）实现总产值265.09亿元、增长20﹪，其中：农业产业化龙头企业实现总产值182.77亿元，同比增15%。农产品加工总产值与农业总产值之比达0.9:1。

3.农业规模化发展成效明显。大力推进10个万亩规模农业示范区建设，累计流转土地面积达11.51万亩，完成种植（改造）10.09万亩，建成核心区3.56万亩，恒冠泰达、中麒果业等项目发展成效初显。规模农业示范区带动农户发展4.35万人，其中建档立卡贫困户2478户、7771人；吸纳就业人数11916人，其中建档立卡贫困户3334人。明确11个农产品加工企业上市企业，施甸县康宏农业科技发展有限公司在荷兰加勒比证券交易所挂牌上市。大力培育10个规上企业、打造10个规模化重点养殖企业，整合支持项目建设有序推进。建设10万亩优质商品蔬菜生产基地，年内超额完成5万亩建设任务，规模农业发展基础得到有效夯实。

4.打造“绿色食品牌”有力推进。牵头起草《保山市打造绿色食品牌实施方案》，强化组织领导、明确工作重点，有序推进打造工作。年内新增无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业3家、产品5个、产量0.92万吨、基地面积0.47万亩，“三品一标”认证总数达88家企业、162个产品、80.52万吨产量、515.73万亩基地面积。组织开展红花、三七等5个中药材品种种植标准制定。隆阳区通过省级农产品质量安全县创建试点验收。农业对外开放成果喜人，上海保山高原特色绿色食品展示体验中心建成，杭州中华农业电商博览园保山专馆、保山农特产品电商平台等工作快速推进，保山农特产品区域公用品牌打造工作全面启动。农业招商引资项目50个，协议投资141.23亿元，实际到位资金57.82亿元。与中牧股份签订合作协议，启动实施效检动物房综合设施建设项目，项目总投资1.2亿元，2018年到位资金5500万元。“高黎贡山”牌普洱古树茶被入选云南省2018年“十大名茶”，腾冲市高黎贡山生态茶叶有限责任公司荣获云南省绿色食品“20佳创新企业”称号。腾冲槟榔江水牛被认定为中国特色农产品优势区，昌宁红茶、腾冲肉牛、龙陵石斛被认定为云南省第一批特色农产品优势区，昌宁县、龙陵县荣获“2018年中国茶叶百强县”称号。

5.三产融合发展势头良好。着力打造集观光农业、休闲度假、民俗体验、科普教育、生产经营于一体的万亩生态农业观光园，主要道路建设和绿化工程全面完成，配套设施建设不断完善。推进规模农业示范区休闲观光建设，高黎贡山、昌宁红现代农业观光点初见成效。休闲农业经营主体预计实现营业收入达24.93亿元，同比增加2.67亿元，增幅12%。云南腾冲槟榔江水牛文化系统被列入第四批中国重要农业文化遗产名录，腾冲市被命名为第二批绿水青山就是金山银山实践创新基地，银杏村被推介为中国美丽休闲乡村。农业产业强镇示范建设项目昌宁柯街镇获得国家级支持，龙陵勐糯镇、施甸姚关镇获得省级支持。“互联网+农业”发展迅速，2018年“彩云优品”平台上线企业36家，上线产品130个。“云农12316”三农综合信息服务平台和“益农信息社”建设实现全市乡镇行政村全覆盖。

6.农业综合改革成果丰硕。认真落实农业全面深化改革任务，不断健全土地流转机制，推行专业大户、农民专业合作社、家底农场、龙头企业带动“四种”流转模式，积极探索宅基地集约开发、农村土地银行、土地股份合作社、田保姆经营“四种”经营模式，预计新增土地流转面积8.2万亩，累计土地规模流转面积达45.7万亩。农村土地确权登记颁证基本结束，颁发率达99.94%，龙陵县确权成果数据库汇交在全省率先通过国家级初验，实现全省“零”的突破，目前全市五县（市、区）确权登记数据库已全部通过农业农村部汇交，成为全省第一家完成国家级汇交的州市。出台《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》，农村集体产权改革转入全面启动阶段，昌宁试点已全面完成，做好接受第三方评估验收准备，为全市改革工作提供了成功借鉴，全市其他县（市、区）、园区产权制度改革工作实施方案制定完成，清产核资工作全面开展。为推进农村土地所有权承包权经营权“三权分置”打下坚实基础。出台《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》，牵头起草《关于促进全市农业对外合作的实施意见》《保山市贯彻落实加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》报市人民政府审定。

7.产业扶贫工作扎实有效。资金支持力度持续加强，2018年全市财政扶贫资金投入30.45亿元（中央16项、省级11项），其中用于产业扶贫资金14.67亿元，占财政扶贫资金投入的48.21%，高于省级30%以上的要求。产业和企业扶贫带动作用明显提升，产业覆盖有产业发展条件的建档立卡贫困户83646户333799人，综合覆盖率达96.09%；413个贫困村实现新型农业经营主体全覆盖，主体带动有产业发展条件的建档立卡贫困户81405户324176人，综合覆盖率达93.52%。沪滇对口帮扶工作持续扩大，市农业局与上海闵行区签订了合作协议，在住沪办建设云南保山高原特色绿色食品展示体验中心，打造上海市民了解保山高原特色农业的窗口，目前已有比吨咖啡、高黎贡山茶叶等4家企业入住，对外展示茶叶、咖啡、生态土鸡等15个大类优质农产品；组织26家企业参加2018年“沪滇帮扶·走进保山”推介展示活动周等展销活动，组织保山古道春茶业等18家农产品生产加工企业与上海闵援食品销售有限公司达成1000多万元采购意向。

8.农业科技化水平不断提升。获省、市级农业科技成果奖6项，育成并通过国家、省级审定或登记新品种19个，荣获实用新型专利5项；建成水稻育秧4座、水稻暗化催芽实验室3个；建成鱼类资源标本室1间，收集野生鱼类标84种680多尾，实现市级鱼类标本室零的突破；农业科技推广力度加大，育成并通过审定或登记新品种9个，自主研发的“隆科16号”“保大麦18号”“保油杂1号”被列为全省主导品种，2018年保山水稻两用核不育系产量创全国水稻两用核不育系大面积繁殖产量全国最高记录，目前有30余个科研单位和种子企业前来开展品种繁殖，每年繁殖品种100余个，生产的种子可满足全国两系杂交水稻60%以上的制种需求。预计农机总动力达182.52万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达51%，同比去年增0.16 个百分点。

9.农业安全监管有效保障。围绕确保“舌尖上的安全”要求，深入开展农药、兽药、化肥等违法使用专项治理行动，完成蔬菜水果农药残毒快速检测样品1.2万余个，综合检测合格率99%以上；完成畜产品抽样检测40批次，合格率100%；抓实“双随机、一公开”等执法检查工作，累计出动执法人员3770人次、车辆900余台次，立案查处87起。高度重视重大动物疫病防控工作，全面落实强制免疫措施，突出养殖、流通、销售、屠宰重点环节监管，抓实监测排查、产地检疫、应急储备、宣传引导、执法检查等工作重点，严密防范非洲猪瘟疫情流入我市，及时有效处置高致病性禽流感等疫情，马传染性贫血消灭成功通过国家和省给考核验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市农业局（部门）2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位0个。分别是：

1．保山市农业局（本级）

2．保山市农业机械安全监理所

3．保山市农业技术综合推广中心

4．保山市经济作物技术推广工作站

5．保山市农业环境保护监测站

6．保山市土壤肥料工作站

7．保山市植保植检工作站

8．保山市种子管理站

9．保山市甘蔗科学研究所

10．保山市水产工作站

11．保山市农业机械化技术推广站

12．保山市农村经营管理站

13．保山市动物卫生监督所

14．保山市畜牧工作站

15．保山市动物疫病预防控制中心

16．保山市种猪场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制349人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制7人），事业编制303人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员6人），事业人员270人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计66,220,653.58元。其中：财政拨款收入64,359,288.58元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入1,725,685.00元，占总收入的2.61%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,680.00元，占总收入的0.20%。与上年对比增加10,778,843.14元，增长19.44%，主要原因分析:

1. 每年调整工资及各类社会保险缴费、 2017年下半年政府奖励性绩效经费开始按月发放，2018年发放整年，招商及综合考核奖励从项目支出调整为基本支出，导致人员经费增加7,024,665.28元;

2.保山市农业机械安全监理所从2018年7月1日开始将机动车许可考试职能下放至县区，相关收费由县区监理部门征收，导致其他非税收入安排的机关运行经费减少，公用经费减少164,962.34元；

2. 因2018年工作重心转变，中央、省、市增加了项目资金的安排,增加项目资金3,919,140.20元，其中主要为：（1）2018年增加市农业局搬迁经费项目，增加收入2,000,000.00元；（2）省农业生产发展专项资金，增加收入2,571,000.00元;（3）市级农业切块资金，减少收入331,000.00元；（4）执法监管资金，减少收入320,000.00元；（5）种植业保险调查经费，减少收入200,000.00元；（6）市种猪场保山猪选育推广经费，减少收入60,000.00元；（7）深化国有农场税费改革转移支付补助资金，减少收入100,000.00元；（8）茶叶市场开拓资金，增加收入590,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计65,138,119.04元。其中：基本支出47,716,015.58元，占总支出的73.25%；项目支出14,973,774.09元，占总支出的22.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,448,329.37元，占总支出的3.76%。与上年对比增加6,769,369.78元，增长11.60%，主要原因:

1. 每年调整工资及各类社会保险缴费、 2017年下半年政府奖励性绩效经费开始按月发放，2018年发放整年，招商及综合考核奖励从项目支出调整为基本支出，导致人员经费增加，增加工资福利支出7,416,048.49元;

2.保山市农业机械安全监理所从2018年7月1日开始将机动车许可考试职能下放至县区，相关收费由县区监理部门征收，以及市级单位经营性资产收归永昌投资公司管理，导致其他非税收入安排的商品和服务支出减少206,046.34元;

3.由于我部门在2017年进一步完善跨年度实施项目支出管理，清理了数额较大的上年结余结转资金，提高了项目资金支出率，较好的完成了以前年度实施的中央、省级项目，造成2017年项目支出较大，虽然2018年工作中央、省、市增加了项目资金的安排,但我部门大部分中央及省级资金由于当年资金到位较晚，项目需要跨年实施，当年无法完成全部项目支出， 2018年项目支出与上年对比，总体减少659,681.64元，减幅较低。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,716,015.58元。与上年对比增加6,859,702.94元，增长16.79%，主要原因：

1.每年调整工资及各类社会保险缴费、 2017年下半年政府奖励性绩效经费开始按月发放，2018年发放整年，招商及综合考核奖励从项目支出调整为基本支出，导致人员经费增加，增加工资福利支出7,416,048.49元，其中：基本工资增加607,271.00元、津贴补贴增加173,967.00元、奖金增加1,177,255.58元、绩效工资增加4,447,321.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加698,167.18元、其他社会保障缴费增加120,500.41元、医疗费增加204,103.26元。

2.保山市农业机械安全监理所从2018年7月1日开始将机动车许可考试职能下放至县区，相关收费由县区监理部门征收，以及市级单位经营性资产收归永昌投资公司管理，导致其他非税收入安排的机关运行经费减少，导致商品和服务支出减少支出206,046.34元,其中:差旅费增加308,177.44元、专用材料费增加396,192.50元、劳务费增加134,999.36元、委托业务费增加132,640.00元、公务用车运行维护费增加185,466.75元、其他交通费用减少32,686.60元、其他商品和服务支出减少1,328,812.40元。

3.离休人员过世及当年离退休人员死亡数减少，导致对个人和家庭的补助支出减少 391,383.21元，其中：离休费减少51,291.00元、抚恤金减少178,360.00元、奖励金减少184,895.21元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.61%，人均131,975.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.39%，人均15,296.44元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,973,774.09元。与上年对比减少659,681.64元，减少4.22%，主要原因：

1.招商引资项目，减少项目支出250,000.00元，项目开展进度为100%;,

2.政府综合考核项目，减少项目支出824,600.00元，该块资金调整为基本支出；

3.2016年国家科技创新基地能力建设专项资金项目，减少项目支出96,430.00元，今年无该类项目；

4.科学技术普及经费项目，减少项目支出50,000.00元，今年无该类项目；

5. “三区”人才支持计划科技人员专项补助项目，减少项目支出223,494.40元，项目开展进度为40.82%;

6.农产品质量安全监督抽查项目，减少项目支出166,500.00元，项目开展进度为47.86%;

7.土壤污染防治项目，增加项目支出117,462.00元，项目开展进度为96.74%；

8.市农业局搬迁经费项目, 增加项目支出2,000,000.00元，项目开展进度为100%；

9.省农业生产发展专项资金及市级农业切块项目，减少项目支出10,968.76元，项目开展进度为78.86%;

10.病虫害控制项目，增加项目支出105,100.60元，项目开展进度为94.77%;

11.农产品质量安全项目，增加项目支出165,817.25元，项目开展进度为100%;

12.执法监管项目，减少项目支出180,000.00元，今年无该类项目;

13.统计监测与信息服务项目，减少项目支出112,773.20元，项目开展进度为100%;

14.农业组织化与产业化经营项目，减少项目支出610,000.00元，今年无该类项目;

15.农业产业开拓项目，增加项目支出586,000.00元，项目开展进度为100%;

16.农业资源保护修复与利用项目，减少项目支出135,675.86元，项目开展进度为45.39%;

17.农民工培训及土地承包经营权确权登记颁证项目，减少项目支出579,000.00元，项目开展进度为100%;

18.种植业保险调查经费项目，减少项目支出200,000.00元，今年无该类项目;

19.保山猪选育推广经费项目，减少项目支出60,000.00元，今年无该类项目;

20.深化国有农场税费改革转移支付补助项目，减少项目支出100,000.00元，今年无该类项目;

21.种植业保险调查经费项目，减少项目支出200,000.00元，今年无该类项目;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出62,553,689.67元,占本年支出合计的96.03%。与上年对比增加6,622,158.27元，增长10.59%，主要原因;

1.基本支出增加7,210,141.44元，其中：人员经费增加7,029,377.98元，日常公用经费增加180,763.46元。原因为工资及各类社会保险缴费逐年提高、 2017年下半年政府奖励性绩效经费开始按月发放，2018年发放整年，招商及综合考核奖励从项目支出调整为基本支出，2017年下半年政府奖励性绩效经费开始按月发放，2018年发放整年，招商及综合考核奖励从项目支出调整为基本支出，导致人员经费增加。

2.项目支出减少587,983.17元，由于我部门在2017年进一步完善跨年度实施项目支出管理，清理了数额较大的上年结余结转资金，提高了项目资金支出率，较好的完成了以前年度实施的中央、省级项目，造成2017年项目支出较大，虽然2018年工作中央、省、市增加了项目资金的安排,但我部门大部分中央及省级资金由于当年资金到位较晚，项目需要跨年实施，当年无法完成全部项目支出，项目支出较上年减少587,983.17元，减幅3.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,275,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于农产品交易、推介展示会经费及固定资产投资等考核经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出724,211.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于技术创新人才培养、“三区”人才专项补助等；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出6,129,920.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于畜禽产品风险监测及食品安全事务；

10.节能环保（类）支出121,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于土壤污染防治；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出54,268,563.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,220,000.00元，支出决算为923,352.61元，完成预算的75.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为3,318.00元，完成预算的6.64%；公务用车购置及运行费支出决算为746,941.21元，完成预算的95.15%；公务接待费支出决算为173,093.40元，完成预算的44.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出资金，由于2018年因工作需要开展的临时出国考察计划减少，未使用预算资金46,682.00元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，由于局属部分二级单位车辆老化，修理费18年未进行大修、严格按照差旅费管理办法在公共交通便利的地方作业时优先选择公共交通工具，未使用预算资金38,058.79元；

（3）公务接待费支出资金，由于按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用预算资金211,906.60元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加15,635.85元，增长1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加167.00元，增长5.30%；公务用车购置及运行费支出决算增加63,985.49元，增长9.37%；公务接待费支出决算减少48,516.64元，下降21.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

（1）因公出国（境）费资金，同比增加参加密支那开发区建设谅解备忘录签字仪式的因公临时出国（境）计划项目工作开展资金167.00元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比增加汽车大修、农业项目作业用车资金63,985.49元；

（3）公务接待费支出资金，同比减少公用经费中公务接待费资金48,516.64元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3,318.00元，占0.36%；公务用车购置及运行维护费支出746,941.21元，占80.89%；公务接待费支出173,093.40元，占18.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3,318.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：保山市农业局（本级）参加密支那开发区建设谅解备忘录签字仪式。

2. 公务用车购置及运行维护费支出746,941.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出746,941.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于保山市农业局（部门）日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出173,093.40元。其中：

国内接待费支出173,093.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待2,851人次（其中：外事接待0人次）。主要用于保山市农业局（部门）日常工作开展、项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业局（部门）2018年机关运行经费支出1,765,991.04元，与上年对比减少539,863.67元,减少23.41%，主要原因：

（1）商品和服务支出资金，减少573,481.67元，主要是因为保山市农业机械安全监理所从2018年7月1日开始将机动车许可考试职能下放至县区，相关收费由县区监理部门征收，导致其他非税收入安排的机关运行经费减少，其中：邮电费增加24,112.90元、差旅费增加57,358.80元、租赁费增加18,841.00元、会议费增加17,333.00元、公务接待费减少10,639.00元、专用材料费增加254,193.50元、劳务费增加67,687.77元、工会经费增加20,193.02元、公务用车运行维护费增加21,644.33元、其他交通费用减少41,310.00元、其他商品和服务支出减少1,018,759.69元。

（2）其他资本性支出资金，增加33,618.00元，增加了“综合活动室”设施设备的购置。

2.部门机关运行经费主要用于保山市农业局（本级）及局属参公管理事业单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

（1）办公费125,892.79元；

（2）印刷费701.60元；

（3）手续费40.00元；

（4）水费7,201.93元；

（5）电费27,073.58元；

（6）邮电费69,020.64元；

（7）物业管理费792.00元

（8）差旅费139,846.00元；

（9）维修（护）费12,394.44元；

（10）租赁费18,841.00元；

（11）会议费17,333.00元；

（12）培训费5,940.00元；

（13）公务接待费22,386.00元；

（14）专用材料费275,826.50元；

（15）劳务费150,338.57元；

（16）委托业务费640.00元

（17）工会经费124,844.78元；

（18）公务用车运行维护费142,131.31元；

（19）其他交通费用511,790.00元；

（20）其他商品和服务支出55,628.90元；

（21）办公设备购置57,328.00元。

保山市农业部门二级单位保山市农业技术综合推广中心、保山市经济作物技术推广工作站、保山市农业环境保护监测站、保山市土壤肥料工作站、保山市植保植检工作站、保山市种子管理站、保山市甘蔗科学研究所、保山市水产工作站、保山市农业机械化技术推广站、保山市农村经营管理站、保山市动物卫生监督所、保山市畜牧工作站、保山市动物疫病预防控制中心、保山市种猪场为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市农业局（部门）资产总额90,367,740.91元，其中，流动资产21,968,630.05元，固定资产56,748,695.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,834,196.62元，无形资产3,203,430.56元，其他资产612,788.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,603,063.12元，其中;流动资产减少265,565.64元，固定资产增加1,983,037.00元,对外投资及有价证券减少612,788.65元，在建工程增加0.00元，无形资产减少114,408.24元，其他资产增加612,788.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值170,473.00元；报废报损资产23项，账面原值92,310.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,890.05平方米，账面原值5,196,217.88元，实现资产使用收入750,494.72元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门年度政府采购支出合计15,853,506.00元，其中：政府采购货物支出1,259,068.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出14,594,438.00元；授予中小企业合同金额15,853,506.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：市农业局搬迁经费

2.项目基本情况

由于机构改革，畜牧兽医局与农业局合并，原畜牧兽医局办公场所为租赁，而市农业局办公场所无法容纳两家单位合并办公，为保证合并后工作的开展及部门职能职责的发挥，根据2017年1月22日保山市人民政府第六次常务会议决定，保山市农业局整体搬迁到市政府救灾中心办公。一般公共预算拨市农业局办公场所搬迁经费2,000,000.00元，其中：办公场所维护费572,420.00元、办公室设备购置费1,427,580.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

市农业局严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，为市农业局提供了一个设施设备完善、功能齐全、安全性高、舒适性好的办公环境，有利于更好的发挥部门职能职责。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年一般公共预算拨款2,000,000.00元，已下达并到位。

②项目资金执行情况。

资金用于：一是办公场所维护费572,420.00元（付保山市杏花建筑工程有限公司新办公室改造、隔断工程款476,010.03元、付市农业搬迁办公地点搬家费及卫生费30,400.00元、付市农业局新办公室公示、宣传栏标识标牌款8,510.00元、付搬迁办公室购买材料、消防管道改造及视屏会议室灯具款5,657.00元、付信息化建设规划设计费、搬迁项目工程造价咨询费、家具预算设计费1,720.00元、付市农业局搬迁信息化建设弱电安装服务费50,122.97元）。二是办公室设备购置费1,427,580.00元（付大理欢乐家园商贸有限公司办公配套设施更换和添置650,800.00元、付隆阳区何立明窗帘加工店新办公室窗帘购置款54,876.00元、付市农业局搬迁信息化建设设备、安装、服务费717,624.00元、付信息化建设规划设计费、搬迁项目工程造价咨询费、家具预算设计费4,280.00元）

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕1号）文件进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成市农业局新办公场所改造、装修960平方米，购置办公设备300台套以上，建设信息库1个。

②效益指标完成情况。

通过该项目的实施，为市农业局提供了一个设施设备完善、功能齐全的办公环境，办公效率得到了提升，有利于更好的发挥部门职能职责。

③满意度指标完成情况。

新办公场所的建设和办公设备的完善，为市农业局干部职工提供了一个安全性高、舒适性好的办公环境，进一步激发了干部职工的干事创业热情，干部职工满意度达100%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目绩效符合预期；综上所述，2018年度绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目二：1.项目名称：南亚东南亚农业科技创新研讨会议组织经费

2.项目基本情况

根据《云南省农业科学院关于联合举办南亚东南亚农业科技创新研讨会的函》，省农科院拟与省外国专家局、保山市人民政府，于2018年7月16日至21日在隆阳区联合举办南亚东南亚农业科技创新研讨会，计划邀请14个国家、17个省区市有关部门及7个驻昆总领事、农业部、省政府领导出席会议，参会人员预计210人。其中，明确请保山市承担机场接送机车辆、7月17日考察活动车辆和用餐费用。

按照市政府领导对《云南省农业科学院关于联合举办南亚东南亚农业科技创新研讨会的函》的批示精神，以及《保山市人民政府办公室关于做好南亚东南亚农业科技创新研讨会议筹备组织工作的通知》要求，市农业局按质按量完成了“保山市农业科技成果展示”会场布展、“保山市农业走出去”专题研讨会筹备组织，并配合省农科院热带亚热带经济作物研究所完成了现场参观的筹备组织工作。会议期间，共制作展架130个、29㎡桁架1个；印制考察指南330份、席位卡26个、嘉宾证60个、工作证280个、车贴56个；在永昌大酒店安排250名参会人员晚餐1顿；租赁了潞江镇正东酒店场地半天，供现场考察人员用午餐。各项工作的开展，为会议的顺利召开提供了有力支撑。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目绩效评价工作顺利开展，办公室成立了以杨毅杰为组长的项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了分项打分。

（2）组织实施

按照《保山市财政局关于下达南亚东南亚农业科技创新研讨会议组织经费的通知》（保财预〔2018〕230号），对《保山市人民政府办公室关于南亚东南亚农业科技创新研讨会筹备组织工作方案》《南亚东南亚农业科技创新研讨会现场保山农业科技成果展示布展方案》《保山市农业“走出去”研讨会工作方案》预设的实施内容和目标任务，开展绩效评价。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

南亚东南亚农业科技创新研讨会议组织经费应拨款91100.00元，实际到位资金91,100.00元。

②项目资金执行情况。

南亚东南亚农业科技创新研讨会议组织经费共91,100.00元，已使用91,100.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《保山市财政局关于下达南亚东南亚农业科技创新研讨会议组织经费的通知》（保财预〔2018〕230号）要求，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

共制作展架130个、29㎡桁架1个；印制考察指南330份、席位卡26个、嘉宾证60个、工作证280个、车贴56个；在永昌大酒店安排250名参会人员晚餐1顿；租赁了潞江镇正东酒店场地半天，供现场考察人员用午餐。

②效益指标完成情况。

以展板的形式充分展示了保山农业科技发展成果；组织250名参会人员到潞江镇考察了保山农业；举办了“保山农业走出去”专题研讨会。

③满意度指标完成情况。

会议圆满结束。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目实施效果自评为优。项目的实施，加强了保山与南亚、东南亚国家的农业科技交流与合作，推进了保山高原特色现代农业发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

要严格遵守中央八项规定，本着厉行节约的原则组织会议。

9.其他需说明的问题

无

项目三：1.项目名称：项目前期工作经费

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕1号）文件，保山市农业农村局2018年度项目前期费为200，000.00元，项目经费主要用于组织农业、畜牧业项目论证、筛选、申报、争取上级立项扶持及项目督促、检查、验收工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的额通知》（保财预〔2019〕107号）要求，市农业农村局高度重视、认真落实，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，完成自评绩效工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金200,000.00元通过市财政局部门预算批复下达，资金足额到位。

②项目资金执行情况。

项目累计支出200,000.00元。其中：（1）差旅费182,222.00元；（2）因公出国（境）费用3,318.00 元；（3）会议费5,333.00元；（4）公务接待费340.00元；（5）委托业务费8,787.00元。

③项目资金管理情况。

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格执行相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全年向上争取项目50个以上，争取项目资金70769万元，完成项目评审、检查及验收工作，项目库储备项目50个以上。

②效益指标完成情况。

全市农业总产值268.9亿元，同比增6.3%，农村常住居民人均可支配收入达11,280.00元，同比增长9.3%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度95%以上。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，完成质量：优，自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要加强组织领导。我局认真按照保财预〔2019〕107号文件要求，强化对项目的组织领导，明确责任分工，结合实际认真研究制定项目管理实施办法，确保项目落到实处、取得实效。

二是加强项目管理。按照绩效目标任务，落实责任人，确保分工到人，分工到位，层层把关，加强项目各个实施环节的管理。

三是加强资金监管。我局严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。

9. 其他需说明的问题

无

项目四：1.项目名称：非洲猪瘟防控专项经费项目

2.项目基本情况

2018年8月3日以来，国内、省内多地相继发生非洲猪瘟疫情，对我市构成严重威胁，防控形势严峻，经我局向市人民政府请示，保山市财政局下达我局2018年非洲猪瘟防控专项经费256,250.00元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

为切实发挥资金效益，设定绩效目标任务为：强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率70%以上，全市不发生非洲猪瘟疫情疫情，非洲猪瘟防控工作零投诉。主要任务是非洲猪瘟疫情应急消毒药品、消毒器械、动物扑杀器、人员防护服采购，非洲猪瘟疫情监测排查、应急值守，动物检疫监管、设卡防堵，媒体资料宣传，防控工作培训、督促检查指导等。资金使用完成后，按市财政局部署要求，部门认真开展项目资金使用情况和绩效目标完成情况自检自查，对全市重大动物疫病防控工作任务目标完成情况进行总结分析，评价是否达到预期绩效目标。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目实际到位资金256,250.00元。

②项目资金执行情况。

项目实现支出资金256,250.00元。资金主要用于非洲猪瘟疫情应急消毒药品、消毒器械、动物扑杀器、人员防护服采购，非洲猪瘟疫情监测排查、应急值守，动物检疫监管、设卡防堵，媒体资料宣传，防控工作培训、督促检查指导等。

③项目资金管理情况。

加强项目资金管理。项目资金专款专用，部门加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。加快项目实施进度，及时将下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益。强化全过程绩效管理。切实加强绩效管理工作，市级在防疫绩效检查等工作中，规范管理和列支，确保绩效目标如期实现。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是层层压实工作责任。市级均成立由政府主要负责人为指挥长的防控应急指挥部，市人民政府和市非洲猪瘟疫情防控工作指挥部先后7次召开全市非洲猪瘟防控工作会议，统筹联动做好防控工作。多次组织对各县（市、区）、园区非洲猪瘟防控工作进行了督促检查，确保防控工作措施落实。

二是加强防控宣传引导。及时组织将《非洲猪瘟防控告知书》发放粘贴到所有养殖户和屠宰场，累计发放告知书327060份，督促养殖场建立养殖档案，落实生物安全措施。

三是从严全面排查监测。按照疫情排查“全覆盖、零空白”的要求，全市共排查生猪养殖户（场）850140户，排查生猪6639902头。切实加强监测工作，2018年以来监测非洲猪瘟样品8520份，排除疑似非洲猪瘟疫情9起。

四是加强流通环节防堵监管。全面关闭了全市190个生猪交易市场，加强对农贸市场等猪肉制品经营场所和酒店、学校食堂等餐饮单位监管。农业部门人员进驻大保高速公路保山监控中心，对辖区13个高速公路收费站畜禽及其产品运输车辆进行全面监控监管调度。在进出保山的交通要道设置动物卫生监督检查站开展监督检查防堵，最多时设立52个。去年8月以来检查消毒过往运载畜禽车辆9431辆次，查获过往生猪23969头。组织开展活畜禽承运车辆备案登记工作，共备案跨县活畜禽承运车辆1317辆。

五是加强餐厨剩余物监管。农业、食药、住建三部门建立泔水等餐厨剩余物全链条监管机制，明确监管部门职责，切实加强餐厨剩余物收集、运输、储存、处理、使用各环节全链条监管，全面禁止用餐厨剩余物饲喂生猪。全市共签定禁止用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书生猪饲养殖场户943个。

六是强化应急准备。严格落实24小时专人值班和领导带班制度，实行24小时应急值守和疫情日报制。市级更新就位储备消毒药品氯制剂7吨、动物扑杀器18台、清洁消毒机12台，以及防户服等其它应急物资。先后派出专业人员参加上级非洲猪瘟相关培训班5期30人次，市级分别对非洲猪瘟防控、应急管理、畜禽移动监管业务知识开展专题培训。截止目前，各县（市、区）累计开展县、乡防疫人员和规模养殖、屠宰企业负责人非洲猪瘟防控技术培训101期6198人次。全市发放宣传资料206787份，简报9554份，媒体宣传136次。

②效益指标完成情况。

全市发生非洲猪瘟疫情0次。

③满意度指标完成情况。

全市非洲猪瘟防控工作0投诉。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

项目如期实现绩效目标任务。通过项目的实施，积极推动了全市非洲猪瘟防控监测排查、生猪调运监管、防控宣传培训、疫情应急处置等综合防控措施的落实，为全市非洲猪瘟防控工作提供有力保障，确保了到目前我市未传入发生非洲猪瘟疫情，工作成效明显。

7.结果公开情况和应用打算

部门按规定公开绩效评价结果。下步将继续规范使用好资金，认真贯彻落实好上级重大动物疫病防控工作部署，继续加强组织领导和责任落实，抓好重大动物疫病防控工作，提高资金管理使用绩效目标，进一步发挥好切块资金效益，努力确保不发生区域性重大动物疫情。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目五：1.项目名称：农民工培训及工作经费

2.项目基本情况

按照市委市政府的总体部署和工作要求，2018年农民工培训项目以促进农民转移就业、增加农民收入、加强农民培训、提升农民素质为重点，深入县乡走访调查，了解农民创业就业的进展情况，宣传市委市政府关于创业就业的要求，发动和组织农民进行技能培训，组织农村劳动力有序转移就业。市劳促会积极组织到珠三角、长三角地区和市内工业园区对接企业，与保山天祺职业培训学校共同组织培训，计划有序转移农民工100人；依拓市经作站专家农业技术培训农村劳动力300人。

3. 项目绩效自评工作开展情况

针对目前农村劳动力家底不清、底数不明、数字交叉打架，多部门统计且统计口径不一的实际，市劳促会组织相关力量，2018年就农村劳动力资源情况作了一次摸底调查，目的是建立保山市农民工外出务工信息库，增加农民工资性收入，助推全市脱贫攻坚。针对农村劳动力就业类型、就业方式、就业区域、就业工种、就业收入等作了详细的调查，掌握了第一手资料。同时市劳促会积极组织到珠三角、长三角地区和市内工业园区对接企业，与保山天祺职业培训学校共同组织培训，实际有序转移农民工99人；依拓市经作站专家农业技术培训农村劳动力340人。市劳促会还到市工贸园区进行调研，重点调研企业用工需求。深入工业园区管委会，了解企业存在的困难和问题，与企业座谈，调研企业用工需求，针对性的帮助园区企业解决实际困难问题，为企业出主意、想办法。决定明年发动外出务工的农民工，返乡就业，为保山经济发展服务。积极组织农民工到园区就业，对其进行免费培训。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

300,000.00元项目资金到位。

②项目资金执行情况。

按年初计划执行。

③项目资金管理情况。

专帐管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

计划有序转移农民工100人，实际完成99人，完成计划的99%；计划培训农村劳动力300人，实际培训340人，完成计划的113%。

②效益指标完成情况。

计划转移农民工技能培训收入提高20%，实际收入提高20%以上。

③满意度指标完成情况。

培训对象满意度90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于项目资金到位时间迟，下半年才实施项目，导致培训转移人数完成99%，没有达100%目标。

6.绩效自评结果

总分100分，自评99.5分。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目六：1.项目名称：保山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费

2.项目基本情况

我市自2014年启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作以来，保山市委、市政府高度重视，高位推动，强力推进，并按试点先行，整体推进的思路，要求与全国全省同步，利用五年时间全面完成全市确权登记颁证工作任务。市确权办积极督促、检查、指导五县市区开展确权登记颁证工作，健全农村承包土地经营权物权保护，妥善解决好我市农村承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明等问题；完善农村土地承包经营权确权登记颁证制度，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权，为进一步深化农村改革，增强农村发展活力，促进农业现代化和农村经济社会和谐发展提供保障。按照《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案>的通知》（保办发〔2016〕8号）文件精神，市确权办工作经费纳入市级财政预算予以保障，2018年确权工作经费全年预算200,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

我市农村土地确权办公室对2018年度确权工作经费绩效评价工作高度重视，及时进行安排部署。一是组建绩效评价小组，组长由保山市农业局分管领导、市确权办常务副主任李如群担任，成员由市农业局计财科科长赵进芬、市确权办副主任陈德胜、市确权办孙超等组成；二是对2018年市级工作经费进行核实，对各级资金下达文件进行整理归档；三是检查确权资金日常管理情况；四是组织相关人员学习资金管理的政策文件。

（二）组织过程。

一是召开补助资金使用绩效评价工作启动会议，学习相关政策文件和明确任务分工；二是查阅资金下达文件和拨付、使用情况；三是抽查确权工作实际进展和取得成效；四是及时对绩效评价工作进行分析、总结，提出整改意见、措施。

（三）综合评价结论

2018年我市对确权工作经费严格管理，做到及时使用，没有沉淀资金，没有违规使用资金的情况发生，很好地促进了确权工作的加快开展，确权进度达到了预期目标。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年市级财政工作经费预算200,000.00元，已100%执行到位。支出方面：已支出200,000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年市确权办工作经费财政预算共200,000.00元，已100%执行到位，已支出200,000.00元。

③项目资金管理情况。

保障措施：具体实施项目市级成立确权工作领导小组办公室，明确专门的财务负责人和财务工作人员；资金安排程序：根据工作开展情况据实报账；财务管理：市农业局法人对项目资金管理负总责，分管领导具体抓财务工作，加强核算监督。财政、审计部门适时对确权工作经费使用情况进行检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

截止2018年底，市确权办全年共开展大小会议35场次，全市应开展承包地确权登记颁证工作74个乡（镇）、895个村（社区）、10906个村民小组。农村土地承包经营权确权登记颁证工作开展以来，全市共获取影像工作底图19062.15平方公里，其中：1:2000比例尺（分辨率0.2米）航摄影像15274.25平方公里（向云投集团购买7172.28平方公里），1:3000比例尺（分辨率0.3米）卫星影像3787.9平方公里，5县（市、区）均形成了高分辨率的完整的一张图；全市共完成承包地确权3862622宗、面积639.64万亩，占全市“二调”耕地面积498.69万亩的128.26%，占全市二轮承包耕地面积的267.80%；签订完善农户承包合同520466份，占现有家庭承包农户520803户的99.94%；全市颁发经营权证书520466本，占应颁证农户的99.94%。确权成果数据库按照按照逐级汇交通过的原则，龙陵县、隆阳区和腾冲市已成功通过省级检查汇交，其中：龙陵县和隆阳区已成功通过国家级检查汇交。

②效益指标完成情况。

项目实施的经济效益分析：通过结合确权工作的开展加大农村土地流转政策的宣传力度，农村土地流转逐步加快，2018年我市累计流转农村承包地42.2万亩，推动了农业适度规模经营，增加了农民收入。农民土地流转收入增长率为12.6%；农业适度规模经营促进了农机化作业，农机化作业亩均节约支出50.00元。

项目实施的社会效益分析。农业适度规模经营、新型农业经营主体不断发，促进了农民就地务工；确权项目补助资金使用中，没有违规现象的发生。

项目实施的可持续影响分析。农村承包土地确权登记颁证项目的实施，促进了全市农村土地承包关系的长期稳定，推进了农村经济、社会的和谐发展。

③满意度指标完成情况。

经在我市3个确权技术服务标段所涉及的3个乡镇，对30户承包农户对确权工作满意度的抽查结果为90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目绩效目标明确，项目绩效管理内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，工作任务顺利进行，自评得分96分，建议绩效评价为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视、工作有计划、任务分工明确、调查工作深入细致、对各个环节的工作认真、负责。下一步将加快工作推进，尽快完成确权资料的立卷归档、档案移交、市级验收等后续扫尾工作。认真开展回头看，对承包农户、承包地块和承包农户信息、承包地块信息进行查缺补漏、检查核实，对存在的问题及时整改和修正完善。通过绩效自评，查找和发现工作中存在的问题，及时进行整改完善，促进工作顺利推进，确保实现项目预期。

9.其他需说明的问题

无

项目七：1.项目名称：重大动物防疫经费项目

2.项目基本情况

《保山市财政局关于下达2018年度市级农业切块专项资金预算的通知》（保财农〔2018〕89号）下达我重大动物防疫经费600,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

为切实发挥资金效益，资金下达设定绩效目标任务为：全市春季两防强制免疫3月底和9月底全面完成，强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率70%以上，全市不发生区域性重大动物疫情，重大动物疫病防控工作零投诉。资金使用完成后，按市财政局部署要求，部门认真开展项目资金使用情况和绩效目标完成情况自检自查，对全市重大动物疫病防控工作任务目标完成情况进行总结分析，评价是否达到预期绩效目标。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目实际到位资金600,000.00元。

②项目资金执行情况。

项目实现支出资金600,000.00元。资金主要用于全市动物免疫、动物检疫监管、兽药监管、生猪定点屠宰监管和疫情应急处置等。

③项目资金管理情况。

加强项目资金管理。项目资金专款专用，部门加强对项目资金情况的监督检查，实行跟踪问效。加快项目实施进度，及时将下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益。强化全过程绩效管理。切实加强绩效管理工作，市级在防疫绩效检查等工作中，规范管理和列支，确保绩效目标如期实现。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是组织做好动物防疫工作工作。全年全市共调重大动物疫病疫苗1386.97万毫升（头份），共免疫畜禽1900.76万头只，群体免疫密度达91.7%；2018年全市共检测免疫抗体5483份，合格率75.54%。全市共完成疫情及病原学监测26226份。组织扑灭2018年11月腾冲市北海乡高致病性禽流感疫情一起，果断处置其它零星可疑重大动物疫情。2018年全市启动18个兽医社会化服务试点承接具体免疫服务工作

二是做好动物检疫监管工作。全市备案登记的规模养殖场（小区）共826 家，100%的进行了监管。2018年产地检疫生猪168.1341万头、牛9.0156万头，羊产地检疫12.7774万只、禽91.1344万羽。全市共办理执法案件167起，罚没总金额736,443.45元。做好养殖环节病死猪无害化处理监管，全市未发生大规模抛弃病死猪事件。

三是做好畜禽屠宰监管工作全市有55个定点屠宰场能够正常运行。2018年屠宰检疫生猪43.0353万只。认真组织开展新一轮生猪屠宰“扫雷行动”。

四是兽药质量安全监管工作。完成全市兽药质量监督抽检40批工作任务。组织做好兽药安全信息化监管系统推广应用。全市五县市区兽药GSP经营企业229户，全部完成兽药安全信息化系统注册、审核和兽药信息出入库上传工作。办理违反《兽药管理条例》案件2起。

②效益指标完成情况。

全市发生区域性重大动物疫情0次。

③满意度指标完成情况。

全市重大动物疫病防控工作0投诉。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目如期实现绩效目标任务。通过项目的实施，积极推动了全市边境动物疫情监测、重大动物疫病防控、兽医实验室工作的开展；为全市加强产地检疫、屠宰检疫、动物卫生执法等工作提供有力保障，为确保全市不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大动物性农产品安全事件具有重要意义。

7.结果公开情况和应用打算

部门按规定公开绩效评价结果。下步将继续规范使用好资金，认真贯彻落实好上级重大动物疫病防控工作部署，继续加强组织领导和责任落实，抓好重大动物疫病防控工作，提高资金管理使用绩效目标，进一步发挥好切块资金效益，努力确保不发生区域性重大动物疫情。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目八：1.项目名称：茶叶推广及茶博会资金

2.项目基本情况

（1）项目实施单位及期限。

该项目由保山市农业局负责组织实施，建设期限为2018年1月—12月。

（2）项目资金规模及绩效目标任务。

①资金规模。

茶叶推广及茶博会资金1,000,000.00元，用于保山茶叶品牌打造和省外市场开拓。

②绩效目标任务。

一是制作保山茶叶宣传片、宣传册；二是组织茶企参加7场省内外茶博会，积极宣传推介、拓展市场和招商引资，促进保山茶产业发展、文化交流及生产技术合作。茶叶博览会分别是：（1）组织茶企参加了5月18日-22日在杭州国际博览中心举行的主题为“茶和世界，共享发展”为主题的第二届中国国际茶叶博览会；（2）组织茶企参加了6月1日-4日在上海展览中心举行的第二十五届上海国际茶文化旅游节；（3）组织茶企参加了7月6日-9日在四川峨眉山举行的国际茶叶博览会；（4）组织茶企参加8月17-20日在呼和浩特举办的第六届茶产业博览会；（5）组织茶企参加了8月26日—28日在普洱举办的第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会。（6）组织茶企参加了9月6日-9日在甘肃兰州举办的2018首届兰州茶产业博览会；（7）12月12-15日组织市农业局相关人员观摩了深圳茶博会和考察了广州芳村茶叶交易市场。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，针对于2018年保山市茶叶推广及茶博会项目，保山市农业农村局成立了以杨丽仙为组长的项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

茶叶推广及茶博会资金1,000,000.000元，用于保山茶叶品牌打造和省外市场开拓。

②项目资金执行情况。

茶叶发展项目主要内容是制作保山茶叶宣传片、宣传册，组织茶企参加7场省内外茶博会，对参展企业的展位费和展位装璜费进行补助，以及参加展会工作人员差旅费报销等。制作保山茶叶宣传片、宣传册共支出400,000.00元，组织茶企参加茶博会、企业补助及工作人员差旅费等共支出600,000.00元。

③项目资金管理情况。

资金管理和监督严格按《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法的通知》有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好建设资金，并按投资计划及工程进度将建设资金拨付到位进行报帐核销，并搞好审计工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

制作保山茶叶宣传片，按计划组织企业参加省内外茶博会7场。

②效益指标完成情况。

一是通过组织企业参加省内外茶博会，企业在现场完成交易59万元，签订合同976万元，意向性协议金额2600万元。二是通过茶博会，宣传了保山茶历史，弘扬了保山茶文化，展示了保山茶资源，打造了保山茶品牌。三是通过项目实施，有效促进了茶叶产业绿色生态发展。四是在杭州第二届中国国际茶叶博览会上，昌宁红集团参评的“丹凤展翅”、“古龙悟禅”、“风声水起”3款茶产品分别荣获杭州第二届中国国际茶叶博览会金奖。在第二十五届上海国际茶文化旅游节上，施甸明梧公司参评的产品“杜仲花蕊茶”荣获此次茶博会金奖。在普洱举办的第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会上，陈亚忠荣获云南省农业厅与云南省人社厅联手组织的“普洱茶传承工艺大师”称号。组织茶企参加“匠心茶人”评选活动，保山市的陈亚忠、李友芬、徐文军、余建刘、田稳荣荣获大理保山德宏茶区“十佳匠心茶人”称号。腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司的“高黎贡山”牌普洱古树茶荣获“云南省十大名茶”。

③满意度指标完成情况。

市农业农村局茶办工作人员对参加的每个茶叶展会都要做好市场拓展实施方案、请专业人员设计好企业展位，反复动员茶企参展，积极和主办方沟通协调，及时解决展会过程中出现的问题和矛盾，邀请省外茶商到保山展区洽谈沟通，每个展会结束后都进行总结，对存在的问题和困难及时解决，力争使下一场茶博会办得更好，周到的服务，受到了参展茶企的赞誉。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）无未完成的项目绩效目标。

（2）下一步改进措施。一是巩固好已建成的项目，发挥其最大效益；二是加大保山茶的宣传推介力度，巩固华东市场，重点开拓东北、西北市场，提高市场知名度和占有率。

6.绩效自评结果

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效结果审核通过后，按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，在门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目九：1.项目名称：保山市水稻生产全程机械化项目

2.项目基本情况

为深入贯彻落实《保山市人民政府关于加快水稻生产全程机械化发展意见》（保政发[2014]27号），我局严格按照《保山市农业局关于印发2018年市级财政水稻生产全程机械化项目实施方案的通知》（保农通〔2018〕56号）》要求，认真组织开展了2018年水稻生产全程机械化工作，全市完成水稻生产全程机械化种植面积11.1405万亩，超计划0.1405万亩，比上年增加0.9605万亩。全市水稻机耕面积达到103.97万亩（次），机收面积达到56.41万亩，耕播收综合机械化水平达56.7%，比上年增0.4个百分点。建立市、县、乡水稻生产全程机械化示范样板52片，面积1.3万亩，其中市级示范样板4154亩，比上年增加1104亩，项目实施达到预期目标，。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局领导高度重视，认真组织人员开展水稻生产全程机械化工作绩效自评。2018年年初按照水稻生产全程机械化工作领导小组要求，根据市农业局下发了《关于推进2018年水稻生产全程机械化工作的指导性意见》，明确了农机推广站、农科所各自开展工作并进行绩效自评，局上由农机科统一汇总。围绕“规模化”、“专业化”发展的思路，坚持典型引路、示范带动、注重实效的原则，把水稻实施全程机械化的自评以真实、准确、客观反映成效，并与2019水稻生产全程机械化推广结合起来，充分利用各区域内水稻播种育苗、栽插、收割的时间差，在县、乡、村之间及时调配农机具，使播种机、插秧机、收割机等农机具进行合理调配和高效利用，着力解决育秧、插秧、收割等关键环节农机具紧张的问题，有效落实农机农艺融合发展，有力推动水稻全程机械化的应用和快速发展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

严格按照项目实施要求及时足额下达项目资金500,000.00元，拨付到项目实施单位，资金到位率100%。保山市农业局以保农通〔2018〕56号文件将水稻生产全程机械化项目资金及时下达到项目实施站所，市农机推广站390,000.00元，市农科所40,000.00元，市农业农村局70,000.00元。

②项目资金执行情况。

本项目实际到位经费500,000.00元，实际支出450,494.00元。其中：市农业农村局70,000.00元、市农机推广站390,000.00元、市农科所40,000.00元。

a.市农业农村局70,000.00元的经费执行情况是：本项目实际到位经费70,000.00元，实际支出70,000.00元。其中：会议费用支出8,279.50元、宣传费用50,000.00元，差旅费11,720.50元。

b.市农机推广站390,000.00元的经费执行情况是：本项目实际到位经费390,000.00元，实际支出340,494.00元。其中：核心样板补助270,200.00元；育秧工厂建设补助48,000.00元；科技人员下乡差旅费及租车费19,376.00元，机具维修及油料费：2,918.00元，合计支出340,494.00元，结转下年49,506.00元。

c.市农科所40,000.00元的经费执行情况是：本项目实际到位经费40,000.00元，实际支出40,000.00元。其中，开展水稻育秧用工经费6,000.00元；机械犁田、耕田、平田经费26,600.00元；燃油动力费4,800.00元；下乡技术指导差旅费2,600.00元。项目资金按照安排和财会规定进行支出，做到专款专用。

③项目资金管理情况。

保山市农业局在项目实施工作中，严格遵守相关财务管理规章制度。项目资金进行专账核算，专款专用，确保资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：

a.水稻生产全程机械化面积：计划完成指标是11万亩，实际完成11.1405万亩，完成率101.28标是3000亩，实际完成4154亩，完成率138.46%，完成质量为优。%，完成质量为优。

b.完成市级核心样板面积：计划完成指

c.扶持农机专业合作社：计划完成指标是10个以上，实际扶持（技术或者资金）完成11个，完成率110%，完成质量为优。

d.培训农民：计划完成指标是培训农民500人次以上，实际完成3000人次，完成率600%，完成质量为优。

②效益指标完成情况。

a.亩节约成本：计划完成指标是400.00元以上，实际亩节约成本49.000元，完成率122.5%，完成质量为优。

b.水稻亩产增加：计划完成指标是30公斤以上，实际亩产增加35公斤，完成率116.7%，完成质量为优。

c.亩节本增效：计划完成指标是400.00元以上，实际亩节本增效595.00元，完成率148.75%，完成质量为优。

③满意度指标完成情况。

满意度指标为满意，实际完成为满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标超额完成。

6.绩效自评结果

项目实施达到预期目标。

7.结果公开情况和应用打算

结果公开情况：项目实施过程中，一是竖立标识牌，公开宣传。二是在单位“政务公开栏”按期公示工作开展、经费使用等情况，防范工作中的廉政风险。

应用打算：根据水稻生产全程机械化生产技术、适度规模化取得的成效，今后继续扩大推广范围，辐射带动其他稻区应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

积累工作经验：一是积极探索多种育秧模式。在传统小拱棚育秧、平膜育秧、庭院式育秧的基础上，建成温室大棚4个、暗化催芽实验室3个，利用“香料烟调制棚”育秧得到推广。二是双灭茬还田旋耕机、水田平整器的推广应用。耕作质量大大提高，有机质、水田平整度得到提升。三是秸秆粉碎还田面积逐年增大，既有利于土壤有机质提升，又避免了因焚烧秸秆带来的环境污染和火灾；微小型联合收割机得到广泛推广，弥补了山区、半山区小田块的水稻收割。

建议：希望财政加大对农业机械化技术推广扶持力度，提高农业技术的科技水平，解放劳动力，提高生产率，增强农民的获得感与幸福感。

9.其他需说明的问题

无

项目十：1.项目名称：科技进村入户推广

2.项目基本情况

（1）预算情况

2018年市级财政以保财农〔2018〕89号下达科技进村入户推广资金400,000.00元。

（2）绩效目标设立情况

科技进村入户工程资金：解决市直农业系统抽调的新农村工作队员入驻村以及市直农业系统农业技术推广的突出问题，确保取得实效。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立由保山市农业局副局长任组长，总农艺师任副组长，种植业管理科、计财科为成员的绩效评价小组，全面负责评价工作。

（2）组织过程

采取会议和随机调查的方式综合评价，抽查驻村农户项目受益情况，评价小组副组长对绩效评价指标介绍，组长对资金执行情况作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。

（3）分析评价

2018年科技进村入户推广资金，严格按照（保财农〔2018〕89号）执行，明确项目目标，明确项目责任，各项目《实施方案》可操作性较强、组织实施各项措施落实到位，补贴资金到位。加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

科技进村入户推广经费：市级预算安排资金400,000.00元，实际到位资金400,000.00元。

②项目资金执行情况。

科技进村入户推广资金400,000.00元，实际支出400,000.00元，资金使用率100%。

③项目资金管理情况。

严格按照资金管理办法执行，严格执行专户管理，专款专用，严禁他用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

科技进村入户推广：给予13个驻村扶贫工作经费，用于开展科技培训工作。并开展耕地休耕、种养科技培训。完成率100%。

②效益指标完成情况。

科技进村入户推广：给予市直农业系统驻村科技培训经费130,000.00元，隆阳区农业局耕地休耕工作经费30,000.00元，摆朗彝族布朗鸡茨村农业科技培训50,000.00元，柯街镇反季蔬菜科技培训经费50,000.00元，瓦窑镇中药材、能繁母牛科技培训50,000.00元，芒棒窜龙社区无筋豆培训30,000.00元，黄泥村和柳树水村肥料补助60,000.00元。效益显著。

③满意度指标完成情况。

群众满意度均在98%以上，指标完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

6.绩效自评结果

农业科技进村入户是将科学技术转化为现实生产力的桥梁和纽带，同时也是各级农业部门的工作重点，是建设高原特色农业，促进农业增长方式转变的重大举措。为有效推进产业扶贫，把项目实施与生产发展有机结合起来，各个实施单位在种植上以新良种、新技术、新农药、新肥料、新农机具推广应用为重点，养殖上以良种推广、科学养殖、疾病防控为重点，达到促进生产发展和促进经济发展的目的。400,000.00元下达到市直农业系统驻村科技培训经费130,000.00元，隆阳区农业局耕地休耕工作经费30,000.00元，摆朗彝族布朗鸡茨村农业科技培训50,000.00元，柯街镇反季蔬菜科技培训经费50,000.00元，瓦窑镇中药材、能繁母牛科技培训50,000.00元，芒棒窜龙社区无筋豆培训30,000.00元，黄泥村和柳树水村肥料补助60,000.00元。

7.结果公开情况和应用打算

项目的实施，是将科学技术转化为现实生产力，统筹和安排全市农业生产的重要举措，有效提高农业科技生产力，减轻灾害损失，保障农户不能因灾、因生产技术水平低致困致贫，切实维护农民利益。希望上级在今后的项目预算安排中，增加项目资金预算，加大对科技进村入户及农业生产的投入。

评价结果为优秀，并及时向社会公开，及时上报上级主管部门。评价结果纳入2019年项目资金分配的参考依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

①做好指导和监督工作

市农业农村局、驻村工作队员充分利用会议、下乡指导、培训、发放宣传资料、农业信息网等途径积极宣传科技进村入户推广政策，让科技进村入户推广政策更加深入人心，家喻户晓。按照上级要求，加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

②加强资金管理

明确目标责任。结合《实施方案》，确保组织实施各项措施落实到位，物化补贴到位。加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

（2）问题和建议

问题：在实施过程中，对驻村样板实施的监督、检查和跟踪问效力度不够；二是档案资料管理不规范；三是由于项目资金数量少，驻村培训不能全覆盖。

建议上级加大资金投入，增加支持环节，切实发挥项目资金的作用。

9.其他需说明的问题

无

项目十一：1.项目名称：农产品交易、推介展示会资金

2.项目基本情况

（1）项目实施单位及期限。

该项目由保山市农业局负责组织实施，建设期限为2018年1月—12月。

（2）项目资金规模及绩效目标任务。

①资金规模。

农产品交易、推介展示会资金510,000.00元，用于展示保山高原特色农业成效，展示、销售保山高原特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。

②绩效目标任务。

根据组委会通知和市政府领导要求，按照我市打造绿色食品牌部署，重点组织我市省、市级以上农业龙头企业、农业庄园、农业专业合作社参展，一是2018年南博会云南高原特色农业馆保山展区共分配到展区面积240平方米，特装展示。拟安排企业25-28家，根据5县区报名，参展意向企业39家，其中：隆阳区15家、施甸县2家、腾冲市18家、龙陵县2家、昌宁县2家。二是昆明农博会云南高原特色农业馆保山展区共分配到展区面积288平方米。拟安排企业30家，其中：隆阳区10家、施甸县3家、腾冲市10家、龙陵县4家、昌宁县3家。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，针对于2018年保山市农产品交易、推介展示会项目，保山市农业农村局成立了以杨明山为组长的项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

农产品交易、推介展示会资金510,000.00元，用于展示保山高原特色农业成效，展示、销售保山高原特色优质农产品，扩大保山农产品知名度和市场占有率，推动农业产业化发展，助力保山绿色食品牌打造品和市场开拓。

②项目资金执行情况。

农产品交易、推介展示会项目主要内容是用于支付2个展会保山展示馆的展位费（空地租用费）和特装展示的设计、制作和安装，制作保山绿色食品相关宣传资料。其中：展位费（空地租用费）153,000.00元，特装展示的设计、制作、安装等费用357,000.00元。

③项目资金管理情况。

资金管理和监督严格按《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法的通知》有关规定执行。实行专人审核、专人负责、专帐核算、专款专用、定期检查审计，严格按财经纪律，管好用好项目资金，并按投资计划及工程进度将项目资金拨付到位进行报帐核销。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照省组委会和市政府领导要求，圆满完成了2个展会的参展工作。

②效益指标完成情况。

一是通过组织企业参加2个展会，展会期间企业现场销售额246万元，签订供销协议12个586万元，意向性协议8个680万元。二是通过参加南博会和昆明农博会，充分展示、宣传和推介了保山高原特色农业发展成就，特别是我市规模农业发展取得的成绩，助力保山绿色食品牌打造。三是展会期间，农业厅和市政府领导到展馆进行了巡视并提出要求，参展工作得到省农业农村厅、市政府领导和参展企业的肯定。

③满意度指标完成情况。

市农业农村局展会工作人员对参加的每个展会都要做好参展方案并报市政府。请专业公司进行展馆的设计，积极组织五县区省、市级以上农业龙头企业、农业庄园、农业专业合作社参展，积极和主办方沟通协调，及时解决展会过程中出现的困难和问题，邀请省内外客商到保山展区洽谈对接。每个展会结束后都认真进行总结，力争使以后的展会办得更好，周到的服务，受到了参展企业的充分肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）无未完成的项目绩效目标。

（2）下一步改进措施。一是加大组展力度，使我市有代表性的产业和企业都尽量参加，宣传推介好保山特色优势农产品；二是重点围绕我市茶叶、咖啡、蔬菜、水果、坚果和中草药等优势特色产业的宣传推介力度，提高我市优势特色农产品的场知名度和占有率。

6.绩效自评结果

绩效自评小组根据项目建设内容和实际完成情况对照项目绩效目标开展评价，评价绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效结果审核通过后，按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，在门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目十二：1.项目名称：2018年省农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农[2018]73号）、《保山市财政局保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农[2018]117号），下达我部门2018年省农业生产发展专项资金1,800,000.00元，主要用于农产品加工、生物产业、热作发展、畜牧业生产发展、草地畜牧业与生鲜乳及饲料安全监管、农产品质量安全、农机技术推广与购置补贴、粮食生产、茶叶发展、动物疫病防治及防疫体系建设、农业科技推广与可持续农业技术创新、跨境动物疫病区域化管理建设、农业信息化与农产品市场推广项目支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的额通知》（保财预〔2019〕107号）要求，市农业农村局高度重视、认真落实，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，完成自评绩效工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金1,800,000.00元通过市财政局《保山市财政局保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农[2018]117号）下达，资金足额到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日，该项目支出790,100.00元,其中：农产品加工49,287.50元、生物产业81,578.00元、热作发展34,871.50元、畜牧业生产发展30,753.00元、草地畜牧业与生鲜乳及饲料安全监管77,561.00元、农产品质量安全776.00元、农机技术推广与购置补贴12,551.00元、粮食生产63,053.00元、茶叶发展167,100.00元、动物疫病防治及防疫体系建设81,890.00元、农业科技推广与可持续农业技术创新50,835.00元、跨境动物疫病区域化管理建设103,012.00元、农业信息化与农产品市场推广36,832.00元，结转2019年使用资金1,009,900.00元，用于项目的后续开展及2019年项目的前期筹备工作。

③项目资金管理情况。

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格执行相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.完成草原生态奖补任务609.52万亩；

b.全省肉蛋奶总产量56.73万吨（行业数据）；

c.绿色高质高效片数6片；

d.培育农业产业化龙头企业省级7个，市级27个；

e.强制免疫病种免疫密度91.7%；

f.新增“三品一标”认证数48；

g.普查指导员（人）105；

h.典型地块抽样调查600；

i.畜禽规模养殖场334；

j.地膜原位监测15；

k.普查样本量1654；

l.建设咖啡一二三产业融合发展示范园600亩；

m.中药材产业统计4期；

n.组织茶企参加茶博会7场；

o.绿色高质高效创建项目区测土配方施肥技术覆盖率91%；

p.绿色高质高效创建项目区良种覆盖率98%；

q.省级风险（例行）监测数量407；

r."强制免疫病种免疫质量免疫抗体合格率75.55%；

s.统计人员和挂益农社标识牌个数按时统计。

②效益指标完成情况。

a.绿色高质高效创建项目区产量提高≥1%；

b.粮食项目区农药使用增长率1%；

c.农产品加工产值266.77亿元；

d."农作物耕种收综合机械化率（%）51；

e.农业污染源普查覆盖率达到100%；

f.畜禽粪便利用率比去年增长3个百分点；

g.年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重13.60%。

③满意度指标完成情况。

a.重大动物疫病防控工作无投诉0起；

b.服务对象满意度95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要加强组织领导。我局认真按照保财预〔2019〕107号文件要求，强化对项目的组织领导，明确责任分工，结合实际认真研究制定项目管理实施办法，确保项目落到实处、取得实效；

二是加强项目管理。按照绩效目标任务，落实责任人，确保分工到人，分工到位，层层把关，加强项目各个实施环节的管理；

三是加强资金监管。我局严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。

9.其他需说明的问题

无

项目十三：1.项目名称：2017年省农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农﹝2017﹞58号）、《保山市财政局 保山市农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农﹝2017﹞76号），下达我部门2017年省农业生产发展专项资金398,000.00元，主要用于农产品加工、生物产业、热作发展、畜牧业生产发展、草地畜牧业与生鲜乳及饲料安全监管、农机技术推广与购置补贴项目支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的额通知》（保财预〔2019〕107号）要求，市农业农村局高度重视、认真落实，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，完成自评绩效工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金398,000.00元通过市财政局《保山市财政局保山市农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农﹝2017﹞76号）下达，资金足额到位。

②项目资金执行情况。

截止2018年12月31日，该项目支出398,000.00元,其中：农产品加工38,618.50元、生物产业15,914.00元、热作发展75,284.50元、畜牧业生产发展38,183.00元、草地畜牧业与生鲜乳及饲料安全监管200,000.00元、农机技术推广与购置补贴30,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》、云财农﹝2017﹞29号）、《保山市财政局 保山市农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农﹝2017﹞58号）、《保山市财政局 保山市农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农﹝2017﹞76号）及《项目资金管理办法》进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.粮改饲试点4.3万亩；

b.培育农业产业化龙头企业省级10个，市级27个；

c.建设咖啡产业发展示范园600亩；

d.新增农机作业面积14000亩；

e.农机实用人才培训120人。

②效益指标完成情况。

a.农产品加工产值220.91亿元，增22.64%；

b.农机安全生产责任制落实比例100%。

③满意度指标完成情况。

群众满意度90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要加强组织领导。我局认真按照保财预〔2019〕107号文件要求，强化对项目的组织领导，明确责任分工，结合实际认真研究制定项目管理实施办法，确保项目落到实处、取得实效。

二是加强项目管理。按照绩效目标任务，落实责任人，确保分工到人，分工到位，层层把关，加强项目各个实施环节的管理。

三是加强资金监管。我局严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。

9.其他需说明的问题

无

项目十四：1.项目名称：2017年中央农业资源及生态保护补助项目

2.项目基本情况

根据保财农（2017）150号下达中央农业资源及生态保护补助资金，下达市农业局工作经费200,000.00元（草山饲料科负责），指导、督促各县（市、区）完成省农业厅下达保山市2018年度实施草原生态保护补助奖励政策草原面积草山饲料科609.52万亩，草地植被综合覆盖率达85%，完成“粮改饲”试点项目补助青贮玉米种植5.13万亩，收贮14.36万吨的绩效目标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目实施期间，草山饲料科组织人员对各县（市、区）工作进展情况进行检查、督促，按时上报相关报表和工作总结。根据省级相关工作要求，2019年1月，要求各县（市、区）上报2018年草原补奖政策落实工作总结及报表，录入草原补奖政策实施效果监测相关数据。督促隆阳区、腾冲市、龙陵县按时上报“粮改饲”项目实施绩效评价工作材料。2019年6月根据县（市、区）上报相关材料，组织开展项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

200,000.00元资金全部到位。

②项目资金执行情况。

已使用完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照项目资金管理制度进行管理和使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成草原生态保护补助奖励609.52万亩；完成“粮改饲”青贮玉米补贴种植面积5.13万亩，收储全株玉米41.36万吨。

②效益指标完成情况。

据初步测算保山市2018年度草原综合植被覆盖度85%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

绩效目标全部达到。自评打分99分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照要求在部门决算中进行公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目十五：1.项目名称：2018年中央农业资源及生态保护补助资金

2.项目基本情况

根据保财农〔2018〕156号下达中央农业资源及生态保护补助资金，下达草山饲料科工作经费180,000.00元，指导、督促各县（市、区）完成省农业厅下达保山市2018年度实施草原生态保护补助奖励政策草原面积609.52万亩，草地植被综合覆盖率达85%的绩效目标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目实施期间，草山饲料科组织人员对各县（市、区）工作进展情况进行检查、督促，按时上报相关报表和工作总结。根据省级相关工作要求，2019年2月，要求各县（市、区）上报2018年草原补奖政策落实工作总结及报表，录入草原补奖政策实施效果监测相关数据。2019年6月根据县（市、区）上报相关材料，组织开展项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

180,000.00元资金全部到位。

②项目资金执行情况。

已使用资金9,895.00元。

③项目资金管理情况。

严格按照项目资金管理制度进行管理和使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成“草原生态保护奖励政策”兑付面积122万亩。

②效益指标完成情况。

据初步测算保山市2018年度草原综合植被覆盖度85.17%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金使用过低，主要原因是机构改革、职能调整，部分业务人员变动，下一步将抓紧开展督查、补助资金兑付工作。

6.绩效自评结果

绩效目标全部达到。资金使用过低，扣4分。自评打分96分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照要求在部门决算中进行公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

因2018年，各级处于机构改革时期，人员变动、职能变更等原因，相关情况督查、补助资金兑付工作开展滞后，影响绩效评价工作开展。

9.其他需说明的问题

无

项目十六：1.项目名称：保山市农村集体产权制度改革工作启动会暨业务培训会经费

2.项目基本情况

根据《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016号〕37号）《中共云南省委 云南省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（云发〔2017号〕21号）和全省农村集体产权制度改革工作会议上的安排部署,为全面推动我市农村集体产权制度改革工作，经研究，决定召开保山市农村集体产权制度改革工作启动会暨业务培训会，现将有关方案报告如下:

（1）启动会：会期半天，由市人民政府副市长、市农村集体产权制度改革工作领导小组副组长杜春强主持。会议议程有四项：

a.昌宁县就产权制度改革试点工作作交流发言；

b.市委副书记、市农村集体产权制度改革工作领导小组组长杨赛光作动员讲话；

c.市人民政府副市长、市农村集体产权制度改革工作领导小组副组长杜春强与各县（市、区）、各园区签订产权制度改革工作目标责任书；

d.市人民政府副市长、市农村集体产权制度改革工作领导小组副组长杜春强作会议小结，并就贯彻落实会议精神作安排部署。

（2）业务培训会：会期1.5天，会议议程有五项：

a. 开展“三变”改革，促进乡村振兴（授课人：江苏省政府研究室顾问卢水生）；

b.农村集体产权制度改革工作及政策取向（授课人：云南省经管站副站长瞿学明）；

c.农村集体资产清产核资及报表填报说明（授课人：昌宁农经站高级经济师周炳建）；

d.农村集体经济组织成员身份认定（授课人：保山市产改办高级经济师钟进能）；

e.产改试点案例工作流程演示及软件介绍（授课人：中农信达工程师盛翠勤）；

f.会议小结。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目绩效评价工作顺利开展，市产改办成立了以孙正虎为组长的项目绩效自评小组，组织相关人员进行资料归纳整理，并对照项目绩效目标进行了分项打分。

（2）组织实施

按照《保山市财政局关于下达保山市农村集体产权制度改革工作启动会暨业务培训会经费的通知》（保财预〔2018〕316号），预设的实施内容和目标任务，开展绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山市农村集体产权制度改革工作启动会暨业务培训会经费应拨款86,475.00元，实际到位资金86,475.00元。

②项目资金执行情况。

保山市农村集体产权制度改革工作启动会暨业务培训会经费共86,475.00元，已使用86,475.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《保山市财政局关于下达保山市农村集体产权制度改革工作启动会暨业务培训会经费的通知》（保财预〔2018〕316号）要求，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

印制保山市农村集体产权制度改革工作材料汇编220份、席位卡104个，在市委党校安排220名参会人员工作餐3顿；安排外县及乡镇参会人员住宿2天。

②效益指标完成情况。

市委、市政府于 2018 年 10 月 21 日下午召开220人参加的全市农村集体 产权制度改革工作动员暨业务培训会议，会后各县市区及时召开会议安排产改工作，截止目前，全市所有村组已完成清产核资工作任务。

③满意度指标完成情况。

会议圆满结束。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目实施效果自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

要严格遵守中央八项规定，本着厉行节约的原则组织会议。

9.其他需说明的问题

无

项目十七：1.项目名称：土壤污染防治项目

2.项目基本情况

2018年，保山市农业部门严格按照国家、省相关规范和要求，提高认识，深刻领会农用地土壤污染状况详查工作的重要性，紧贴实际，周密部署抓推进，成立了保山市农产品协同调查领导小组，制定了《保山市农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作实施方案》等，全市组建技术质控小组1个，采样小组14个，共投入采样人员48人，质控人员18人，投入采样车辆6辆。保山市农用地土壤污染状况农产品协同调查工作稳步推进。省农业农村厅安排土壤污染防治项目资金60,000.00元，实际下达土壤污染防治项目资金60,000.00元。

3.项目绩效自评和工作开展情况

2018年，项目实施单位发挥科技引领带动作用，实施创新驱动战略，紧紧围绕助推高原特色农业产业发展为目标，一是对252个水稻协同调查点位进行了现场核实是否种植水稻；二是对纳入国家农用地土壤污染状况详查167个农产品协同调查点位进行土壤、水稻的采集、流转。其中，农产品质控点位有4个，土壤质控点位有3个。隆阳区5个点位，施甸县3个点位，腾冲市137个点位，龙陵县11个点位，昌宁县11个点位。在167个点位中，2017年已采农产品的点位有124个，2018年的新增点位有43个。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年省级农业生产发展专项资金--我市土壤污染防治项目资金60,000.00元，已下达并到位。

②项目资金执行情况。

各项目各实施单位及时制定项目资金使用计划，规范资金管理，确保了资金安全有效使用。市农业农村局60,000.00元用于调查点位是否种植水稻和对纳入国家农用地土壤污染状况详查167个农产品协同调查点位进行土壤、水稻的采集、流转土壤污染防治工作。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《项目资金管理办法》进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况

各项目实施单位围绕绩效目标任务认真组织项目实施，完成了省厅下达的各项目标任务：

①产出指标完成情况。

数量指标

核实点位工作：一是组织开展了252个水稻协同调查点位现场核实，经过核实有174个点位种植水稻，其中隆阳区核实点位36个，种植水稻点位数11个，施甸县核实点位6个，种植水稻点位6个，腾冲市核实点位180个，种植水稻点位135个，龙陵县核实点位12个，种植水稻点位11个，昌宁县核实点位18个，种植水稻点位11个；二是对纳入国家表层土壤与农产品协同采集167个点位与原来所核实的点位进行核实，梳理出2018年的新增点位（未采农产品的点位） 有43个，隆阳区1个，施甸县3个，腾冲市28个，昌宁县11个，并对新增点位2018年是否种植水稻进行落实；三是采集并成功流转水稻样品167个，其中2017年采集2018年补录的有124个，2018年采集的有43个；四是2018年4月—10月共采集并流转土壤样品167份，完成任务的100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标

土壤污染详查覆盖率达到100%，更好的掌握我市农用地土壤污染状况详查工作，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供依据。

③满意度指标完成情况。

2018年计划项目服务对象满意度为≥85%，我市认真对照项目绩效考核目标任务，对部分普通农户、新型经营主体进行满意效调查，项目服务对象满意度达到96%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按要求全部完成我市农用地土壤污染状况详查项目绩效目标。

6.绩效自评结果

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目各绩效均符合预期；四是项目绩效指标符合部门的履职目标。综上所述，2018年度绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照要求在部门决算中进行公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）工作的经验：一是部门绩效管理组织体系建设情况。成立绩效考评领导小组，为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标；二是部门绩效管理推进情况及措施。制定方案，加强领导，分工协作，严格把关，按时兑款。

（2）存在问题：一是资金规模偏小，绩效目标任务偏重。二是项目申报过于复杂。

（3）意见建议：一是扩大资金投入规模。二是在资金的安排上紧紧结合市、县农业产业发展的实际，充分调动项目实施单位的积极性和创造性。三是项目实施应充分考虑部分项目跨年度实施的特殊性。

9.其他需说明的问题

无

项目十八：1.项目名称：第二次农业污染源普查

2.项目基本情况

2018年，省农业农村厅下达我市第二次农业污染源普查资金18,500.00元，用于组织市直有关单位对各县（市、区）第二次农业污染源普查工作进行业务培训，指导和督促开展业务工作。

3.项目绩效自评和工作开展情况

2018年，保山市农业农村局发挥科技引领带动作用，实施创新驱动战略，紧紧围绕助第二次污染源普查工作的目标，提交项目实施方案，并及时上报项目总结及项目绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

省级下达我市第二次农业污染源普查资金18,500.00元，已下达并到位。

②项目资金执行情况。

及时制定项目资金使用计划，规范资金管理，确保了资金安全有效使用。市农业农村局18,500.00元项目资金按照计划使用，具体情况为：组织市直有关单位对各县（市、区）第二次农业污染源普查工作进行业务培训，指导和督促开展业务工作。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农〔2018〕73号）、《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）及《项目资金管理办法》进行实施、管理。

（2）项目绩效指标完成情况

围绕绩效目标任务认真组织项目实施，完成了省厅下达的各项目标任务：

根据省厅下达我市任务，制定工作方案、培训业务人员，督促指导各县区完成种植业、畜禽养殖业、水产养殖业、地膜、秸秆、农业移动源等农业面源污染普查抽样调查。

①产出指标完成情况

数量指标

一是开展第二次全国农业污染源普查工作，完成600个典型地块20种不同模式的抽样调查，431个畜禽规模养殖场334个专业户、散养户入户抽样调查，完成地膜原位监测15个数据采集点，完成国家污普办普查表填报10张，完成农业农村部普查表填报7张，完成农业污染源普查样本量1654份，其中，按县（市区）分，市级3份，隆阳区358份，施甸县266份，腾冲市605份，龙陵县183份，昌宁县239份；按专业分，种植业620份，畜禽养殖业770份，地膜样163份，水产5份，桔杆78份，移动源18份。二是开展了农业转基因监管工作，抽取水稻试验品种岫粳23号和玉米试验品种保玉16号、种植面积较大的玉米品种样品送检；对5个开展农作物种子生产基地检测，共检测了37个品种（材料）面积2322.8亩（杂交玉米5个品种面积720亩；杂交水稻亲繁32个品种面积1602.8亩），杂交玉米种子生产基地抽查覆盖率100%，水稻亲繁基地抽查覆盖率率100%，完成任务100%。

②效益指标完成情况

社会效益指标

农业污染源普查覆盖率达到100%，更好的掌握我市各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供依据。

③满意度指标完成情况

2018年计划项目服务对象满意度为≥85%，我市认真对照项目绩效考核目标任务，对部分普通农户进行满意效调查，项目服务对象满意度达到96%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按要求全部完成2018年第二次农业污染源普查工作绩效目标。

6.绩效自评结果

一是项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；二是项目按质按量及时完成；三是项目各绩效均符合预期；四是项目绩效指标符合部门的履职目标。综上所述，2018年度绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照要求在部门决算中进行公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作的经验：一是加强组织领导。我局高度重视，组织财务负责人、项目负责人等认真学习领会改革精神，强化对项目的组织领导，明确责任分工，结合实际认真研究制定项目管理实施办法，确保项目落到实处、取得实效。二是加强项目管理。按照省级有关要求，做好实施方案编制、培训等工作。三是加强资金监管。项目实施单位严格按照农业项目资金管理相关办法和规定，加强项目资金管理，做到专人管理、专账核算、专款专用。大对项目资金的监督检查力度，确保项目资金管理进一步规范，资金效率发挥更加充分。

（二）存在问题：主要是资金规模偏小，涉及面较大，部分业务人员业务不熟，在完成绩效目标任务的质量上有待提高。

（三）意见建议：一是扩大资金投入规模。二是在资金的安排上对县农业部门给予倾斜，充分调动项目实施单位的积极性。三是加大培训力度，为高质量完成项目奠定基础。

9.其他需说明的问题

无

项目十九：1.项目名称：市级农业切块专项项目——饲草饲料品种实验示范及推广工

2.项目基本情况

根据保财农〔2018〕89号文，下达我站市级农业切块专项资金100,000.00元，用于完成我市2018年度饲草饲料品种实验示范及推广工作任务。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年4月。项目完成情况：2018年度内全部完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：

2018年4月。

②项目资金执行情况：

2018年10月实施完毕，项目支出内容：办公费20,000.00元：印刷费10,000.00元；差旅费20,000.00元；培训费30,000.00元；租赁费10,000.00元；委托业务费10,000.00元。

③项目资金管理情况：

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：选择青贮玉米品种雅玉04889号、康农玉108号、高玉909号、红玉2号、西抗18号、民生5961号等5个青贮玉米品种在施甸县由旺镇、仁和镇、何元乡开展品种对比种植试验，选择地处海拔1541米的施甸县由旺镇光彩肉牛养殖场种植

1个青贮玉米品种雅玉04889与当地农户种植的3个籽粒玉米品种康农玉108、高玉909、红玉2号进行对比。

选择地处海拔1593米的何元乡组军门村农户种植的2个青贮玉米品种西抗18、民生5961与1个籽粒玉米品种雅玉78进

选择地处海拔1955米的仁和镇正农努比亚黑山羊养殖场种植的1个青贮玉米品种民生5961与当地农户种植的3个籽粒玉米品种罗单299、金玉2号、中玉990进行对比。

质量指标：青贮型与籽粒型玉米在腊熟末期——乳熟初期全株收获：青贮品种种植效益均大于籽粒型品种。在海拔1500—1600米温热气候带，青贮玉米品种雅玉04889比籽粒玉米康农玉108、高玉909、红玉2号分别多收入158.67、369.08、278.14元；青贮玉米品种西抗18、民生5961分别比籽粒雅玉78多收入1004.90、736.90元。在海拔1900米以上温凉气候带，青贮玉米品种民生5961比籽粒玉米罗单299、金玉2号、中玉990分别多收入508.73、272.80、487.93元。

青贮玉米全株收获与籽粒型玉米成熟期去穗秸秆、玉米包分别收获计算经济效益对比：在海拔1514——1593米的温热气候带，光彩肉牛养殖场种植的青贮玉米品种雅玉04889分别比籽粒玉米品种康农玉108、高玉909、红玉2号少收入76.74、323.70、46.47元。正农努比亚黑山羊养殖场数据采集点，农户种植的青贮玉米品种西抗18和民生5961分别比籽粒玉米品种雅玉78多收入651.49元、382.55元。在海拔1900米以上的温凉气候带，青贮型玉米品种民生5961比籽粒型玉米品种罗单299、金玉2号、中玉990分别多收入115.20、394.81、93.63元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：通过实验对比得出籽粒产量较高的玉米品种在完熟期秸秆、籽粒分别收获经济效益最好，但必须注意，在收获籽粒的同时，秸秆也应立即收获。青贮型玉米品种民生5961在温热气候带种植比温凉气候带种植效益高72.32元，同时生育期缩短19天。

③满意度指标完成情况。

2018年各项项目工作任务已完成，服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标已全部完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，完成质量：满意率，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需说明的问题

无

项目二十：1.项目名称：农业生产发展项目

2.项目基本情况

根据保财农〔2018〕117号文，下达我站省对下专项转移支付-农业生产发展专项资金210,000.00元，用于完成我市2018年度畜禽粪便资源化利用方式试验示范，完成草原生态补奖、草原监测相关培训2期。指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米种植4.3万亩，收储青贮玉米12.9万吨的任务，开展青贮玉米种植试验示范工作。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年5月。项目完成情况：2018年度内全部完成工作任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

① 项目资金到位情况：2018年5月。

② 项目资金执行情况：2018年12月实施完毕，使用资金210,000.00元。

项目支出内容：办公费60,016.00元；印刷费10,000.00元；差旅费61,799.00元；培训费50,000.00元；租赁费10,000.00元；公务接待费3,185元；公务用车运行维护费15,000元

③项目资金管理情况：根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：召开现场观摩、肉牛养殖技术培训、草原监测及草料开发利用培训2期150人次。市区，选择具备饲料收储能力的规模养殖企业（合作社）50家（其中，施甸县25家、龙陵县25家），通过自种和订单种植方式，计划种植饲料玉米4.3万亩（其中，施甸县2万亩、龙陵县2.3万亩、），收储制作全株青贮玉米12.9万吨。

质量指标：建设好氧发酵槽504立方米，建设厌氧发酵及粉装车间750平方米，购置FD-300型液压翻堆机 1台，购置1-400型抽粪机 2 台，购置智能饮水器324 套。经组织市县技术人员对项目实施情况进行现场验收，达到了预期目标，同意验收。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：通过项目的实施，将为全市畜禽规模养殖粪污资源化利用提供可推广的一个成功经验和可借鉴的一个典型模式，并发挥良好示范带动效应，进行有效推动农牧循环生态农业发展：召开了全市草地资源清查、大美草原保护行动启动仪式工作培训会，对五县市区畜牧站及部分重点乡镇技术人员开展了50余人的培训指导完成了5县市区的草地资源清查工作，摸清了基本草原和草地资源状况。

生态效益指标：项目的实施，通过采取“源头减量、过程控制、末端利用”的方式，可有效降低养殖场养殖用水进污量（污水生产量）6390余吨，年可对养殖场产生4960余吨粪污（粪和尿液）实现全量化循环利用，其中：以生产有机肥出售的模式，利用消纳粪污4720余吨：以“畜-沼-果”的循环利用模式，自行和就近消纳污水240多吨。进行最终实现粪污全量化循环利零排放。

经济效益指标:项目的实施，通过开展粪污循环利用的试点，企业年可加工生产有机肥3000余吨，可实现增收240万元，利润达120万元。

③满意度指标完成情况。

2018年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标已全部完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，完成质量：满意率，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需说明的问题

无

项目二十一：1.项目名称：三区人才支持计划科技人员专项资金

2.项目基本情况

保财教〔2017〕230号、保财教〔2018〕120号三区人才支持计划科技人员专项资金180,000.00元(2017年结余资金80,000.00元，2018年下达资金10,0000.00元),用于完成我市2018年度技术培训，转变养殖观念，每期培训时间1天，以点带面共培训了6期共计300余人。发放养殖技术资料，挂钩点良种补助资金。项目起止时间：2017年9月1日-2018年8月31日;2018年9月1日-2019年8月31日，项目资金到位时间：2017年的度是2018年1月份到位；2018年度是9月分到位。项目完成情况：2017年度已全部完成工作任务，2018年完成了25%的工资任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

① 项目资金到位情况

2018年1月；2018年9月。

② 项目资金执行情况

2017年度资金2018年8月实施完毕，2018年度实施25%，共使用资金105,000.00元。

项目支出内容：办公费41,584.00 元；差旅费13,416.00元；培训费40,000.00元；公务用车运行维护费10,000.00元

③项目资金管理情况

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：年内由各挂勾服务点组织周边养殖户，集中进行1期养殖培训，根据养殖户需求和实际情况，每期培训时间1天，以点带面共培训了6期共计300余人。

质量指标:为养殖户免费发放本单位组织专业技术人员编写的《保山市山羊生产综合配套技术》、《保山市肉牛生产综合配套技术》、《保山市生猪生产综合配套技术》、《牧草种植与青贮饲料制作技术》、《保山市养鸡生产综合配套技术》和《生态养鸡技术》共2000本；建议和鼓励引进优良种公畜、优良种母畜、优质饲草饲料引种试验示范种植等，进一步优化养殖群体，实现良种良法等，为所挂勾的四个养殖户及挂钩点提供优良种猪（羊、兽药、饲草饲料）等购买补助金补助，5,000.00元/户，共计支出25,000.00元。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全年经济收入30万元。带动合作社20余户发展肉羊养殖，合作社共存栏肉羊1000余只，饲养管理水平明显提高，生猪存栏明显增加，养殖效益明显增多。

③满意度指标完成情况。

2018年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标已全部完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，完成质量：满意率，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好。财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需说明的问题

无

项目二十二：1.项目名称：农业资源保护修复与利用

2.项目基本情况

根据保财农〔2017〕150号、保财农〔2018〕156号文《下达2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金的通知》109,214.57元（2017年结余资金9,214.57元，2018年100,000.00元），用于完成我市2018年度草地资源清查设备购置，完成草原生态补奖、草原监测相关培训2期。指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米3万亩，收储青贮玉米10万吨的任务；项目起止时间：2018年1月1日—2019年10月31日，项目资金到位时间：2018年1-10月。项目完成情况：2017年度已全部完成工作任务，2018年完成30%的工作业务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，我站立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2017年的结余资金是2018年1月；2018年度的是2018年9月。

②项目资金执行情况

2017年结余资金实施完毕，2018年使用了30%。2018年共使用资金39,214.57元。

项目支出内容：办公费576.57元；差旅费7,203.00元；公务接待费1,435.00元；办公设备购置费30,000.00元

③项目资金管理情况

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我站工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：草地资源清查设备购置拍摄一体DV机一台20,000.00元，投影仪一套10,000.00元。

质量指标：指导“粮改饲”试点县完成青贮玉米3万亩，收储青贮玉米10万吨的任务；饲草饲料及草食畜试验研究、示范推广、培训1期100人次。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：完成青贮玉米3万亩，收储青贮玉米10万吨的任务。

③满意度指标完成情况。

2018年各项项目工作任务已完成。服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标已全部完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，完成质量：满意率，自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我站继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需说明的问题

无

项目二十三：1.项目名称：动物卫生监督经费（农业生产发展专项资金）

2.项目基本情况:

项目实施单位：保山市动物卫生监督所

项目承建单位负责人：张元兵

起始时间:2018年1月1日

截止时间：2018年12月31日

资金来源：省级财政补助资金340,000.00元

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况.保山市委市政府高度重视动物卫生监管工作。历届政府每年都安排专项经费，把动物卫生监管作为保民生、促和谐的实事来抓，并在畜产品安全方面已做了大量工作，确保畜产品的质量安全和有效供给。动物卫生监管机构健全，队伍有保障保山市五县区依法加强动物监管工作，切实强化兽药和饲料投入品检测监管，健全畜（禽）产品质量安全检疫监管和完善工作制度，扎实开展畜产品质量安全监测，严厉打击违法违规行为，实现区域内动物性农产品质量安全监管能力显著加强，群众满意度不断提升，从源头上保障动物性农产品质量安全，确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。建立病死畜禽无害化处理机制，保障病死畜禽能够得到及时收集、清洁环保有效处理。确保不发生重大动物卫生安全事件，不出现大规模乱抛病死畜禽危害环境和食品安全的现象，切实维护人民群众利益和保障“舌尖上的安全”，促进畜牧业健康发展。到2020年实现全市所有乡镇《动物检疫合格证明》100%电子出证，规模养殖场、种畜场、出省的猪牛羊耳标佩戴率达100%，全市上传追溯信息70万条以上；每县（市区）办理的动物卫生监督案件达10件以上；产地检疫和屠宰检疫申报受理检疫率达100%；检疫合格动物及动物产品出证率达100%；检出不合格动物（或产品）无害化处理率达100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

省级财政补助资金340,000.00元,动物卫生监督经费（农业生产发展专项资金）

②项目资金执行情况。

开支在草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管50,000.00元；用在动物疫病防治及防疫体系建设250,000.00元；开支在农产品质量安全40,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金专款专用、强化资金管理、加快项目资金支出进度、自觉接受财政部门及上级主管部门的监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标、质量指标都完成

②效益指标完成情况。

达到预期的社会效益

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度投诉0次数

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

自评为优.一是项目建设目标实现。项目严格按照实施方案实施，有效完成了建设内容。确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%；完成省农业厅安排兽药质量监督抽样工作；重大动物疫病情例发生次数0次；全年动物疫病防控工作投诉次数0次；农业部和省、市级通报的假劣兽药案件查处率达100%；动物检疫电子出证100%以上；无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%。开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%。开展饲料生产企业，奶畜养殖场（小区）和生鲜乳收购站执法检查4次，指导监管对象做好购销台账，消毒记录等痕迹资料，开展抗生素和禁用化合物专项整治活动，开展“瘦肉精”抽擦工作。对全市64个生猪定点屠宰场开展专项整治监管执法12次，监管率达到了100%；全年对国家级和省级规模养殖场示范场开展执法检查12次。动物标识及溯源信息管理发放121.2万个动物耳标。兽药质量监督抽样60批。二是项目资金管理严格。严格执行财务审批和财务责任追究制，做到项目资金专款专用、使用公开透明，建立完善项目财务档案。三是项目实施效益显著。通过项目实施推动全市动物产地检疫工作稳步有序开展，生猪定点屠宰检疫工作再上台阶，实现全市规模养殖场（区）产地检疫和生猪定点屠宰检疫申报受检达100%，确保不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大动物性农产品安全事件。

7.结果公开情况和应用打算

能有效促进部门绩效目标的实现,能适应项目绩效与规划和宏观政策的适应性,能体现部门职能职责及年度计划情况.

8.效自评工作的经验、问题和建议

管理经验：加强对项目预算管理环节。

需改进的问题及措施：进一步规范项目管理制度，完善项目内控制度，进一步提高项目各项绩效目标实现力度。

绩项目绩效目标修正建议：紧紧围绕三定方案的单位职能职责，制定项目绩效目标。

9.其他需说明的问题

无

项目二十四：1.项目名称：动物卫生监督经费（支农专项资金）

2.项目基本情况:

项目实施单位：保山市动物卫生监督所

项目承建单位负责人：张元兵

起始时间:2018年1月1日

截止时间：2018年12月31日

资金来源：市级财政切块资金100,000.00元

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况.保山市委市政府高度重视动物卫生监管工作。历届政府每年都安排专项经费，把动物卫生监管作为保民生、促和谐的实事来抓，并在畜产品安全方面已做了大量工作，确保畜产品的质量安全和有效供给。认真执行《中华人民共和国动物防疫法》、《动物卫生监中华人民共和国农产品质量安全法》、《兽药管理条例》《饲料饲料添加剂管理条例》、《动物检疫管理办法》。确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%；完成省农业厅安排兽药质量监督抽样工作；重大动物疫病情例发生次数0次；全年动物疫病防控工作投诉次数0次；农业部和省、市级通报的假劣兽药案件查处率达100%；动物检疫电子出证100%以上；无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市级财政补助资金100,000.00元,动物卫生监督经费（支农专项资金）

②项目资金执行情况。

开展动物卫生监管作为保民生、促和谐的实事来抓，并在畜产品安全方面已做了大量工作，确保畜产品的质量安全和有效供给。扎实开展畜产品质量安全监测，严厉打击违法违规行为，实现区域内动物性农产品质量安全监管能力显著加强，群众满意度不断提升。开支在培训费、会议费、差旅费、办公费100,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金专款专用、强化资金管理，确实资金发挥使用效益，接受市级财政部门及上级主管部门的监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标、质量指标都完成

②效益指标完成情况。

达到预期的社会效益

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度投诉0次数

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

自评为优.一是项目建设目标实现。项目严格按照实施方案实施，有效完成了建设内容。对全市64个生猪定点屠宰场开展专项整治监管执法12次，监管率达到了100%；全年对国家级和省级规模养殖场示范场开展执法检查12次，产地检疫和生猪定点屠宰检疫申报受理率达100%。动物标识及溯源信息管理发放121.2万个动物耳标。兽药质量监督抽样60批。二是项目资金管理严格。严格执行财务审批和财务责任追究制，做到项目资金专款专用、使用公开透明，建立完善项目财务档案。三是项目实施效益显著。通过项目实施推动全市动物产地检疫工作稳步有序开展，生猪定点屠宰检疫工作再上台阶，实现全市规模养殖场（区）产地检疫和生猪定点屠宰检疫申报受检达100%，确保不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大动物性农产品安全事件。

7.结果公开情况和应用打算

能有效促进部门绩效目标的实现,能适应项目绩效与规划和宏观政策的适应性,能体现部门职能职责及年度计划情况.

8.效自评工作的经验、问题和建议

管理经验：加强对项目预算管理环节。

需改进的问题及措施：进一步规范项目管理制度，完善项目内控制度，进一步提高项目各项绩效目标实现力度。

绩项目绩效目标修正建议：紧紧围绕三定方案的单位职能职责，制定项目绩效目标。

9.其他需说明的问题

无

项目二十五：1.项目名称：中央动物防疫经费及省级配套补助经费

2.项目基本情况:

项目实施单位：保山市动物卫生监督所

项目承建单位负责人：张元兵

起始时间:2018年1月1日

截止时间：2019年12月31日

资金来源：中央财政补助资金60,000.00元

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。一是加强领导。在主管局的领导下，项目建设实行法人责任制管理。由项目承担单位法人代表负责组织项目的具体实施工作，严格按照上级批复的实施方案组织实施，并及时上报项目实施进度。二是政策保障措施。在项目建设过程中，根据项目实施要求制定实施方案，严格按照实施方案实施。三是加强绩效考核。项目完成情况与年度考核相结合。按照绩效考核要求，对应项目实施目标进行绩效考评。四是加强资金管理。严格按照云南省2016年农业生产发展专项资金管理要求，依托单位财务制度管理，实行专款专用。五是加强检查督促。按照项目实施计划，对各项工作开展情况进行不定期检查和督促，确保按计划完成目标任务。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

中央财政动物防疫补助资金60,000.00元

②项目资金执行情况。

开展重点动物疫病防控、指导县区做好无害化处理等相关工作，用在购买专用材料，差旅费31,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金专款专用、自觉接受财政部门及上级主管部门的监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标、质量指标都完成

②效益指标完成情况。

达到预期的社会效益

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度投诉0次数

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金到位迟，项目没有全部完成；今后抓紧项目实施，加快支出进度

6.绩效自评结果

自评为优.项目严格按照实施方案实施，有效完成了建设内容。确保无重大动物性农产品产品安全责任事故发生。产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%；完成省农业厅安排兽药质量监督抽样工作；重大动物疫病情例发生次数0次；全年动物疫病防控工作投诉次数0次；农业部和省、市级通报的假劣兽药案件查处率达100%；动物检疫电子出证100%以上；无害化处理、扑杀减少病害畜禽及其产品大于等于95%。

7.结果公开情况和应用打算

能有效促进部门绩效目标的实现,能适应项目绩效与规划和宏观政策的适应性,能体现部门职能职责及年度计划情况.

8.效自评工作的经验、问题和建议

管理经验：加强对项目预算管理环节。

需改进的问题及措施：进一步规范项目管理制度，完善项目内控制度，进一步提高项目各项绩效目标实现力度。

绩项目绩效目标修正建议：紧紧围绕三定方案的单位职能职责，制定项目绩效目标。

9.其他需说明的问题

无

项目二十六：1.项目名称：“三区人才”科技帮扶

2.项目基本情况:

项目实施单位：保山市动物卫生监督所

项目承建单位负责人：张元兵

起始时间:2018年1月1日

截止时间：2019年12月31日

资金来源：中央财政补助资金20,000.00元

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况.一是加强领导。在主管局的领导下，项目建设实行法人责任制管理。由项目承担单位法人代表负责组织项目的具体实施工作，严格按照上级批复的实施方案组织实施，并及时上报项目实施进度。二是政策保障措施。在项目建设过程中，根据项目实施要求制定实施方案，严格按照实施方案实施。三是加强绩效考核。项目完成情况与年度考核相结合。按照绩效考核要求，对应项目实施目标进行绩效考评。四是加强资金管理。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

中央财政补助资金20,000.00元

②项目资金执行情况。

开展畜产品质量安全知识培训，对规模养殖场监管，开支在培训费、差旅费12,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金专款专用、自觉接受财政部门及上级主管部门的监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标、质量指标都完成

②效益指标完成情况。

达到预期的社会效益

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度投诉0次数

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金到位迟，项目没有全部完成；今后抓紧项目实施，加快支出进度

6.绩效自评结果

自评为良好,开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%。开展饲料生产企业，奶畜养殖场（小区）和生鲜乳收购站执法检查4次，指导监管对象做好购销台账，消毒记录等痕迹资料，开展抗生素和禁用化合物专项整治活动，开展“瘦肉精”抽查工作。

7.结果公开情况和应用打算

能有效促进部门绩效目标的实现,能适应项目绩效与规划和宏观政策的适应性,能体现部门职能职责及年度计划情况.

8.效自评工作的经验、问题和建议

管理经验：加强对项目预算管理环节。

需改进的问题及措施：进一步规范项目管理制度，完善项目内控制度，进一步提高项目各项绩效目标实现力度。

绩项目绩效目标修正建议：紧紧围绕三定方案的单位职能职责，制定项目绩效目标。

9.其他需说明的问题

无

项目二十七：1.项目名称：兽药饲料畜产品安全检测、动物疫病监测（市级农业发展专项资金）

2.项目基本情况

根据保财农〔2018〕89号文，下达我中心市级财政专项资金200,000.00元，用于完成我市2018年度兽药饲料畜产品安全检测、畜禽免疫及动物疫病监测业务工作任务。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年5月。项目完成情况：2018年度内全部完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件，文件要求，我中心立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年5月。

②项目资金执行情况

2018年12月实施完毕，项目支出内容：办公费2,015.80元；印刷费3,335.00元；差旅费32,750.00元；维护费15,597.43元；公务接待费5,365.83元；专用材料费62,417.94元；劳务费11,470.00元；委托业务费45,800.00元；其他资本性支出21,248.00元。

③项目资金管理情况

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：

一是兽药质量监督抽样数量：2018年度受理监督抽检样品27批、风险监测样品13批，检验40批。其中：保山市30批；怒江州10批。

二是兽药残留监控抽样送检数量：完成保山市动物产品兽药残留监控抽样工作，在隆阳区10个肉鸡养殖场抽取鸡肉样品20批，送省兽药饲料检测所进行相关药物残留检测。

三是调供动物疫苗数量：全市共调供春秋“两防”重大动物疫病疫苗1471.97万毫升/头份，其中：高致病性禽流感疫苗569万毫升，猪口蹄疫Ｏ型灭活疫苗210万毫升、合成肽疫苗310万毫升，牛羊口蹄疫二价、三价灭活疫苗286.5万毫升，羊小反刍兽疫疫苗96.47万头份；五县（市区）共购买猪瘟活疫苗321.61万头份，高致病性猪蓝耳病活疫苗207.03万头份；全市订购发放畜禽常规疫苗猪肺疫、牛出败、鸡新城疫等25个品种453.05万毫升/头份。

质量指标：

一是兽药质量监督检验合格率：保山市30批的检验合格率为96.7%；怒江州10批的检验合格率为80%。

二是动物免疫密度：高致病性禽流感的免疫密度为91.32%、猪口蹄疫的免疫密度为91.80%、牛口蹄疫的免疫密度为91.35%、羊口蹄疫的免疫密度为91.66%、小反刍兽疫的免疫密度为83.27%、猪瘟的免疫密度为71.97%、高致病性猪蓝耳病的免疫密度为51.81%。

②效益指标完成情况

社会效益指标：

一是兽药、饲料、畜产品质量安全监测结果为保山市及相关州市畜牧业投入品、畜产品质量安全监管和风险评估提供了科学依据。

二是疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障。

生态效益指标：

一是通过剔除假劣兽药、饲料，杜绝使用违禁化学药物，严格限制微量元素的添加等，可科学规避动物排泄物中兽药、微量元素的残留量，从而减小对环境中土壤、水源、空气等的污染风险。

二是对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。

③满意度指标完成情况

2018年各项项目工作任务的完成为保障畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全，维护公共卫生安全和社会稳定做出了贡献。服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标已全部完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

该项目的实施，确保我中心已达省级资质认定机构考核“双认证”的兽药、饲料、畜产品安全检测实验室正常运转，按时完成畜产品安全检测年度任务，为畜产品安全监管提供科学依据。动物疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障。对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。项目实施达到了预期目标，绩效指标完成率100%，完成质量：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我中心继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需要说明的问题

无

项目二十八：1.项目名称：重点动物疫病强制免疫效果监测评价（中央动物防疫专项资金）

2.项目基本情况

根据保财农〔2018〕157号文，下达我中心中央动物防疫专项资金310,000.00元，用于完成我市2018年度重点动物疫病强制免疫效果监测评价工作任务。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年9月。项目完成情况：2018年度完成87%，结转资金40,300.00元，计划在2019年上半年完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件，文件要求，我中心立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年9月。

②项目资金执行情况

2018年12月实施完成87%，，项目支出内容：差旅费1,520.00元；培训费37,370.00元；专用材料费89,210.00元；委托业务费100,000.00元；其他资本性支出41,600.000元。

③项目资金管理情况

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：

一是布鲁氏菌病监测数量：用虎红平板试验、试管凝集试验检测法完成家畜布病监测10834份，其中：猪1947份、牛1682份、羊7205份。

二是奶牛结核病监测数量：用牛型结核分枝杆菌PPD皮内变态反应监测奶牛92头，其中：其中隆阳63头、腾冲22头、昌宁7头。

三是狂犬病免疫数量：全年共完成狂犬病疫苗免疫42658只。落实“管、免、灭”等综合措施，对5县（市区）、6个乡（镇）、15个村的犬进行采样监测，共采棉拭子80份做病原学监测，采血清150份做血清学抗体监测。

四是非洲猪瘟防控宣传数量：组织参加农业农村部青岛培训基地非洲猪瘟防控技术培训班2期、培训业务骨干7人；购买发放《非洲猪瘟现场排查手册》《非洲猪瘟防控科普知识》各1000册。

质量指标：

一是布鲁氏菌病监测净化率：检出隆阳区牛阳性样品46份，来源于蒲缥镇鼎鑫农业发展有限公司和双桥村农户，检出施甸县猪阳性样品1份，来源于旧城乡养殖户，对所有阳性畜进行无害化处理，净化率100%。

二是奶牛结核病监测净化率：检出隆阳区阳性畜1头，阳性率为0.15%，进行扑杀无害化处理，净化率100%。

三是非洲猪瘟防控质量：通过召开会议、宣传培训、转发文件、督查检查、疫情排查、采样监测、排除可疑、消除隐患等途径开展非洲猪瘟防控工作，2018年全市没有发生非洲猪瘟疫情。

②效益指标完成情况

社会效益指标：

一是重点动物疫病监测效益：监测结果为全市有效防控、净化动物疫病提供了科学依据。

二是非洲猪瘟防控效益：非洲猪瘟的有效防控为我市阻击非洲猪瘟，保护人民群众财产安全作出了积极贡献。

生态效益指标：

对重点动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。

③满意度指标完成情况

为保障畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全，维护公共卫生安全和社会稳定做出了贡献。服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标完成87%，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

该项目的实施，对重点动物疫病监测阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，为保障畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全，维护公共卫生安全和社会稳定做出了贡献。项目实施达到了预期目标，绩效指标完成率100%，完成质量：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我中心继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需要说明的问题

无

项目二十九：1.项目名称：动物疫病防治及防疫体系建设（省级农业发展专项资金）

2.项目基本情况

根据保财农〔2017〕76号文，下达我中心2017年结转的省级农业发展专项资金109,579.07元；根据保财农〔2018〕117号文，下达我中心2018年省级农业发展专项资金700,000.00元；两项合计809,579.07元，用于完成我市2018年度动物疫病防治及防疫体系建设工作任务。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年6月。项目完成情况：2018年度完成90.3%，结转资金78,670.99元，计划在2019年上半年完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件，文件要求，我中心立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年6月。

②项目资金执行情况

2018年12月实施完成90.3%，项目支出内容：办公费7,884.03 元；印刷费19,000.00元；电费10,000.00元；差旅费52,716.00元；维护费14,616.38元；会议费6,032.00元；培训费93,508.50元；公务接待费13,629.17元；专用材料费97,422.00 元；劳务费3,000.00元；委托业务费343,400.00元；公务用车运行维护费5,000.00元；其他交通费用5,200.00元；其他资本性支出59,500.00元。

③项目资金管理情况

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：

一是对保山市内饲料质量安全抽检数量：在全市五县（市区）96家饲料经营户共抽取饲料产品102批，检测94批。其中：隆阳区33批、施甸县15批、腾冲市20批、龙陵县10批、昌宁县16批。

二是动物免疫数量：全市春秋“两防”共实施强制免疫畜禽1546.61万头/只，其中：高致病性禽流感986万只、猪口蹄疫334.99万头、牛口蹄疫74.16万头、羊口蹄疫77.26万只、小反刍兽疫70.2万只。全市免疫猪瘟262.16万头、高致病性猪蓝耳病188.71万头。

三是动物疫病监测数量：市级兽医实验室完成动物血清和组织样品检测35022份，其中：口蹄疫、猪瘟等疫情监测15053份，禽流感、小反刍兽疫等病原学监测14533份，禽流感、小反刍兽疫等免疫效果监测5436份。全市完成采样送省检测样品1387份，其中：禽流感市场监测阳性样品送检12次、225份，非洲猪瘟监测样品6次、872份，其它疫病监测样品290份。

四是马传贫消灭效果巩固数量：对马属动物血清采集、检测8449份,确保全市马传贫无阳性状态，切实巩固马传贫消灭效果。

五是非洲猪瘟防控工作数量：培训非洲猪瘟防控知识14期，累计674人；全市五县（市区）共排查生猪养殖场（户）342420个，猪只数量3516630头；排查生猪屠宰厂4946个（次），猪只数量155146头；向生猪规模养殖场、交易市场和屠宰厂等发放《非洲猪瘟挂图》《非洲猪瘟宣传手册》《非洲猪瘟明白纸》《非洲猪瘟告知书》1450份;配合保山市广播电视台拍摄非洲猪瘟防控新闻2期；全市采样送检非洲猪瘟监测样品872份，结果均为阴性。

质量指标：

一是保山市内饲料质量安全抽检合格率：在全市96家饲料经营户共抽取饲料产品102批，检测94批，合格87批，合格率为92.6%。其中：隆阳区33批的合格率97.0%；施甸县15批的合格率86.7%；腾冲市20批的合格率90.0%；龙陵县10批的合格率90.0%；昌宁县16批的合格率93.8%。

二是动物免疫密度：高致病性禽流感的免疫密度为91.32%、猪口蹄疫的免疫密度为91.80%、牛口蹄疫的免疫密度为91.35%、羊口蹄疫的免疫密度为91.66%、小反刍兽疫的免疫密度为83.27%、猪瘟的免疫密度为71.97%、高致病性猪蓝耳病的免疫密度为51.81%。

三是马传贫消灭考核验收质量：保山市和德宏州代表云南省接受国家马传贫消灭工作考核验收。经过工作汇报、查阅档案资料以及抽选2个乡镇对马属动物现场随机采样106份进行实验室检测，结果均为阴性，圆满完成考核验收工作。

四是非洲猪瘟防控质量：通过召开会议、宣传培训、转发文件、督查检查、疫情排查、采样监测、排除可疑、消除隐患等途径开展非洲猪瘟防控工作，2018年全市没有发生非洲猪瘟疫情。

②效益指标完成情况

社会效益指标：

一是兽药、饲料、畜产品质量安全监测结果为保山市及相关州市畜牧业投入品、畜产品质量安全监管和风险评估提供了科学依据。

二是疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障；

三是动物疫病监测结果为全市有效防控、净化动物疫病提供了科学依据。

四是保山市马传贫消灭工作取得的成效、经验和档案资料质量，以及为云南省消灭马传贫做出的贡献，得到部级专家组的充分肯定和好评；

五是非洲猪瘟的有效防控为我市阻击非洲猪瘟，保护人民群众财产安全作出了积极贡献。

生态效益指标：

一是通过剔除假劣兽药、饲料，杜绝使用违禁化学药物，严格限制微量元素的添加等，可科学规避动物排泄物中兽药、微量元素的残留量，从而减小对环境中土壤、水源、空气等的污染风险。

二是对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。

③满意度指标完成情况

为保障畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全，维护公共卫生安全和社会稳定做出了贡献。服务对象及人民群众满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标完成90.3%，剩余目标在2019年上半年完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

该项目的实施，确保我中心已达省级资质认定机构考核“双认证”的兽药、饲料、畜产品安全检测实验室正常运转，按时完成畜产品安全检测年度任务，为畜产品安全监管提供科学依据。动物疫苗免疫反应率、反应死亡率在正常范围之内，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了保障。对动物疫病监测结果阳性的畜禽100%扑杀，并进行无害化处理，从源头上扼制了疫情不扩散、不传播，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全。项目实施达到了预期目标，绩效指标完成率100%，完成质量：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我中心继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需要说明的问题

无

项目三十:1.项目名称：“三区”人才支持计划专项（中央专项资金）

2.项目基本情况

根据保财农〔2017〕230号文，下达我中心2017年结转的“三区”人才支持计划专项资金53,872.00元；根据保财农〔2018〕120号文，下达我中心2018年“三区”人才支持计划专项资金60,000.00元；两项合计113,872.00元，用于完成我市2017年、2018年度“三区”人才支持计划工作任务。项目起止时间：2017年7月1日—2019年6月31日，项目资金到位时间：2018年8月。项目完成情况：2018年度完成62.41%，结转资金42,810.00元，计划在2019年上半年完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：按照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，认真组织绩效管理领导小组成员学习相关内容。收集项目实施信息，有序开展项目支出绩效自评工作。

（2）组织实施情况：按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件，文件要求，我中心立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，根据项目实施后反馈的信息，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年8月。

②项目资金执行情况

2018年12月实施完成62.41%，项目支出内容：差旅费21,062.00元；委托业务费40,000.00元；公务用车运行维护费10,000.00元。

③项目资金管理情况

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及相关财经纪律和规章制度。结合我中心工作实际，制定了《内部管理八项制度》、《主要领导四个不直接分管和末位表态工作实施措施》、《内部控制制度》，并严格执行。在重大事项或大额资金分配使用上，一律做到班子成员会议集体研究讨论通过后执行。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：“科技服务三区”培训人次：组织对2017年服务的隆阳、腾冲、龙陵的3个行政村和2018年服务的3个村之一的隆阳杨柳乡一碗水村进行了科学养猪、科学养牛、动物疫病防控技术培训，共举办培训班4期，培训养殖户193人。

质量指标：培训内容掌握率：掌握率>90%

②效益指标完成情况

社会效益指标：提高了“三区”签约村委会及社区农民及养殖户科学养猪、科学养牛、动物疫病防控技术，整体提升农村经济水平。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度绩效目标完成62.41%，剩余目标在2019年上半年完成，在下一步的工作中,加强对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各县区执行情况进行沟通；指导、检查和督促各县区项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为市级绩效管理提供依据支撑。

6.绩效自评结果

该项目的实施，通过开展科学养猪、科学养牛、动物疫病防控技术培训，增加了农民尤其是贫困农民收入，保障了畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全，提升了我市农业生产力，为我市经济发展和打赢脱贫攻坚战提供了强有力的科技支撑。项目实施达到了预期目标，绩效指标完成率100%，完成质量：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后，我中心继续按照财政部门的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。

（2）存在问题：一是项目资金下达的时间较晚，导致下半年项目实施时间不充分，第二年上半年又没有开展工作的经费。二是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。

（3）整改措施：一是当年下达的项目经费适当结余，留转第二年上半年开展工作使用。避免当年经费使用不完，下年无经费使用的现象。二是进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

9.其他需要说明的问题

无

项目三十一：1.项目名称：“三区”科技人员服务

2.项目基本情况

项目由市科技局组织申报、下达，要求科技人员利用一年左右的时间到服务对象开展科技培训、技术服务、技术指导，促进服务对象增收、增效。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据通知要求，原甘科所对2018项目及资金使用情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，原所领导班子成员、财务人员共同对各项目实施情况进行认真总结和梳理。

（2）组织实施

由财务室在原所领导班子领导下，对项目进行绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年9月到位资金160,000.00元，2017年结转85,300.00元。

②项目资金执行情况。

2018年资金支出情况：培训费支出62,798.50元，差旅费支出49,400.00元，其他支出2,801.50元，小计：115,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金到位后，我所按照资金使用管理办法，专款专用，专账管理，严格控制资金使用范围。

（2）项目绩效指标完成情况

2017年选派5名、2018年选派8名专业技术人员派驻云南康丰糖业有限责任公司、云南保升龙糖业有限责任公司、龙陵县勐糯镇勐糯社区等单位，主要解决受援县区科技需求，服务于龙陵、施甸、昌宁、隆阳4个县（区）。派驻科技人员积极履行“三区”服务协议，扎实开展科技服务工作，取得了较好的成效。

保山市甘蔗科学研究所派出人员积极履行“三区”服务协议，深入到受援单位所在县区，进行甘蔗种植技术、病虫害防控方面的指导，与蔗糖企业及蔗农面对面交流，及时了解其甘蔗生产管理中的技术困难和技术需求、各服务点甘蔗生产管理现状，及时制定服务方案，开展行之有效的技术指导。一年多来，保山市甘蔗科学研究所专业技术人员团队累计下乡开展科技培训9次，完成蔗农和企业农务人员培训750余人次，其中龙陵县培训250人次、施甸100人次、昌宁县200人次、隆阳区200人次。派出科技人员发挥自身专业特长，积极加强对服务点蔗农甘蔗种植技术、病虫草害防控技术和施肥等技术指导和服务，圆满完成“三区”专项计划协议规定的相关工作。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

“三区”专项计划与其他项目的实施不尽相同，“三区”专项计划主要是科技服务、指导类的项目，每名服务人员与服务对象签订的三方协议确定了工作任务和相关指标，和绩效评价中的产出、效益、满意度指标关联度不高。

6.绩效自评结果

自评为合格。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十二：1.项目名称：科技创新驱动

2.项目基本情况

建设百亩甘蔗绿色轻简栽培技术示范区2个，共200亩。在示范区内，选择良种，集成应用温水脱毒健康种苗、甘蔗全膜覆盖、新型缓释控释肥料及长效低毒农药，实现甘蔗生产技术绿色化、轻简化。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据通知要求，原甘科所对2018项目及资金使用情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，原所领导班子成员、财务人员共同对各项目实施情况进行认真总结和梳理。

（2）组织实施

由财务室在原所领导班子领导下，对项目进行绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年到位资金13,000.00元。

②项目资金执行情况。

轻简栽培示范支出8,000.00元，差旅费支出5,000.00元，小计：13,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金到位后，我所按照资金使用管理办法，专款专用，专账管理，严格控制资金使用范围。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

实际建设百亩甘蔗绿色轻简栽培技术示范区2个，共203亩。示范区亩产量比非示范区增产0.7吨，示范区增产142.1吨。

②效益指标完成情况。

示范区亩效益比非示范区增加294.00元，带动示范区增加效益5.97万元。

③满意度指标完成情况。

无

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

自评为合格。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十三：1.项目名称：农产品质量安全与“三品”认证监督管理(农产品质量安全-基建)

2.项目基本情况

市委市政府重视农产品质量安全工作，要求市农业局成立了农产品质量安全领导小组，与各县区签订农产品质量安全责任书，保山市农环站职能中含有农产品质量检测，“三品一标”认证、监督管理及技术培训内容。项目实施可提升我市农产品质量。项目主要完成“三品一标”认证，技术培训，持证企业监督检查。2015年基建项项目竣工，剩余资金165,817.25元。

3.项目绩效自评工作开展情况

为圆满完成自评工作单位成立了以站长为组长，分管副站长、项目负责人及财务人员为成员的项目绩效自评工作组,制定项目实施方案，报农业农村局党组会资金审批使用。农产品质量安全基建项目剩余金额，在2018年项目验收资金讨论用于购买检测中心实验室设备。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市级资金100,000.00元，省级资金165,817.25元。

②项目资金执行情况。

项目支出资金100,000.00元，其中：办公费168.60元，印刷费3,600.00元，咨询费2,000.00元，水电费2,404.40元，差旅费51,373.00元，培训费18,454.00元，委托业务费22,000.00元，设备购置165,817.25元。

③项目资金管理情况。

规范项目资金使用提高资金使用效益，单位健全了资金管理制度、项目资金专款专用，相关资金划转符合财政管理规定。项目实施过程中没有虚报冒领、套取、截留、挤占、挪用资金的问题，无违反财务制度规定的其他问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年，新认证无公害农产品及绿色食品48个；证后监督检查企业45家；对7个无公害农产品、16个绿色食品、7个有机食品进行了复查换证、续展及再认证；开展了技术培训，培训人员90人次。

②效益指标完成情况。

通过项目实施，提升了农产品质量安全，全市没有重特大农产品质量安全事故发生；减少了面源污染，增加标准化生产面积1.1万亩。

③满意度指标完成情况。

在项目实施的过程中，通过对服务对象的随机访问，满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目产出指标新认证完成个数是年初目标的120%，培训人数是年初目标的113%，其他指标都按照年初目标完成。效益指标及满意度指标都达到了年初目标。按照项目绩效自评表进行评分，自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

已在2018年政府网站公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三十四：1.项目名称：农业发展专项资金项目

2.项目基本情况

薇甘菊防控。截止2018年12月，全市薇甘菊累计发生点496个，涉及全市30个乡镇，88个村委会，累计发生面积10226.86亩.通过防控，累计已恢复生态377个点，恢复生态面积6732.01亩，目前发生面积3494.85亩，其中，2018年，生态恢复71个点，恢复面积226.26亩。

农业面源污染防治。保山市“两青”鲜食豆常年种植面积38万亩左右，总产值6亿元以上，亩产值1,500-3,000.00元，高的达5,000.00元以上，现已成为温凉山区、次热区冬季农业开发的优势作物，是山区农民脱贫致富的支柱产业

农产品质量安全例行监测与监督抽查。2018年保山市农业环境保护监测站承担省级6个农产品质量安全示范县的农产品质量安全例行监测工作，全年监测两次，每次100个样品，共200个。承担全市蔬菜、水果例行监测任务，全年共抽检100个蔬菜水果样品。通过项目实施提升农产品质量安全；全市不发生重大农产品质量安全事故，群众对相关食品安全工作满意度90%以上；促进农产品产业持续健康发展，保障人民群众的身体健康。

3.项目绩效自评工作开展情况

开展区域内薇甘菊调查，发现新入侵点立即防治，灭除薇甘菊6000亩。

建设农业面源污染治理示范点1个，主要内容是举办青豌豆黄篮板诱虫样板1000亩。

对所实施的项目，进行跟踪问效，确保确保项目顺利实施。严格项目管理，保证项目有效运行。加强督促指导，确保资金安全运行。认真做好项目绩效自评工作，发现问题，及时整改。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

省级资金445,853.00元

②项目资金执行情况。

共到位资金445,853.00元，目前支出资金388,425.39元，计划剩余57,427.61元在7月份支完。

③项目资金管理情况。

规范项目资金使用提高资金使用效益，单位健全了资金管理制度、项目资金专款专用，相关资金划转符合财政管理规定。项目实施过程中没有虚报冒领、套取、截留、挤占、挪用资金的问题，无违反财务制度规定的其他问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

详情见附件10-12表

②效益指标完成情况。

详情见附件10-12表

③满意度指标完成情况。

详情见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

在全市范围内开展薇甘菊调查，薇甘菊新发生点31个，新发生面积59.6亩，并对薇甘菊新发现点进行了立即防治。全市薇甘菊防控面积13410亩次，防除效果达90%以上，全面控制了薇甘菊的蔓延。举办青豌豆黄篮板诱虫示范样板1262.5亩。完成省级6个农产品质量安全示范县的农产品质量安全例行监测工作，全年监测两次，每次100个样品，共200个。

完成全市蔬菜、水果例行监测任务，全年共抽检100个蔬菜水果样品。完成全市蔬菜、水果监督抽查任务，全年共抽检70个蔬菜水果样品，蔬菜50个，水果20个

7.结果公开情况和应用打算

已在2018年政府网站公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织有力，机制健全。二是制定方案，细化措施。三是开展培训，确保实效。四是加大力度，全程质量控制。项目实施方案需要更加细化，项目前期准备工作更加完善，前期项目预算需要优化调整。

9.其他需说明的问题

无

项目三十五：1、项目名称：2018年农产品质量安全监督抽查

2、项目基本情况

《中共中央关于落实新发展理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》（中发[2016]1号）提出加快健全农田到餐桌的农产品质量体系，建立全程可追溯、互联网共享的信息平台，加强标准体系建设，健全风险监测评估和检验检测体系，扩大抽检覆盖面，深入开展农产品质量安全县创建等重点工作；加强基层监管机构能力建设和开展农产品质量安全县创建等重点任务。有质量的完成抽检任务。

3、项目绩效自评工作开展情况

严格按照“抽检分离”原则，由农业综合执法机构负责按照《国家农产品质量安全监督抽查主要程序和方法》组织开展监督抽查抽样，负责保山市70个蔬菜、水果样品抽样、制样，检测工作。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

省级项目资金70,000.00元整

②项目资金执行情况

2018年资金实际支出33,500.00元，结余36,500.00元2019年上半年支出。

③项目资金管理情况

规范项目资金使用提高资金使用效益，单位健全了资金管理制度、项目资金专款专用，相关资金划转符合财政管理规定。项目实施过程中没有虚报冒领、套取、截留、挤占、挪用资金的问题，无违反财务制度规定的其他问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

详见附件10-12表

②效益指标完成情况。

详见附件10-12表

③满意度指标完成情况。

详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

严格按照“抽检分离”原则，由农业综合执法机构负责按照《国家农产品质量安全监督抽查主要程序和方法》组织开展监督抽查抽样，负责保山市70个蔬菜、水果样品抽样、制样，检测工作。

7.结果公开情况和应用打算

2018年绩效在决算公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

近年来，加大了农产品质量安全监管力度，蔬菜、水果合格率稳中有升，但仍然有农药检出和存在。建议今后着重抓好以下几项工作：1.强化宣传教育，营造良好社会氛围。大力宣传相关农产品质量安全监管制度、措施和成果，让更多的生产者、经营者、消费者了解农产品质量安全知识2、加大标准化生产技术推广力度。3、建立健全和认真落实农产品质量安全监管各项制度，确保上市农产品质量安全。4、建立健全农产品质量安全市、县、乡四级检测网络，加大检测力度，保证上市农产品质量安全。

9.其他需说明的问题

无

项目三十六：1.项目名称：2018年“三区”人才支持计划项目

2.项目基本情况

单位高度重视该项目，鼓励科技人员积极参与，领导亲自挂帅进驻企业。确定服务对象后实地走访，了解需要，针对性给予技术支持。

3.项目绩效自评工作开展情况

帮组保山市兴边生猪养殖专业合作社建立完善的生产记录档案，盈河村养殖专业合作社完善制度及章程，保山凤溪茶业有限公司通过有机产品认证，保山市古道春茶业有限公司建立质量追溯制度。保山市兴边生猪养殖专业合作社建立了生产记录档案，完善了盈河村养殖专业合作社制度及章程，保山凤溪茶业有限公司通过了有机产品认证，保山市古道春茶业有限公司建立了质量追溯制度。并编制了项目总结报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年年初应返额度49,462.80元，财政拨款80,000.00元

②项目资金执行情况。

2018年支出资金71,462.80元，余额58,000.00元结转至2019年

③项目资金管理情况。

规范项目资金使用提高资金使用效益，单位健全了资金管理制度、项目资金专款专用，相关资金划转符合财政管理规定。项目实施过程中没有虚报冒领、套取、截留、挤占、挪用资金的问题，无违反财务制度规定的其他问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

详见附表10-12表

②效益指标完成情况。

详见附表10-12表

③满意度指标完成情况。

详见附表10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

“三区”人才支持计划项目，按时完成预期工作目标任务，项目日常资金使用，没有虚报冒领、套取、截留、挤占、挪用资金的问题，无违反财务制度规定的其他问题。

7.结果公开情况和应用打算

2018年绩效在决算公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是单位领导重视，确保项目顺利实施。二是结合单位工作认真选择服务对象。三是确定服务对象后进行充分调研，了解对象需求。

9.其他需说明的问题

无

项目三十七：1.项目名称：2018年保山市农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作

2.项目基本情况

全国土壤污染状况详查是一项重要的国情调查，是推动土壤环境风险管控、维护公众健康的重大民生工程，是促进土壤污染治理、逐步改善土壤环境质量的重要基础性工作，对健全我国土壤环境管理体系、促进土壤资源永续利用、保障农产品质量和人居环境安全具有重要意义。开展土壤与农产品协同调查，初步查明土壤对农产品质量的影响。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目由保山市农业环境保护监测站负责实施，一是组织有力，机制健全。市局成立了市农产品协同调查领导小组，市农环站作为采样单位，成立了技术质控小组，各县区农业局成立了对应的农产品协同调查领导小组，各县区农环站组建了采样小组。二是根据要求制定了《保山市农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作实施方案》、《保山市农用地土壤污染状况详查水稻与土壤协同监测样采集内部质量控制计划》、《保山市农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作采样计划》，《保山市农用地土壤污染状况详查农产品协同调查工作应急处理方案》，制定和实施内部质量控制计划，从严落实全过程质量控制措施，对详查工作中可能出现影响工作质量和进度的问题提前做好应急议案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

省级项目资金65,732.00元

②项目资金执行情况。

2018年支出项目资金61,598.00元，结转2019年4,102.00元

③项目资金管理情况。

规范项目资金使用提高资金使用效益，单位健全了资金管理制度、项目资金专款专用，相关资金划转符合财政管理规定。项目实施过程中没有虚报冒领、套取、截留、挤占、挪用资金的问题，无违反财务制度规定的其他问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

详见附表10-12表

②效益指标完成情况。

详见附表10-12表

③满意度指标完成情况。

详见附表10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目由保山市农业环境保护监测站负责实施，市局成立了市农产品协同调查领导小组，市农环站作为采样单位，成立了技术质控小组，各县区农业局成立了对应的农产品协同调查领导小组，各县区农环站组建了采样小组。通过项目的实施，掌握了终端采样技术，达到了采样过程的实时监控，开阔了专业技术人员的眼界及思维方式，提升了能力素质。

7.结果公开情况和应用打算

2018年绩效在决算公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织有力，机制健全。二是制定方案，细化措施。三是开展培训，确保实效。四是着手细节，严格采样规范。五是加大力度，全程质量控制。

9.其他需说明的问题

无

项目三十八：1.项目名称：2018年保山市农业污染源普查

2.项目基本情况

农业污染源普查是全国污染源普查的重要内容之一，包括种植业、畜禽养殖业、水产养殖业、地膜、秸秆及农业移动源等的普查（调查）、监测，涉及大数据分析及时空尺度的产排污量测算，为确保普查各项技术要求、工作方案和技术措施落到实处，组织实施“全流程、全要素、可追溯”的质量控制，有利于全面提升普查数据质量，保障全国污染源普查结果的科学合理、真实可靠。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目由保山市农业环境保护监测站负责实施，组织有力，机制健全。市局成立了第二次全国污染源普查保山市农业源普查领导小组，办公室设在市农环站，市农环站主要承担质控工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年财政拨款资金10,000.00元

②项目资金执行情况。

2018年用于差旅费2,328.00元，结余7,672.00元

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

详见附表10-12表

②效益指标完成情况。

详见附表10-12表

③满意度指标完成情况。

详见附表10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目由保山市农业环境保护监测站负责实施，一是组织有力，机制健全。二是根据要求制定了工作实施方案和技术方案。三是加大培训力度，提高普查水平。四是严把质量关，对普查每个阶段进行严格质量控制，确保填报数据真实可靠。五是按时、按质、按量完成各项普查任务。

7.结果公开情况和应用打算

2018年绩效在决算公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织有力，机制健全。二是制定方案，细化措施。三是开展培训，确保实效。四是加大力度，全程质量控制。

主要问题是：一是普查工作任务重，经费不足，影响项目工作有序开展。

二是采样终端系统、质控系统不是很稳定，影响工作开展，导致工作量增大。

三是普查工作涉及方方面面，需要与其他部门搞好协调。

9.其他需说明的问题

无

项目三十九：1.项目名称：“三区”人才支持计划科技人员专项计划

2.项目基本情况

根据保财教〔2017〕230号2017年额度结余（2017年“三区”人才支持计划科教人员专项），保财教〔2018〕120号2018年“三区”人才支持计划科教人员专项资金文件，下达我站2018年度“三区”人才支持计划科教人员专项资金60,000.00元，2017年结转2018年48,879.00元。2017～2018年，我站共选派7名科技人员参加“三区”人才支持计划科技人员专项计划。选派人员情况为：高级工程师徐子涛、杨建平和杨东派往隆阳区开展科技服务工作；高级工程师欧智勇派往腾冲市开展科技服务工作；高级工程师杨子业派往龙陵县开展科技服务工作；高级工程师李生雄和马思全派往昌宁县开展科技服务工作。经过认真调查了解，选定的受援单位分别是是隆阳区农盛农机服务专业合作社、隆阳区洪福农机服务专业合作社和隆阳区杨柳白族彝族乡茶山村；腾冲市胜利农机服务专业合作社；龙陵县昌荣农机服务专业合作社；昌宁县硕丰农机服务专业合作社和昌宁县丰登农机服务专业合作社。7名专业技术人员根据受援单位的实际情况围绕水稻生产全程机械化技术示范推广，马铃薯、油菜、玉米种收机械化、农机安全操作及维修保养技术以及保护性耕作开展技术指导和培训，充分发挥选派人员在促进我市农业发展中的作用。共签订三方协议7份。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）前期准备

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2018年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

（2）组织实施

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

（3）分析评价

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况。

2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划结转2018年48,879.00元，2018年收到2018-2019“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目资金60,000.00元。

②项目资金执行情况。

差旅费支出20,110.00，培训费支出26,547.00元，租车及油料费支出2,860.00，合计支出49,517.00元，结转下年59,362.00元。

③项目资金管理情况。

我站健立建全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.建设机插秧技术示范样板600亩;

b.完成农机化技术培训90人次 ,实际完成120人；

c.示范样板平均每亩增产25公斤；

d.项目经费2019年9月底使用率100%；

e.示范样板补助经费不超过60.00元/亩。

②效益指标完成情况。

a.示范样板平均每亩节本增效170.00元;

b.辐射带动面积1500亩;

c.机插秧示范样板减少农药使用量11.00%;

d.受援合作社农机设备出勤率逐年提高1.00%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对我站“三区”人才支持计划科技人员专项计划业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著,绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十： 1.项目名称：省对下专项转移支付资金－农机技术推广与购置补贴

2.项目基本情况

根据保财农〔2017〕76号2017年额度结余（2017年农业生产发展专项资金和绩效目标）文件，2017年结转2018年项目资金20,000.00元，根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展贴专项资金通知》（保财农〔2018〕117号），下达我站2018年省对下专项转移支付项目：农机技术推广与购置补贴专项资金100,000.00元。项目主要建设内容：指导完成全市新增农机作业面积4万亩以上；培育扶持农机合作社10个以上；指导完成全市农机实用人才培训5000人次以上：全市2018年使用中央财政农机购置补贴资金2000万元；开展完成农机化技术推广，建设水稻、青贮饲料等机械化生产和灭茬旋耕等核心示范样板核心示范面积300亩；组织农机化新技术示范现场会1-2次。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）前期准备

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2018年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

（2）组织实施

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

（3）分析评价

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况。

根据保财农〔2017〕76号2017年额度结余（2017年农业生产发展专项资金和绩效目标）文件，2017年结转2018年项目资金20,000.00元，根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展贴专项资金通知》（保财农〔2018〕117号），下达我站2018年省对下专项转移支付项目：农机技术推广与购置补贴专项资金100,000.00元。

②项目资金执行情况。

农机购置补贴工作经费、农机合作社扶持补助、农机示范基地建设补助、市农科所基地机插秧育秧补助支出：32,000.00元，新机具新技术参观学支出：17,747.00 元，示范样板农用物资、样机维修及调运费支出：5,782.00元，新型农机具选型、演示及培训费支出：5,190.00元，差旅费及试验示范油费支出：21,434.00元，合计支出：82,153.00元。结转下年37,847.00元。

③项目资金管理情况。

我站健立建全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.指导完成全市新增农机作业面积43.89万亩（次）；

b.指导完成全市农机实用人才培训10699人（次）；

c.培育扶持农机合作社个数11个；

d.全市农作物耕种收综合机械化率51.00%；

e.水稻机插秧示范样板增产35公斤/亩；

f.农机购置补贴年度资金兑付率100.00%；

g.项目差旅费及试验示范油费不高于10,000.00元，实际完成7,331.00元。

②效益指标完成情况。

a.购机补贴降低农户购机成本20.00%;

b.购机补贴宣传及农机产品质量投诉为消费者减少损失不少于 40万元;

c.示范样板秸秆还田土壤有机质提高率3.50%;

d.2018-2020年每年完成中央财政农机购置补贴资金资金不少于 1000万元，实际完成1200.20万元。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对我站省对下专项转移支付资金－农机技术推广与购置补贴业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著,绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十一：1.项目名称：农业切块专项资金－农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达2018年度市级农业切块专项资金预算的通知》（保财农〔2018〕89号），下达我站《农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目》市级财政农业切块专项资金100,000.00元。项目实施主要内容：举办农机化技术示范样板1700亩，紧紧围绕全市麦类、马铃薯、油菜、核桃、水产和魔芋等产业，引进、示范、推广先进适用的机械化生产新技术、新机具，起到示范、引导和带动成效。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2018年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

（2）组织实施

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

（3）分析评价

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况。

根据《保山市财政局关于下达2018年度市级农业切块专项资金预算的通知》（保财农〔2018〕89号），下达我站《农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广项目》市级财政农业切块专项资金100,000.00元。

②项目资金执行情况。

麦类、马铃薯、油菜、核桃、水产和魔芋等农机化技术示范样板补助84,500.00元；科技人员下乡差旅费、油料费等15,500.00元，支出合计100,000.00元。

③项目资金管理情况。

我站健立建全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.引进、试验、示范、推广农机化新机具新技术数量6项;

b.建设农机化新技术示范样板面积1820亩;

c.技术指导培训500人;

d.总结形成可用于指导面上推广的技术规范或操作规程3项;

e.项目资金年度使用率100%;

f.示范样板建设项目平均每亩投入经费55.00元。

②效益指标完成情况。

a.示范样板平均每亩节本增效200.00元;

b.示范样板平均每亩省工2个;

c.深松施肥样板土壤含水量提高率4%;

d.带动示范样板耕种收综合机械化水平逐年提高0.30%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对我站省农业机械新机具新技术引进、试验、示范和推广业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著,绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十二：1.项目名称：2018年科技创新驱动项目经费－R&D投入补助

2.项目基本情况

根据保财教〔2018〕202号《保山市财政局关于下达2018年市级第二批科技项目经费预算的通知》，下达我站2018年科技创新驱动项目经费--R&D投入补助专项资金9,350.00元。项目实施主要内容：为研制果树高空喷雾机做好前期准备、材料购买等。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

我站成立由站长任组长的保山市农机推广站2018年度绩效自评领导小组，牵头组织开展绩效评价工作，具体工作由财务室负责，各项目实施小组提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

（2）组织实施

各项目实施小组按要求提交项目基本信息和材料，并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我站财务室各项目实施小组自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

（3）分析评价

此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要措施，领导小组、财务室和项目小组对绩效评价工作非常重视，对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况。

根据保财教〔2018〕202号《保山市财政局关于下达2018年市级第二批科技项目经费预算的通知》，下达我站2018年科技创新驱动项目经费--R&D投入补助专项资金9,350.00元。

②项目资金执行情况。

差旅费支出：1626.00元，专用材料费支出7,724.00元，合计支出9,350.00元。

③项目资金管理情况。

我站健立建全了财务管理制度切实加强项目资金管理，保障项目推广工作的顺利开展。项目管理和使用资金，严格执行《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》，加强资金管理，规范各项支出业务审核，规范会计核算，确保资金专款专用，无挪用和截留现象。定期接受财政、审计部门监督与检查。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.测试面积 100亩;

b.无风条件下，垂直不低于15米;

c.雾粒度:≦120µm;

d.射程范围200米;

e.项目资金年度使用率55%

f.差旅费低于5,000.00元，实际支出1,626.00元。

②效益指标完成情况。

a.减少人工每亩2.20元；

b.减少农药污染25%;

c.每亩可节约药水 25.00%;

d.设备出勤率逐年提高1.00%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对我站2018年科技创新驱动项目经费－R&D投入补助业务资料、财务资料和统计数据的分析，项目的产出指、效益指标、满意度指标均达到了预期的绩效目标，社会效益、经济效益和环境效益显著,绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。充分应用绩效评价结果，改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，合理预算安排、实施奖惩和问责，有效提升财政资金使用效率和本单位管理服务水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价从业人员的绩效评价理论水平和实践能力有待进一步提高。建议举办绩效评价培训班，邀请专家进行授课，从而提高绩效评价从业人员的业务素质和工作能力，全面提升预算绩效管理工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十三：1.项目名称：支农专项资金-减负、农村土地承包经营权流转管理及调解仲裁专项工作

2.项目基本情况

根据保财农〔2018〕89号文，下达我单位市级财政专项资金100,000.00元，用于完成减轻农民负担、农村土地承包经营权流转管理及调解仲裁专项工作。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年4月。项目完成情况：2018年度内全部完成，无结余资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目实施、绩效自评工作领导小组，站长任组长，分管副站长任副组长，财务室、经管室人员为成员，财务室负责项目实施中发生费用的审核、报销等工作。一是落实责任，层层抓落实。按照项目计划推进工作。二是加强资金管理，严格按照项目资金实施管理办法，建立健全项目资金管理制度，做到专款专用。三是严格项目实施管理，加强监督检查，保政项目按计划实施，确保项目绩效目标如期完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度保山市农经站项目资金到位：市级农业切块专项资金100,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级农业切块专项资金100,000.00元，全部投入减轻农民负担、农村土地承包经营权流转管理及调解仲裁专项工作上。

③项目资金管理情况。

严格按照批复预算项目资金金额、科目、用途使用资金。业务室根据工作开展情况提供相关证明材料、领导审批等支付依据，财务室按照财务管理规定对项目支付资料和依据进行审核，根据项目市级情况支付资金。项目资金的收支由财务室严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》、《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》和单位财务管理办法等法律法规和制度要求进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

截止2018年9月底，全市共培育家庭农场190户，农民专业合作社2955个，农业龙头企业342家，新增土地流转面积5.96万亩，完成全年计划7.5万亩的79.5%，全市规模流转面积累计达43.45万亩。形成一定适度规模经营、多种形式并存的土地承包经营权流转格局，有效促进农业增产农民增收。

②效益指标完成情况。

截止2018年10月底，全市所涉及74个乡镇、895个行政村10905个村民小组的入户摸底调查和数据录入工作已全部完成，完成率100%；完成地块权属调查3918072宗地，调查面积6589962.46亩，在各县区在已成立仲裁委员会的基础上，按照《调解仲裁法》的要求，借助国家扶持西部地区农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目的机遇，积极申报争取仲裁庭基础设施建设项目，其中：龙陵、腾冲、昌宁、施甸四县已申报成功，获中央财政2015年扶持资金各50万元，四县仲裁庭基础设施建设项目目前已基本结束。

③满意度指标完成情况。

按时按质按量完成，达到预期效果。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标按期完成。

6.绩效自评结果

通过自评，项目建设内容符合项目申报的要求，完成了建设内容，达到了项目建设目标。项目资金使用严格执行项目资金实施管理办法，做到专款专用。项目实施措施到位，管理规范，项目自评完成率100%，完成质量“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果进行统一公开，总结项目资金使用经验，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

根据项目计划，合理制定预算项目绩效目标，明确责任，分解任务，责任到人。项目实施中抓好督查落实。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十四：1.项目名称：农业生产发展专项资金-农村经济信息统计

2.项目基本情况。

根据保财农〔2018〕117号文，下达我单位农业生产发展专项资金44,000.00元，用于完成农村经济信息统计工作。项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金到位时间：2018年5月。项目完成情况：2018年度内全部完成，无结余资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目实施、绩效自评工作领导小组，站长任组长，分管副站长任副组长，财务室、经管室人员为成员，财务室负责项目实施中发生费用的审核、报销等工作。一是落实责任，层层抓落实。按照项目计划推进工作。二是加强资金管理，严格按照项目资金实施管理办法，建立健全项目资金管理制度，做到专款专用。三是严格项目实施管理，加强监督检查，保政项目按计划实施，确保项目绩效目标如期完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度保山市农经站项目资金到位：农业成产发展专项资金44,000.00元。

②项目资金执行情况。

农业生产发展专项资金44,000.00元，全部投入到2018年农村经济管理统计调查工作上。

③项目资金管理情况。

严格按照批复预算项目资金金额、科目、用途使用资金。业务室根据工作开展情况提供相关证明材料、领导审批等支付依据，财务室按照财务管理规定对项目支付资料和依据进行审核，根据项目市级情况支付资金。项目资金的收支由财务室严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》、《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》和单位财务管理办法等法律法规和制度要求进行规范核算管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

认真抓好了季报、半年报和入户调查统计工作，加强了与统计部门、调查队的沟通合作，确保统计数据质量；同时认真做好统计业务培训工作。全面完成农村经济信息统计报表9套，完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5期。

②效益指标完成情况。

据各县（市、区）入户调查统计预测，2018年1-9月，全市农村经济总收入342亿元，比上年同期增长10.8%，完成全年任务465亿元的73.5%；农村常住居民人均可支配收入9,128.00元，同比增长9.8%（其中：家庭经营性净收入5,152.00元，同比增长10.1%；工资性净收入3,174.00元，同比增长10%；财产性净收入125.00元，同比增4.8%；转移性净收入677.00元，同比增7.6%），完成全年目标任务11,560.00元的78.9%。

预计全年可实现农村经济总收入458亿元，同比增长10.6%；可实现农村常住居民人均可支配收入11,350.00元，同比增长10%。

③满意度指标完成情况。

按时按质按量完成，达到预期效果。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标按期完成。

6.绩效自评结果

通过自评，项目建设内容符合项目申报的要求，完成了建设内容，达到了项目建设目标。项目资金使用严格执行项目资金实施管理办法，做到专款专用。项目实施措施到位，管理规范，确保了农经各项统计报表按时、按质、按量完成，为各级党委政府制定促农增收政策提供了可科学的鞠策依据。通过项目的实施，全市的农经统计信息工作做到全面、系统、真实、完善、及时、有效，运用统计数据的对比分析、调查，促进农民增收。项目自评完成率100%，完成质量“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果进行统一公开，总结项目资金使用经验，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

根据项目计划，合理制定预算项目绩效目标，明确责任，分解任务，责任到人。项目实施中抓好督查落实。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十五：1.项目名称：省级农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件，《保山市财政局关于下达2017年度授权支付额度结余权责制已列支资金返还额度的通知》（保财农〔2018〕34号）文件。2018年保山市农业技术推广中心承担农业生产发展专项资金中的四个大项8个小项，包括粮食生产（水稻高产创建、两青豆高产创建、玉米高产创建），农业科技推广与可持续农业技术创新（辣椒可持续技术创新及示范推广、大麦可持续技术创新及示范推广），现代农业产业技术体系建设（云南省玉米产业体系保山试验站、云南省水稻产业体系保山试验站），生物产业发展（制定红花种植管理技术标准）。资金合计下达1,184,227.50元，其中：粮食生产项目645,532.30元、农业科技推广与可持续农业技术创新项目158,695.20元、现代农业产业技术体系建设项目300,000.00元、生物产业发展项目80,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：健全组织机构，落实责任到人。项目主管单位为保山市农业农村局，实施单位为保山市农业技术综合推广中心，为确保项目的顺利实施，成立项目领导小组，由保山市农业技术综合推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。成立技术组，由相关业务研究室主任任组长，相关业务研究室人员及项目区农科站业务人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、开展培训、检测、总结等工作。项目完成后，为确保项目自评工作顺利实施，成立了项目自评领导小组，对项目的面积指标、产量指标和其它及时指标进行认真分析，对项目绩效作出科学评价。

（2）组织过程：组织过程包括，召开专题会议落实示范地点、落实种子、安排试验及示范推广任务，制定项目实施方案，对农户进行科学规范种植技术培训，并召开种植现场培训会，印发相关技术资料，组织技术力量进行田间技术指导，病虫害防治，施肥，中耕除草，灌水，组织观摩，测产验收，项目绩效自评，总结材料报送等工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

资金由保山市财政局拨付到保山市农业技术推广中心1,184,227.50元，资金足额到位。

②项目资金执行情况

项目累计支出1,085,698.70元，结余资金98,528.80元，结余结转2019年上半年开展项目支出。其中：水稻高产创建项目累计支出286,628.50元；两青豆高产创建项目累计支出271,508.00元；玉米高产创建项目支出30,772.30元；农业科技推广-大麦项目支出58,695.20元；辣椒可持续技术创新及示范推广支出资金84,681.70元；水稻产业技术体系保山试验站累计支出150,000.00元；玉米产业体系保山试验站累计支出150,000.00元； 制定红花种植管理技术标准支出53,413.00元。

③项目资金管理情况

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。项目资金管理严格按照《云南省农业生产发展专项资金管理办法》相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

水稻高产创建项目：百亩核心区平均亩产853.3千克，千亩示范片平均亩产765.9千克，万亩示范区平均亩产704.0千克，比非示范区平均亩产673.5千增30.5千克，增4.5%。以精确定量栽培、测土配方施肥、病虫害综合防治为主的综合生产技术覆盖率达到100%。项目以岫粳18号、岫粳21号、岫粳22号、岫粳23号、隆科16号、云粳39号、云粳20号等优质粳稻为主导品种，良种覆盖率达到98%。以“稻鱼共增”高效模式为攻关技术模式，试验示范稻田养鱼，节肥10%，减少1次农药使用，农药使用增长率≤1%。

两青豆高产创建项目：实施烤烟、玉米套种两青鲜食豆绿色高产高效关键技术示范1100亩，超计划20亩，超1.85%，其中新品种、新技术示范核心区100亩，规模连片示范区1000亩，辐射带动4万亩,完成计划的100%。2018年12月由市农业局组织省、市、县专家组，通过对施甸县实施的万亩鲜食豌豆示范现场验收，专家组认定，保山市农科所实施的11100亩两青鲜食豆绿色高产高效创建示范片平均亩产533.59 千克，比非示范区平均亩产496.14千克增37.45千克，增7.55%。项目区测土配方施肥面积达100%，采用绿色防控与统防统治融合的办法，在生产前中期使用高效低毒农药、生物农药、遍插黄蓝板统防统治两青豆病虫害面积达95%以上，农药使用增长率≤1%。

辣椒可持续技术创新及示范推广项目：开展辣椒种质资源繁殖、鉴定、保存500份；组织实施完成8个辣椒新品种比较试验，其中岫椒6号、岫椒7号田间表现较好；开展辣椒极量创新1项，亩产达5156千克；举办岫椒系列新品种示范样板102亩，平均亩产3588千克，辐射带动1013亩，平均亩产3150千克；培训农户124人次并进行田间病虫害防治技术指导；维修建设完成试验育种大棚面积1017㎡。

云南省水稻产业体系保山试验站项目：完成“粳稻攻产量”品种2个、面积4.85亩，亩产分别为924.5、908.5千克，基本达到目标产量；展示水稻新品种7个，面积18.36亩，平均亩产764.3千克；化肥减量增效示范完成面积110亩，平均亩产871.2千克，对邻田对比亩产874.2千克减3.0千克、减0.3%；完成水稻两用核不育系繁殖规程研究及繁殖技术指导工作并进行了市验收；完成体系办水稻品种展示1组12个品种，试验鉴定1组19个品种，省农大水稻所水稻试验1组23个品种；开展技术培训6场次、培训人数526人次；上报信息7篇，发表论文8篇，审定品种2个（岫粳26号、岫粳28号），获省农业厅科技推广一等奖1项、市农业局科技推广一等奖1项。

云南省玉米产业体系保山试验站项目：百亩核心区平均亩产766.71千克，千亩展示片平均亩产728.63千克，万亩辐射带动区平均亩产671.17千克。合计总产751.70万千克，平均单产达到677.21千克，比西邑乡2018年玉米平均单产555千克，亩增产122.21千克，增22%。以精细整地，使用抗病丰产良种，规格播种，科学施肥，综合防治虫、草、鼠害为主的综合生产技术覆盖率达到100%。项目以体系育成的兴单105、兴玉101、云瑞407、云瑞62、保玉16号为主导品种，示范区抗病丰产良种覆盖率达到98%，在整个生产过程中不需要防治病害，统一使用测土配方专用控释肥，节约肥料用量25%，减少1～2次农药施用，化肥农药使用增长率≤1%。

制定红花种植管理技术标准项目：在隆阳区水寨乡洼子田村举办200亩红花丰产样板，平均亩产干花28.9千克，辐射带动1050亩，平均亩产干花25.3千克。到水寨乡、瓦房乡开展科技培训4场次250人次。按要求制定了《保山市红花种植管理技术规程》（DB5305/T 23-2018）。

②效益指标完成情况

水稻高产创建项目：累计增产稻谷34.16万千克，以每千克3.00元计算，增加产值102.48万元。开展稻田养鱼474亩，稻谷平均亩产703.5千克，比非样板区增收30千克，稻谷增收90.00元/亩；稻田实收鲜鱼15.7千克/亩，按平均40.00元/千克稻田鱼计算，稻田鱼增收251.20元/亩，稻谷和稻田鱼合计增收341.20元/亩，474亩稻鱼共养增收16.17万元。推广水稻全程机械化技术1500亩，每亩节支200.00元，共节支30万元。项目采用的品种均为针对项目区气候生态条件选育的强适应品种，表现抗病、耐湿和较强的生态适应性，通过采取系统防治，每亩比非项目区减少1次用药，每亩节约防治农药和工时费25.00元，共节支28万元。推广测土配方施肥和水稻精确定量栽培措施，节约用肥10%。项目实施实现了增加总经济效益176.65万元，达到了增产节本，保护农田生态的目的。投入产出比为1:5.89，取得了显著的经济效益。

两青豆高产创建项目：累计增收鲜食豆41.57万千克，按市场价4.00元/千克计，增加产值166.28万元；同时，两青豆类通过利用玉米烤烟的富余养分和利用玉米杆、烤烟杆作为搭架引蔓材料、减量施肥、应用黄篮板绿色防控病虫害等节本增效、绿色生产科技措施，节省成本450.00元/亩，累计节约成本499.5万元，该项目累计创造经济效益665.78万元，折合每亩节本增效600.00元。

辣椒可持续技术创新及示范推广项目：举办岫椒系列新品种示范样板102亩，平均亩产3588千克，比非示范区亩增产588千克，增加产量6.0万千克；辐射带动1013亩，平均亩产3150千克，亩增150千克，增加产量15.2万千克，累计增加产量21.2万千克，按市场价3.00元/千克计，增加产值63.6万元。

云南省水稻产业体系保山试验站项目：在辛街乡胡家村举办化肥减量增效及水稻生产机械化样板110亩，亩减少纯N用量3.36千克、减16.5%，减少K2O用量2.5千克、减26.3％，每亩减少化肥投入31.50元，采用水稻全程机械化生产技术，每亩节约成本450.00元，合计每亩节本481.50元，样板田共节本52,965.00元。亩产减产3千克，亩减少收入9.60元，共减少1,056.00元，项目每亩节本增效471.90元，合计节本增效51,909.00元，经济效益较好。

云南省玉米产业体系保山试验站项目：累计增产粮食135.65万千克，按单价2.00元/千克计算，增产值271.30万元，每亩增加产值244.41元，通过选用抗病丰产良种，每亩比非项目区减少1次防病用药，节约药剂和工时费25.00元，节省开支27.75万元，取得了明显的经济效益，全面完成了云南省农业厅下达的玉米示范推广任务。通过项目实施加大科技培训力度，提高了农民科学种田水平，促进了兴玉101、云瑞62等体系育成抗病丰产良种的示范推广速度，同时减少了农药使用量，降低了农药残留，应用玉米专用控释肥，提高了肥料利用率，减轻了环境污染，取得了显著的社会、经济和生态效益，对辐射带动周边玉米生产发展及保护生态环境具有重要作用。

制定红花种植管理技术标准项目：举办红花样板200亩，平均亩产干花28.9千克，比非示范区亩增产6.8千克，增加产量1360千克；辐射带动1050亩，平均亩产干花25.3千克，亩增产3.2千克，增加产量3360千克。累计增加红花4720千克，按市场价100.00元/千克计，增加产值47.2万元。

③满意度指标完成情况

项目通过科技培训和指导、新品种新技术的示范推广，服务对象对项目实施效果的满意程度90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

农业生产发展专项资金项目绩效目标均超额完成。其中生物产业发展项目——制定红花种植管理技术标准，由于分管标准机构改革，制定的《保山市红花种植管理技术规程》（DB5305/T 23-2018）已上报省级标准管理部门，至今尚未批准发布。产业体系项目——云南省水稻产业体系保山综合试验站，“粳稻攻产量”和“化肥减量增效”产量指标未达到，其原因是采用水稻机械化插秧，栽培密度过低，有效穗不足造成，但经济社会生态效益较好。

6.绩效自评结果

综合评价总分95.89分，评价结果为优，其中预算执行9.09分，产出指标47.3分（数量指标12分、质量指标30.5分、时效指标3分、成本指标1.8分），效益指标30分（经济效益18分、社会效益9分、生态效益3分），服务对象满意度指标9.5分。

7.结果公开情况和应用打算

通过近几年农业生产发展专项资金项目的实施，达到了粮食增产增效的目的，对抗旱减灾效果明显，保障了保山市粮食生产安全，建议今后继续给予大力扶持，增加经费预算，及时提早下达项目，公开评价结果。加大高产、抗病水稻、玉米、辣椒、两青豆等新品种的应用，并积极选育和引进试验新品种；加快“两减”推广力度，真正实现化肥、农药零增长。同时要加快全程机械化生产技术的示范推广，提高种植效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，分阶段加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成试验示范和推广服务工作，按质量完成项目的年度建设目标。加强绩效自评工作的长效化建设，使项目在绩效自评中找到存在问题和下一步改进措施，使项目达到最佳的绩效目标。建议：一是项目绩效报告和评价表过于形式化，没用体现出项目特点，希望今后根据项目类型，分类制订“项目绩效自评表”内容及标准。二是今后及时安排项目任务，提前下达项目资金，简化资金审批程序，以便及早规划落实，在最佳节令播种，取得更好的项目绩效。

9.其他需说明的问题

一是由于市场的原因，粮价持续走低，而农业生产成本却持续走高，农民种粮效益持续下降，严重挫伤了农民种稻积极性，这使确保粮食安全和促进农民增收的矛盾不断增大。二是育种经费不足，严重影响育种创新和成果转化。建议加大资金政策支持力度。

项目四十六：1.项目名称：市级农业切块专项资金(粮油农作物新品种选育与示范推广、第二批科技项目经费)

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达2018年度市级农业切块专项资金预算的通知》（保财农〔2018〕89号）文件，《保山市财政局关于下达2018年市级第二批科技项目经费预算的通知》（保财教〔2018〕202号）文件。2018年保山市农业技术推广中心承担粮油农作物新品种选育与示范推广项目及第二批（刘国道专家工作站）科技项目。为发挥项目资金效益最大化，新品种新技术试验研究及示范推广包括马铃薯、辣椒、大麦和油菜、蚕豆育种材料组配、鉴定、品比试验及新品种新技术示范，项目实施地点涉及隆阳区板桥镇和丙麻乡。资金合计下达100,798.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：健全组织机构，落实责任到人。项目主管单位为保山市农业农村局，实施单位为保山市农业技术推广中心，为确保项目的顺利实施，成立项目领导小组，由保山市农业技术推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。成立技术组，由相关业务研究室主任任组长，相关业务研究室人员及项目区农科站业务人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、开展培训、检测、总结等工作。

（2）组织过程：召开专题会议落实示范地点、落实种子、安排试验及示范推广任务，制定项目实施方案，对农户进行科学规范种植技术培训，并召开种植现场培训会，印发相关技术资料，组织技术力量进行田间技术指导，病虫害防治，施肥，中耕除草，灌水，组织观摩，测产验收，项目绩效自评，总结材料报送等工作。

4.项目绩效实施情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

资金由保山市财政局拨付到保山市农业技术推广中心100,798.00元，资金足额到位。

②项目资金执行情况

项目累计支出资金100,798.00元。其中马铃薯试验示范支出19,100.00元，辣椒试验育种及示范物资补助支出16,952.00元，大麦新品种示范物资补助及技术培训支出10,000.00元，蚕豆、油菜育种试验支出27,550.00元；租田费支出13,000.00元；差旅费14,196.00元等。

③项目资金管理情况

项目严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

马铃薯新品种新技术试验示范。在隆阳区板桥镇完成马铃薯新品种新技术正规试验4组；筛选鉴定新品种、新组合27份；实施马铃薯原原种栽培示范4个品种8.6亩。

在隆阳区板桥镇收集、鉴定辣椒品种资源筛选354份；组配辣椒新组合138个；鉴定辣椒新组合、种植辣椒不育系杂交转育组合417份，筛选出3个苗头品种下年扩大示范；组配新组合119份，实际收获辣椒新组合114个，这些新组合有待今后鉴定筛选利用。

在隆阳区板桥镇实施蚕豆新品种新技术正规试验3组；新品种资源鉴定筛选872份；组配蚕豆新组合75个；鉴定蚕豆新组合104个；在板桥镇实施油菜新品种新技术正规试验5组；油菜新品种资源鉴定筛选434份；组配油菜新组合350个；鉴定油菜新组合28个。筛选出2-3个油菜、蚕豆新品系扩大示范。

大麦新品种及集成新技术示范。在隆阳区丙麻乡实施大麦新品种及集成技术示范100亩，示范品种保大麦8号、13号、14号，测产结果平均亩产达到387.2千克，比对照增39.1%。实现总产量3.872万千克，总产值7.744万元，新增产值1.74万元，增产增效显著。

完成辣椒、大麦、蚕豆、油菜技术培训11场次，培训人次806人次。

②效益指标完成情况

完成辣椒、大麦、蚕豆、油菜技术培训11场次，培训人次806人次。提高了项目区农民科技素质和技术水平，使项目区良种覆盖率达100%，综合配套栽培技术推广应用达95%，测土配方施肥达100%，技术指导到位率达100%。

③满意度指标完成情况

项目通过科技培训和指导、新品种新技术的示范推广，服务对象对项目实施效果的满意程度95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目涉及作物种类多，部分作物属跨年作物，到9月～10月才播种，4～5月才收获，项目完成时间较晚，导致项目资金使用、总结、验收较晚。下一步改进工作作风，做到早谋划、早安排、早测产验收等工作。

6.绩效自评结果

综合评价总分98分，评价结果为优，其中预算执行10分，产出指标49分（数量指标20分、质量指标20分、时效指标4分、成本指标5分），效益指标30分（经济效益10分、社会效益9分、生态效益5分），服务对象满意度指标9分。

7.结果公开情况和应用打算

通过近几年农业专项切块资金项目的实施，达到了粮食增产增效的目的，对抗旱减灾效果明显。同时，为粮作、经作储备了新品系、新品种，保障了保山市粮食生产安全。建议今后继续给予大力扶持，增加经费预算，及时提早下达项目，公开评价结果。加大高产、抗病马铃薯、辣椒、大麦、油菜和豆类新品种的应用，并积极选育和引进试验新品种，加快“两减”推广力度，真正实现化肥、农药零增长。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强组织领导：在保山市农业农村局的领导下，保山市农业技术推广中心主任总负责，相关业务研究室主任负责组织实施，层层负责，分级管理。成立项目领导小组，由保山市农业技术推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。

加强技术保证：项目成立技术指导小组，由相关业务研究室主任任组长，相关业务研究室人员及项目区农科站业务人员任成员，负责落实项目实施地点、制定项目实施方案、开展培训、检查、总结等工作。

加强政策保障：在项目实施过程中，项目领导小组成员与技术指导小组人员分工协作，共同构成一个完整的项目实施体系。在落实责任和任务的基础上，确定并执行岗位职责、工作任务、经费使用和考核等。在项目实施过程中出现的具体问题及相关事宜，由执行领导小组和技术指导小组集体讨论形成具体意见后参照执行。

加强检查督促：充分发挥上级主管部门及领导小组的职能，开展检查督促作用，分阶段加强对项目业务研究室的年度任务工作开展情况的检查和督促，确保按计划完成试验示范和推广服务工作，按质量完成项目的年度建设目标。

加大宣传：项目实施期间，强化项目各个管理环节，制定科学合理方案后，严格按方案实施，每个阶段建立档案，科技人员分片包干，在显眼位置树立了规范的标牌，对实施项目进行宣传,同时接受广大农户的监督。播种前后进行组织宣传发动和科技培训11场次，培训农民806人次，发放技术资料1200份，通过加强科技培训，不仅为项目实施提供了技术支撑，同时也显著提高了农民科学种植水平。

以品种+核心技术为基础：项目以品种为基础，以技术为支撑,以示范为平台,以推广应用为目的，以发展为目标，走品种—技术—示范—推广的技术路线。项目以举办核心样板带动大面积生产，实行样板典型引路与大面积推广相结合。技术服务组加强栽培技术培训和宣传力度，采取多渠道的培训和宣传方式，提高农民的科技素质和种植水平，扩大作物新品种新技术应用的宣传力度。最终生产实现产量指标化、栽培数据化、措施规范化、管理科学化。

9.其他需要说明的问题

粮油农作物新品种选育与新技术推广是我市粮食生产稳定发展的重要抓手，更是惠及民生和保障我市粮食生产安全的重要组成部分，而新品种选育和新技术推广又是一个持续渐进的过程，需要上级财政长期支持，因此建议市级财政继续立项支持并加大资金投入。

项目四十七：1.项目名称：“三区”科技人才支出计划科技人员专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市科学技术局关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知》（保财教〔2018〕120号）文件，《保山市财政局关于下达2017年财政应返还额度资金的通知》（保财教〔2018〕31号）文件。保山市农业技术推广中心承担2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，为授援单位提供水稻、玉米、麦类、蔬菜、蚕豆、豌豆、马铃薯等农作物新品种引进、试验示范、高产栽培技术指导、开展技术培训、举办农作物种植样板、帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植、科学养殖。资金合计下达367,588.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：健全组织机构，落实责任到人。项目主管单位为保山市农业农村局，实施单位为保山市农业技术推广中心，为确保项目的顺利实施，成立项目领导小组，由保山市农业技术推广中心主任任组长，副主任任成员，负责指导、协调、监督和评议相关研究室的业务工作。

（2）组织过程：召开专题会议落实示范地点、落实种子、安排试验及示范推广任务，制定项目实施方案，对农户进行科学规范种植技术培训，并召开种植现场培训会，印发相关技术资料，组织技术力量进行田间技术指导，病虫害防治，施肥，中耕除草，灌水，组织观摩，测产验收，项目绩效自评，总结材料报送等工作。

4.项目绩效实施情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

资金由保山市财政局拨付到保山市农业技术推广中心367,588.00元，资金足额到位。

②项目资金执行情况

项目累计支出资金121,983.00元。结余资金245,605.00元，结余结转2019年开展项目支出。其中：科技培训32,100.00元 ，示范补助35,000.00元，差旅费54,883.00元。

③项目资金管理情况

项目严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，执行事业单位会计制度。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。严格按相关文件的要求，执行2018年度下达的项目资金计划，严格单位财务制度管理，实行专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

示范推广大麦810亩、淮山药410亩、甜柿套种蔬菜50亩、蚕豆豌豆2700亩、花椒100亩、水稻100亩、马铃薯50亩。筛选品种水稻2个、玉米4个、大麦4个、蚕豆豌豆3个、马铃薯3个。带动种植养殖大户8户。

②效益指标完成情况

培训人次950人次。大麦亩产增产20kg、淮山药亩产增收800.00元、蚕豌豆增收60万元、水稻亩产增40kg。

③满意度指标完成情况

项目通过科技培训和指导、新品种新技术的示范推广，服务对象对项目实施效果的满意程度95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目中的绩效目标具有跨年度的特点，资金使用跨年。

6.绩效自评结果

累计在不同区域筛选水稻、大麦、马铃薯、花椒、淮山药、蚕豆、豌豆高产优质、多抗广适作物新品种13个，推广新技术15项，利用良种配套高产高效栽培集成技术开展科技示范7块4410亩，平均亩增66.68千克。举办培训场次26次，培养基层技术骨干164人，培训农户950人次，帮助授援对象增收217.99万元，大幅提高农民科技素质，促进科技致富。

7.结果公开情况和应用打算

一如既往地为“三区”服务人才创造条件，积极办好技术培训班，使更多的农民掌握到更新、更先进、更实用的农业技术，为农民提质增效。继续与农业企业和农民面对面交流，使现代管理理念和科学技术直接到企业、良种良法直接到田、技术要领直接到人，培养一批观念新、技术强、留得住的农民科技人员，加速农业科技传播，加快农业科技成果转化应用、促进农业产业发展和农业农产增收。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

按选派三方协议书单位提前做好计划与指导工作，严格按照预算和相关项目实施方案落实各项工作，管控项目进度，按时完成了项目的实施内容。

9.其他需要说明的问题

增加援助人员，扩大点面，把专业人员用在刀刃上。增加财政投入力度，建议以中央、省财政投入为主，地方为辅，主要用于人才培训、设备购置、阵地条件改善等。完善工作管理机制。一是人员选派机制；二是人员管理机制；三是工作绩效考核机制；四是奖励机制。

项目四十八：1、项目名称：农业科技推广与可持续农业技术创新项目

2、项目基本情况

农业科技推广与可持续农业创新绩效目标任务：开展池塘和稻鱼新品种推广，推广新品种2个，示范养殖200亩。农产品质量安全绩效目标任务：配合完成2018年水产品质量安全监测工作，严格管控投入品，确保产地水产品抽检合格率达98%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：确定评价对象，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

（2）组织实施：通过2018年度的收支情况数据分析，结合项目绩效目标设置情况及2018年度取得的主要成绩，对部门整体绩效进行分析。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件通知，保山市农业局下达我站农业科技推广与可持续农业技术创新项目资金140,000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年12月项目资金全部用于项目实施，无资金结余.

③项目资金管理情况。

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用。140,000.00元项目资金按照计划全部使用完，无违规使用情况发生。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

全市水产养殖面积达17.95万亩，同比增长0.3%，稻田综合种养面积25.28万亩，水产品总产量达5.41万吨，同比增长1.1%，全社会渔业经济总产值10.64亿元，同比减少0.5%，渔业安全事故发零发生，无重大水生动物疾病疫情发生，水产品生产、销售正常。

②效益指标完成情况。

通过引进、试验示范及推广工作，展现渔业科技力量，增强农业发展创新动力。全市农业部门领导高度重视稻渔综合种养项目工作，通过整合种植业等项目资金，全市共实施稻渔综合种养技术示范样板3332亩，其中：我站在隆阳板桥镇实施120亩（稻田养鱼100亩、稻田养殖鳅鱼20亩）；隆阳区600亩，施甸县350亩，腾冲市1200亩，龙陵县850亩，昌宁县200亩。通过举办示范样板，带动全市稻渔综合种养面积达25.28万亩，产量8846吨，单产35千克/亩，实现了粮食安全、生态环保、助推产业扶贫、农业增效、农民增收的目的。

在我站农业示范园水产园区实施后背鲈鲤等土著经济鱼类亲本和苗种培育养殖试验池塘鱼菜共生技术示范项目20亩。

加强《渔业法》、《农产品质量安全法》、《安全生产法》、《兽药管理条例》、《饲料管理条例》、《水产苗种管理办法》、《水产养殖质量安全管理规定》和《云南省渔业条例》等相关法律法规的宣传，印发渔业法律、法规宣传材料 40000份。配合省渔科院和农科院完成了对我市隆阳、腾冲、龙陵三县（市区）水产例行监测的工作，共抽检草、鲤、罗非鱼3个品种，共20个点，其中：产地12个、市场8个。经过检查，全部合格。

认真组织开展渔业安全生产和渔船安全生产和水产养殖业专项执法行动。全市围绕渔业2018年“安全生产月”活动、“中国渔政亮剑2018”系列专项执法行动和2018年农产品质量安全专项整治行动等渔业安全生产工作，制定了《实施方案》和《应急预案》，省、市、县（市、区）层层签订了《渔业渔船安全生产责任书》。截止10月底，全市开展渔业安全生产检查活动47次，共出动渔政执法车辆56台，执法艇2艘，渔政执法人员213人（次）。检查了鱼药、鱼饲料经营户9家，水产品市场、超市15处（点），水产品销售户105家，鱼饲料生产企业4家，渔船使用企业2家；检验渔业船舶7艘，全部检验合格。签订《渔业安全生产责任书》196份、《质量安全责任书》14份、《网箱养鱼安全责任书》10份、《渔业船舶安全责任书》6份、《养殖场安全生产承诺书》23份、《水产品安全承诺书》14份。实施渔业安全生产技术培训2场次；查处毒鱼案一起、电触鱼9起，没收电触鱼机9台。

③满意度指标完成情况。

养殖效果满意度≥85。检查结果满意度≥85。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

2018年已全部完成该项目的工作任务，达到了预期目标。绩效指标完成率100%，完成质量：优，自评打分：100分。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按照文件要求公开。绩效自评为下一步相关工作提供经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

存在问题：由于资金偏小，导致项目示范面积小，辐射带动能力不强。

建议：希望加大项目资金扶持力度，继续深入开展渔业新品种引进试验示范，充分调动项目实施单位的积极性和创造性，充分发挥养殖示范的辐射作用，推进我市渔业可持续发展。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十九：1、项目名称：2018年“三区”人才计划支持计划科技人员专项资金

2、项目基本情况

开展2018年“三区”人才计划支持计划科技人员培训、技术指导等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

2018年没有列支项目资金，没有产生项目绩效。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市财政局 保山市科学技术局关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知》（保财教【2018】120号）文件通知，下达我站项目资金120,000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年8月下达项目资金，使用截止2019年9月，水产行业的特定时效性，所以，2018年没有支出项目资金。

③项目资金管理情况。

按照绩效目标任务，我站及时制定项目资金使用计划，严格规范资金管理，严格按照财经法律、法规，财务管理的有关制度，专户、专账、专人管理，确保资金不被挪用，确保了资金安全有效使用。

（2）项目绩效指标完成情况

未支出资金，没有产生项目绩效。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于我站第一次实施此项目，项目资金2018年8月下达，使用截止日期2019年9月，可以跨年使用。水产行业有特定时效性，2018年完成了项目合同签订等前期筹备工作所以未支出资金，没有产生项目绩效。

6.绩效自评结果

无

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9、其他需说明的问题

无。

项目五十： 1.项目名称：保财教〔2017〕230号2017年额度结余（2017年“三区”人才支持计划科技人员专项）

2.项目基本情况

根据《云南省科技厅关于选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的通知》要求，我站考核筛选推荐科技人员进行三区科技服务，通过对服务对象进行培训、举办样板加强新品种、新技术的示范推广，提高产量、提高品质，辐射带动周边的农业生产发展，促进企业、农民增产增收

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，80,000.00元项目资金拨付及时。

②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：示范区面积，土壤、植株样品检测数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。

效益指标一项：技术培训人次，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十一： 1.项目名称 保财农〔2018〕117号农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

农业发展专项资金，举办水稻绿色高产高效创建示范样板1.3万亩，其中、核心区100亩，辐射带动亩增产5%以上，绿色高产高效创建项目区产量提高≥1%；推广优质高产水稻新品种1-2个，良种覆盖率达到≥90%；开展土壤样品、植株样品化验分析，制定水稻施肥配方，保障示范区测土配方施肥率≥80%； 绿色高产高效创建项目区亩均增收≥50.00元；绿色高产高效创建项目区农药使用量增长率≤1%；项目服务对象满意度≥90%；单产指标，万亩示范片计划单产指标500千克，比全镇非样板区增产5%以上；其中百亩核心区平均单产指标600千克，千亩展示区单产指标550千克。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，480,000.00元项目资金拨付及时。

②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。

按照财务管理和《云南省现代农业生产发展专项资金管理暂行办法》要求，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标共有二项：绿色高产高效创建项目区产量提高、绿色高产高效创建项目区测土配方施肥技术覆盖率、绿色高产高效创建项目区亩均增收，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。

效益指标四项：绿色高产高效创建项目区亩均增收达到50.00元，制定一套三七种植标准，粮食项目区良种覆盖率，粮食项目区农药使用量增长率，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十二： 1.项目名称 保财农〔2018〕89号预留支农专项资金

2.项目基本情况

根据云南省土肥站耕地质量提升项目实施意见的精神，结合我市耕地质量的实际情况，开展绿肥间套种，建立绿肥示范样板，提高我市耕地有机质含量，改善土壤养分结构，进一步促进粮食持续稳定增长。完成绿肥间套种面积1000亩，检测土壤、植株样品50个，培训覆盖率达80%，群众满意度达90%。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，100,000.00元项目资金拨付及时。

②项目资金执行情况。

项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：绿肥间套种面积，土壤、植株样品检测数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。

效益指标一项：绿肥间套种技术培训覆盖率，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十三： 1.项目名称：保财教〔2018〕120号2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金

2.项目基本情况

根据《云南省科技厅关于选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的通知》要求，我站考核筛选推荐科技人员进行三区科技服务，通过对服务对象进行培训、举办样板加强新品种、新技术的示范推广，提高产量、提高品质，辐射带动周边的农业生产发展，促进企业、农民增产增收

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，120,000.00元项目资金拨付及时。

②项目资金执行情况。

项目资金按照计划今年9月至明年9月使用完毕，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：示范区面积，土壤、植株样品检测数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。

效益指标一项：技术培训人次，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十四： 1.项目名称：保财农〔2018〕156号农业资源及生态保护补助

2.项目基本情况

根据云南省财政厅 云南省农业厅“关于下达2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金的通知（云财农[2018]151号）”要求，云南省土肥站耕地质量提升、耕地质量调查与评价项目实施意见的精神，为了提高我市耕地质量，减少化肥使用量，结合我市耕地质量实际情况，开展耕地质量调查与评价，科学布点，取土化验，及时掌握本市耕地质量等级现状及演变趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因素,提出有针对性的耕地质量建设与保护措施。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

①强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

②加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织过程

按照云南省财政厅 云南省农业厅《关于下达2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金的通知》（云财农[2018]151号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照相关文件上报计划，180,000.00元项目资金拨付及时。

②项目资金执行情况。

项目已经招标完成，计划明年年初拨付，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

③项目资金管理情况。

按照财务管理，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标共有两项：监测点建设取样，土壤样品检测数量，完成率均达到100%。

②效益指标完成情况。

效益指标一项：培训人数，完成率达到100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

6.绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果在市土肥站进行公开，并提交至主管单位保山市农业局，项目资金用在确实需要的地方，提高资金使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）加强领导、明确责任市、县区分别成立领导小组，并成立专家组和技术实施组。（2）制定方案，狠抓落实（3）强化宣传、搞好培训（4）完善制度、激活机制（5）创新模式、物化技术（6）强化管理、促进推广。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十五： 1.项目名称:2017年结余及2018年省农业生产发展专项资金项目

2.项目基本情况

(1)粮食生产项目

根据项目任务, 2018年我站计划组织实施水稻绿色高产高效创建活动1片，举办万亩示范区1个，实现万亩示范区年均亩增产1%以上,农药使用量增长控制在1%以内。同时加强全市的农作物病虫害、重大疫情监测预报，推进绿色防控技术和专业化统防统治，加强重大病虫、疫情综合防控，指导全市完成农作物重大病虫草鼠害综合防治1200万亩次，其中绿色防控技术150万亩，确保实现全市主要粮食作物病虫损失率控制在5%以下。经济作物病虫害损失率控制在8%以下的年度农药减量目标。

(2)生物产业发展项目

根据项目任务，2018年我站计划完成中药材标准制订项目1个，即完成《保山市纹党参生产技术规程》地方标准制定。指导生产，提高种植水平和种植标准化，服务产业健康发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

强化组织领导，明确创建责任。

为推进水稻绿色高产高效创建工作开展，我市成立了分管农业的副局长为组长，种植业科、植保站班子为成员的高产创建活动领导小组，负责高产创建工作的组织协调、督促检查和目标考核以及落实项目配套资金与工作经费等，市植保站成立了高产创建技术指导组，负责制定水稻绿色高产高效创建实施方案，并积极落实万亩示范片的检查指导、技术培训等工作的具体实施。

保山市农业局成立了生物产业发展专项—中药材标准制订项目领导小组，由分管生物产业的李正尧副局长任组长，生物产业科杨丽仙、杨朝良任副组长，承担相关标准订制的市农科所、市经作站、市植保站、市土肥站四个四所的站（所）长为成员，加强对项目推进的督促、协调和项目工作的监督、检查、指导。

(2)组织实施

项目领导小组组织绩效评价，一是项目完成后由实施地乡村进行测产及初评，及时组织市级专家进行复核。二是由项目实施单位保山市植保植检工作站开展项目自评分析，由项目领导小组进行审核。

(3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分，最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金

①项目资金到位情况。

30,000.00元结余项目资金和480,000.00元新下达项目资金及时足额到位，包括粮食生产项目430,000.00元，生物产业发展项目80,000.00元。

②项目资金执行情况。

项目资金使用情况如下：其中191,480.00元用于鱼种、种子、诱捕器、农药等专用材料物化补助；135,000.00元用于委托县级植保站和有关单位开展水稻高产创建项目实施、纹党参种植标准等经费；9,626.00元用于市级绿色防控技术培训、疫情普查和防治技术培训、农药管理等全市集中技术培训；57,464.20元用于示范区及全市55个病虫监测点田间调查、组织防治示范和面上防控等技术人员下乡出差及参加体系培训的差旅费；3,600.00元用于标识标牌、宣传资料、病虫预警设备维护、绩效评价考核等；2，829.80元用于购买打印设备。结转结余110,000.00元用于次年小春病虫害防治。

③项目资金管理情况。

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求，我站严格管理，做到专账存储，专人审批，专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测，并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

粮食生产项目：

完成高产建设示范面积10000亩，通过各项综合技术措施的运用，示范片平均每亩单产670.03公斤，比上年660.13公斤平均亩增产9.9公斤，增1.5%。项目区减少农药使用1-2次，降低农药成本20%左右。主要技术措施完成情况：一是高产创建万亩示范片除有少数当地糯谷品种栽种外全部推广优良品种，主推品种覆盖率达到98%。二是测土配方施肥应用全覆盖，达到100%。三是良种良法综合栽培技术应用面积100%。四是在育秧、移栽、中期管理、后期管理等技术措施落实的关键时期，以现场会、培训会、发放技术资料、广播通知、入户田间指导等形式开展技术指导和服务，项目区技术指导到户率达95%以上。 五是示范片全部实现了病虫害统防统治，应用病虫监测、预报指导适时精准用药、选用新型低毒高效农药和生物农药、应用赤眼蜂生物防治等综合防控措施，绿色防控和综合防控面积达到90%，采用杀虫灯示范500亩、性诱技术示范1000亩、饲放赤眼蜂500亩，稻田养鱼350亩、微生物制剂1000亩次，有效控制了水稻螟虫、飞虱的危害，每亩挽回损失194.13公斤。项目区减少农药使用1-2次，降低农药成本20%左右。经10月上旬调查项目区主要病虫害稻瘟病、纹枯病、螟虫、稻曲病发生程度均比非项目区项目区降低，病虫定型期调查平均防治效果达86.98%，危害损失率为3.19%，控制在较低水平。

生物产业发展项目：

保山市纹党参生产技术规程的制定有效弥补了保山市纹党参种植中技术不标准的问题，标准的实施将有助于解决产量和质量参差不齐等一系列问题，确保适宜区种植纹党参产量和质量逐步提高。

②效益指标完成情况。

示范片共新增稻谷产量9.9万公斤，350亩稻田养田共收鱼1.68万公斤，按市场价稻谷3.00元/公斤、稻田鱼36.00元/公斤计算，示范片合计新增产值90.35万元。同时，通过病虫监测、指导面上的防治工作，全市完成病虫防治1606.51万亩次，防治后挽回粮食产量损失15.17万吨，挽回经济作物产量损失13.09万吨。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

生物产业发展项目实施时间过短。中药材普遍为多年生作物，以纹党参为例，育苗就需要1～2年，定植大田又需要种植2年，整个生育期需3～4年才可收获。而项目在5月份下达，年底完成，许多田间验证工作无法完成。需要在实践中不断完善，新规程实施的过程也是在实践中积累经验、逐步改进的过程。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分，自评结果96.708分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示，以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建议粮食绿色高产高效创建项目多向粮食主产区，特别是水稻主产区倾斜，以项目为带动，提高技术水平，提升粮食主产区增产增收的后劲，增强种粮的积极性，切实保障口粮安全。

9.其他需说明的问题

无

项目五十六：1.项目名称：市农业切块专项资金项目

2.项目基本情况

通过技术推广，农药、化肥等的科学使用，对农业绿色发展、农产品质量安全和生态建设具有积极影响。同时借助项目的实施，有力促进了大面积植保技术推广任务的完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

重点在评价指标体系的制定前期准备阶段最重要的是制定科学、规范、针对性强的评价指标体系。

(2)组织实施

实施阶段的重点在于围绕评价指标体系收集评价所需的信息，这些信息包括项目申报、预算安排、预算执行、完工验收等各阶段信息，以及与项目有关的国家、行业及地方的经济、社会信息。评价信息的完整性、真实性、合法性直接关系着评价结论的科学、合理、有效。

(3)分析评价

对各个项目逐个指标分析绩效得分，最终得出项目绩效总得分。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金

①项目资金到位情况。

100,000.00元项目资金及时足额到位。

②项目资金执行情况。

病虫害控制项目支出100,000.00元。其中：办公费18,740.00 元，差旅费31,812.00元，培训费29,448.00元，委托县级植保站和有关单位开展全市绿色防控业务指导和培训、组织统防统治等经费20,000.00元。

③项目资金管理情况。

严格项目资金的管理。按照省市对项目资金管理的要求，我站严格管理，做到专帐存储，专人审批，专款专用。资金使用由项目实施单位财务部门负责监测，并报市农业局审批。项目实施领导小组和实施组对项目实施进度和资金使用情况进行全程跟踪问效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标

巩固55个监测点；收集上报病虫周报41期；全年全市农业植物病虫草鼠害发生1002.16万亩次，完成防治1606.51万亩次。

质量指标

科学预测全市覆盖面积达100%，预测准确率达90%；防控损失率控制在3%以下。

时效指标

项目按时完成。

成本指标

有节支增效的改进措施；有规范的内控机制；达到标准的质量管理管理水平。

②效益指标完成情况。

经济效益指标

科学预测，提前准备，减少损失。

社会效益指标

通过项目的实施带动农户的积极性。通过技术推广，农药、化肥等的科学使用，对农业绿色发展、农产品质量安全和生态建设也具有积极影响。同时借助项目的实施，有力促进了大面积植保技术推广任务的完成。

生态效益指标

达到绿色防控，改善农业生态效益。

可持续影响指标

项目的实施提高了科学用药用肥水平，减少了化肥、农药的用量，从而保护和改善农业生态环境。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目绩效自评满分100分，自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算

对绩效评价结果进行公示，以褒优鞑后。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是前提。各级领导对发展粮食生产十分重视，主管农业的市县级领导曾多次进行督查和指导，对工作提出了很好的指导性意见，发现问题及时处理。领导身体力行，干部群众共同努力，促进了工作圆满完成。

技术指导是关键。我站成立了以高中级职称为主的专家指导组，对相关技术进行专题研究，巡回指导，突出成熟技术的组装集成，保证了规范化栽培技术的全面覆盖。

政策扶持是动力。今年市上给予了我们资金上的支持，加大投入，强化政策扶持，调动了群众的积极性，能有效推动适用技术的应用带动农户自主参与应用。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十七：1.项目名称：动物疫病防治及防疫体系建设

2.项目基本情况

根据《省财政厅、省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农【2018】73号和《市财政局、市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（保财农【2018】117号，文件精神，为切实做好保山市种猪场今后的疫病防疫工作，有效预防、控制疫病发生，配合做好动物疫病和兽药残留监控工作，确保猪场安全健康的生产发展，根据规模化养殖场疫病防控总体要求，结合我场实际，特申请2018年度动物疫病防治及防疫体系建设专项资金250,000.00元，用于猪场伪狂犬病种净化，项目时间为2018年6月至2018年12月，项目全部完成，达到预期目标。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目实施后，成立由市种猪场场长任组长，市种猪场有关技术人员为成员的项目评价小组。具体负责对项目的实施、管理、落实等，按质、按时、按量完成建设的各项内容情况展开评价。

强化内部管理，明确防疫责任；落实岗位职责，确保免疫密度；加强技术培训，保证净化质量。

严肃财经纪律，严格财务管理。做到专款专用，用出成效，充分发挥资金使用效益，严禁挪作他用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金250,000.00元，到位250,000.00元。

②项目资金执行情况。

项目资金执行250,000.00元，其中：对净化过程中需扑杀的阳性猪只补助（含无害化处理）2批次，主要针对被扑杀猪只饲养成本概算，共120,000.00元；采购猪瘟、高致病性蓝耳病疫苗3万头份，1.50元/头份，计45,000.00元；采购伪狂犬疫苗1.5万头份，1.80元/头份，计27,000.00元；采购流行性腹泻疫苗1千头份，10.00元/头份，计10,000.00元；开展猪场伪狂犬疫病净化工作，抗体样本采集、送检，计48,000.00元。

③项目资金管理情况。

遵守国家财经纪律，杜绝一切不合理开支，坚决执行项目管理的有关要求，严格执行单位财务管理制度，项目资金的使用严格按照公开、透明的要求，认真落实项目配套资金，资金单独建账，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

开展流行病学调查、动物疫病监测，逐步净化伪狂犬病毒，抗体样本按时采样、送检，达到净化效果并维持，对净化过程中需扑杀的阳性动物100%实施无害化处理；净化伪狂犬病种，连续2年无临床病例，抗体合格率≥70%，病原监测1年以上无阳性；强化防疫免疫管理工作，提升猪场防疫员技能水平，落实免疫程序、岗位职责，有效提高防疫密度和质量。确保猪只强制免疫密度达到100%；配合做好动物疫病和兽药残留监控工作；重大动物疫病案例发生次数0次，全年动物疫病防控工作投诉次数0次。以上预期指标，全部完成。

②效益指标完成情况。

总投资250,000.00元，项目实施后，保证伪狂犬病种2年内无临床病例，病原监测1年以上无阳性，并强化猪只免疫，猪场免疫密度达到100%，抗体合格率100%，防疫员技能水平得到提升，保障猪场安全健康生产。

③满意度指标完成情况。

项目完成后，强化了人员管理，逐步形成科学合理的一套防疫工作制度，并不断完善免疫程序，保证猪场长年未发生重大疫情。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。下一步，重点加强预算环节，预算工作越精细越全面，项目越好开展，对项目的管控越能得到有效实施

6.绩效自评结果

自评合格。

7.结果公开情况和应用打算

公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

围绕自身部门职能职责，不断修正项目绩效目标。进一步规范项目管理制度，加强项目各项绩效目标的实现力度。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十八：1.项目名称：农业生产发展专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）文件要求，保山市种子管理站按时按质实施完成了 2018年保山市农业生产玉米绿色高产高效创建工作，具体工作任务：

（1）玉米绿色高质高效创建 1.4万亩，亩增3.6千克、增1%；其中核心样板100亩，亩增18.0千克，增5%；

（2）玉米、水稻、小麦区域试验、生产试验11组3试点；

（3）玉米新品种展示1组6试点，玉米主推品种展示1组1试点；

（4）检查种子企业（门店）不少200个，印制全市统一规范的种子经营进销台账、种子销售单据、种子执法检查记录表3万份（本）。

（5）种子质量监管。抽检样品60份，种子质量合格率达到95%以上，实施种子纯度田间种植鉴定1组6试点。

（6）种子信息监测和统计。掌握120条以上种子价格信息、5条以上种子生产信息。

（7）制定药用葛根生产技术标准一项;建设6亩药用葛根标准化样板一块。

（8）转基因检测全市共5个种子生产基地，备案面积3500亩，品种（材料）35个；检测备案的国审品种、引种备案品种、近3年来种子质量不合格的企业和种子经营户；检查生产的甜脆玉米，蔬菜5个，水果3个。

3.项目绩效自评工作开展情况

自评组织过程

前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

（1）强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

（2）加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

组织实施

按照《保山市财政局 保山市农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（保财农〔2018〕117号）和年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

绿色高产高效创建项目财政应拨款530,000.00元，已拨530,000.00元。2017年度绿色高产高效创建项目结转2018年度19,214.00元。

②项目资金执行情况。

绿色高效现代种业建设项目总计549,214.00元，已使用337,388.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.高产创建面积 ≥14000亩；

b.建设6亩药用葛根标准化样板一块；

c.杂交玉米生产基地检测1700亩；

d.杂交水稻亲繁、常规水稻繁殖基地检测1800亩。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我站部分绩效目标因农业季节性问题需跨年度完成。

6.绩效自评结果

项目的实施，筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种，为省级农作物品种审定机构审定及推广应用新品种提供准确、科学的试验数据和依据；通过引进主要农作物新品种进行展示、示范，实现良种良法配套，充分挖掘新品种的增产潜力，通过技术培训及观摩，把优质、高产、抗病、适应性广的新品种推介给广大农民，加快新品种应用于大面积生产的推广步伐；通过加大种子市场检查，开展种子质量监督抽查，对规范种子市场秩序，有效防止假劣种子流入市场，确保农业生产安全将发挥重要作用。7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：积极组织项目承担工作人员到省内其他地州进行学习借鉴好经验和先进的种子监管工作措施。

需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题

无

项目五十九：1.项目名称：市级救灾备荒种子储备资金

2.项目基本情况

根据《保山市农业局关于对2018年市级救灾备荒种子储备计划的批复》（保农复〔2018〕1号）文件要求，保山市种子管理站按时按质实施完成了 2018年保山市市级救灾备荒种子储备工作，具体工作任务：

（1）储备杂交玉米种子3万千克，即“雅玉749”2万千克，“织金3号”1万千克；

（2）按照有关规定招投标代储单位，做好与代储单位的合同签订，争取储备种子尽快足额入库；

（3）做好种子入库的检验检测，督促代储单位按技术规范储好种，确保储备种子安全；

3.项目绩效自评工作开展情况

自评组织过程

（1）前期准备

为保证项目的顺利完成，成立了项目绩效自评领导小组，由站长担任组长，财务负责人担任副组长，技术人员、财务人员担任组员。

强化组织领导，单位领导小组和技术骨干要切实发挥作用，保证项目实施所需的人员、财力和物力。

加强技术指导。整合技术力量，组建技术专家组，负责技术指导工作，加强技术指导和服务。

（2）组织实施

按照年度岗位任务书及实施方案，对照“项目计划表”和“项目管理表”题目细则实施绩效考核。根据项目实施方案的计划内容和指标，结合个人述职、年度总结、信息报送、工作日志、工作实绩等情况进行考核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市级救灾备荒种子储备资金财政应拨款1,000,000.00元，已拨1,000,000.00元。

②项目资金执行情况。

市级救灾备荒种子储备资金实有1,000,000.00元，2018年5月支出600,000.00元用于采购救灾备荒种子并储存。因2018年度未发生重大自然灾害，未动用储备的救灾备荒种子，12月收到600,000.00元救灾备荒种子退款，未发生实际支出。

③项目资金管理情况。

项目资金使用严格按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号)规定和项目实施方案的要求和标准分项进行预算支出，采取专账管理，专款专用，确保资金不被截留、不被挪用。

（2）项目绩效指标完成情况

因2018年未发生重大自然灾害，故救灾备荒种子储备项目没有实际支出。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因2018年度未发生重大自然灾害，未动用储备的救灾备荒种子，未发生实际支出。

6.绩效自评结果

农作物救灾备荒种子储备，是在发生严重自然灾害情况下保障供给受灾农民良种的应急重要措施，是农业救灾和粮食安全的重要举措，对促进农业农村经济社会稳定发展具有重要意义。

7.结果公开情况和应用打算

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由本单位负责公开单位的绩效信息。为下一步改进管理措施，落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提升财政资金使用效率和本单位管理水平服务。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：积极组织项目承担工作人员到省内其他地州进行学习借鉴好经验和先进的种子监管工作措施。

需改进的问题及措施：一是加强资金使用计划的编制；二是提高资金利用率。

9.其他需说明的问题

无

项目六十：1.项目名称：2017年“三区”人才支持计划科技人员专项

2.项目基本情况：

2.1总体情况：

2017年9月—2018年8月，我站按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》的安排，实施“三区”人才支持计划。围绕我市重点产业和优势特色产业，选派符合选派条件的科技人员，到我市有关县（区）农产品种植、加工企业，大力引导科技成果转移转化，提高我市农业从业人员的科技素质，促进农村经济发展，为我市隆阳区、龙陵县精准脱贫攻坚战提供了技术支撑。

2.2选派任务完成情况：

2.2.1选派对象数量及三方协议签订情况

2017年9月—2018年8月我站选派“三区”科技服务人员5名，实际4名，另一名因工作需要调入同级单位保山市农科所，在“三区”专项资金下达时已随人员转入保山市农科所使用。4名工作人员已按要求于2017年8月按时签订了三方协议并报保山市科技局。

2.2.2选派单位动员和参与情况

我站按“三区”工作方案相关要求积极动员符合规定的人员积极填报，2017年申报人员6名，实际下达安排指标数5名，人员和经费调动1名，实际派出4名。在选派科技人员专项计划上，主要是围绕我市重点产业和特色优势产业进行选派，其中，服务于茶叶标准化生产、加工1名，服务于桑叶粉以及桑叶固体含片的研发和蚕桑生态食谱的应用与研究1名，服务于果桑品种试验示范，果桑剪伐技术模式和研发桑葚酵素的制作工艺1名，服务于火龙果优质丰产栽培技术、病虫害绿色防控技术指导和培训1名。

2.2.3鼓励选派相关政策制订和落实情况

我站“三区”选派人员科技服务工作经费按照要求每人每年2万元标准进行补助，按工作实际相关支出费用到单位报销，经费列支主要用于支付选派人员到“三区”服务点工作补助、交通差旅和培训费用等，专款专人（团队）使用。选派人员根据服务对象的科技需求和科技攻关、示范、推广的需要，不定期到实地开展科技服务，或以通讯、网络等手段及时提供科技服务、解决科技问题。单位对表现优异、做出重要贡献的工作人员，特别对派出的科技人员与服务对象联合申报的产学研科技计划项目，在同等条件下给予优先支持和鼓励。其他优惠政策和扶持措施按照《关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案>的通知》(中组发〔2011〕23号)执行

3.项目绩效自评工作开展情况

3.1前期准备。

接到绩效评价自评通知后，保山市经济作物技术推广工作站领导班子高度重视，及时召开了班子及财务人员工作会，讨论绩效评价的方案，及时进行了工作安排。

3.2组织过程。

成立绩效自评小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，并组织相关负责人进行资料收集整理工作。在自评工作会上，项目负责人详细汇报了项目实施过程及实施结果。自评工作小组根据实施情况进行分项打分。

3.3分析评价。

该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效评价的相关原则，符合绩效自评要求。此次自评领导班子重视、责任明确、相关制度和方案合理合法，具体工作落实到位。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况。

①项目资金到位情况。

依据保财教[2017]230号文件要求，我站4名选派人员的工作经费69,500.00元于2017年9月由市财政局拨付到我站专用账户。

② 项目资金执行情况。

根据各自行业和专业特点，严格按照云财预[2017]99号文件规定使用工作经费，截止2018年12月31日，预算累计支出进度100%。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照保山市项目资金管理办法、财政预算资金管理办法及《会计法》实施，票据齐全合法、程序合理，设有分管财务的领导。但一次性资金支出超过5,000.00元时，由项目负责人提出，通过班子研究讨论，并严格执行主要领导末位表态制。

（2）项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况。

蚕桑副产物综合开发利用：研发生产出桑叶粉含片便于携带，省去砌泡桑叶茶的麻烦，可以随时食用，拓宽了市场，增加了销售量。桑叶含片被评为第十三届中国昆明国际农业博览会优质农产品银奖。

蚕桑科技研发、试验、示范、推广：试验示范推广果桑2000余亩，所产桑果品质较好，为企业提供精深加工生产原料，桑果系列产品被评为保山市第六批重点新产品，“云桑酵素研究与产业化发展”项目在第三届云南省创新创业大赛中获企业成长组三等奖，申报专利3项。

火龙果优质丰产栽培技术、病虫害绿色防控：服务点保山市兴邦农业发展有限公司认定为云南省级龙头企业，申请了绿色证书。火龙果售价达到12.00元/kg，增加光照增加结果2批，在春节期间有火龙果上市，提高了产量和效益，有效带动保山火龙果产业的发展。

茶园标准化管理、加工技术：服务点振兴茶厂基地建设标准化进程明显，茶园管理机械化、种植良种化推进显著，良种率达100%；加工自动化、清洁化、优质化水平大幅提高，加工技术参数可靠，各类产品质量稳定。

②效益指标完成情况。

蚕桑副产物综合开发利用：一是服务成效。通过试验、调查、筛选出产量高、质量好、口感好、耐贮藏的适宜保山种植的果桑新品种，并在技术管理措施等方面培训企业工人，让他们科学种植管理、降低生产成本、提高亩产量产值益。二是经济效益。2018年筛选出2个果桑新品种，分别为“无籽大十”和“云桑2号”，平均亩增产量200公斤，亩增产值1,600.00元以上。三是创业成果。试验示范推广果桑2000余亩，所产桑果品质较好，为企业提供精深加工生产原料，桑果系列产品被评为保山市第六批重点新产品，“云桑酵素研究与产业化发展”项目在第三届云南省创新创业大赛中获企业成长组三等奖，申报专利3项。四是技术指标。1.帮助企业筛选果桑新品种2个；2.试验探索果桑修剪技术一套；3.培训工人58人次。

蚕桑科技研发、试验、示范、推广：一是服务成效。通过培训、提升企业员工技术，提高产品质量，拓宽产品精深加工领域，使企业的科技含量更高，产品更加丰富，市场前景更为广阔。二是经济效益。企业2018前三个季度年新增销售额118万元，新增利润27万元。三是创业成果。研发生产出桑叶粉含片便于携带，省去砌泡桑叶茶的麻烦，可以随时食用，拓宽了市场，增加了销售量。桑叶含片被评为第十三届中国昆明国际农业博览会优质农产品银奖。四是技术指标。1.帮助企业开发新产品2个（桑叶粉含片、桑果粉含片）；2.制作桑叶粉炖鸡、桑白皮蒸排骨等菜系4个；3.培训员工61人次。

火龙果优质丰产栽培技术、病虫害绿色防控：一是服务成效。①建设中心样板100亩，辐射带动1500亩火龙基地生产；②推广无公害绿色防控技术，提高了品质；③开展技术培训，提高了科技含量；④增加光照调节火龙果花期，增加光照增加两批产量；⑤引进台湾软枝大红和京都一号两个红心火龙果品种，这两个品种不用人工授粉，平均750g以上，果甜，中心甜度最高达23～24度，爽口，耐贮运。这两个品种由于不需要人工授粉，大幅度降低劳动强度和减少生产成本。二是经济效益。2015年8月种植，2017年亩产量达到1.2吨，售价为12.00元/kg，亩产值达到14,400.00元，增加光照调节火龙果花期增加效益。每亩可以增加产量为400kg,售价20元/kg,每亩可增加产值为8,000.00元。三是创业成果。公司认定为云南省级龙头企业，申请了绿色证书。火龙果售价达到12.00元/kg，增加光照增加结果2批，在春节期间有火龙果上市，提高了产量和效益，有效带动保山火龙果产业的发展。四是技术指标。培训果农120人次，引进优良品种2个，种植第二年亩产量达到1.5吨，优质果率达到70％，果农增收20％，增加光照增加结果2批，亩产增400kg，收入增8,000.00元，产品达到无公害标准。

茶园标准化管理、加工技术：一是服务成效。在茶厂基地三岔河建设机械化良种采摘示范园250亩，破解“采工荒”问题，实行标准化、产业化基地经营管理。同时，提升红茶、绿茶、普洱茶清洁化加工水平，促进标准化生产，不断提高产品质量。二是经济效益。年产干茶980吨，其中CTC红碎茶460吨、绿茶500吨、普洱茶20吨。产值1660万元。超额完成预期目标。三是创业成果。振兴茶厂基地建设标准化进程明显，茶园管理机械化、种植良种化推进显著；加工自动化、清洁化、优质化水平大幅提高。四是技术指标。基地建设标准化种植，良种率100%，品种主要是普景1号。加工技术规范，技术参数可靠，各类产品质量稳定，生产的绿茶、红茶、普洱茶质量稳定，销售市场有序扩宽。基地土质情况经取多点土样送保山市质量技术监督综合测试中心进行土样检验检测，检测结果显示，各项土壤理化综合指标均符合“云南省地方标准《有机茶生产技术规范》（DB 53/T 614—2014）”和“中华人民共和国国家标准《地理标志产品 普洱茶》”GB/T22111—2008建设标准要求。生产、加工各项技术指标可靠。

③满意度指标完成情况。

项目实施地点群众满意度均达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目的各项绩效目标都按时、按质、按量完成，达到了预期效果。

6.绩效自评结果

本项目是落实《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》的具体体现，完全符合市经济作物技术推广工作站履职绩效目标。项目实施内容及补助标准明确，管理程序规范，有明确的服务和受益对象，取得显著的效益。项目按照管理规范，实施单位均能按照计划和经费管理要求进行业务指导和财务管理，内控机制健全。自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施结束，及时撰写总结报告，汇总资金使用明细，在单位政务公开栏公开，做到项目结果和资金使用情况公开，相互监督。绩效评价是项目管理的有效创新，能有效地对项目实施情况、结果及资金使用进行了解和管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是项目实施内容必须以生产实际紧相连，才能抓住工作重点，做到易完成、好评价、能验收。

二是单位重视，加强领导，成立项目实施结果评价小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，对项目申报、实施方案、实施结果进行评价。

三是项目组工作要实，分管领导督促要细。

四是项目多为跨年度实施，建议资金提早下拨时间，以便于项目实施，提高绩效。

9.其他需说明的问题

无

项目六十一：1.项目名称： 2018年“三区”人才支持计划科技人员专项

2.项目基本情况：

2.1总体情况

2018年9月—2019年8月，我站按照《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》的安排，实施“三区”人才支持计划。围绕我市重点产业和优势特色产业，选派符合选派条件的科技人员，到我市有关县（区）农产品种植、加工企业、专业协会，大力引导科技成果转移转化，提高我市农业从业人员的科技素质，促进农村经济发展，为我市隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县精准脱贫攻坚战提供了技术支撑。

2.2选派任务完成情况：

选派对象数量及三方协议签订情况

2018年9月—2019年8月我站选派“三区”科技服务人员8名，实际8名，因我市农业农村局局属事业单位机构改革，原保山市经济作物技术推广工作站“三区”8名科技人员因工作需要有5名转隶保山市农业技术推广中心，其余3名分别转隶同级保山市农业环境保护监测站、保山市农村能源工作站、保山市农业农村投资项目管理中心，“三区”专项资金已随人员转入转隶单位。8名工作人员已按要求于2018年8月按时签订了三方协议并报保山市科技局。

选派单位动员和参与情况

我站按“三区”工作方案相关要求积极动员符合规定的人员积极填报，2018年申报人员8名，实际下达安排指标数8名。在选派科技人员专项计划上，主要是围绕我市重点产业和特色优势产业进行选派，其中：服务于蔬菜3名，服务于茶叶2名，服务于蚕桑1名、服务于水果1名，服务于咖啡1名。

鼓励选派相关政策制订和落实情况

我站“三区”选派人员科技服务工作经费按照要求每人每年2万元标准进行补助，按工作实际相关支出费用到单位报销，经费列支主要用于支付选派人员到“三区”服务点工作补助、交通差旅和培训费用等，专款专人（团队）使用。选派人员根据服务对象的科技需求和科技攻关、示范、推广的需要，不定期到实地开展科技服务，或以通讯、网络等手段及时提供科技服务、解决科技问题。单位对表现优异、做出重要贡献的工作人员，特别对派出的科技人员与服务对象联合申报的产学研科技计划项目，在同等条件下给予优先支持和鼓励。其他优惠政策和扶持措施按照《关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案>的通知》(中组发〔2011〕23号)执行

3.项目绩效自评工作开展情况

2018年“三区”人才支持计划科技人员专项项目正在实施中，还未开展绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况。

①项目资金到位情况。

依据保财教[2018]125号文件要求，原我站8名选派人员的工作经费160,000.00元于2018年8月由市财政局拨付到我站专用账户。

②项目资金执行情况。

由于事业单位机构改革及其他原因，截止2019年6月30日，预算累计支出进度0.875%。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照保山市项目资金管理办法、财政预算资金管理办法及《会计法》实施，票据齐全合法、程序合理，设有分管财务的领导。但一次性资金支出超过5,000.00元时，由项目负责人提出，通过班子研究讨论，并严格执行主要领导末位表态制。

（2）项目绩效指标完成情况。

各项目正在组织实施。

①产出指标完成情况。

无

②效益指标完成情况。

无

③满意度指标完成情况。

无

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

无

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目六十二：1.项目名称：2017年省级农业生产发展专项

2.项目基本情况

2017年省级农业生产发展专项市农业农村局下达我站完成子项目4个，分别是：经济作物生产（水果体系保山试验站建设）1个，茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设）1个，农业科技推广与可持续农业技术创新（生态茶园示范建设）1个，现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。接到绩效评价自评通知后，保山市经济作物技术推广工作站领导班子高度重视，及时召开了班子及财务人员工作会，讨论绩效评价的方案，及时进行了工作安排。

组织过程。成立绩效自评小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，并组织相关负责人进行资料收集整理工作。在自评工作会上，项目负责人详细汇报了项目实施过程及实施结果。自评工作小组根据实施情况进行分项打分。

分析评价。该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效评价的相关原则，符合绩效自评要求。自评领导班子高度重视、责任明确、相关制度和方案合理合法，具体工作落实到位。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况。

①项目资金到位情况。

依据保财农[2017]76号文件要求，2017年省级农业生产发展专项资金580,000.00元，于2017年5月31日到位，涉及子项目分项资金是：（1）经济作物生产（水果体系保山试验站建设）150,000.00元；（2）茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设）150,000.00元；（3）农业科技推广与可持续农业技术创新（生态茶园示范建设）130,000.00元；（4）现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）150,000.00元。

②项目资金执行情况。

根据各自行业和专业特点，按照项目实施内容，严格按保山市农业局局属各单位项目资金使用审批表审批情况使用，预算累计支出进度89%。剩余经费64,500.00元用于后续工作成效跟踪检查和落实2018年前期工作计划使用。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照保山市项目资金管理办法、财政预算资金管理办法及《会计法》实施，票据齐全合法、程序合理，设有分管财务的领导。但一次性资金支出超过5,000.00元时，由项目负责人提出，通过班子研究讨论，并严格执行主要领导末位表态制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

经济作物生产（水果体系保山试验站建设）：（1）新品种选育。项目引进台湾软枝大红和京都一号两个红心火龙果品种。金都一号树冠呈伞形，枝条深绿色、粗壮，当年生枝易下垂；花冠大型，花萼筒粗短，花瓣白色，柱头平或稍高于雄蕊，与雄蕊距离较近，自花亲和性好，不需要人工授粉。果实短椭圆形，平均单果重572.5克，平均纵径10.6厘米、横径9.7厘米；果萼鳞片短且薄，顶部浅紫红色；果皮紫红色，厚度0.15厘米-0.38厘米，果皮韧性好，不易断裂；果脐收口较窄且突出，不易裂果；果肉深紫红色，果肉可溶性固形物含量21.2%，可食率78.8%，肉质细腻，味清甜，有玫瑰香味。台湾软枝大红花蕊与花柱同高，果大，平均750g以上；果甜，中心甜度最高达23～24度，爽口；果熟后能留在树上30天以上，不回糖，摘后能放15天以上，适合长途运输，有冷库可以存30天以上。在潞江坝种植15个月可以产果，产果期为5～12月。（2）推广的主要栽培技术。A、增施有机肥 减少化肥施用。在种植时，按照标准化生产技术高标准建园，开槽种植，施足底肥，加强生产管理，增施有机肥，达到生长健壮。在施肥管理过程中，以施用有机肥为主。一方面，向群众收购圈肥进行堆沤，充分发酵后施用，每亩施用2.5吨，另一方面，购买公司生产的生物有机肥直接施用，通过施用有机肥，减少化肥施用达到50%，有效提高了火龙果的品质，售价比老百姓种植的高出1倍。B、推广无公害绿色防控技术。一是在中心样板地架设太阳能杀虫灯12盏，使用太阳能杀虫灯诱杀害虫，减少农药的使用量，生产生态果；二是使用性诱剂诱杀果实蝇，有效控制实蝇的发生；三是推广黑色地布防冶杂草，不使用除草剂，同时减少人工除草成本，提高果园的综合效益；四是在农药使用中，坚持使用低毒农药和生物农药；五是推广套袋技术，有效防治病虫害。通过以上无公害绿色防控技术的实施，大幅度减少农药的用量，减少农药使用量达到50%，保证了产品质量安全。C、增加光照调节火龙果花期。2017年10月，在潞江坝实施火龙果补光技术，在火龙果基地安装日照灯延长光照，给火龙果补光，满足火龙果开花对光照的要求，使火龙果在冬季多结1～2次果。补光灯的密度为2.5m×1.5m,每亩架设灯泡178个，灯泡用15w和23w两种规格。D、火龙果篱架整形修剪试验。把火龙果从柱架升级成篱架，能充分利用光能，产量能提高20%。（3）示范园建设完成情况。在高黎贡山管理委员会江东村保山市兴邦农业发展有限公司基地实施火龙果实验站建设项目，建设中心样板100亩，辐射带动1500亩火龙果基地生产。（4）完成调研报告一份。完成了保山市火龙果产业调研，到2017年底保山火龙果种植面积5727亩，产量16000吨，产值9600万元，成为保山的一个优势特色产业。（5）科技培训。以保山兴邦农业发展有限公司的基地为基础，对高黎贡山管委会江东村的火龙果种植户和建档立卡贫困户、保山市经作站职工开展多种形式的技术培训，累计培训120人次。通过对火龙果栽培技术的系统讲授，受训人员较为系统全面地了解和认识了火龙果产业发展的现状和发展前景，掌握火龙果定植、修剪、套袋、施肥、病虫害防治等整套技术。解决了火龙果种植中的一些技术问题，同时调动了火龙果种植户的积极性，有效促进保山市火龙果果产业的健康发展。（6）应急任务。按时参加体系的会议，完成了体系交给的各项任务，发表信息8篇。

茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设）：承担试验1组，实际完成试验1组，完成率100%；建立百亩核心高效示范区1个、面积100亩，实际建立完成百亩核心高效示范区1个、面积105亩，完成率100%；完成一病一虫的预测预报，完成了茶饼病及假眼小绿叶蝉、茶黄蓟马的发生规律及测报工作，完成率100%；收集完成2017年本市内五大项数据，实际完成统计上报2017年云南主要茶区古茶树价格调查表1份，茶农调研问卷10份，3户茶叶企业问卷调查表6份，2017年茶鲜叶、毛茶的价格统计表5份，农药施用情况调查表1份和茶树病害目录1份，完成率100%；完成技术培训和指导500人次，实际完成技术培训和指导555人次，完成率111%。

农业科技推广与可持续农业技术创新（生态茶园示范建设）：建设示范样板100亩，实际完成105亩，完成率105%；引进嫁接茶树新良种2个，实际完成3个，分别是普景1号、雪芽100、地方原种大理茶，完成率150%。

现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）：（1）秋伐技术的实施改变了单一的春伐传统模式，防治桑褐斑病成效显著。通过秋伐平衡了全年桑叶产量，解决了前期桑叶集中产出，大量养蚕，蚕房和劳力紧张的问题。该技术丰富了农业防治桑园病虫害的内涵，践行了国家 “节本增效”、“绿色发展”的理念和战略，具有较强的适应性和可操作性，推广应用前景广阔。2013－2017年全市累计推广秋伐技术5万余亩，降本增效7000万元以上。（2）地蚕大棚全面应用。通过对昌宁县地蚕大棚饲养成绩调查得到的数据显示，春蚕张产达44.1公斤，比全县平均张产量增2.1公斤，增5%；夏、秋蚕养殖张产达40.92公斤，比全县平均张产量增3.92公斤，增11%，在夏、秋蚕养殖气候条件较差的情况下，地蚕养殖大棚还能养出高于全县11%的产量，充分体现出了地蚕养殖大棚在昌宁县的适应性较好，得到了养蚕农户的普遍认可，为真正使蚕桑产业成为群众脱贫的重要支柱，推动全县蚕桑持续稳定健康发展起到了积极作用。（3）桑园黑布覆盖试验增产明显。我们在隆阳区板桥镇左所村开展的100亩试验结果显示：该技术对杂草生长的抑制率70%以上，降低桑树病虫发生13%以上，提高桑叶产量21.5%以上。（4）华康2号新品种推广成效显著。2017年隆阳区在全省率先全面推广华康2号蚕品种，全年养蚕43762.5张，产茧240.7万公斤（含社会产茧量）；其中公司收购159.7万公斤，单张产茧55公斤，同比增27.9公斤，增103%,单张产值2,519.00元，同比增1,510.10元，增149.7%，蚕农茧款收入1.1亿元增4300万元，取得了较好的社会、经济效益。夏秋季施甸县、昌宁县均已开始饲养华康2号。项目的各项计划指标都保质超量的完成，达到了预期效果。

②效益指标完成情况。

经济作物生产（水果体系保山试验站建设）：（1）经济效益指标完成情况。100亩中心样板区种植结果第二年亩产量达到1.5吨，产量比群众种植的高出50%，产值是群众种植的3倍；1500亩样板区亩产量达到1.2吨，产量与比群众种植高出20%，售价为12.00元/kg(群众种植的火龙果5.00元/kg),亩产值达到14,400.00元，产值是群众种植的2倍多。推广火龙果补光技术，按补光后每年多结果1次计算，预计每亩可以增加产量为400kg,售价20.00元/kg,每亩可增加产值为8,000.00元。架设日照灯每亩投资5,000.00元，可以使用4年，折算每年投资1,200.00元，直接生产投入为800.00元，电费2,000.00元，所以每亩每年可增加效益4,000.00元，从而提高火龙果的种植效益。（2）生态和社会效益情况。制定火龙果绿色防控技术。一是使用太阳能杀虫灯诱杀害虫，二是使用性诱剂诱杀果实蝇，三是推广黑色地布防冶杂草，四是在农药使用中，坚持使用低毒农药和生物农药；五是推广套袋技术，有效防治病虫害。通过以上无公害绿色防控技术的实施，大幅度减少农药的用量，保证了产品质量安全。

茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设）：每亩单产≧100公斤或亩产值≧3,500.00元，实际完成示范样板平均亩产值3,500.00元，完成率100%；辐射带动本区域1万亩茶园提质增效，实际完成辐射带动本区域1.21万亩茶园提质增效，完成率121%。

农业科技推广与可持续农业技术创新（生态茶园示范建设）：嫁接新良种≧4000枝，实际完成4000多枝，完成率100%；每亩单产≧100公斤或亩产值≧8,000.00元，实际完成平均亩产值8000多元，完成率100%；示范带动面积3000亩，实际带动3600多亩，完成率120%。

现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）：（1）经济效益指标完成情况。一是通过实施秋伐集成技术，年增加养蚕1－2批次，样板加权平均亩产180.1公斤，亩产值8,286.10元。与对照春伐相比，每亩平均增产蚕茧32公斤，亩增产值1,472.00元；二是通过对昌宁县地蚕大棚饲养成绩调查得到的数据显示，春蚕张产达44.1公斤，比全县平均张产量增2.1公斤，增5%；夏、秋蚕养殖张产达40.92公斤，比全县平均张产量增3.92公斤，增11%，在夏、秋蚕养殖气候条件较差的情况下，地蚕养殖大棚还能养出高于全县11%的产量；三是2017年隆阳区在全省率先全面推广华康2号蚕品种，全年养蚕43762.5张，产茧240.7万公斤（含社会产茧量）；单张产茧55公斤，同比增27.9公斤，增103%,单张产值2,519.00元，同比增1,510.10元，增149.7%，蚕农茧款收入1.1亿元增4300万元。（2）生态和社会效益情况。桑树对绿化山坡、丘岭，治理生态环境、防止水土流失都有重要作用。同时，桑树不使用高毒农药，可有效降低农药残留，净化空气，减少水源、土壤等环境污染，对改善生态环境有着重要作用；社会效益：通过项目的实施，实现蚕桑产业提质增效。蚕桑属劳动密集型产业，需要大量的劳动力，增加桑叶产量，就能增加养蚕量，就需要更多的养蚕用工，有利于解决农村剩余劳动力。增加产茧量，可为缫丝生产提供更多的原料，企业需要招收更多的缫丝工人，对扩大城市和农村青年就业具有一定的现实意义。

③满意度指标完成情况。

各子项目实施地点群众满意度均达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各子项目的各项绩效目标都按时、按质、按量完成，达到了预期效果。

6.绩效自评结果

各子项目是落实省委省政府、市委市政府相关政策的具体体现，完全符合市经济作物技术推广工作站履职绩效目标。项目实施内容及补助标准明确，管理程序规范，有明确的服务和受益对象，取得显著的效益。项目按照管理规范，实施单位均能按照计划和经费管理要求进行业务指导和财务管理，内控机制健全。自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施结束，及时撰写总结报告，汇总资金使用明细，在单位政务公开栏公开，做到项目结果和资金使用情况公开，相互监督。绩效评价是项目管理的有效创新，能有效地对项目实施情况、结果及资金使用进行了解和管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是项目实施内容必须以生产实际紧相连，才能抓住工作重点，做到易完成、好评价、能验收。

二是单位重视，加强领导，成立项目实施结果评价小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，对项目申报、实施方案、实施结果进行评价。

三是项目组工作要实，分管领导督促要细。

四是项目多为跨年度实施，建议资金提早下拨时间，以便于项目实施，提高绩效。

9.其他需说明的问题

无

项目六十三：1.项目名称：2018年省级农业生产发展专项

2.项目基本情况

2018年省级农业生产发展专项市农业农村局下达我站完成子项目6个，分别是：经济作物生产（水果体系保山试验站建设）1个，茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设、生态茶园示范建设）1个，热作发展（保山市优质咖啡生产示范基地建设）1个，农业科技推广与可持续农业技术创新（保山市蔬菜新品种新技术试验示范推广）1个，现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）1个，生物产业发展（《保山市白及生产技术规程》制定）1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备。接到绩效评价自评通知后，保山市经济作物技术推广工作站领导班子高度重视，及时召开了班子及财务人员工作会，讨论绩效评价的方案，及时进行了工作安排。

组织过程。成立绩效自评小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，并组织相关负责人进行资料收集整理工作。在自评工作会上，项目负责人详细汇报了项目实施过程及实施结果。自评工作小组根据实施情况进行分项打分。

分析评价。该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效评价的相关原则，符合绩效自评要求。自评领导班子高度重视、责任明确、相关制度和方案合理合法，具体工作落实到位。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况。

①项目资金到位情况。

依据保财农[2018]117号文件要求，2018年省级农业生产发展专项资金880,000.00元，于2018年6月22日到位，涉及子项目分项资金是：（1）经济作物生产（水果体系保山试验站建设）150,000.00元；（2）茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设150,000.00元、生态茶园示范建设100,000.00元）250,000.00元；（3）热作发展（保山市优质咖啡生产示范基地建设）150,000.00元；（4）农业科技推广与可持续农业技术创新（保山市蔬菜新品种新技术试验示范推广）100,000.00元：（5）现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）150,000.00元；（6）生物产业发展（《保山市白及生产技术规程》制定）80,000.00元。

②项目资金执行情况。

根据各自行业和专业特点，按照项目实施内容，严格按保山市农业局局属各单位项目资金使用审批表审批情况使用，预算累计支出进度 69.66%。剩余经费用于后续工作成效跟踪检查和落实2019年前期工作计划使用。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照保山市项目资金管理办法、财政预算资金管理办法及《会计法》实施，票据齐全合法、程序合理，设有分管财务的领导。但一次性资金支出超过5,000.00元时，由项目负责人提出，通过班子研究讨论，并严格执行主要领导末位表态制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

经济作物生产（水果体系保山试验站建设）：（1）新品种选育。①在板桥保山市经作站品种资源圃进行品种引种试验，从浙江和山东引进太秋、富有、早秋、阳丰甜柿品种4个，阳丰属于次郎系品种，以与君迁子嫁接亲合，太秋、富有、早秋属于富有系品种，与君迁子嫁接不亲合；这4个品种在保山表现都很好，生长健壮、品质非常嫩脆（阳丰比次郎稍好）。其中，以太秋的品质最好（有苹果的脆、梨子的汁、哈密瓜的甜味），在保山栽培红表现出水纹少而不明显；早秋8月20日就可以上市，极早占领市场，可以卖到10.00元/个，效益非常好，据目前观察，早秋嫁接在次郎上可亲合，容易发展。②从浙江中国林科院亚热带林业研究所引进亚林6号砧木，从福建引进猴柿砧木，这2个砧木进行适应性试验及与太秋甜柿进行嫁接亲合试验。（2）栽培技术。①甜柿标准化生产技术。保山市经济作物技术推广工作站已经编撰《保山市无公害甜柿生产综合标准》，并由云南省质量技术监督局发布，在甜柿生产中，推广标准化生产技术，按照标准化生产技术高标准建园，大塘种植，施足底肥，加强生产管理，增施有机肥，达到生长健壮。在施肥管理过程中，以施用有机肥为主。一方面，向群众收购圈肥进行堆沤，充分发酵后施用，每亩施用2.5吨，另一方面，购买公司生产的生物有机肥直接施用，通过施用有机肥，有效提高了甜柿的品质。②推广无公害绿色防控技术。一是在中心样板地架设太阳能杀虫灯8盏，使用太阳能杀虫灯诱杀害虫，减少农药的使用量；二是使用性诱剂和食诱剂诱杀果实蝇，有效控制实蝇的发生；三是使用粘虫板防治害虫；四是在农药使用中，坚持使用低毒农药和生物农药。通过以上无公害绿色防控技术的实施，大幅度减少农药的用量，保证了产品质量安全。③ 推广水肥一体化。随着现代果园的发展，逐步推广水肥一体化技术，在蒲缥的100亩样板和品种资源圃首先做出示范，通过实施水肥一体化，提高了水分和肥料的利用率，节约了水分和肥料，同时节约人工开支，提高了经济效益。（3）示范园建设完成情况。一是在蒲缥建设100亩甜柿标准化示范园，进行甜柿二次嫁接建园，即先在君迁子砧木上嫁接本地涩柿，再在涩柿嫁接阳丰甜柿，这样建园能延长甜柿在树上的挂果时间，延长甜柿的市场供货期；二是在板桥镇浪坝村映山红公司基地进行甜柿修剪试验，采用重、中、轻三种修剪方案，已初步得出修剪量与产量的关系，该试验结果已经应用指导甜柿修剪，起到很好的效果，同时建设100标准化示范样板，为保山甜柿产业的发展起好示范带动日作用。（4）科技培训240人次。（5）按时参加体系的会议，完成了体系交给的各项任务，发表信息6篇。

茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设、生态茶园示范建设）:1、茶叶体系保山试验站建设。（1）完成试验2组，是计划任务的200%；（2）建立百亩核心高效示范区，是计划任务的105%；其平均产值较当年当地增加13%，比计划任务12%高1个百分点；辐射带动本区域1.21万亩，计划任务21%。（3）收集完成2018年本市内五大项数据，完成计划任务的100%；（4）在隆阳区、腾冲市、昌宁县和施甸县开展技术培训12期，培训1600多人次，超额完成了计划任务。（5）及时完成了省农业厅和首席科学家安排的各项临时性工作。2、生态茶园示范建设。建设示范样板100亩，实际完成105亩，完成率105%。

热作发展（保山市优质咖啡生产示范基地建设）：（1）在隆阳区潞江镇张贡村建成一二三产融合发展生产示范园600亩，品种以“铁皮卡”老品种咖啡为主，核心样板100亩。海拔为1000-1360米，模拟原生态种植，亩植铁皮卡300-330株。示范园主要以增施“油枯”达到提质增效，项目区共计补助油枯23吨。由于咖啡树龄为2-3年，产量不高。经杯品，咖啡果酸味足、香气浓郁、醇厚感强，其他指标相对适中。（2）为提高咖啡园综合经济效益，摸索推广“灌木+咖啡+草本植物”的咖啡园生态种植模式，在隆阳区潞江国营农场芒丈队开展咖啡套种白及试验1组。在三年及以上咖啡园套种白及，涉及面积23亩，核心面积2亩。咖啡采用单行单株种植，株行距为1.6m×1.3m或2m×1m。在每行咖啡树下整理一条白及种植墒，白及种植株行距为0.3m×0.25m（密度5000株/亩左右）。2018年咖啡产量为153公斤/亩，白及计划在2019年5月采收，预计鲜品产量2000公斤（干品500公斤）。（3）筛选2个项目区样品选送参加了2018年11月23日-25日的“保山咖啡文化节”进行品鉴评比和宣传。消费者评价较高，同时也提出了在加工方面精细化不够等问题建议。（4）开展铁皮卡咖啡市场容量初探工作，经过与保山市13家咖啡规模企业进行沟通了解，2018年保山市铁皮卡咖啡销售量约为80吨，外地客商下达订单约为100吨（包括我市咖啡企业加工外销），未饱和量为20吨。

农业科技推广与可持续农业技术创新（保山市蔬菜新品种新技术试验示范推广）：（1）在隆阳区板桥镇乌龙村开展蔬菜新品种鉴定试验2组，共计23个（份）品种（组合）。其中辣椒新品种鉴定试验1组，共19个（份）品种（组合），筛选出1个生长势强、抗病的新品系1个即“2018-10”；鲜食甜脆玉米品种对比试验1组，共4个品种，筛选出1个生长势强、植株整齐、抗病的新品系1个即“金玉甜1号”，下一步继续观察试验示范，为今后我市经济作物生产提供优良的品种保障及资源储备。（2）在隆阳区板桥镇乌龙村开展了地方濒危蔬菜老品种收集保护工作，共收集到了野生苦瓜品种1个、老品种黄瓜品种2个和老品种番茄1个。通过收集保存，保护了蔬菜种质资源，为蔬菜育种提供物质基础和基因源泉。（3）在低热河谷区昌宁县柯街镇芒赖社区小龙潭村民小组，开展嫁接茄子极量创新1项，示范面积3亩，品种为黑龙口水香烧烤茄，户主为柯街镇林绍成蔬菜种植家庭农场。计划嫁接茄子平均亩产达到28000千克。通过项目实施，示范面积3.0亩，总计产量84970千克，平均亩产达28323.3公斤。超计划增产323.3千克。2018年11月14日，保山市农业局组织了省、市有关专家进行了验收，并出具了验收意见。专家组在“2018年中国学术期刊未来论坛”文献检索中对相关文献查阅检索，于“农业科技与信息”上甘肃省白银市报道的嫁接茄子产量最高，为15000千克/亩。该技术示范的平均产量达28323.3公斤/亩，居全国领先。（4）在施甸县何元乡大寨村实施玉米间作辣椒核心示范样板1片，面积134亩；平均亩产鲜椒2120千克，平均销售单价为1.60元/千克，平均亩产值3,392.00元；平均亩产玉米312千克，平均单价以2.30元/千克计，平均亩产值717.60元，合计亩产值达4,109.60元；净种辣椒平均亩产鲜椒2128千克，平均销售单价为1.60元/千克，平均亩产值3,404.80元。间作与对照（净种辣椒）比，平均亩增产值为704.80元，增21%。示范带动1300亩，平均亩产值3,618.00元，与对照（净种辣椒平均亩产值3,404.80元）比，平均亩增产值为 213.20元，增6.3%。通过项目实施，项目绩效指标的引种鉴定数量、蔬菜极量创新、核心示范样板、示范带动等各项指标均已按计划或超计划完成。

现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）：（1）果叶兼用桑树新品种引进试验完成情况.2018年，引进果叶兼用桑树品种2个，分别是无籽大十和云桑2号，在我站经济作物种植资源圃里面试验种植，同时引进其他果桑新品种8个，分别是：台湾长果、白玉王、白珍珠、红果2号、桂花蜜、黑珍珠、奶油蜜、四季果。桑树成活率98%以上，除台湾长果之外，其余品种株高均超过4米，云桑2号与桂花蜜两个品种株高超过5米，并且两个品种在树形上也极其相似，由于是第一年栽植，所有品种几乎都没有挂果，因此各项详细的调查工作待明年才能开展。（2）开展蚕桑资源综合利用完成情况.2018年与云南林玉航宇生物科技有限公司合作研发生产出桑叶粉含片、桑果粉含片、桑椹酵素等新产品投入市场，获得实用新型专利11项，在省蚕科所的支持帮助指导下，正在开展富硒桑葚饮料的制作及质量控制工艺研究工作；获得企业标准一项，公司与云南省农科院农产品加工研究所合作生产的桑叶含片、桑果含片获得云南省优质农产品银奖。夏初，适逢“五一”黄金节，正是桑椹成熟的季节，我站协同企业举办了第二届蚕桑旅游文化节。“桑圣园”内人们手提小蓝，穿行林中，女士忙于摄影拍照，孩童或尝鲜，或嬉戏，离开了都市的喧嚣，尽情享受大自然的宁静与和谐。节日期间到园人数数万人，蚕桑田园风光休闲采摘已然兴起。（3）桑园黑布覆盖免耕技术示范推广情况.2018年在隆阳区板桥镇左所村大荞地组开展了50亩桑园黑布覆盖免耕技术试验，该技术对杂草生长的抑制率达到了100%，同时具有保水保肥的效果， 2018年在隆阳区的板桥、浦缥，施甸县的永福村，昌宁县的田园镇示范推广430亩，据调查黑布覆盖对杂草生长的抑制率达到70%以上，降低桑树病虫发生13%，提高桑叶产量10%左右。（4）古桑树资源收集工作开展情况.由于缺乏保护意识，我市桑树种质资源大部分被破坏，境内仅有的少量古桑树已属稀有资源，因此2018年我们对保山境内仅有的几颗古桑树进行收集、嫁接，目前已从腾冲、施甸、昌宁、隆阳四县区收集古桑树品种5份，均已嫁接成活。下一步将繁育桑苗并种植观察其性状表现，进而选育出表现良好的优质品种。（5）高产高效集成技术示范样板建设.2018年，在左所村大荞地小组举办高产高效示范样板50亩，涉及农户31户，样板区农户全部使用控释肥、黑布覆盖免耕技术、黑袋收蚁、自动化蚕台、一日二回育等省力化养蚕技术，80%的农户还在蚕房内装上了空调控制蚕房温度，极大程度的做到了科学饲养、应养尽养，示范区全年养蚕237.5张，产鲜茧11640公斤，亩产茧232.8公斤，单张产茧达到49公斤，总产值55.90万元，亩产值11,180.00元，户均产值达到了1.80万元。带动全村2018年养蚕1163.5张，比2017年增45.5张，单张产量45.72公斤，总产量53200公斤，比2017年增2181.4公斤，总产值2,310,980.00元，比2017年增23,457.00元。项目的各项计划指标都保质超量的完成，达到了预期效果。

生物产业发展（《保山市白及生产技术规程》制定）：2018年9月完成了《保山市白及生产技术规程》征求意见稿的编写；2018年12月20日通过了标准技术审查，确定为保山市地方标准，标准编号为：GB5305/T24-2018,由保山市质量技术监督局于2018年12月31日发布，于2019年1月1日开始实施。

②效益指标完成情况。

经济作物生产（水果体系保山试验站建设）：（1）经济效益指标完成情况。通过项目实施，项目区甜柿亩产量达到2.5吨，售价为80元/kg，产值达到20,000.00元，扣除当年的生产成本5,000.00元，亩效益15,000.00元，有效提高果农的收入。（2）生态和社会效益情况。项目从绿色保健无公害果品生产角度进行环境保护，通过使用太阳能杀虫灯诱杀害虫、使用性诱剂诱杀果实蝇，使用农家肥和低毒低残留的生物农药，大幅度减少农药用量和污染、降低生产成本，提高了综合效益，特别是保证了产品质量安全。同时能有效改良土壤，减少空气、水源、土壤等环境污染，另外，果树是多年生经济作物，在防风固沙，保持水土，绿化祖国，美化河山，改善生态环境有着重要作用。

通过项目实施，提高甜柿的品质和价格，项目区每年向社会提供优质果品2500吨，为我市甜柿商品生产基地建设起好示范带动作用，优质果品率提高30%、项目区果农增收40%以上，有效促进热区农业产业结构调整，带动我市甜柿基地向无公害生产方向发展，促进保山甜柿产业的可持续发展。

茶叶发展（茶叶体系保山试验站建设、生态茶园示范建设）:1、茶叶体系保山试验站建设。每亩单产≧100公斤或亩产值≧3,500.00元，实际完成示范样板平均亩产值3,500.00元，完成率100%；辐射带动本区域1万亩茶园提质增效，实际完成辐射带动本区域1.21万亩茶园提质增效，完成率121%。2、生态茶园示范建设。每亩单产≧100公斤或亩产值≧3,500.00元，实际完成平均亩产值6000多元，完成率171%；示范带动面积3000亩，实际带动3600多亩，完成率120%。

热作发展（保山市优质咖啡生产示范基地建设）：（1）经济效益。通过开展咖啡精品品种铁皮卡种植技术及加工技术研究机推广，每亩提高咖啡产量10公斤，增加亩效益500.00元，600亩共计增收30万元；咖啡套种白及试验研究及推广，提高咖啡园综合经济效益，达到了控制咖啡面积大幅度下滑的目的，同时实现咖啡园年效益9,320.00元/亩。经济效益显著。（2）社会效益。近年来，咖啡通货市场价格持续低迷，严重挫伤咖农和咖企的生产积极性，大力推进咖啡产业高质量发展、深度融合一二三产走精品化路子能改变我市咖啡产业发展不利的局面。铁皮卡是市场公认的精品品种，具有较大的国内市场开发利用价值。该种适宜在干热河谷地区种植，项目的建设抓住生态健康品牌，研究推广铁皮卡优质高效生产技术，摸索精品咖啡生产途径，注重文化宣传，不断增强咖啡市场竞争能力。（3）生态效益。项目从绿色环保生产角度出发，模拟原生态种植，能有效减轻农业生产对土壤，空气、水源等环境资源的污染，另外，咖啡是多年生经济作物，在防风固沙、保持水土、绿化面山，对改善生态环境有着重要作用。生态效益显著。（4）可持续效益。项目建成后每年为社会提供精品铁皮卡咖啡72吨，产值达360万元，同时示范带动产业品种结构调整，促进我市咖啡产业的健康稳定发展。

农业科技推广与可持续农业技术创新（保山市蔬菜新品种新技术试验示范推广）：（1）经济效益。一是开展嫁接茄子极量创新示范面积3.0亩，实收总产量84970千克，加权平均单价为2.36元/千克，平均亩产值达66,843.00元。二是实施玉米间作辣椒核心示范样板1片，面积134亩；平均亩产鲜椒2120千克，平均销售单价为1.60元/千克，平均亩产值3,392.00元；平均亩产玉米312千克，平均单价以2.30元/千克计，平均亩产值717.60元，合计亩产值达4,109.60元；净种辣椒平均亩产鲜椒2128千克，平均销售单价为1.60元/千克，平均亩产值3,404.80元。间作与对照（净种辣椒）比，平均亩增产值为704.80元，增21%。三是示范带动1300亩，平均亩产值3,618.00元，与对照（净种辣椒平均亩产值3,404.80元）比，平均亩增产值为213.20元，增6.3%。通过项目实施，取得了显著的经济效益。（2）社会效益。一是开展蔬菜新品种引种鉴定和地方濒危蔬菜老品种收集保护工作，为今后我市经济作物生产提供优良的品种保障及资源储备，同时保护了蔬菜种质资源，为蔬菜育种提供物质基础和基因源泉。二是茄子嫁接栽培技术集成应用对茄子特别是茄果类蔬菜的栽培技术创新、绿色生产和可持续发展具有十分重要的意义，在生产上具有广阔的应用前景。三是作物间套种有利于当地农业增效和农业产业结构比例调整，提高复种指数，增加农民收入，有利于土地流转，提高农业产业化水平。四是结合试验示范，广泛开展栽培适用技术培训，培训人员达210人次，发放技术资料230余份，通过培训，广泛提高了农户的种植技能和科技文化素质，社会效益显著。（3）生态效益。一是低热河谷区域，茄子枯萎病、黄萎病、根腐病、根结线虫病等病虫害普遍发生，常给蔬菜基地的茄子生产带来毁灭性损失。致使农民施用大量的农药，严重影响其产量、品质、收益或农户种植积极性。茄子嫁接栽培技术不仅增强茄子本身的防病抗虫特性，能弥补栽培品种的性状缺陷，而且延长茄子采收期增加采收批次。茄子嫁接栽培技术的应用，实现了再生栽培，减少栽培环节，一茬多收，完善了茄子长季节栽培技术，建立了周年均衡供应的生产栽培体系。同时，该项技术通过标准化的栽培，增加了有机肥的应用，降低了无机肥和农药的应用，保护了农业生态环境。二是间套种技术的推广使农作物间存在天然屏障，形成了田间自然小气候，使病虫害间存在了相生相克的现象，从而降低了病虫害流行发生。与非样板区相比，示范推广区减少防治病虫草害1—2次，由此减少了生产成本投入，减少农药对农田生态环境的污染。通过项目实施，取得了显著生态效益。（4）可持续影响。通过项目实施，一是广泛开展了蔬菜新品种引种鉴定，试验广泛收集蔬菜品种资源。 二是对地方野生蔬菜（老）品种收集驯化繁育工作。三是开展嫁接茄子高产极量创新工作。四是开展蔬菜新品种新技术的示范推广工作。各项工作的开展，对蔬菜品种资源的收集驯化保护起到了积极作用，同时开展了新品种新技术的示范推广工作，蔬菜新品种新技术的示范应用，对保障蔬菜产业的持续健康发展起到了积极的作用。

现代农业产业技术体系建设（蚕桑体系保山试验站建设）：（1）经济效益指标完成情况。一是通过一个生长周期的性状调查对比，筛选出产量高、质量好的品种推广应用于生产，下一步将开展果桑树型养成试验，探索不同剪伐技术等管理措施，逐步示范推广果叶兼用桑园面积，以提高亩桑效益，提升产业竞争力；二是获得实用新型专利11项，获得企业标准一项，公司与云南省农科院农产品加工研究所合作生产的桑叶含片、桑果含片获得云南省优质农产品银奖；三是黑布覆盖对杂草生长的抑制率达到70%以上，降低桑树病虫发生13%，提高桑叶产量10%左右；四是，示范区全年养蚕237.5张，产鲜茧11640公斤，亩产茧232.8公斤，单张产茧达到49公斤，总产值55.9万元，亩产值11,180.00元，户均产值达到了1.8万元。带动全村2018年养蚕1163.5张，比2017年增45.5张，单张产量45.72公斤，总产量53200公斤，比2017年增2181.4公斤，总产值2,310,980.00元，比2017年增23,457.00元。（2）生态和社会效益情况。生态效益：桑树对绿化山坡、丘岭，治理生态环境、防止水土流失都有重要作用。同时，桑树不使用高毒农药，可有效降低农药残留，净化空气，减少水源、土壤等环境污染，对改善生态环境有着重要作用；社会效益：通过项目的实施，实现蚕桑产业提质增效。蚕桑属劳动密集型产业，需要大量的劳动力，增加桑叶产量，就能增加养蚕量，就需要更多的养蚕用工，有利于解决农村剩余劳动力。增加产茧量，可为缫丝生产提供更多的原料，企业需要招收更多的缫丝工人，对扩大城市和农村青年就业具有一定的现实意义。

生物产业发展（《保山市白及生产技术规程》制定）：《保山市白及生产技术规程》于2018年12月20日通过了标准技术审查，确定为保山市地方标准，标准编号为：GB5305/T24-2018,由保山市质量技术监督局于2018年12月31日发布，于2019年1月1日开始实施。

③满意度指标完成情况。

满意度均达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各子项目的各项绩效目标都按时、按质、按量完成，达到了预期效果。

6.绩效自评结果

各子项目是落实省委省政府、市委市政府相关政策的具体体现，完全符合市经济作物技术推广工作站履职绩效目标。项目实施内容及补助标准明确，管理程序规范，有明确的服务和受益对象，取得显著的效益。项目按照管理规范，实施单位均能按照计划和经费管理要求进行业务指导和财务管理，内控机制健全。自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施结束，及时撰写总结报告，汇总资金使用明细，在单位政务公开栏公开，做到项目结果和资金使用情况公开，相互监督。绩效评价是项目管理的有效创新，能有效地对项目实施情况、结果及资金使用进行了解和管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是项目实施内容必须以生产实际紧相连，才能抓住工作重点，做到易完成、好评价、能验收。

二是单位重视，加强领导，成立项目实施结果评价小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，对项目申报、实施方案、实施结果进行评价。

三是项目组工作要实，分管领导督促要细。

四项目多为跨年度实施，建议资金提早下拨时间，以便于项目实施，提高绩效。

9.其他需说明的问题

无

项目六十四：1.项目名称：2018年科技计划省对下转移创新人才培养专项

2.项目基本情况

培养经费60,000.00元，通过人才培养，使创新人才及团队在经济作物新品种选育理论与技术、新品种新技术的试验示范推广等方面的能力有较大提升。结合保山经济作物的生产情况，开展产业发展的储备性、前沿性研究、新品种选育及试验示范推广工作，选育或筛选出适应保山种植的主导品种，加强栽培技术的引进及研究创新，加速新技术的示范应用。

项目培养合同为2018年至2021年。培养期内选育或引试2-3个优质高产品种推广应用，登记1个新品种。积极开展对县（乡）农技人员和项目示范户的技术培训工作，培训县（乡）农技人员3期， 200-300人次，建立一支稳定的科研及推广队伍；培训项目示范户7-9期，700-900人次，提高项目区农户的科技文化素质。在省级以上刊物发表农业科技论文5-6篇；申报地（厅）级科技成果奖1项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

接到绩效评价自评通知后，保山市经济作物技术推广工作站领导班子高度重视，及时召开了班子及财务人员工作会，讨论绩效评价的方案，及时进行了工作安排。

（2）组织实施

成立绩效自评小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，并组织相关负责人进行资料收集整理工作。在自评工作会上，项目负责人详细汇报了项目实施过程及实施结果。自评工作小组根据实施情况进行分项打分。

（3）分析评价

该项目绩效自评遵循科学规范原则、公开公正原则、分类分级原则以及绩效评价的相关原则，符合绩效自评要求。此次自评领导班子重视、责任明确、相关制度和方案合理合法，具体工作落实到位。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金到位情况

①项目资金到位情况

项目资金于2018年5月到单位账户，资金60,000.00元。

②项目资金执行情况

由于项目培养合同为2018年至2021年，2018年项目共计支出1,200.00元。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照保山市项目资金管理办法、财政预算资金管理办法及《会计法》实施，票据齐全合法、程序合理，设有分管财务的领导。但一次性资金支出超过5,000.00元时，由项目负责人提出，通过班子研究讨论，并严格执行主要领导末位表态制。项目资金统一账户，单独管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标情况

加强新品种的引育。2018年完成桑树、蔬菜、甜柿等作物品种引种鉴定47个（份）通过试验鉴定，评鉴出优质品种10个（份），下一步继续观察试验，为今后我市经济作物生产提供优良的品种保障及资源储备。积极探索高效栽培技术。完成栽培试验、病虫害防治试验等16组，通过科学试验研究，为集成高产高效优质栽培新技术应用提供科学理论依据。举办示范样板，以点带面促推广。在全市举办茶叶、蚕桑、水果、咖啡、蔬菜等新品种新技术示范样板7块（片）约2000亩。以项目为载体，加强技术培训。承担实施的省、市农业科技项目为载体，结合示范样板，到示范点开展了茶叶、蚕桑、水果、咖啡、蔬菜等新品种新技术培训会46场（次），培训科技人员、生产大户和农户3790人次，发放技术资料2100余份。通过广泛培训，提升了基层农技人员和广大农户的业务素质和生产技能。

2018年获云南省科技进步奖1项，获云南省政府特殊津贴；选育通过登记新品种6个；以第1作者发表农业科技论文参与申报云南省重点专项咖啡项目，主持保山区域工作，资金100,000.00元。

②效益指标完成情况

通过项目的实施，一是开展了5组新品种新技术试验研究工作，为新品种资源储备和新技术研究应用起到了积极的作用；二是示范推广的栽培新技术，减少了生产成本，做到节本增效；三是推广了病虫害绿色防控技术，降低了生产产品的农药残留，提高了产品质量；四是通过标准化示范区建设，提高了产量，增加了农民收入；五是推动了示范区的环境改造，改善了生态环境，促进了蔬菜产业的可持续发展，生态和社会效益显著。

③满意度指标完成情况

通过项目实施及广泛开展的室内室外技术培训，满意度达96%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目的各项绩效目标都保质超量的完成，达到了预期效果。

6.绩效自评结果

本项目完全符合市经济作物技术推广工作站履职绩效目标。项目实施内容及补助标准明确，管理程序规范，有明确的服务和受益对象，取得显著的效益。项目按照管理规范，实施单位均能按照计划和经费管理要求进行业务指导和财务管理，内控机制健全。自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施结束，及时撰写总结报告，汇总资金使用明细，在单位政务公开栏公开，做到项目结果和资金使用情况公开，相互监督。绩效评价是项目管理的有效创新，能有效地对项目实施情况、结果及资金使用进行了解和管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目实施内容必须以生产实际紧相连，才能抓住工作重点，做到易完成、好评价、能验收。

（2）单位重视，加强领导，成立项目实施结果评价小组，由站长担任自评小组组长，成员由副站长、财务人员和业务组室长负责人组成，对项目申报、实施方案、实施结果进行评价。

9.其他需要说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

保山市农业局部门整体支出绩效自评

2.部门基本情况

（1）部门概况

保山市农业农村局是市政府组成部门，属一级预算单位。保山市农业系统由17家单位组成，其中：全额拨款单位15个（含行政单位1个，参公管理事业单位1个）、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。保山市农业系统人员编制349人（不含自收自支事业单位）。其中：行政编制46人（未包括暂定编制数19人），参照公务员法管理编制7人，事业编制296人。2018年末实有在职人数322人，其中：财政全供养315人，财政部分供养7人。离退休人员175人，其中：离休2人，退休173人。车辆编制21辆，实有车辆21辆。

部门主要职责为：主管全市农业和农村经济，综合管理全市种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业产业化经营、生物产业、农业机械化和生态农业。

（2）部门绩效目标的设立情况

围绕全面建成小康社会的总要求，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解“三农”难题，积极推进农业现代化。农业主要目标任务为：

1.农业总产值282.23亿元以上，比上年增长6.5%以上；

2.农业增加值172.8亿元以上，比上年增长6%以上；

3.农产品加工总产值265亿元，增长20％以上；

4.农村居民人均可支配收入11615元，增长12%以上；

5.粮食总产146.5万吨以上，增加0.17万吨以上；

6.肉类总产51.1万吨以上，增长3.9%以上；

7.渔业总产5.4万吨以上，增长1%以上；

8.农机总动力220万千瓦以上，增长2.49％以上；

9.农作物耕种收综合机械化率51％以上，增加0.16个百分点；

10.油料面积46万亩，产量7万吨；

11.甘蔗面积33万亩，产量132万吨；

12.茶叶面积69万亩，产量5.2万吨；

13.蚕桑面积20万亩，产量6780吨以上；

14.蔬菜面积60万亩，产量80万吨；

15.中药材面积40万亩，产量3万吨；

16.水果面积18.5万亩，产量13万吨；

17.花卉面积8万亩，产值15亿元；

18.农产品质量安全检测合格率95％以上，不发生区域性重大动物疫病，不发生重特大农产品质量安全、农机安全和水产安全事故。

（3）部门整体收支情况

2018年度收入合计66,220,653.58元。其中：财政拨款收入64,359,288.58元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入1,725,685.00元，占总收入的2.61%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,680.00元，占总收入的0.20%。

2018年度支出合计65,138,119.04元。其中：基本支出47,716,015.58元，占总支出的73.25%；项目支出14,973,774.09元，占总支出的22.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,448,329.37元，占总支出的3.76%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，对于省对下转移支付财政支农资金管理，省农业厅联合省财政厅制定了《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金因素法分配办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理体系，我局认真按照文件要求执行。同时，根据《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《保山市财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年市本级部门预算的通知》等要求进行市本级部门预算管理。我单位财务制度健全，财务人员分工明确，财务人员负责加强项目资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，保障项目顺利实施。按时推进和完成部门决算公开工作。参照部门预决算公开的格式和体例在单位门户网站信息公开栏向社会公开本部门预决算。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）进行自评。指定每个项目责任科室，依托项目绩效自评表对项目进行评价。

保山市农业农村局整体支出绩效评价指标体系

（3）自评组织过程

根据通知要求，我局对2018年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对系统内二级单位统一要求安排，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。财政供养人员控制率为92.26%，本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，“三公经费”变动率为8.56%，变动比率合理，市本级预算安排上年结转项目资金2,655,627.00元、部门预算项目资金2,900,000.00元、市级农业切块项目资金2,300,000.00元、科技项目资金83,100.00元、市级农产品交易会及展示推介会经费510,000.00元、省农业生产发展专项资金7,454,000.00元、中央及省级“三区”人才支持计划科技人员专项资金1,140,000.00元、央动物防疫及省级配套经费370,000.00元、粮食功能区划定和农业污染源普查资金28,500.00元、市级非洲猪瘟疫情防控工作经费256,350.00元、市级茶产业开拓费1,000,000.00元、农产品质量安全监督抽查经费70,000.00元、中央农业资源及生态保护补助资金460,000.00元、南亚东南亚农业科技创新研讨会等会议费177,575.00元、土壤防治专项资金29,900.00元。预算项目资金安排符合履职目标。

（2）过程情况分析

预算调整率为164.58%，预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付，年末资金结转结余率为6.88%，年末结转和结余资金4,622,438.10元，比上年2,597,916.04元增加了2,024,522.06元。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（3）产出情况分析

2018年农业农村局部门整体绩效目标实现情况：全年实现农业总产值268.9亿元、农业增加值168.5亿元、农村常住居民人均可支配收入11280元，分别增6.3%、6.3%和9.3%。

1.粮食安全保障水平持续提升，产量达146.5万吨、增0.17%；

2.茶叶种植面积68.3万亩、产量5.4万吨、产值56.2亿元；

3.蚕桑种植面积8万亩、鲜茧7500吨、产值3.4亿元；

4.蔬菜种植面积63.75万亩、产量87万吨、产值20亿元；

5.咖啡种植面积12.1万亩、产量1.6万吨、产值1.6亿元；

6.甘蔗种植面积39.35万亩、产量148万吨、产值6.6元；

7.水果种植面积19.1万亩、产量12.6万吨、产值4.2亿元；

8.油菜种植面积44.86万亩、产量6.63万吨、产值4亿元；

9.中药材种植面积42.9万亩、产量2.74万吨、产值36.86亿元；

10.花卉种植面积9.78万亩、产值15.23亿元；

11.实现肉类总产量49.2吨，畜牧业产值127亿元，分别增3.6%和6.1%。

12.水产品产量达5.41万吨、增1.1%，渔业经济总产值达10.64亿元。

13.农产品加工发展迅猛，实现总产值266.77亿元、增20.76﹪，农业产业化龙头企业实现总产值183.23亿元、增15.29%。农产品加工总产值与农业总产值之比达0.99:1。

（4）效果情况分析

1.特色产业发展增量增效；2.农业产业化发展提速提质；3.农业规模化发展高效高质；4.绿色食品牌”打造有力有效；5.三产融合发展加深加快；6.农业科技应用有果有实；7.农产品质量安全监管加大加强；8.农业农村改革深入深化；9.农业对外开放扩大扩宽；10.强农惠农政策落准落实；11.扶贫工作开展用心用情；12.管党治党从严从紧。（详见保山市农业农村局2018年工作总结）

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

5.存在的问题和整改情况

通过项目绩效自评工作开展，存在问题有预算管理制度尚未健全、财政支出绩效管理理念尚未建立、存在资金结余结转情况3方面内容。

针对存在的问题和不足，我局将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。

一是进一步健全完善预算管理制度、切实强化预算执行管理。

二是切实强化预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，督促加快支付进度；建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。

6.绩效自评结果应用

我部门整体支出绩效自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，建议市财政局继续给我部门更大规模经费支持，为保山农业经济和社会发展做出更大的贡献。

7.主要经验及做法

全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

8. 其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

保山市农业局（部门）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000232601111