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保山中医药高等专科学校2018年度部门决算  

   第一部分  保山中医药高等专科学校概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告                               

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山中医药高等专科学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。  

2、发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。  

3、开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步贯彻习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真落实省第十次党代会和省委十届四次全会，以及2018年全国、全省教育工作会和全省、全市两会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻党的教育方针，认真学习习近平总书记关于教育的重要论，主动服务地方经济发展，办好人民满意的中医药高职院校，主动融入国家“一带一路”倡议，围绕“十三五”奋斗目标，紧跟新时代发展步伐、牢牢把握新时代要求，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风、更加实干的精神，全面加强党的建设、全面提升教育教学质量、全面完成新校区建设。  

（一）切实加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传贯彻  

（二）切实提升意识形态工作整体水平  

1.强化理论武装，提高意识形态工作极端重要性的认识。2.强化党政同责，完善意识形态工作机制。3.强化分工负责，夯实意识形态工作责任体系。    

（三）切实增强党建引领发展能力，推动全面从严治党向纵深发展  

1.加强政治建设。2.加强基层组织建设。3.加强干部队伍建设。4.加强思想政治工作。5.加强党风廉政建设。  

（四）切实抓实教育教学中心工作  

1.加强教学内涵建设。2.加强师资队伍建设。3.加强科教研学术建设。4.加强学生管理服务。5.加强激励机制建设。  

（五）切实做好各类保障服务工作  

1.加强后勤保障工作。2.加强安全维稳工作。3.加强校园文化建设。  

（六）切实抓好新校区建设工作  

1.加强已竣工项目后续工作。2.加强未完工项目建设工作。  

（七）切实统筹好其它工作  

1.强化财务工作。2.强化对外交流工作。3.强化工会工作。4.强化保密工作。5.强化普法工作。6.强化老干工作。7.强化统战工作。8.强化精准扶贫工作。9.强化校办企业工作。10.强化数字化校园工作。11.强化巡视整改工作。12.强化报表、数据采集和档案工作。13.强化会议承办工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山中医药高等专科学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计124,528,251.32元。其中：财政拨款收入77,978,778.32元，占总收入的62.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入42,481,773.00元，占总收入的34.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,067,700.00元，占总收入的3.27%。与上年对比增加49,647,649.41元，增长66.30%，主要原因为2018年增加了教育事业收入返还的事业收入约42,481,773.00元；新校区后期建设及偿还贷款本息。1、2018年财政拨款教育支出类资金拨款比上年增加4,446,373.49元，2018年市级教育专项资金—市级迁建学校建设项目贴息4,274,000.00元，生均拨款增加172,373.49元。2、2018年财政拨款科学技术支出类资金拨款比上年减少520,000.00元。减少了2017省对下科技项目经费300,000.00元，2017云南省科普专项转移支付资金220,000.00元。3、2018年财政拨款社会保障和就业支出比上年增加1,009,597.92元，职工养老保险缴费增加。4、2018年财政拨款医疗卫生与计划生育支出类拨款比上年增加1,836,600.00元,增加了执业医师项目经费。5、2018年财政拨款住房保障支出比上年增加25,505.00元。6、2018年事业收入比上年增加42,481,773.00元，为我校教育事业收入返还经费。7、2018年其他收入比上年增加367,800.00元，其中省教育厅下拨学生助学补助增加367,800.00元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计132,421,889.82元。其中：基本支出69,528,915.46元，占总支出的52.51%；项目支出62,892,974.36元，占总支出的47.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加54,815,432.61元，增长70.63%，主要原因为新校区后期建设及偿还贷款本息，2018年学生扩招、教职工人数增加，相关的教学人员经费增加。1、2018年财政拨款教育支出类资金拨款比上年增加1,260,969.69元，我校新校区后期建设经费增加，教师、学生的人员经费和日常经费增加；2、2018年事业收入资金支出比上年增加42,481,773.00元，新校区建设后期经费及偿还贷款本息费用增加。3、2017年其他收入比上年增加367,800.00元，省教育厅下拨学生助学补助增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山中医药高等专科学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,528,915.46元。与上年对比增加23,072,366.88元，增长49.66%，主要原因：教职工人数增加，职工工资、五险一金增加，为提高教学质量和教师队伍水平相关公用经费增加。1、工资福利资金，新增基本支出4,522,548.02元，其中津贴补贴增加了1,586,649.00元,绩效工资增加了2,589,864.62元,机关事业单位基本养老保险缴费增加818,593.92元。是由于在编人员的正常晋升及调整工资增加，新招考录入事业人员10名，导致工资福利资金增加。2、商品和服务支出，增加基本支出5,181,389.48元，其中水电费增加了1,558,987.26元，劳务费增加了566,660.62元,委托业务费增加了2,668,956.00元，差旅费增加了342,423.00元。是由于临时工人数增加，五险一金增加，新校区搬迁相关物管费、保洁费增加，为提高教学质量和教师素质相关培训费和差旅费等增加，导致商品和服务支出比上年增加。3、个人家庭补助支出，增加基本支出6,008,139.52元，学生奖助学金发放增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.98%，人均180,309.71元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.02%,人均4,279.57元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山中医药高等专科学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,892,974.36元。与上年对比增加31,743,065.73元，增长101.90%，主要原因为新校区后续建设房屋建筑构建物增加。1、新校区建设的支出比上年增加了29,953,337.73元,项目开展进度为100%。2、应用技术研究与开发拨款24,000.00元，支出了4,000.00元，比上年少支出8,737.00元,项目开展进度为16.67%。3、科普活动财政拨款29,620.00元,支出了29,620.00元，比上年多支出29,620.00元,项目开展进度为100%。6、医疗卫生与计划生育拨款2,958,900.00元，支出2,958,859.5元，比上年多支出1,836,559.50元，项目开展进度为99.99%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出77,992,357.82元,占本年支出合计的58.90%。与上年对比增加4,085,800.61元，增长5.53%，主要原因是1、在编人员的正常晋升及调整工资增加，新招考录入事业人员10名，导致工资福利资金增加，增加财政支出4,501,598.02元。2.商品和服务支出，增加财政支出4,075,155.59元，临时工人数增加，五险一金增加，新校区搬迁相关物管费、保洁费增加，为提高教学质量和教师素质相关培训费和差旅费等增加，导致商品和服务支出比上年增加。3.个人家庭补助支出，增加财政支出1,216,694.22元，学生奖助学金发放增加。4、资本性支出比上年减少5,834,653.57元，新校区建设项目资金大部分从事业收入中支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

     5.教育（类）支出71,089,561.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于我校在职人员工资福利、日常公用经费、项目经费支出，其中工资福利支出28,982,736.08元，商品服务支出15,982,949.23元，个人对家庭补3,840,886.10元，债务利息及费用支出127,006.35元，其他资本性支出22,155,983.56元；  

  6.科学技术（类）支出33,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科学技术研究与开发和科普活动相关科研费用，其中2017年额度结余下达2017年省对下科技项目经费支出4,000.00元，2017年额度结余下达2017年云南省科普专项转移支付资金支出29,620.00元。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出3,884,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位养老保险缴费和离休人员工资和相关经费支出；单位养老保险缴3,541,501.00元，离退休老干部工资及生活补助等178,507.00元，抚恤金164,804.00元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,958,859.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于执业医师考试基地相关费用和学生定向生活补助转缴续费。其中执业医师考试基地费用支出1,999,959.50元，学生定向生活补助958,900.00元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出25,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工住房补贴费用的支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为790,000.00元，支出决算为461,601.78元，完成预算的58.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为238,031.97元，完成预算的59.51%；公务用车购置及运行费支出决算为149,512.81元，完成预算的83.06%；公务接待费支出决算为74,057.00元，完成预算的35.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费增长。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,114.82元，下降2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少35,589.28元，下降13.01%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,907.46元，增长7.10%；公务接待费支出决算增加12,567.00元，增长20.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费因公出国经费减少的原因是今年出国人数减少。我校严格按照三公经费的要求实施，做到厉行节约。公务用车购置及运行费增加的原因是教职工外出进城办事，出差增加，导致油费和ETC充值费都比上年增长。公务接待费增加的原因是我校为加强与其他外地州单位的交流学习，公务接待增加，物价上涨,接待人数比上年增加97人。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出238,031.97元，占51.57%；公务用车购置及运行维护费支出149,512.81元，占32.39%；公务接待费支出74,057.00元，占16.04%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出238,031.97元，共安排因公出国（境）团组2个，累计9人次。开展内容包括：因公出差美国差旅费144,335.25元，应美国全美中医药学会和美国中医校友联合会邀请，了解中医药在现代医学最发达国家的应用影响和发展状况，学习聆听国际级中医学术讲座，与参会专家教授交流并将中医药发展最前沿信息带回学校，带进课堂。因公访问台湾差旅费93,696.72元, 此次赴台参访，拓展了两校间在师生互访、产学合作、教学品保、养老康复、创新创业、实践技能等方面的学术交流与合作，进一步促进双方实质合作关系，为今后双方交流研修奠定坚实基础。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出149,512.81元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出149,512.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出办公、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中油费74,000.00元，维修费27,121.00元，ETC充值28,000.00元，保险费14,384.81元，停车洗车费等6,007.00元。  

3.公务接待费支出74,057.00元。其中：  

国内接待费支出74,057.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待606人次（其中：外事接待0人次）。海南政治学院老师到我校进行教育信息化专题讲座，接待费支出8,190.00元；泉州医学高等专科学校和台湾新生医护专科学校到我校进行学术交流与参观，接待费支出920.00元;为进一步深化与印度尼西亚卫生教育学院合作关系，加强双方合作内容，邀请该校到我校进行访问，接待支出1,500.00元；迪庆民族中专、怒江民族中专、普洱卫校、怒江州医院、大理州中医院到我校参加第二届教字比赛，接待支出1,512.00元等其他主要用于上下级业务往来、相关医院和学校交流、学习、检查、校园招聘发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山中医药高等专科学校2018年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山中医药高等专科学校资产总额700,187,013.43元，其中，流动资产258,403,503.00元，固定资产42,551,917.37元，对外投资及有价证券3,000,000.00元，在建工程391,214,447.98元，无形资产5,017,145.08元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,740,139.99元，其中;流动资产减少36,061,499.43元，固定资产增加5,674,680.83元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加82,034,365.63元，无形资产增加92,592.96元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋272平方米，账面原值462,402.72元，实现资产使用收入232,391.39元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额5,880,610.28元,其中：政府采购货物支出2,207,101.00元;政府采购工程支出3,583,509.28元;政府采购服务支出90,000.00元;授予中小企业合同金额5,880,610.28元，其中中型企业5,094,183.28元，小微企业786,427.00元，占政府采购支出总额的100%。主要用于图书、办公设备、教学设备、家具等设备的采购项目。  

四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

    项目一：    

1.项目名称  

高职基护实训教学中应用标准化病人培养护生护患沟通能力的研究  

2.项目基本情况  

通过在《基础护理学》实训教学中采用标准化病人模拟临床情景，进行护理实训的教学、考核，能够与标准化病人进行有效的沟通，解释操作的目的、注意事项、回答患者的疑问，提高患者的依从性，可以培养护生的护患沟通能力、评判性思维能力、解决问题的能力、与人合作能力和知识运用能力等。从而更好地落实整体护理和优质护理服务，使患者和家属满意，减少护患纠纷，同时为培养高职护生成为适应当今社会需要的高素质护理人才，找到一种新的教育模式。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

第一，我校护理实训中心是云南省高职高专示范实习实训教学基地，实训中心具备开展标准化病人应用在实训教学的设备条件和多次到沿海发达地区向兄弟院校学习标准化病人应用在实训教学的方法和经验。  

第二，已经主持校级课题“《基础护理学》实训中培养护生护患沟通能力的探究》，已经具备一定的研究基础。  

第三，通过与保山市安利医院（二级甲等综合医院）合作，能从一线临床获得真实的临床案例，共同编辑护理案例及剧本，同时为培训标准化病人提供与典型病人接触和沟通的平台。使护理案例、剧本和标准化病人与临床无缝对接。  

第四，为招募护生培训为标准化病人做了一些前期准备工作。  

第五，项目大部分组成员均参与和主持过多个课题研究，有一定的项目研究经验，并具备丰富的护理学科综合知识和较强的调查、分析、解决问题的相关能力。  

第六，项目的成员有学校的教师和医院的一线工作的护理同仁，达到校企合作的目的，同时都具有良好的护理职业道德，工作认真负责，且都具有多年的实训教学或从事临床护理工作的经验，使得教学改革的目的不脱离临床。                         

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2018〕29号市级科普项目资金—高职基护实训教学中应用标准化病人培养护生护患沟通能力的研究30,000.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

③项目资金管理情况。  

项目资金统一由学校财务处统一管理，财务严格按照保山中医药高等专科学校科研项目经费管理办法进行财务管理，并严格执行相应的财务政策，财务处已按照财务要求进行会计核算，付款程序均严格执行。  

   （2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

（一）制定将护生培训为标准化病人的程序和标准化病人考核指标。  

（二）根据《基础护理学》中实训考试操作项目，制定出26项标准病人的病案、剧本。  

（三）将标准化病人应用在《基础护理学》实训的教学和考核中，探索出一种新的教学和考核模式。  

（四）参与修订编写《基础护理学技能实验》教材，“标准化病人的培养与应用”的章节。  

（五）应用标准化病人录制实训教学视频“预防老年认知障碍患者发生噎呛的照护技术”在云南省教育厅关于举办2018年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛中荣获三等奖。  

（六）创作面部妆容化妆（老年面容、憔悴面容、贫血面容、发热及大汗淋漓面容）及制作各种伤口造型（烧伤、咬伤、刀割伤、压疮、糖尿足）的流程图。  

（七）应用标准化病人在基护技能的考核中，并形成相应的评价表格，能够对护生的综合能力进行评价，包括理论知识、护理技能、护患沟通能力、人文关怀和评判性思维能力等。  

（八）调查问卷的设计、发放、回收。基础护理学实训教师调查内容包括：对标准化病人应用于实训教学的评价；高职护理专业学生调查内容包括：对标准化病人应用于实训教学的满意度；用人单位对我校高职护生综合能力调查内容包括：对基护实训教学应用标准化病人的护生在实习时的理论知识、护理技能、护患沟通能力、人文关怀和评判性思维能力等的评价。  

（九）对回收问卷进行综合分析，深入了解和探索高职基护实训教学中应用标准化病人培养护生护患沟通能力对我校培养适应当今社会需要的高素质护理人才培养作用。  

（十）撰写并发表相关论文4篇。  

②效益指标完成情况。  

（一）制定将护生培训为标准化病人的程序和标准化病人考核指标；  

（二）根据《基础护理学》中实训考试操作项目，制定出26项标准病人的病案、剧本；  

（三）拍摄26项标准化病人示范视频；  

（四））参与修订编写《基础护理学技能实验》教材，“标准化病人的培养与应用”的章节。  

（五）应用标准化病人录制实训教学视频“预防老年认知障碍患者发生噎呛的照护技术”在云南省教育厅关于举办2018年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛中荣获三等奖。  

（六）创作面部妆容化妆（老年面容、憔悴面容、贫血面容、发热及大汗淋漓面容）及制作各种伤口造型（烧伤、咬伤、刀割伤、压疮、糖尿足）的流程图。  

（七）应用标准化病人在基护技能的考核中，并形成相应的评价表格，能够对护生的综合能力进行评价，包括理论知识、护理技能、护患沟通能力、人文关怀和评判性思维能力等；  

（八）撰写并公开发表四篇论文。  

③满意度指标完成情况。  

为全市更好的贯彻和实施优质护理，让患者得到高质量和满意的护理，输送具有以病人为中心的服务理念，扎实的护理技能，良好的沟通、临床应变能力的较高职业素养的护理人才；为全市引入一项目前在国际和国内沿海地区应用在培养和测试医学人才综合能力的一项新方法；根据我市的条件摸索出培训标准化病人的方法。同时我校医学毕业生寻找到一条新的就业途径（在国外标准化病人可成为一份职业）。                      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已完成预期各项绩效目标。  

6.绩效自评结果  

在项目实施过程中探索标准化病人培训脚本的制作，寻找到院校合作模式培养标准病人的模式，经实施确定为一种有效的方法；在项目实施过程中探索成立标准化病人社团是一种有效开展标准化病人培养及应用的模式；将标准化病人应用在《基础护理学》的实训教学和考核中能够得到教师和护生的认可和喜爱的一种新的教学和考核模式；通过项目实施应用标准化病人应用在《基础护理学》实训教学和考核中能够有效的培养学生的临床思维、沟通能力、应变能力和良好的职业态度。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效评价结果可以公开进行监督，评价项目经费是否合理使用，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以项目申报的重要依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验、问题分析：  

应用标准化病人最好的是用职业标准化病人 （面向社会招募、自愿参加的从事非医技工作的正常人或病人。经培训考核合格后颁发证书，其职能为扮演病人，也可充当评估者和指导者）能够更好表演出患者的症状、体征和心理状态。但我校是一所地方大学，社会对SP的认识少，招募困难，职业标准化病人经费支出较大，因此项目实施过程中选择培养学生标准化病人。  

相关建议：  

①今后会加大对标准化病人的社会宣传，让人们对它有更多的了解，为推动职业标准化病人的发展与应用做积极的努力。  

②我们建立了标准化病人社团和实训室，随着项目进行的尾声，但标准化病人的培养与应用是一个持续的过程，希望项目结题后能够得到科技局和学校的继续的支持，是标准化病人社团继续向前发展。  

9.其他需说明的问题  

 无  

项目二：  

1.项目名称:  

国家中医类别医师资格实践技能考试基地  

2.项目基本情况  

2017年3月我校新校区投入使用，并完成当时办学规模的整体搬迁，新校区建筑结构合理，设备完善，保山市卫计委根据滇西片区国家医师资格实践技能考试发展需要，并结合我校优越的办学条件，统筹安排，决定将中医类别医师资格实践技能考试地点由保山市中医医院搬迁至我校，通过双方的共同努力，于2017年5月11日通过云南省医师资格考试考区评审专家组初评，2017年6月圆满完成保山市和怒江州382名考生的考试工作任务。学校高度重视基地建设，成立了以分管教学副校长为项目负责人的建设领导小组，在保山市卫计委大力支持下，2018年5月23日,国家卫生健康委员会医师资格考试委员会根据《国家卫生计生委医师资格考试委员会办公室关于2019年国家医师资格考试实践技能考试基地评估认定的通知》(国卫医考委办(2018111号)安排,组织省内、外专家组成评估工作组,莅临我校进行现场复评,一致认为我校临床类别、中医类别均达到了国家医师资格实践技能考试中心标准，根据2019年1月国家卫生健康委员会医师资格考试委员会制发的《2018年国家医师格考试实颩技能考试基地复评情况通报》(国卫医考委办发(2019)1号),保山中医药高等专科学校获批为国家医师资格考试临床类别、中医类别实践技能考试基地。目前已顺利完成2017年、2018年和2019年保山市和怒江州两个地州执业医师或助理医师技能考试工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

根据《云南省卫生健康委员会办公室关于开展2018年中医药资金绩效评价工作的通知》要求，我校高度重视，由项目负责人李智辉副校长亲自主抓，中医药系牵头，其他相关部门配合，认真开展项目绩效自评工作；  

（一）召开自评工作会议，学习文件精神，统一思想，明确工作责任。  

（二）整理材料：将项目申报到立项到建设的材料进行分类认真整理；  

（三）上传资料：按照实施单位绩效管理系统填报流程及说明要求，认真填写资料，及时将相关资料扫描上传。  

 4.项目绩效实现情况  

 （1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目到位资金2,000,000.00元。  

②项目资金执行情况。  

③项目资金管理情况。  

我校制定了完善的的资金、财务管理办法或制度，先后制定了《保山中医药高等专科学校财务安全管理办法》（保中医专财〔2013〕5号）、《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医专〔2017〕77号 ）、《保山中医药高等专科学校科研项目经费管理办法》（保中医专〔2017〕78 号）、《保山中医药高等专科学校差旅费管理办法》（保中医专〔2012〕11号）、《保山中医药高等专科学校公务卡使用管理办法（试行）》等系列完善的财务制度，并及时转发省市相关财经要求和制度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

1.完善基地基础设施建设  

保山中医药高等专科学校为加强国家中医类别医师资格实践技能考试基地建设，成立了领导小组。考点负责人：保山市卫生健康委员会穆快昌主任；基地主任：保山中医药高等专科学校陈林兴校长；考站负责人：保山中医药高等专科学校中医药系张尹主任。有完整的组织机构并且细化相应的岗位职责，能开展正常实践技能考试以及应对突发情况。建立了规范的保密室以及相应的保密制度，同时完善了基地制度保障，基地设施设备正常维护配备专门人员，制定了《保山中医药高等专科学校考务管理手册》、《国家医师资格实践技能考试管理制度汇编》。建成总面积达3285m2实践考试基地，包括考务办公室、试卷保密区、监控室、候考区、考站、阅卷室及成绩录入室，房屋设置均符合《医生资格考试实践技能考试基地管理办法（试行）》要求。配齐《医生资格考试实践技能考试基地管理办法（试行）》及《云南省卫生计生委办公室关于印发2016—2017年云南省医师资格考试实践技能考试考官及考试基地名单的通知》所要求的考试、考务相关设备器材。圆满完成2017、2018年度中医类别医师资格实践技能考试。  

2.交流与培训  

为做好基地建设和完成2017年度、2018年度国家中医类别医师资格实践技能考试工作，一方面安排专人到广西交流学习，另一方面邀请具有经验的保山市中医医院赵薇科长到校指导工作。  

3.完成基地验收  

在省、市卫健委及学校领导的关心、支持下，通过中医药系师生的努力，保山中医药高等专科学校国家中医类别医师资格实践技能考试基地于2017年5月11日通过云南省医师资格考试考区评审专家组初评，2018年5月23日,通过国家卫生健康委员会医师资格考试要员会组织的省内、外专家现场复评，2019年1月通过国家卫健委验收。  

②效益指标完成情况。  

通过建设，圆满完成2017年度、2018年度、2019年度国家中医类别医师资格实践技能考试工作。  

③满意度指标完成情况。  

通过测评，考生、考官对保山中医药高等专科学校国家中医类别医师资格实践技能考试基地均表示满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按建设计划全部完成。以元为单位已支出1,999,959.50元，已万元为单位为200.00万元。  

6.绩效自评结果  

     达标  

7.结果公开情况和应用打算  

通过校园网站及时对2017年的初评情况、2018年的复评情况和2019年通过验收情况进行及时报道。  

下一步我们将根据国家卫生健康委员会医师资格考试委员会和云南省卫生健康委员会的要求，认真按照医师资格考试基地建设要求，进一步完善基地设施设备，配合保山市卫生健康委员会努力做好滇西片区中医执业（助理）医师实践技能和理论考试工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）经验  

（1）、认真学习文件，统一思想，成立工作领导小组，明确责任分工；  

（2）、制定项目建设方案，加强经费管理，严格执行学校财务管理办法；  

（3）、遇到问题及时与上级部门沟通，取得帮助和支持。  

（二）存在不足  

（1）、前期基地建设与省内外先进基地交流过少，不能及时外出培训考察，基地建设经验缺乏。  

（2）、中医类别医师资格实践技能考试基地现代化手段使用薄弱，软硬件考训系统引入不足。  

（3）、缺乏基地建设有关专家指导，基地建设至今尚未得到行业内专家指导。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称  

保山市城区及城郊幼儿园儿童肠道寄生虫感染情况调查研究  

2.项目基本情况  

通过随机对我市市幼儿园、区幼儿园及二分园、腾冲市幼儿园、龙陵县幼儿园、施甸县幼儿园、昌宁县幼儿园及兴宁分院共八个幼儿园进行儿童肠道寄生虫感染情况调查研究，取 500-1000份粪便标本进行生理盐水直接涂片检查寄生虫感染（同一标本由三名检验者同时涂片检查），真实报告结果；根据结果为幼儿园及家长提供科学合理的预防治疗措施及卫生宣传教育指导；以期在调查中既能普及寄生虫病防治的相关医学知识又能同时减轻幼儿园家长为子女体检的经济负担；同时对所有检验结果进行科学合理的分析，统计分析寄生虫感染检出率以及各种寄生虫感染分布状况，为今后我市幼儿园肠道寄生虫病防治提供数据资料支持 ，并将检验过程中较典型的标本收集保存下来，以供日后教学使用。    

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况        

第一，我校医学检验实训中心是我校检验专业学生实训教学基地，实训中心具备开展刻苦，开展肠道寄生虫检查的设备条件和实验室条件。  

第二，课题组成员职称结构合理，兼具高中级教师及医院检验科双项资格职称；既有教学经验也有临床实际检验工作经验，同时具有一定的科研经验。  

第三，课题组成员已主持及参与过多项课题研究，有一定的项目研究经验，并具备丰富的临床检验工作经验和对科研课题调查、分析、解决问题的相关能力。尤其对于寄生虫感染性方面研的究已经具备一定的研究基础。  

第四，通过与保山市人民医院检验科（三级甲等医院，实验室通过ISO15189认证）及保山市中心血站合作，能从临床一线获得丰富的检验经验，对一些难以辨认，学校不常见的标本能较快速得到专家指导和先进检验方法的确认。  

第五，为课题项目实施做了一些前期准备工作，比如和受检幼儿园沟通培训。同时针对不同的幼儿园制定详细的准备方案和实验耗材准备。  

第六，项目的成员有学校的教师和医院的一线工作的检验工作者，达到校院合作的目的，同时都具有良好的职业道德，工作认真负责，且都具有多年的实训教学或从事临床工作的经验，使得教学科研和临床经验充分结合，确保了检验结果的准确性。             

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2018〕29号市级社会发展项目资金—保山市城区及城郊幼儿园儿童肠道寄生虫感染 情况调查研究  20,000.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

③项目资金管理情况。  

项目资金统一由学校财务处统一管理，财务严格按照保山中医药高等专科学校科研项目经费管理办法进行财务管理，并严格执行相应的财务政策，财务处已按照财务要求进行会计核算，付款程序均严格执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施完成的主要研究开发内容及达到的技术、经济指标  

1.通过对我市市幼儿园、区幼儿园及二分园、腾冲市幼儿园、龙陵县幼儿园、施甸县幼儿园、昌宁县幼儿园及兴宁分院共八个幼儿园进行儿童肠道寄生虫感染情况调查检验，共检测标本2049份，其中男孩起1324份，女孩1085份，寄生虫阳性检出82 例，阳性者以蛔虫和蛲虫感染为主，提示我市幼儿园儿童肠道寄生虫感染以蛔虫、蛲虫为主。其中昌宁县幼儿园未检出蛲虫感染，仅有蛔虫感染，在一定侧面反应了昌宁县幼儿园集体环境尚可，而作为隆阳区区幼二分园共检测41例标本 ，阳性检出者6例，4例为蛲虫，2例为蛔虫感染，通过调查该园幼儿家庭组成情况发现，该园大部分孩子是搬迁户，个体户家庭，绝大多数家长对孩子的卫生及卫生习惯的养成没有更多的关注，因此，二分园的集体生活环境要更加注意卫生工作，以免蛲虫感染人群增加。  

2.计划编写幼儿园肠道寄生虫病防治手册，已完成《儿童肠道寄生虫防治手册》编写并发放给所受检幼儿园，以供幼儿园日常健康教育课使用以及教师和医务人员等日常预防指导。  

3.计划发表论文至少两篇，目前完成论文撰写和发表3篇。  

4.计划收集制作寄生虫虫卵粪便涂片标本，以供学生学习使用，检查出的虫卵标本当场鉴定后让学生观察学习，并手机拍照放到班级群中讨论学习。  

5.编印《儿童肠道寄生虫防治手册》500册  

②效益指标完成情况。  

项目知识产权的获得、保护和管理情况  

目前已发表论文三篇：  

1.家庭、学龄前教育机构的健康教育对儿童肠道寄生虫病防治的影响  

2.Investigation and Prevention of Intestinal parasitic infection in children in kingdergarten in baoshan city.(cpci)以上知网，待开检索证明  

3.具体如下：  

项目执行中的人才培养情况  

③满意度指标完成情况。  

一是完成论文撰写和发表3篇。  

二是 科研兼顾教学；计划收集制作寄生虫虫卵粪便涂片标本，以供学生学习使用，检查出的虫卵标本当场鉴定后让学生观察学习，并手机拍照放到班级群中讨论学习。  

三是科研为社会服务：  

a在做科研的同时，为我市2000多个家庭的孩子做了肠道寄生虫感染情况检验，初步得出我市儿童迟到寄生虫感染的情况：感染以蛔虫、蛲虫为主。幼儿园的集体生活环境要更加注意卫生工作，以免感染人群增加。  

b计划编写幼儿园肠道寄生虫病防治手册，已完成《儿童肠道寄生虫防治手册》编写并发放给所受检幼儿园，以供幼儿园日常健康教育课使用以及教师和医务人员等日常预防指导。  

c编印《儿童肠道寄生虫防治手册》500册，为500个家庭发放了常见肠道寄生虫防治手册。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已完成所有计划指标，但是本次被检对象均为城区级城郊结合部的幼儿园儿童，对于分散的偏远山区的儿童并未进行调查研究及检验，调查的范围任然具有局限性，因此所得数据病不能更加全面和准确反应我市儿童肠道寄生虫感染情况，对防治措施的建立数据资料不充分，今后应该加大山区儿童肠道寄生虫的检查及防治宣传，最终减少儿童肠道寄生虫检查的患病率。  

6.绩效自评结果  

在项目实施过程中，最大限度完成预定目标，完成论文撰写和发表3篇，获得大量的数据资料，同时科研课题工作也更多的服务于社会，为我市我市2000多个家庭的孩子做了肠道寄生虫感染情况检验，一定程度上节省了这部分家长对孩子肠道寄生虫感染体检的费用，初步得出我市儿童迟到寄生虫感染的情况：感染以蛔虫、蛲虫为主，幼儿园的集体生活环境要更加注意卫生工作，以免感染人群增加的防治措施依然必须。同时为500个家庭发放了自己编印的防治手册，为这些家庭的健康教育提供了宣传指导。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目绩效评价结果可以公开进行监督，评价项目经费是否合理使用，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以项目申报的重要依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

项目实施的过程中遇到了如下问题：  

关于带着实验器材和试剂不方便（安检不允许）乘坐公共交通工具，学校和科研单位没有制定相关办法，比如没有车票不予报销车费甚至不能按照正常出差报销差旅费。  

(1).在检验调查中，了解到80%以上孩子家长普遍欠缺寄生虫病防治的相关知识，家长对一些常见寄生虫病（常见病）的发生和防治知识的缺乏导致在日常生活中不能指导孩子正确的生活习惯、生活方式的养成，更不会有具体有效的措施来进行寄生虫病的普及和防治。很多家长甚至鼓励小孩和成人一样吃生肉、生鱼虾等，在家庭日常饮食方面许多家长没有注意刀具和砧板等生熟区分，冰箱更是生熟不分较多。因此，对于公民的健康教育力度以及常见病多发病的相关知识科普力度有待加强。  

(2).与老师及家长面对面交流中还了解到，绝大多家长没有对自己及子女定期驱虫的习惯，有的甚至从来没有想到过驱虫，因此，有必要将全民驱虫的措施像计划免疫一样进行实施。  

(3).鼓励和动员更多的医学类学生进行社会实践，把常见疾病、寄生虫病等疾病相关知识的科普工作作为社会实践的重要内容，让医学生的医学理论知识发挥到疾病预防和健康教育大计划中，既让学生的知识价值得以利用，也让更广大的群体有了解医疗科普知识的概念，从而节省了健康教育普及成本。同时也提高了全民的健康意识和健康水平。  

(4).提高幼儿园教育工作者、家长等群体对常见疾病，寄生虫病相关知识的认知，把常见疾病、寄生虫病等的预防措施作为他们的一项培训内容。这样幼儿园教育工作者和家长在孩子习惯养成期能够起到正确的引导和教育作用，也能在一定程度减少疾病的发生。  

(5).适宜幼儿园疾病防治方面的宣传教育资源较少，大众普遍发放的宣传资料，幼儿一般不易接受，因此针对幼儿的特征编印一些儿童易于看懂的卫生宣传防治资料也是必要的。  

(6).本次课题研究对象为城区和城郊儿童，大部分分散的偏远山区儿童相关感染资料未获得，因此所得数据不能准确全面的反应我市儿童肠道寄生虫感染的情况。  

(7).对感染者以及易感人群应提倡定期驱虫，幼儿园，家庭，老师，父母应共同引导孩子养成良好的生活习惯，并为他们提供卫生健康的生活环境。最后，完善和加大偏远山区儿童感染情况调查研究，并合理为山区儿童寄生虫防治提供可行性方案。  

9.其他需说明的问题  

 无     

项目四：  

1.项目名称  

职教园区贷款贴息项目  

2.项目基本情况  

职教园区贷款贴息项目属2018年市级教育专项资金，迁建学校建设项目贴息，根据保财教【2018】150号，下达资金4,274,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

学校领导高度重视预算绩效管理工作，单位主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，计划财务处具体负责，新校区指挥部密切配合，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。                    

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

    ①项目资金到位情况。  

职教园区贷款贴息项目资金于2018年9月到账。  

②项目资金执行情况。  

职教园区贷款贴息项目资金4,274,000.00元全部完成支付。  

③项目资金管理情况。  

按《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号）的规定，对项目资金管理严格管理。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

按照项目贷款协定，足额偿付到期利息。  

②效益指标完成情况。  

按时支付利息，维护社会安定，维护主权贷款，维护偿债信誉。  

③满意度指标完成情况。  

对该项目偿债情况的满意度100%。                   

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已完成预期各项绩效目标。  

6.绩效自评结果  

自评得分100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（云财绩〔2011〕99号）精神，我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用：  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%。  

二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。  

三是按照规定的时限完成职教园区贷款贴息项目绩效自评报告在学校门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标起着重要作用。  

9.其他需说明的问题  

 无  

 项目五：  

1.项目名称  

高等职业院校生均拨款奖补资金  

2.项目基本情况  

项目名称为高等职业院校生均拨款奖补资金,项目资金由保山市财政局拨入,文号为保财教〔2017〕367号，金额为2,140,300.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

    学校领导高度重视预算绩效管理工作和预算相关要求，单位主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，计划财务处具体负责，相关部门密切配合，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2018年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。              

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2017〕367号高等职业院校生均拨款奖补资金2,140,300.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

高等职业院校生均拨款奖补资金2,140,300.00元以全部列支完毕。  

③项目资金管理情况。  

学校制定了《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行以及预算的检查和监督等作出了明确规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。但部分部门工作出现延期完成的现象。  

②效益指标完成情况。  

毕业生就业率达98%，办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可。未完成招生计划。  

③满意度指标完成情况。  

办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可，生源数量充裕、质量优良。学校毕业生年终就业率为98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是提高预算绩效管理工作质量，进一步完善绩效自评指标，项目储备充分、完整，夯实绩效评价工作基础。二是加大招生宣传力度，确保完成年度招生计划，确保2019年在校生规模达到“人才培养工作合格评估指标”要求。三是确保重点支出安排保障有力、重点突出，加快支出预算执行进度。  

6.绩效自评结果  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%；二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成信息在学校门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标起着重要作用。二是确定的绩效目标结合学校的年度工作计划，紧扣学校的实际情况，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。  

9.其他需说明的问题  

 无  

项目六：  

1.项目名称  

高等职业院校生均拨款奖补资金  

2.项目基本情况  

项目名称为高等职业院校生均拨款奖补资金,项目资金由保山市财政局拨入,文号为保财教〔2017〕219号，金额为9,650,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

    学校领导高度重视预算绩效管理工作和预算相关要求，单位主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，计划财务处具体负责，相关部门密切配合，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2018年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。              

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2018〕219号高等职业院校生均拨款奖补资金9,650,000.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

高等职业院校生均拨款奖补资金9,650,000.00元以全部列支完毕。  

③项目资金管理情况。  

学校制定了《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行以及预算的检查和监督等作出了明确规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。但部分部门工作出现延期完成的现象。  

②效益指标完成情况。  

毕业生就业率达98%，办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可。未完成招生计划。  

③满意度指标完成情况。  

办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可，生源数量充裕、质量优良。学校毕业生年终就业率为98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是提高预算绩效管理工作质量，进一步完善绩效自评指标，项目储备充分、完整，夯实绩效评价工作基础。二是加大招生宣传力度，确保完成年度招生计划，确保2019年在校生规模达到“人才培养工作合格评估指标”要求。三是确保重点支出安排保障有力、重点突出，加快支出预算执行进度。  

6.绩效自评结果  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%；二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成信息在学校门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标起着重要作用。二是确定的绩效目标结合学校的年度工作计划，紧扣学校的实际情况，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。  

9.其他需说明的问题  

 无  

 项目七：  

1.项目名称  

保财教〔2018〕71号非税收入预留  

2.项目基本情况  

项目名称为非税收入预留,项目资金由保山市财政局拨入,文号为保财教〔2018〕71号，金额为1,799,821.55元。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

    学校领导高度重视预算绩效管理工作和预算相关要求，单位主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，计划财务处具体负责，相关部门密切配合，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2018年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。              

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2018〕71号高等职业院校生均拨款奖补资金1,799,821.55元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

高等职业院校生均拨款奖补资金1,799,821.55元以全部列支完毕。  

③项目资金管理情况。  

学校制定了《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行以及预算的检查和监督等作出了明确规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。但部分部门工作出现延期完成的现象。  

②效益指标完成情况。  

毕业生就业率达98%，办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可。未完成招生计划。  

③满意度指标完成情况。  

办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可，生源数量充裕、质量优良。学校毕业生年终就业率为98%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是提高预算绩效管理工作质量，进一步完善绩效自评指标，项目储备充分、完整，夯实绩效评价工作基础。二是加大招生宣传力度，确保完成年度招生计划，确保2019年在校生规模达到“人才培养工作合格评估指标”要求。三是确保重点支出安排保障有力、重点突出，加快支出预算执行进度。  

6.绩效自评结果  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%；二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成信息在学校门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标起着重要作用。二是确定的绩效目标结合学校的年度工作计划，紧扣学校的实际情况，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。  

9.其他需说明的问题  

 无  

项目八：  

1.项目名称  

保山市特色药用植物繁育技术研究  

2.项目基本情况  

《保山特色药用植物种苗繁育技术项目》于2017由保山市财政局、保山市科技局下达，项目为期3年，即2017年7月-2020年8月，项目经费300,000.00元，项目负责人：杨发建  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况          

为研究药用植物种苗的繁育技术购买了4,000.00元的山基土。        

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2017〕224号2017省对下科技项目经费311,263.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

2018年购买山基土4,000.00元。剩余307,263.00元，其中的287263.00元于2018年底由保山市财政局收回，20000.00元结转到2019年。  

③项目资金管理情况。  

 项目资金统一由学校财务处统一管理，财务严格按照保山中医药高等专科学校科研项目经费管理办法进行财务管理，并严格执行相应的财务政策，财务处已按照财务要求进行会计核算，付款程序均严格执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

目前种植保山特色药用滇黄精植物育苗3000株；重楼种苗300株；白及种苗500株；金银花300株；整地1亩。  

②效益指标完成情况。  

完成黄精属植物资源调查课件1份,滇黄精栽培技术课件1份、重楼栽培技术课件1份、竹节参栽培技术课件1份，药用植物病虫害防治课件1份。  

③满意度指标完成情况。  

 项目完成效果一般。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目实施过程中，因经费下发于2017年9月，经费每年年底收回，而特色药用植物为特殊商品，有其特殊生长习性，且引种的种类一般为12月份，而此时学校账户，又没有相关经费使用，导致项目实施过程时间有所后延。  

6.绩效自评结果  

项目完成效果一般。项目实施过程中，因经费下发于2017年9月，经费每年年底收回，而特色药用植物为特殊商品，有其特殊生长习性，且引种的种类一般为12月份，而此时学校账户，又没有相关经费使用，导致项目实施过程时间有所后延。  

7.结果公开情况和应用打算  

准备将保山特色药用植物栽培技术课件及材料在保山市内进行推广，同时准备编印药用植物栽培技术小册子。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

项目实施为三年，前期实施项目实施过程有所延期，购买种苗、种茎一般为12月份，学校报账每年的11月底截止，12月市财政每年收回项目经费，引种种苗时候无经费支持，2018年底项目经费全部收回，并未下达，导致项目不能继续实施。  

9.其他需说明的问题  

 无  

项目九：  

1.项目名称  

保山药用植物园科普示范基地建设  

2.项目基本情况  

《保山药用植物园科普示范基地建设》于2017由保山市财政局、保山市科学技术协会下达，项目为期3年，即2017年7月-2019年6月，项目经费240,000.00，项目负责人：陈林兴  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况  

2018年实际引种栽培国内部分药用植物44种，购买山基土6车次，整理200余种药用植物基础数据并制作药用植物标牌500个，为中医药类学生识别和鉴别中草药起到了积极的示范教学作用；同时接待省内外专家15批次100余人次，对中医药及药用植物科普宣传起到了很好的示范作用。            

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2017〕140号2017云南省科普专项转移经费240,000.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

2018年合计使用经费：29,620.00元。其中药用植物标牌制作费使用6,500.00元；原材料、辅助材料：药用植物种子种苗费17,120.00元；山基土购买3,000.00元；发放学生劳务费：3,000.00元。2018年底保山市财政局收回21,0380.00元，目前该部分经费收归市财政，目前学校无相关项目开展资金。  

③项目资金管理情况。  

项目资金统一由学校财务处统一管理，财务严格按照保山中医药高等专科学校科研项目经费管理办法进行财务管理，并严格执行相应的财务政策，财务处已按照财务要求进行会计核算，付款程序均严格执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目任务内容为引种100种药用植物及对药用植物进行栽培管理养护，2018年实际引种栽培国内部分药用植物44种，购买山基土6车次，制作药用植物标牌500个。  

②效益指标完成情况。  

该为中医药类学生识别和鉴别中草药起到了积极的示范教学作用；同时接待国内外专家15批次100余人次，对中医药及药用植物科普宣传起到了很好的示范作用  

③满意度指标完成情况。  

该项目为保山药用植物科普示范基地建设、中草药植物科普知识宣传及传承中医药传统文化起到了积极的推动和促进作用。收到了较好的满意度。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目实施过程中，因药用植物为特殊商品，有其特殊生长习性，且引种的种类分布于全国各地，集中采购引种存在一定困难，只能分品种、分批采购，项目资金2018年收回，项目因组织原因未能按期完成，2019年由于经费收回，不能完成既定目标。  

6.绩效自评结果  

项目绩效一般，项目因组织和资金收回原因，未能按任务书完成相关任务。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%；二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成信息在学校门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

因该项目为期三年，而财政资金每年年底收回，前两年均下拨，第三年无相关经费，故项目不能继续组织实施。  

9.其他需说明的问题  

无  

 项目十：  

1.项目名称  

农村订单定向免费医学生补助。  

2.项目基本情况  

在高等医学院校开展免费医学生培养工作，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。  

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况     

按政策文件要求全部落实到位。           

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①目资金到位情况。  

根据保财教〔2018〕87号2018年卫生计生事业发展对下专项转移支付资金958,900.00元，已全部到位。  

②项目资金执行情况。  

按文件要求全部落实到位（发2015级、2016级和2017级265名农村订单定向免费医学生1—7月生活补助每人每月300.00元，合计477,000.00元；发2016级、2017级和2018级农村订单定向免费医学生9—12月生活补助每人每月300.00元，合计192,000.00元，转学费289,900.00元）  

③项目资金管理情况。  

项目资金统一由学校财务处统一管理，财务严格按照保山中医药高等专科学校科研项目经费管理办法进行财务管理，并严格执行相应的财务政策，财务处已按照财务要求进行会计核算，付款程序均严格执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

为265名农村订单定向医学生减免了学费和发放了生活动补助，解决了上述学生的生活困难。  

②效益指标完成情况。  

为265名农村订单定向医学生减免了学费和发放了生活动补助，解决了上述学生的生活困难。  

③满意度指标完成情况。  

满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目已完成预期各项绩效目标。  

6.绩效自评结果  

为265名农村订单定向医学生减免了学费和发放了生活动补助，解决了上述学生的生活困难。为农村医疗事业的发展打下基础。  

7.结果公开情况和应用打算  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%；二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

合理规划城乡基层医疗卫生人力资源，逐步建立有中国特色的基层医疗卫生队伍建设制度，培养一批下得去、用得好、留得住的全科医生，形成一支数量适宜、质量较高、结构合理，适应基本医疗卫生制度需要的基层医疗卫生队伍，逐步提高基层医疗卫生服务能力，促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现。  

9.其他需说明的问题  

 无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 项目名称  

保山中医药高度专科学校整体支出绩效自评  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山中医药高等专科学校的前身，是创建于1965年6月的国家级重点中专保山卫生学校，2006年2月经教育部批准升格为云南省唯一一所中医药学科特色鲜明、中西医专业协调发展的公办全日制普通高等专科学校。学校同时为保山职业技能培训学校和云南省第236职业技能培训鉴定所，是“双证型”毕业生的培训、鉴定基地。为社会培养各类医疗卫生技术人才，为边疆少数民族地区医疗卫生事业的发展作出了积极贡献。  

学校的职能是：按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。开展科学研究、学术交流、文化传承、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。  

学校核定编制250人，2018年教职工238人，在校五年制大专学生2361人，大专生5928人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

学校2018年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。  

基本支出可以足额保障。学校2018年内部预算实行收支平衡、“零基预算”、 定员定额的预算测算方法，基本满足教学、科研、学校稳定支出的情况下，安排好教职工基本工资、绩效工资、学生各种补助支出，确保学校能够正常运转，剩余部分用于新校区建设。  

能够确保重点支出安排，保障落实中央和省委重大决策，结合学校实际情况及学校发展规划，设定当年重点保障项目，并给予资金的保障与支持。  

严格经费预算，控制预算总量，严禁无预算支出、超预算支出。2018年各部门支出严格控制在预算内，未列入部门经费预算的支出不予报销。  

进一步完善学校财务管理制度体系建设，对学校差旅费管理制度修改和规范。 2018年12月，为贯彻执行《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发保山市市级机关差旅费管理办法的通知》，为加强和规范学校差旅费管理，完善差旅费管理制度, 结合学校财务现状，对原《保山中医药高等专科学校差旅费管理办法》(试行)进行修订和完善。  

信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开。按规定的格式及时限在校园官网公开经批准的预算报告、报表。  

（3）部门整体收支情况  

2018年年初结转结余531,263元，2018年实际完成收入124,528,251.32元，比年初预算62,659,983元增加61,868,268.32元。其中：财政拨款77,978,778.32元，占全年总收入的62.62％；事业收入42,481,773元，其他收入4,067,700元，占全年总收入的37.38％。  

2018年实际全年完成支出132,421,889.82元。比年初支出预算63,191,246元增加69,230,643.82元。其中：工资福利支出32,570,692.08元，占学校总支出的24.60%，商品和服务支出18,263,667.42元，占学校总支出的13.79%，对个人和家庭的补助11,494,647.10元，占学校总支出的8.68%，债务利息及费用支出127，006.35元，占学校总支出的0.09%。其他资本性支出69,965,876.87元，占学校总支出的52.84%。2018年年末结转结余3,332,588.94元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

学校制定了《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行以及预算的检查和监督等作出了明确规定。  

 3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效评价掌握学校的制度建设、资金使用和预算执行情况，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化支出结构，提高管理和服务水平提供决策依据。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

 绩效目标合理性4分，我单位得4分。绩效指标明确性，我单位得3分。预算编制科学2分，我单位1分，项目储备充分、完整扣1分。基本支出足额保障2分，我单位得2分。确保重点支出安排2分，我单位得2分。严控三公经费支出2分，我单位得2分。严格预算执行6分，我单位3分，加快预算执行进度扣3分。严控结转结余2分，我单位得2分。项目组织良好4分，我单位2分，由监察审计处牵头，组织业务骨干，对专项资金的使用情况开展内部监督，并出具报告，督促问题整改到位扣2分。三公经费节支增效3分，我单位得3分。管理制度健全6分，我单位得6分。信息公开及时完整6分，我单位得6分。资产管理使用规范有效3分，我单位得2分，定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理扣1分。实际完成率10分，我单位得10分。完成及时率10分，我单位得8分，完成及时率扣2分。质量达标率10分，我单位得10分。经济效益10分，我单位得8分，未完成招生计划98.8%,扣2分。社会效益10分，我单位得10分。社会公众或服务对象满意度5分，我单位得5分。总得分89分。  

（3）自评组织过程  

学校领导高度重视预算绩效管理工作和预算相关要求，单位主要领导安排布署绩效自评工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由分管财务的副校长牵头，计划财务处具体负责，相关部门密切配合，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2018年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，提高管理水平和财务管理质量。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

绩效目标合理,满足教学、科研、学校稳定支出，安排好教职工基本工资、绩效工资、学生各种补助支出，统筹安排资金，确保各部门工作正常运转。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”中公务接待、车辆运行费预算数小于上年预算数。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整扣1分。本项得分14分。  

（2）过程情况分析  

学校建立和完善了财务管理、差旅费、教育收费、财务安全、廉政风险防控、公务卡、公务机票购买管理、资产管理、科研经费管理、新校区基建财务管理等十多项财务管理制度，做到有章可循。在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。预算执行进度有问题扣3分，由纪检监察处牵头，组织业务骨干，对专项资金的使用情况开展内部监督，并出具报告，督促问题整改到位工作有待加强，扣2分。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理工作有待加强，扣1分。本项得分24分。  

（3）产出情况分析  

完成计划工作任务，履职质量目标的实现程度较好。由于部分部门工作出现延期完成的现象，扣2分。本项得分28分。  

（4）效果情况分析  

毕业生就业率达98.32%，办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可。未完成招生计划，扣2分。本项得分23分。  

以上四项总分100分，自评扣分12分，自评得分89分。  

5.存在的问题和整改情况  

项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整待改进；预算执行进度有问题；由纪检监察处牵头，组织业务骨干，对专项资金的使用情况开展内部监督，并出具报告，督促问题整改到位工作有待加强；定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理工作有待加强。  

整改情况（1）、提高预算绩效管理工作质量，进一步完善绩效自评指标，项目储备充分、完整，夯实绩效评价工作基础。  

（2）、加大招生宣传力度，确保完成年度招生计划，确保2019年在校生规模达到“人才培养工作合格评估指标”要求。  

（3）、确保重点支出安排保障有力、重点突出，加快支出预算执行进度。  

（4）、年终定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况及时做好上报、审批、处理工作。  

 6.绩效自评结果应用  

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（云财绩〔2011〕99号）精神，我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用：  

一是与预算资金安排相结合，采取有效措施，加快预算执行进度，确保全年预算执行率达到100%；按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。  

二是认真执行《保山中医药高等专科学校财务管理办法》（保中医（2017）77号），层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。  

三是按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算在学校门户网站公开。  

7.主要经验及做法  

（1）、领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标起着重要作用。  

（2）、确定的绩效目标结合学校的年度工作计划，紧扣学校的实际情况，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。  

8.其他需说明的情况  

无  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050000336101111