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中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会
2018年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共保山市委党史地方志工作委员会是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构,主要工作职责:
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法;
2.负责保山市中共党史资料的征集研究工作,编纂、出版、发行党史书刊;
3.负责保山地方志的编纂工作,负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作;
4.编辑、出版、发行《保山年鉴》;
5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理;
6.督促、指导县区和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂;
7.审批县(区)、部门(专业)志出版发行和历代旧志的整理出版;
8.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作;
9.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流及专业技术资格的申报工作;
10.完成省委党史研究室、省政府地方志办公室、云南年鉴社和市委、市政府交办的各项工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年以来,市委史志委在市委、市政府的坚强领导下,在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的具体指导下,紧紧围绕全市中心工作,充分发挥“存史、资政、育人”功能,认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能,扎实推进机关党建、党风廉政建设、扶贫攻坚等重点工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务,各项工作均取得了明显成效。
1.县(市区)地方党史正本编写、出版取得重大突破。2018年, 为抓紧完成我市县级民主革命时期和社会主义建设时期地方党史编写出版,全面转入改革开放新时期的党史二卷编写,我委加大了对县区督查、指导力度。针对各县区上报审定的党史正本初稿质量参差不齐现状,投入大量时间和精力,认真审改和补充史料,并为县区补写了大量篇幅,助推了我市县区党史正本编写提速保质。目前,《中国共产党隆阳历史》第一卷、《中国共产党施甸历史》第一卷已完成市级审定和终审,即将出版,《中国共产党龙陵历史》第一卷也将完成市级审定,计划2019年出版。上述三县(区)地方党史正本出版后,标志着保山市民主革命时期和社会主义建设时期地方党史全面完成,并将全面转入地方党史正本二卷编写。
2.以《执政纪要》为主的党史资料征编工作基础扎实。2018年,市、县(市、区)委史志委按时完成党委《执政纪要(2017年)》编辑出版任务。。
3.协助中央党史研究室《抗日战争时期保山市人口伤亡和财产损失》完成终审,即将公开出版。
4.党史专题研究成果丰硕。2018年,是党的十一届三中全会召开四十周年,也是改革开放四十周年,省、市相继开展了纪念活动。我委积极发挥职能作用,不打折扣地完成了上级和领导安排的任务,服务了中心、服务了大局。一是完成中共云南省委党史研究部署的《保山市对外开放历程》《腾冲对外开放》两个专题撰写。二是完成《云南的改革开放》“保山卷”大事记、对外开放、金融、招商引资、交通、旅游编辑工作。三是按照市委宣传部安排,撰写《清末民初保山经济辉煌》论文。
5.革命遗址保护工作突出重点。一是继续完成了隆阳区2017年革命遗址保护项目金鸡四一五武装起义遗址保护系列项目和光尊寺中国远征军司令长官部遗址保护项目的后续相关工作。二是组织调查并申报革命遗址龙陵县李鑫故居提升改造项目。为进一步发挥该革命遗址的宣传教育功能,龙陵县委县政府研究决定,拟于2019年内,对李鑫故居室外纪念广场、室内布展陈列设施建设进行提升改造,总投资205万元,其中:李鑫故居布展陈列概算65万元、纪念广场概算140万元。由于龙陵县财政困难,我委积极配合龙陵县委史志委向云南省委党史研究室申请革命遗址保护项目,申请资金50万元,主要用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。
6.《保山市志(1978~2005)》编纂工作稳步推进。该项工作于2005年12月启动,至2013年基本完成资料征集,2016年6月将已分纂的志稿陆续返回各部门征求意见,并作最终审定把关和补充完善,形成完整的分纂稿。至2017年3月底,全志编纂工作基本完成,共形成约275万字的总纂稿;4月起,由总纂对全志进行一支笔统稿。2017年11月至2018年9月,由市委史志委领导班子、编委会评审组和部分专家进行自审、复审。同时报请统计、保密、外办、政法、民族宗教等部门完成了有关数据、涉密、涉外、民族宗教事务等方面的审核把关。随后根据各方面的审改意见进行全面修改和校对,进一步对篇目、体例、政治、史实、数据等进行审核把关、修改完善,规范行文,提炼文字,使其达到送审要求。于2018年9月27日提请省志办审查验收,预计2018年末至2019年初能够完成出版发行任务。
7.加强对县级综合志书的督促、检查和业务指导。全市县级综合志书已经市委史志委评审委员会审稿通过2部:《昌宁县志(1978—2005年)》《保山市隆阳区志(1978~2005年)》,2018年末至2019年初可以出版发行;《施甸县志(1978~2005)》已完成初审,正在进行复审和补充完善资料,计划2019年完成出版发行;《龙陵县志(1978~2005)》《腾冲县志(1978~2005)》基本完成初稿编写任务,正在进行初审或补充完善资料,分别计划于2019年、2020年完成出版发行。
8.加强对部门志、专业志编纂工作的指导和做好社会用志服务。在做好保山市志续修编纂工作的同时,兼顾部门志、专业志编纂工作的指导。年内重点对《保山市地震志》《保山市妇幼保健志》进行指导,参与完成《保山市公安志》《保山市体育志》的审查验收工作。同时,做好军事部门、大专院校、城市规划、商贸商务、纪检监察等市内外、省内外有关单位和个人的用志咨询、史料查询等服务工作,为他们进行历史研究和志书、家谱、论文等的撰写提供了大量帮助与支持。
9.旧志整理工作有序推进。《光绪〈永昌府志〉点校》正在整理校对之中,预计2018年末至2019初能够完成出版发行。
10.市、县两级综合年鉴编辑工作进展顺利,编辑质量不断提高,出版发行实现全覆盖。《保山年鉴》(2018)在2017年的基础上进行了部分调整,使结构更为合理、部类之间更加平衡,信息量均比上年增加,目前已交付印刷厂出版。
11.《保山史志》编辑、出版发行工作有序推进。《保山史志》自2011创刊以来,先后多次改版,编辑质量稳步提高,刊物的视觉冲击力和可读性得到不断增强,赢得了社会各界人士和广大读者的一致好评,取得了良好的社会效应。截至2018年11月,已累计编辑出版了30期,刊载文字281万字、图片1680幅,发行约23400册,其中:2018年完成编辑了第28~30期,3期刊载文字28万余字,图片187张,发行3000册,党史宣传类文章及信息28篇,第31期正在编辑中,预计2018年12月10日前出版。目前,《保山史志》在市内期刊和省内史志系统期刊中位居前列。
12.信息化建设稳步推进。一是持续抓好部门网站平台建设,自2012年初步建成保山史志网以来,先后经过3次大规模升级改版和栏目调整,截至2018年11月5日累计上传80篇党史宣传类资料,地方志及其他文章资料520篇,图片76张,视频5个,年内页面浏览数8097页,来访IP数3562个,具体网址:www.dsb.baoshan.gov.cn。保山史志网内容涵盖了党史、方志、年鉴、期刊、人文、党建等各个方面,并纳入保山市电子政务网站的骨干数据库,成为全市史志工作者和广大网民了解保山历史、史志动态信息的重要平台。二是建立《保山史志》作者QQ群、中共保山市委史志委微信公众号,搭建新媒体交流平台,使史志宣传教育功能进一步凸显,扩大了保山史志工作的宣传面。
13.史志宣教工作有序开展。一是持续在《保山史志》期刊及保山史志网站上刊载党史及地方志相关文章资料,不断提高党史地方志宣传效果。二是继续完善拍摄保山第二部党史纪录片 《党旗下的保山》(中共昌宁党史1939~1978),经过前期的采访及相关准备工作,目前已经完成全部拍摄任务,经相关部门审核后已经向社会各界公开了最后定稿视频(群众可以直接在保山史志网站浏览播放)。该片具有较高的历史价值,对全市特别是昌宁县广大党员干部具有极强的教育意义和启迪作用。拓展多元化宣传渠道,扩大党史宣传面。三是配合市县区史志委及单位其他科室搞好其他史志宣传工作。四是广泛开展史志成果“六进”活动。在视频宣传基础上,采取免费赠阅党史成果、网络点击查阅等方式进行经常性宣传学习。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计4,595,392.18元。其中:财政拨款收入4,585,392.18元,占总收入的99.78%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,000.00元,占总收入的0.22%。与上年对比增加735,857.17元,增长19.07%,主要原因为:
1.增加了死亡抚恤费175,782.00元;
2.机关事业单位基本养老保险缴费增加了43,994.00元;
3.政府绩效奖励比上年增加235,797.00元;
4.资料征集、党史研究等业务经费比2017年增加50,000.00元;
5.新增史志、年鉴出版经费485,600.00元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计4,603,649.18元。其中:基本支出3,325,780.08元,占总支出的72.24%;项目支出1,277,869.10元,占总支出的27.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增738,456.83元,增长19.11%,主要原因是:
1.增加了死亡抚恤费175,782.00元;
2.机关事业单位基本养老保险缴费增加了43,994.00元;
3.政府绩效奖励比上年增加235,797.00元;
4.资料征集、党史研究等业务经费比2017年增加50,000.00元;
5.新增史志、年鉴出版经费485,600.00元。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,325,780.08元。与上年对比增加783,590.54元,增长30.82%,主要原因是:
1.增加了死亡抚恤费175,782.00元;
2.机关事业单位基本养老保险缴费增加了43,994.00元;
3.政府绩效奖励比上年增加235,797.00元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%,人均167,544.02元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%,人均17,221.54元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,277,869.10元。与上年对比减少45,133.71元,减少3.41%,主要原因是中国共产党保山历史纪录片项目减少了60,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,585,392.18元,占本年支出合计的99.60%。与上年对比增加725,857.17元,增长18.81%,主要原因是:
1.增加了死亡抚恤费175,782.00元;
2.机关事业单位基本养老保险缴费增加了43,994.00元;
3.政府绩效奖励比上年增加235,797.00元;
4.资料征集、党史研究等业务经费比2017年增加50,000.00元;
5.新增史志、年鉴出版经费485,600.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,022,489.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2,601,778.36元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)200,000.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)220,711.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出1,077,869.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.51%。主要用于《保山市志》编纂经费支出100,000.00元,《保山史志》期刊出版费支出93,116.40元;《中共保山执政纪要》编纂出版经费199,152.70元,《保山年鉴》编纂出版经费支出200,000.00元,史志年鉴编纂费485,600.00元。
8.社会保障和就业(类)支出482,093.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出301,387.20元,死亡抚恤金支出175,782.00元,购房补贴2,940.00元。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出2,940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67400.00元,支出决算为50,618.89元,完成预算的75.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33,690.89元,完成预算的96.26%;公务接待费支出决算为16,928.00元,完成预算的52.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我委认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则,不断压缩“三公经费”支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,737.18元,下降23.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少235.18元,下降0.69%;公务接待费支出决算减少15,502.00元,下降47.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因:我委认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则,不断压缩“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33,690.89元,占66.56%;公务接待费支出16,928.00元,占33.44%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出33,690.89元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出33,690.89元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省上和各县(市、区)调研、出差、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16,928.00元。其中:
国内接待费支出16,928.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待290人次(其中:外事接待0人次)。主要用于外地州及五县(市、区)到我委交流学习或办理公务发生的接待支出,共计58批次290人次。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
1.中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门2018年机关运行经费支出301,730.64元,与上年对比减少60,773.42元,主要原因是:差旅费支出比上年减少12,576.51元,公务接待费比上年减少15,502.00元,其他商品和服务支出比上年减少62,365.82元。
2.部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
(1)办公费242.98元;
(2)水费7,590.36元;
(3)电费4,247.06元;
(4)邮电费2,920.63元;
(5)差旅费13,968.24元;
(6)工会经费47,845.96元;
(7)公务用车运行维护费33690.89元;
(8)其他交通费用186300.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会部门资产总额832,839.54元,其中,流动资产14,623.54元,固定资产818,216.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少60,078.05元,其中:流动资产减少38,090.05元,固定资产减少21,988.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产27项,账面原值108268.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 1 | 832839.54 | 14623.54 | 818216 | 394421 | 423795 | ||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额86,280.00元,其中:政府采购货物支出86,280.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额86,280.00元,占政府采购支出总额的100%。主要用于:购买联想台式计算机16台81,080.00元,购买档案柜一组900.00元,购买办公椅4把2,400.00元,购买沙发一组1,900.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:资料征集、党史研究等业务经费
1.项目名称:资料征集、党史研究等业务经费
2.项目基本情况
中共保山市委党史地方志办公室的主要工作职责是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法;负责保山市中共党史资料的征集研究工作,编纂、出版、发行党史书刊;负责保山地方志的编纂工作,负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作等,为保证以上工作任务的圆满完成,处理好中共保山市委史志办日常工作开展所需的各项经费,特申请此项目经费。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。
(2)组织实施
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为200,000.00元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。
②项目资金执行情况:截止2018年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100%。
③项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
产出指标下的质量指标--按党委政府的要求完成各项工作任务:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
产出指标下的时效指标--按时完成各项工作:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
②效益指标完成情况
效益指标下的社会效益指标目标--存史、资政、育人:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况
满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
6.绩效自评结果
该项目2018年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。
7.结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)绩效自评的工作经验
强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。
(2)存在问题和建议
市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无
项目二:《保山史志》期刊出版经费
1.项目名称:《保山史志》期刊出版经费
2.项目基本情况
《保山史志》是中共保山市委党史地方志办公室主办的期刊杂志,它刊载党史、地方史、地方文化等研究文章,为全市党史爱好者提供学习交流平台。为保证《保山史志》4期出版工作,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。
(2)组织实施
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为100,000.00元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。
②项目资金执行情况:截止2018年底,该项目资金使用了93,116.40元,执行率为93.1%。
③项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
产出指标下的数量指标--出版发行4期4000册:全年预计出版发行4期4000册,实际出版发行4期4000册,完成率100%。
产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
②效益指标完成情况
效益指标下的社会效益指标目标--刊载党史、地方史、地方文化等研究文章,为全市党史爱好者提供学习交流平台:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况
满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
6.绩效自评结果
该项目2018年初预算100,000.00万,2018年实际支出93,116.40元,实际支出与年初预算相差6,883.60元,基本达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为99.31分。
7.结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)绩效自评的工作经验
强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。
(2)存在问题和建议
市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无
项目三:《保山市志(1978-2005年)》编纂出版费
1.项目名称:《保山市志(1978-2005年)》编纂出版费
2.项目基本情况
《保山市志(1978-2005年)》客观系统地反映记述时限内本行政区域的自然、政治、经济、文化、礼会等各方面的情况,充分反映保山市改革开放和社会主义现代化建设的历程,为存史、资政、育人和建设中国特色社会主义事业服务,是保山市的第二部社会主义新方志,记述的行政区域为撤地设市后的保山市,记述的上限为1978年,下限至2005年。为保证《保山市志(1978-2005年)》出版发行,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。
(2)组织实施
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为600,000.00元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。
②项目资金执行情况:截止2018年底,该项目资金使用了585,600.00元,执行率为97.6%。
③项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
产出指标下的数量指标--出版印刷2000册:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
产出指标下的时效指标--按时完成相关工作:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
②效益指标完成情况
效益指标下的社会效益指标目标--全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况
满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
6.绩效自评结果
该项目2018年年初预算600,000.00元,2018年实际支出585,600.00元,基本达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为99.76分。
7.结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)绩效自评的工作经验
强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。
(2)存在问题和建议
市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
该项目年初报预算时仅批复100,000.00元,后经多方协调,以史志年鉴编纂出版费项目又给予拨款500,000.00元,用于《保山市志(1978-2005年)》编纂出版时的各种费用支出,项目三已包含史志年鉴编纂出版费项目里的所有收入、支出数据,史志年鉴编纂出版费项目不再单列。
项目四:《中共保山市委执政纪要》(2017)编纂出版费
1.项目名称:《中共保山市委执政纪要》(2017)编纂出版费
2.项目基本情况
《中共保山市委执政纪要》(2017)是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述2017年中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动,总结党在保山的执政经验、探索执政规律。
为保证《中共保山市委执政纪要》(2017)出版发行,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。
(2)组织实施
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为200,000.00元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。
②项目资金执行情况:截止2018年底,该项目资金使用了199,152.70元,执行率为99.60%。
③项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
产出指标下的数量指标--出版发行400册:全年预计出版发行400册,实际出版发行400册,完成率100%。
产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
②效益指标完成情况
效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性服务,为当代发展提供资政服务:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况
满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
6.绩效自评结果
该项目2018年初预算200,000.00元,2018年实际支出199,152.70元,实际支出与年初预算相差847.30元,基本达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为99.96分。
7.结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)绩效自评的工作经验
强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。
(2)存在问题和建议
市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无
项目五:《保山年鉴》(2018)编纂出版经费
1.项目名称:《保山年鉴》(2018)编纂出版费
2.项目基本情况
《保山年鉴》(2018)是中共保山市委、保山市人民政府主办,由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2017年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程,旨在让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性资料,为当代发展提供资政服务。为保证《保山年鉴》(2018)出版发行,申请此项目经费,主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。
3.项目绩效自评工作开展情况
(1)成立了财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。
(2)组织实施
财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:该项目年初预算资金为200,000.00元,全部为市级财政资金,2018年度资金全部到位。
②项目资金执行情况:截止2018年底,该项目资金全部使用完毕,执行率为100%。
③项目资金管理情况:在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
产出指标下的数量指标--出版发行500套:全年预计出版发行500套,实际出版发行500套,完成率100%。
产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
②效益指标完成情况
效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山,为未来修志提供基础性服务,为当代发展提供资政服务:全年预计指标100%,实际完成指标100%。
③满意度指标完成情况
满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率:满意率100%,实际满意率100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
6.绩效自评结果
该项目2018年支出与年初预算一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,该项目绩效自评分为100分。
7.结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
(1)绩效自评的工作经验
强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。强化落实,按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度,加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。
(2)存在问题和建议
市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,促进提高部门绩效自评质量。
9.其他需说明的问题
无
(二)项目整体支出绩效自评报告
1.项目名称:中共保山市委党史地方志办公室项目整体支出
2.部门基本情况
(1)部门概况
中共保山市委党史地方志办公室属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,内设综合科、党史科、地方志科、年鉴编辑科、宣传教育科五个科室。总人员编制18人,其中:行使行政职能的事业编制18人。2018年年初实有在职人数为18人,年末实有人数为18人。
中共保山市委党史地方志办公室是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构,主要工作职责:
①贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针,研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法;
②负责保山市中共党史资料的征集研究工作,编纂、出版、发行党史书刊;
③负责保山地方志的编纂工作,负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作;
④编辑、出版、发行《保山年鉴》;
⑤负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理;
⑥督促、指导县区和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂;
⑦审批县(区)、部门(专业)志出版发行和历代旧志的整理出版;
⑧组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作;
⑨负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流及专业技术资格的申报工作;
⑩完成省委党史研究室、省政府地方志办公室、云南年鉴社和市委、市政府交办的各项工作。
(2)部门绩效目标的设立情况
①绩效目标的设定:
Ⅰ绩效目标合理性
Ⅱ绩效指标明确性
②预算配置:
Ⅰ在职人员控制率
Ⅱ重点支出安排率
Ⅲ“三公经费”变动率
③预算执行:
Ⅰ预算完成率
Ⅱ预算调整率
Ⅲ支付进度率
④预算管理
Ⅰ管理制度健全性
Ⅱ资金使用合规性
Ⅲ预决算信息公开性
⑤资产管理
Ⅰ管理制度健全性
Ⅱ资产管理安全性
⑥职责履行
Ⅰ实际完成率
Ⅱ完成及时率
Ⅲ质量达标率
⑦履职效益
Ⅰ经济效益
Ⅱ社会效益
Ⅲ生态效益
Ⅳ社会公众或服务对象满意度
(3)部门整体收支情况
2018年中共保山市委党史地方志办公室决算总收入459.54万元,实际支出460.36万元其中,基本支出332.58万元,占总支出的82.24%,项目支出127.79万元,占27.76%。
(4)部门预算管理制度建设情况
近年来,中共保山市委党史地方志办公室根据上级有关部门文件和精神,相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度:《财务管理办法》《资产管理制度》《采购制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。
3.绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的
通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)
详见附件部门整体支出绩效目标表
(3)自评组织过程
①前期准备
Ⅰ根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)制定部门整体支出绩效自评实施方案。
Ⅱ落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。
Ⅲ拟定评价计划,明确评价组织实施方式及要求。
②组织实施
Ⅰ拟定评价实施方案,根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。
Ⅱ由各项目实施主体开展自评,填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。
4.评价情况分析及综合评价结论
2018年,中共保山市委党史地方志办公室将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2018年度自评综合得分为98分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下:
(1)投入情况分析
在绩效目标设定方面,一是绩效目标设定合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确,反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
预算配置方面,在职人员控制在编制数内,没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面,2018年三公经费支出50,618.89元,比上年减少15,737.18元。
(2)过程情况分析
预算执行方面,完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。
预算管理方面,依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
(3)产出情况分析
2018年度实际完成了既定的工作任务计划,质量达到了要求。
(4)效果情况分析
2018年以来,中共保山市委党史地方志办公室在市委、市政府的坚强领导下,在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的具体指导下,紧紧围绕全市中心工作,充分发挥“存史、资政、育人”功能,认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能,扎实推进机关党建、党风廉政建设、扶贫攻坚等重点工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务,各项工作均取得了明显成效。
5.存在的问题和整改情况
有的项目支出需根据合同或按计划时间支付,因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。
6.绩效自评结果应用
(1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。
(2)充分应用自评结果,促进项目管理工作,完善资金管理制度,提高资金使用效率。
(3)进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
7.主要经验及做法
(1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。
(2)充分应用自评结果,促进项目管理工作,完善资金管理制度,提高资金使用效率。
(3)进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
8.其他需说明的情况
无
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的问题。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53050000128301111
附件【中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会2018年度部门决算报告20190920121116052.doc】
附件【中国共产党保山委员会党史地方志工作委员会2018年度部门决算表20190920121130794.xls】