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保山市科学技术协会2018年度部门决算

目录

第一部分 保山市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

（3）组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导县（市、区），乡镇农函大辅导站的教学和现场技能实作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。

（4）建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

（5）负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

（6）组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

（7）组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（8）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

（9）开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

（10）指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（11）组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

（12）组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

（13）完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓实理论学习，加强政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓紧，采取多种方式开展学习。一是党组带头认真学。采取个人自学与党组理论学习中心组集中学习、专题研讨相结合的方式，年内共组织学习24次，领导干部讲党课14次，开展专题培训3次，领导班子政治思想理论水平得到较大提高。二是联系实际开展主题宣讲灵活学。领导班子成员先后到龙陵县、市直及驻保单位、市直学（协会）和挂钩村开展宣讲9次，参学人数1600多人次，加深了干部群众对党的最新理论、方针、政策的了解，激发了干部群众的学习热情，凝聚了广大科技工作者的思想认识，进一步引导广大科技工作者听党话、跟党走。通过加强学习，以理论的清醒确保了政治的坚定，领导班子切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”。

2.抓实党建工作，推进全面从严治党。一是探索“2511”党建工作法来抓实机关党建工作。结合保山市“基层党建巩固深化年”的安排部署，以党建带科协建设推进科协事业发展，做到两手抓、两手硬。“2”是每月用2天时间固定开展活动。每月1日为“主题党日+”活动日，开展党支部“三会一课”、重温入党誓词、开展党性教育、最佳党课评选、谈心谈话、团队活动等；每月15日为党组理论学习中心组学习活动日，党组召开扩大会议进行理论学习，每次学习指定一位党组成员作专题发言，其他班子成员作交流发言；“5”是每周五下午4：00到5：30为读书日，开展“不忘初心牢记使命大学习——读书诵读分享”活动。“1”、“1”为认真抓好每年的民主生活会、组织生活会暨民主评议党员活动。二是着力加强党风廉政建设。不断健全完善工作机制，强化纪律意识，切实转变工作作风，领导班子和干部职工经常深入基层增强与科技工作者和基层干部群众的密切联系。完善36个内部规章制度，层层签订党风廉政建设责任书，认真排查风险点，着力抓好领导班子这个“关键少数”的思想、纪律、作风等建设，切实加强对重点岗位人员的教育、监督和管理。严格执行中央八项规定和省委市委实施办法精神，认真执行领导干部述职述廉、重大事项报告制度、集体决策议事制度、民主决策制度和“一把手”末位表态制度、“一把手”四不直接分管等制度。年内开展自检自查，未出现违反中央八项规定精神和其它违纪情况。开展廉政文化进家庭活动，组织全体干部职工及家属到“保山市科协系统廉政文化教育示范基地”（隆阳区人民检察院）参观，推动家庭助廉。年内撰写党建和党风廉政建设信息31篇，其中13篇被省科协和省级媒体采用，3篇被保山市纪委监察局网站采用。开展宪法和法制学习、宣传，严格依法办事。三是不断增强理想信念。以学习《中国共产党章程》、准则和条例为重点，结合开展“主题+专题”学习、调研、志愿服务、支部共建、公开承诺、走访慰问、警示教育等系列活动，坚持和完善支部“三会一课”制度，加强党员学习、教育和管理。开展最佳党课评选活动，为党员过政治生日，按时交纳党费，切实增强党员干部理想信念。

3.抓实队伍建设，夯实人才工作基础。2018年市科协没有选拔任用过干部。以“建优秀团队，促一流事业”为目标来抓实科协干部队伍建设，通过加强理论学习来提升干部职工理论水平，通过实践锻炼来提升干部职工能力本领，通过团队建设来增强干部职工凝聚力。以培养新型农民为抓手开展人才工作。2018年，全市科协以农函大为阵地培训新型农民近万人，建立农技协127个，拥有会员近2万人，建设市级农村科普示范基地23个，实践和成效证明，科协组织所抓的农函大、农技协、农村科普基地建设“小三农”工作在服务农业、农村、农民“大三农”工作上有基础、有品牌、有成效。

4.抓实意识形态工作，凝聚科技工作者力量。党组书记切实履行第一责任人的责任，党组成员和各部室层层抓落实，充分发挥《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科普微信、微博、保山市自然科学优秀学术论文评选、学术研讨会和学术活动的平台作用，宣传党的最新理论成果、科学知识和科学思想。一年来共刊发文章消息近300多篇（条），开展种类学术活动和科普活动60多场次，受众3万多人次。开展老科技工作者讲述科技发展历程座谈会，制定《关于在全市科技工作者中开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动方案》，发布征文通知 ，部分学（协）会结合学术活动逐步落实《方案》相关工作。

5.抓实深化改革，提高基层科协组织力。通过落实“3+1”试点工作推进科协改革发展，及时召开专题会议，贯彻落实2018年云南省科协系统深化改革工作座谈会暨提升基层科协组织力“3+1”工作推进会精神。起草并提请市委办公室和市委深化改革领导小组审议下发了《中共保山市委办公室关于印发〈保山市提升基层科协组织力“3+1”试点工作方案〉的通知》，为深化改革、夯实基层基础提供了政策保障，隆阳区和腾冲市委办公室下发了本区市《方案》，隆阳区各乡镇（街道）科协组织建设实现全覆盖，腾冲市在三个乡镇建立了科协组织，试点工作稳步推进。

6.抓实精准扶贫工作，打好精准脱贫攻坚战。2018年市科协在挂联村白家寨村实施“绣心工程”做实精准扶贫工作，在扶智、扶志、扶技、扶勤方面做文章，先后召开4次专题会议，专题研究扶贫工作，制定扶贫计划。每个月组织干部职工到户开展走访、帮扶活动1次，共计160余人次。签定脱贫攻坚“军令状”46份，帮助解决具体问题。精准制定“一户一策”精准帮扶措施，多方协调资金14.8万元补齐22户挂钩建档立卡贫困户在脱贫攻坚工作中的短板。探索实施“小庭院经济工程”，牵头邀请礼涵纯绣公司到白家寨村开展刺绣技术专题培训，开展了两期刺绣培训，培训170多人次，为白家寨群众脱贫致富开辟了一个新兴的产业发展之路。班子成员到挂钩村开展党的十九大精神、自强•诚信•感恩教育、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲6次，参与人数700多人次。

7.强化担当作为，科协工作再上新台阶。一是通过实施科普项目推进科协发展。组织申报立项中国科协和省科协各类科普项目59个，争取资金3,550,000.00元。争取中国科协“农村中学科技馆”项目落地3个（每个配套价值300,000.00元的设备）。争取省科协流动科技馆项目落地2个（每个配套设备2,500,000.00元），投入资金250,000.00元实施市级科普项目20个。建立30个科普e站，着力推进科普中国•百城千校万村行动。先后3次对各县（市、区）科协、市直学（协）会2017年度各类科普项目实施情况及资金使用、档案管理等方面进行调研督查。二是通过实施《纲要》提高公民科学素质。联合市直七个部门主办云南省“百名专家科技下乡”·保山市暨隆阳区“全国科普日”系列活动，举办26场百名专家科技下乡活动，受益6000多人次。组织科普大蓬车宣展60余场次，受众5000多人次。开展青少年科技创新大赛成果展示、学术讲座、实用技术培训等90多场次，受益人数5万多人次，通过开展系列活动，提高科协影响力。组织保山一中和保山八中学生共1675人次参加全国化学、生物、物理、数学奥林匹克竞赛（初赛）。在腾冲一中举办青少年机器人大赛，500多名在校学生参加竞赛，2000多人参与观摩，随后，腾冲市组成代表队参加全省第33届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，获得10个奖项。广泛动员社会各界及广大干部群众参与2018年“乐享科学、全民行动”全民科学素质网络答题竞赛，全市公众号参赛336755人次，居全省第二，参赛人数20726人，居全省第三。三是通过科普宣传提升公民科学意识。与保山广播电视台合作，每天在三个频道17次播出“科普中国”V视频，市、区累计播出6000多期次、300多小时。与市科技局联合举办2018年“全国科技周”活动和科技工作者日系列活动，开展科普知识宣传，营造“大众创业、万众创新”的社会氛围，受众1.5万人次。四是通过规范发展增强学（协）会活力。举办研讨会、实用技术培训、调研咨询32场（次），培训2000多人次。市甜柿协会、昌宁中草药协会、龙陵白花蛇舌草协会等获得中国科协资助项目，积极参与科技助力精准扶贫，带动群众脱贫致富，学（协）会活力增强。组织开展市级学（协）会等级评定，通过以奖代补激励学（协）会开展工作。根据市委办、市政府办通知要求，对市科协主管（或业务指导）的18个社会组织开展清理规范工作，对古玩收藏协会、南红协会等长期活动不正常的予以注销，学（协）会工作进一步规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即保山市科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术协会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），群团机关使用事业编制10人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），群团机关使用事业编制人员10人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术协会部门2018年度收入合计3,725,935.43元。其中：财政拨款收入3,725,935.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加388,739.94元，增加了11.65%，主要原因为：

1.基本支出收入增加731,739.94元：

工资福利支出增加674,741.88元，其中：基本工资增加115,316.00元，津贴补贴增加169,121.00元，奖金增加328,546.00元，医疗费增加14,011.00元，养老保险增加57,509.91元，其他社会保障缴费减少9,762.03元。

商品服务支出增加56,018.06元，其中：办公费增加7,022.06元,邮电费减少436.12元，差旅费减少5,230.56元，维护费增加50.00元，公务接待费增加10,585.00元，工会经费增加12,975.10元，公务用车运行维护费增加13,763.43元，其他交通费用增加26,296.00元，其他商品和服务支出减少9,006.85元。

个人家庭补助支出增加980.00元，其中：退休费增安家费增加1,000.00元，奖励金减少20.00元。

2.项目支出收入减少343,000.00元：2018年科普活动经费增加23,500.00元、2018年基层科普行动计划资金增加40,000.00元、综合考核奖经费减少134,900.00元、2017年市科协第四次代表大会和老科协昆交会等各种交易会经费减少241,600.00元、老科协潞江景线象牙芒果优质栽培示范基地项目经费减少30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术协会部门2018年度支出合计3,725,935.43元。其中：基本支出2,277,435.43元，占总支出的61.12%；项目支出1,448,500.00元，占总支出的38.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加236,547.94元，增加了6.78%,主要原因：

1.基本支出增加731,739.94元：

工资福利支出增加674,741.88元，其中：基本工资增加115,316.00元，津贴补贴增加169,121.00元，奖金增加328,546.00元，医疗费增加14,011.00元，养老保险增加57,509.91元，其他社会保障缴费减少9,762.03元。

商品服务支出增加56,018.06元，其中：办公费增加7,022.06元,邮电费减少436.12元，差旅费减少5,230.56元，维护费增加50.00元，公务接待费增加10,585.00元，工会经费增加12,975.10元，公务用车运行维护费增加13,763.43元，其他交通费用增加26,296.00元，其他商品和服务支出减少9,006.85元。

个人家庭补助支出增加980.00元，其中：退休费增安家费增加1,000.00元，奖励金减少20.00元。

2.项目支出减少495,192.00元：市科协第四次代表大会、老科协昆交会等各种交易会经费减少241,600.00元；示范基地经费减少30,000.00元；自然优秀学术论文奖减少152,192.00元；综合考核奖经费减少134,900.00元；科普活动经费增加23,500.00元；基层科普行动计划资金增加40,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,277,435.43元。与上年对比增加731,739.94元,增加了47.34%，主要原因：

工资福利支出增加674,741.88元，其中：基本工资增加115,316.00元，津贴补贴增加169,121.00元，奖金增加328,546.00元，医疗费增加14,011.00元，养老保险增加57,509.91元，其他社会保障缴费减少9,762.03元。

商品服务支出增加56,018.06元，其中：办公费增加7,022.06元,邮电费减少436.12元，差旅费减少5,230.56元，维护费增加50.00元，公务接待费增加10,585.00元，工会经费增加12,975.10元，公务用车运行维护费增加13,763.43元，其他交通费用增加26,296.00元，其他商品和服务支出减少9,006.85元。

个人家庭补助支出增加980.00元，其中：退休费增安家费增加1,000.00元，奖励金减少20.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.93%，人均支出197,975.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.07%，人均支出29,768.51元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,448,500.00元。与上年对比减少495,192.00元，减少了25.48%,主要原因：市科协第四次代表大会、老科协昆交会等各种交易会经费减少241,600.00元；示范基地经费减少30,000.00元；自然优秀学术论文奖减少152,192.00元；综合考核奖经费减少134,900.00元；科普活动经费增加23,500.00元；基层科普行动计划资金增加40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,725,935.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加236,547.94元，增加了6.78%,主要原因：

1.基本支出增加731,739.94元：

工资福利支出增加674,741.88元，其中：基本工资增加115,316.00元，津贴补贴增加169,121.00元，奖金增加328,546.00元，医疗费增加14,011.00元，养老保险增加57,509.91元，其他社会保障缴费减少9,762.03元。

商品服务支出增加56,018.06元，其中：办公费增加7,022.06元,邮电费减少436.12元，差旅费减少5,230.56元，维护费增加50.00元，公务接待费增加10,585.00元，工会经费增加12,975.10元，公务用车运行维护费增加13,763.43元，其他交通费用增加26,296.00元，其他商品和服务支出减少9,006.85元。

个人家庭补助支出增加980.00元，其中：退休费增安家费增加1,000.00元，奖励金减少20.00元。

2.项目支出减少495,192.00元：市科协第四次代表大会、老科协昆交会等各种交易会经费减少241,600.00元；示范基地经费减少30,000.00元；自然优秀学术论文奖减少152,192.00元；综合考核奖经费减少134,900.00元；科普活动经费增加23,500.00元；基层科普行动计划资金增加40,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出245,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于2019999其他一般公共服务综合考核奖金发放170,866.00元、2013299其他组织事务支出农村人才培训经费支出75,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,257,260.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要用于2060101行政运行1,883,760.83元；2060702科普活动科学普及活动相关支出1,333,500.00元；2060799其他科学技术普及支出40,000.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出219,376.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休2,992.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216,384.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于单位2210203购房补贴支出3,432.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,200.00元，支出决算为46,262.83元，完成预算的86.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,730.83元，完成预算的99.23%；公务接待费支出决算为11,532.00元，完成预算的63.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行维护费，未使用预算资金269.17元；

（2）公务接待费支出，由于厉行节约的要求，逐年减少公务接待费，未使用预算资金6,668.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,605.43元，增长8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,463.43元，增长43.12%；公务接待费支出决算减少6,858.00元，下降37.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年公务用车运行经费核定量增加，且公车使用频次增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,730.83元，占75.07%；公务接待费支出11,532.00元，占24.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,730.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,730.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各类科普活动相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,532.00元。其中：

国内接待费支出11,532.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待116人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出297,685.15元，与上年对比增加56,018.06元,增长了23.18%，主要原因分析：

办公费增加7,022.06元,邮电费减少436.12元，差旅费减少5,230.56元，维护费增加50.00元，公务接待费增加10,585.00元，工会经费增加12,975.10元，公务用车运行维护费增加13,763.43元，其他交通费用增加26,296.00元，其他商品和服务支出减少9,006.85元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费13,252.76元、邮电费8,876.18元；

（2）维护费50.00元、公务接待费10,892.00元；

（3）劳务费，共计47,400.00元；

（4）工会经费，共计35,239.18元；

（5）公务用车运行维护费，共计34,730.83元；

（6）其他交通费用，共计143,592.00元；

（7）其他商品和服务支出，共计3,652.20元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市科学技术协会部门资产总额800,776.10元，其中，流动资产86,837.10元，固定资产713,939.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,185.15元，其中;流动资产增加45,345.15元，固定资产增加77,840.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额77,840.00元,其中：政府采购货物支出77,840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额77,840.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：人才开发培养经费

2.项目基本情况：

项目起止时间是2018年1月1日至2018年12月31日，预算总资金75,000.00元，开展人才开发培养，实际到位75,000.00元，已由市、财政部门足额下拨到市科协，到位率为100%。根据项目的实施情况，该全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到市财政局《关于保山市科学技术协会2019年部门预算的批复》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2018年度项目绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，人才开发培养项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

人才开发培养项目资金均由市科协集中拨付到县（市、区），保证了项目资金全额拨付到位及时，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

该项目经费支出75,000.00元，主要用于支付龙陵县龙山镇白家寨村、龙陵县科协、腾冲市科协、施甸县科协、昌宁县科协、隆阳区科协农村人才培训经费75,000.00元。

③项目资金管理情况

项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

按年初预算目标，开展人才开发培养，按时按量完成指标任务，项目的实施和开展各项培训活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况

通过给农村人才开展种植培训、技术培训等活动，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富。

③满意度指标完成情况

在农村人才开展种植培训、技术培训等活动中，参加人员满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年绩效目标已完成，需改进的问题及措施：项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。

6.绩效自评结果

通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》等文件资料可以明显看出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委、市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，管理规范。市科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕市委、市政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：学术学会交流经费

2.项目基本情况：

项目起止时间是2018年1月1日至2018年12月31日，预算总资金225,000.00元，开展学术交流、研讨,课题调研、学会评价、补助院士专家工作站及科协会员日活动等。该项目经费市财政已全部拨至市科协，资金到位率为100%。根据项目的实施情况，全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到市财政局《关于保山市科学技术协会2019年部门预算的批复》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2018年度学会学术交流项目绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，学会学术交流项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

学会学术交流项目资金均由市科协集中拨付到相关单位，保证了项目资金全额拨付到位，到位及时，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

2018年度该项目经费支出225,000.00元，其中：商品和服务支出218,500.00元（其中：办公费66,772.00元，差旅费35,224.35元，会议费58,010.00元，劳务费42,245.65元，其他交通费5,988.00元，其他商品和服务支出10,000.00元）；资本性支出6,500.00元（其中：办公设备购置6,500.00元），该项目执行率100%。

③项目资金管理情况

项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2018年组织完成了开展学术交流、研讨，课题调研活动，学会评价，补助院士专家工作站建设和科协会员日等各项活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况

及时下拨各项学术交流活动经费，基本达成预期指标且有一定效果，开展学术交流、研讨，课题调研活动，学会评价，补助院士专家工作站建设和科协会员日等，全部达成预期指标且有一定效果。

③满意度指标完成情况

开展学术交流、研讨，课题调研活动，学会评价，补助院士专家工作站建设和科协会员日等活动对象满意度超过100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年绩效目标已完成。下一步改进措施：一是项目资金使用与监管不到位，部分项目存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。二是在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。三是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。

6.绩效自评结果

通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》等文件资料可以明显看出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委、市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，管理规范。市科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕市委、市政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：科协组织发展经费

2.项目基本情况：

项目起止时间是2018年1月1日至2018年12月31日，预算总资金8万元，扶持和发展5个产业协会，新建1个企业科协,2个园区科协。实际到位资金80,000.00元，该项目经费市财政已全部拨至市科协，到位率为100%。根据项目的实施情况，全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到市财政局《关于保山市科学技术协会2019年部门预算的批复》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2018年度项目绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，科协组织发展项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

科协组织发展项目资金均由市科协直接集中拨付到相关单位，保证了项目资金全额拨付到位及时，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

2018年度该经费支出80,000.00元，其中：商品和服务支出80,000.00元（其中：办公费20,000.00元，培训费40,000.00元，其他商品和服务支出费20,000.00元），该项目执行率100%。

③项目资金管理情况

项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

按年初预算目标，扶持5个产业协会、新建1个企业科协、2个园区科协已完成指标任务，项目的实施和开展各项扶持宣传活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况

通过给产业协会开展种植科普示范、培训、科普知识讲座等活动，为产业的发展提供了技术支撑，新建企业科协、园区科协实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富。。

③满意度指标完成情况

扶持产业协会参加培训和知识讲座，参加人员满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年绩效目标已完成。下一步改进措施是：项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高;项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。

6.绩效自评结果

通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》等文件资料可以明显看出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委、市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市科协每年都对项目开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效检查、实施后验收检查等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时解决，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善档案，有力的促进了项目严格按照预算实施，项目资金专款专用，提高了项目质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称：科学技术普及经费

2.项目基本情况：

2018年科学技术普及经费总金额545,000.00元，包含：开展2018年全国科普日启动仪式及系列活动、健康保山科普服务活动90,000.00元;建设科普e站，推进科普中国·百城千校万村行动试点工作100,000.00元;对全市科普人员进行素质提升培训及科普工作日常经费85,000.00元，科普人员培训60,000.00元，科普专题宣传50,000.00元，共195,000.00元。已由市财政部门分批足额下拨到位，到位率100%。根据项目的实施情况，全部资金已核拨到项目实施单位，使用率达100%，全市圆满完成项目指标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）项目管理制度建设情况

为进一步加大对科普项目的实施监管力度，充分发挥科普项目在科普惠农、科普益民和促进新农村建设、农村产业发展、农民收入倍增以及推进科协工作创新发展中的示范带动作用，先后制定印发《保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法》《保山市科协内控制度》等9项制度，从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，科普项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

（2）实行科普项目申报评审制度。为规范各类科普项目的申报、立项和管理，提高项目的质量，根据《云南省科协科普项目计划编制工作制度》和《保山市科协科普项目评审实施方案》规定，2018年6月，组织专家对申报的76个各类科普项目进行集中评议，专家以独立评审的形式对申报项目作出评价，确保科普类项目符合申报方向和条件，达到了有特色、有质量、带动好、示范强的目的。

（3）实行科普项目实施领导负责制。成立了由市科协党组书记、主席任组长，分管领导任副组长，部室负责人和财务负责人为成员的科普项目组织实施领导小组，负责科普项目的组织实施。并制定实施方案及相关要求，把年内组织实施的各类科普项目分挂到县（市、区）科协领导，做到项目到位、目标到项、责任到人的工作机制。

（4）实施科普项目考核机制。把当年要组织实施的科普类项目列入2018年全市科协重点工作目标任务进行考核，分解细化到县（市、区）科协，做到了层层有目标、人人有任务、个个有压力。

（5）实施科普项目督查机制。按照项目实施方案和计划及目标任务，2018年，由市科协主要领导带队，深入五县（市、区）、保山工贸园区及企业、高校科协开展专题调研，对本年度组织实施的各类科普项目实施情况进行监督检查，发现问题，及时要求整改。由于组织领导到位、工作措施有力、制度机制健全，确保了2018年度各类科普项目进展顺利实施率达到100%。在项目实施中，扎实开展科技服务、实用技术培训、科普知识宣传等项目目标任务的落实，使项目实施区的广大农民群众科技素质和依靠科技脱贫致富的能力进一步提高，学科学、用科学和依靠科技发展生产的意识进一步增强。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

科学技术普及项目资金均由市科协拨付，保证了项目资金全额拨付到位，到位及时，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

2018年科学技术普及经费总金额545,000.00元，包含：开展2018年全国科普日启动仪式及系列活动、健康保山科普服务活动90,000.00元;建设科普e站，推进科普中国·百城千校万村行动试点工作100,000.00元;对全市科普人员进行素质提升培训及科普工作日常经费85,000.00元，科普人员培训60,000.00元，科普专题宣传50,000.00元，共195,000.00元。

③项目资金管理情况

一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

按年初预算目标，建设科普e站，实际完成30个，超额完成指标任务。项目的实施和开展各项科普宣传活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况

项目实施和举办全国科普日、科技周活动和流动科技馆巡展、科普大篷车宣展服务等系列科普活动。通过科普示范、技术培训、科普活动等，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。

③满意度指标完成情况

群众参加各类科普活动、科普培训受众满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年绩效目标已完成。下一步改进措施是：一是按照市级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是进一步加强全民科学素质纲要工作，激发大众创业、万众创新，切实提高公众的科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，要形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力；三是建议项目资金适当集中，突出扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动能力强的项目，使其广泛持续发挥科普示范效应，产生最大效益。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市科协每年都对项目开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效检查、实施后验收检查等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时解决，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善档案，有力的促进了项目严格按照预算实施，项目资金专款专用，提高了项目质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五：

1.项目名称：全民科学素质纲要经费

2.项目基本情况：

2018年全民科学素质工作经费总金额280,000.00元。包含：农函大实用技术培训100,000.00元、全民科学素质纲要工作经费100,000.00元、专题宣传经费30,000.00元，市级举办青少年创新大赛30,000.00元、青少年科技教师培训和观摩交流20,000.00元。已由市财政部门分批足额下拨到位，到位率100%。根据项目的实施情况，全部资金已核拨到项目实施单位，使用率达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加大对项目的实施监管力度，先后制定印发《保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法》《保山市科协内控制度》等9项制度，从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，科普项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

把当年要组织实施的全民科学素质纲要工作列入2018年全市科协重点工作目标任务进行考核，分解细化到县（市、区）科协，做到了层层有目标、人人有任务、个个有压力。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

全民科学素质工作经费均由市县（市、区）财政直接集中拨付，保证了项目资金全额拨付到位，到位及时，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

农函大实用技术培训，2018年五县（市、区）分校在75个乡镇（街道）设立乡镇辅导站65个、村社区教学点387个，开办68个专业、174个教学班，实际招收学员6863名（100%完成任务，招收人数超过59个百分点）。资金100,000.00元，主要用于开展农函大培训，教材编印费、管理费、教师授课费、辅导资料费、教学设备购置费等。通过项目实施，一是助推特色产业新发展。加大草果、泡核桃、茶叶、烟草、特色经济林、中草药种植等专业的培训力度和招生规模，招生4332人。二是与惠农项目实施有效结合。把农函大培训与惠农兴村和科技助力扶贫项目的实施相结合，举办重楼、茶叶等50多个专业班，培训农技协会员、贫困村民、产业示范户2000多人，切实有效促进农民增收、农业增效和农村发展。三是自编教材凸显新特色。结合产业结构调整需求，扩大自办专业，组织专家编印了重楼、石斛、水生菜、红（白）花油茶等极具乡土特色的教辅教材17260册（份）。

全民科学素质纲要工作经费100,000.00元和专题宣传经费30,000.00元，主要用于召开2018年保山市全民科学素质领导小组会议经费，开展提升公民科学素质专题科普宣传和全市领导干部、公务员素质提升培训，以及人才工作培训、参加国家级、省级各类培训开支等。

市级举办青少年创新大赛30,000.00元，青少年科技教师培训和观摩交流20,000.00元，主要用于组织开展第33届青少年科技创新大赛作品专家评审费和组织青少年科技教师外出培训，学习交流的费用。

③项目资金管理情况

一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

农函大实用技术培训6863人。对科协系统干部进行系统综合素质培训，举办市级青少年创新大赛。项目的实施和开展系列公民科学素质培训活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况

通过项目实施和开展系列公民科学素质培训活动，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。2020年实现我市公民科学素质比例达7.39%的目标。

③满意度指标完成情况

群众参加各类科普活动、科普培训受众满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年绩效目标已完成。下一步改进措施是：一是按照市级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是进一步加强全民科学素质纲要工作，激发大众创业、万众创新，切实提高公众的科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，要形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力；三是建议项目资金适当集中，突出扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动能力强的项目，使其广泛持续发挥科普示范效应，产生最大效益。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市科协每年都对项目开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效检查、实施后验收检查等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时解决，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善档案，有力的促进了项目严格按照预算实施，项目资金专款专用，提高了项目质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目六：

1.项目名称：农业技术种植培训经费

2.项目基本情况：

2018年保山市老科协经费预算总金额127,000.00元，包含：

理事会暨学术年会经费22,000.00元；市直8个专业委一年工作经费25,000.00元；专项课题调研及坚果、核桃、石斛丰产技术培训经费25,000.00元，建立实验示范基地经费10,000.00元，共计35,000.00元；出差及办公经费25,000.00元；外聘财务及驾驶员费用20,000.00元。实际市财政拨入经费80,000.00元，已由市科协足额下拨到市老科协，到位率为100%。老科协实际使用经费99,791.00元，使用率99.74 %。

3.项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

2019年6月保山市老科协收到市财政局《关于保山市科学技术协会2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）文件及市科协的通知后，及时安排专人负责2018年度项目绩效评价工作，决定由办公室牵头，财务人员配合，研究绩效目标体系，细化指标，制定绩效评价工作计划。

（二）组织实施情况

按老科协年初计划及财政要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年市财政拨入市老科协《保山市老科协农业技术种植培训经费经费》（工作经费）80,000.00元，于2018年4月2日由市科协足额拨入市老科协账户，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

根据年初预算，2019年实际支出经费79,791.00元，完成99.74 %，其中：召开市老科协第四届理事会暨乡村振兴战略研讨会经费、编印论文集经费31,735.00元；拨付八个专业委员会活动经费14,920.00元；专项课题调研暨实用技能培训费17,780.00元；办公用品和差旅费、外聘人员费用13,560.00元。

③项目资金管理情况

一是进一步完善资金管理制度，保障资金使用安全。二是严格按照《保山市老科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定资金使用计划，在资金使用过程中，做到了资金专人管理、专账核算、专款专用，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

根据年初预算，支出召开理事会暨学术交流年会经费31,735.00元，会议达到预期效果，并编印《保山市老科技工作者协会2018年度乡村振兴战略研讨会论文选编》。拨付八个专业委员会活动经费14,920.00元，各专业委员会按计划专业特点开展了活动。深入隆阳、施甸、龙陵有关乡镇对三七、辣木、石斛、克地老、褚橙、“云药、云花、克隆山羊养殖、云茸”、古茶树等产业发展情况进行了调研；举办核桃、甜柿、草果、中草药种植及养殖业技术、畜禽疫病防控、水稻育苗和移栽、石斛枫斗加工、古茶树保护、无公害蔬菜种植、茶园管理等实用技术培训240多次，培训农民、残疾人27200多人次，支出专项课题调研暨使用技能培训费17,780.00元，并印发了相关技术资料，达到预期效果。办公用品和差旅费、外聘人员费用13,560.00元。经费支出合计79,791.00元，完成99.74 %。

②效益指标完成情况

召开理事会学术交流年会并出版论文选编，及时下拨八个专业委员会经费支持其开展活动，基本达成预期指标且效果良好；开展专项课题调研暨实用技术培训等，全部达成预期指标且效果良好。

③满意度指标完成情况

召开理事会学术交流年会并出版论文选编，按时拨付各专业委员会活动经费，开展专项课题调研暨实用技术培训，大多数会员、理事及参加学术会议人员、调研对象及培训对象满意度超过98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）扣分原因

有些单据跨年报销。

（2）改进措施

按年度及时报销单据。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目自评分为99.74分。

7.结果公开情况和应用打算

市老科协年度经费自评结果在理事会上向各专业委员会和理事公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）自评工作的经验

①加强组织领导

市老科协成立了由理事长任组长，副理事长为副组长，办公室人员和财务人员为成员的自评领导小组，负责自评工作。

②加强经费管理

按照省、市相关项目管理制度的要求，进行资金应用及资金监管，确保工作经费落到实处、取得实效、发挥效益。

③加强资金管理

严格按照市财政局、市科协有关要求严格管理使用专项资金，实行专户管理，专款专用，专账独立核算，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）问题和建议

问题：市老科协办公设施老化，且无专职工作人员，难以适应现代化办公需求。

建议：适当增加老科协工作经费。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目七：

1.项目名称：科普专项转移支付资金

2.项目基本情况：

保山市科协2018年科普专项转移支付资金实际到位123,500.00元、2018年基层科普行动计划资金实际到位40,000.00元，已由市、财政部门足额下拨到市科协，到位率为100%。根据项目的实施情况，该全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到市财政局《关于保山市科学技术协会2019年部门预算的批复》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2018年度学会学术交流项目绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年科普专项转移支付资金均由市科协集中拨付到相关单位，保证了项目资金全额拨付到位，到位及时，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

②项目资金执行情况

2018年实际支出科普专项转移支付资金123,500.00元、基层科普行动计划资金40,000.00元，完成100 %，主要为拨付专家工作站、科普示范基地经费补助。

③项目资金管理情况

一是进一步完善资金管理制度，保障资金使用安全。二是严格按照《保山市老科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定资金使用计划，在资金使用过程中，做到了资金专人管理、专账核算、专款专用，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2018年补助院士专家工作站、科普示范基地建设，各项活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况

及时下拨各项补助经费，基本达成预期指标且有一定效果，补助院士专家工作站建设和科普示范基地建设等，全部达成预期指标且有一定效果。

③满意度指标完成情况

补助院士专家工作站建设和科普示范基地建设等活动对象满意度超过100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年绩效目标已完成。下一步改进措施：一是项目资金使用与监管不到位，部分项目存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。二是在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。三是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。

6.绩效自评结果

保山市对2018年度实施的省级科普专项转移支付项目进行深入的自检自查和自评，总体评价为优秀，实施效果显著，圆满完成并超额完成预期目标任务。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）自评工作的经验

①加强组织领导

市科协成立了由主要领导任组长，财政、纪检等相关部门为成员的项目实施领导小组，负责全市科普项目的组织实施和监督、评价、验收工作；市科协联合市财政局组织科普项目申报、评审、确定编制项目计划和资金分配方案，并联合发文将资金安排到具体科普项目，及时组织实施；项目实施结束，按照监督检查和绩效评价要求，对项目开展检查评价。

②加强经费管理

按照省、市相关项目管理制度的要求，进行资金应用及资金监管，确保工作经费落到实处、取得实效、发挥效益。

③加强资金管理

严格按照市财政局、市科协有关要求严格管理使用专项资金，实行专户管理，专款专用，专账独立核算，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）问题和建议

①存在问题

一是部分申报项目质量不高。由于负责项目人员多数是非专业且都是兼职人员，缺少时间和专业保障，使申报的项目质量不高；二是部分单位项目储备不足。项目实施的基础薄弱，仓促申报立项，导致项目后劲乏力；三是项目分散，资金量小。不能满足项目持续发展需求，加之项目承担单位实施条件不足，部分项目成效不明显；四是创新意识不强。由于项目实施在基层，尚未形成项目推进创新发展和产权保护的意识，项目实施单位对实施项目获取的新产品、新技术推广产权保护意识弱，运用项目成果后力不足。

②改进措施

一是进一步加强对2018年度所有在建项目扫尾工作的督查、指导和完善工作，使其发挥应有的经济和社会绩效目标效应。二是按照国家、省级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责、专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；三是整合科普项目资金，集中力量，重点扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动能力强的项目，使其广泛持续发挥科普示范效应；四是结合这次省科协检查组对我市项目绩效考核中提出的存在问题，制定具体整改措施，进一步完善项目实施的各项工作制度和措施；五是进一步加强基层科普工作力度，激发大众创业、万众创新，切实提高公众科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：保山市科学技术协会

2.部门基本情况

（1）部门概况

组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导县（市、区），乡镇农函大辅导站的教学和现场技能实作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。

建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和科协组织发展项目。着力开展形式多样的科普宣传活动，向全社会普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升五类重点人群的科学素质。通过开展科学素质建设，推动科学技术教育、传播与普及，不断提高公民科学素质。

二是实施省级科普专项转移支付资金项目，立项44个，经费2,350,000.00元（含腾冲市），已由省、市、县（市、区）财政部门集中足额下拨到位，到位率为100%。

（3）部门整体收支情况

市科协2018年项目经费收入共1,448,500.00元，支出1,448,500.00元。具体项目经费有：科普经费545,000.00元（2060702，保财教〔2018〕2号），全民科学素质纲要280,000.00元（2060702，保财教〔2018〕2号），学会学术交流经费225,000.00元（2060702，保财教〔2018〕2号），科协组织发展80,000.00元（2060702，保财教〔2018〕2号），人才开发培养经费75,000.00元（2013299，保财行〔2018〕126号），2018年基层科普行动计划资金40,000.00元（2060799，保财教〔2018〕90号），2018年科普专项转移支付资金123,500.00元（2060702，保财教〔2018〕91号），农业技术种植培训经费（2060702，保财教〔2018〕2号）。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加大对市科协项目实施的监管力度，充分发挥市科协项目在科普惠农、科普益民、助力扶贫和促进新农村建设、农村产业发展、农民收入倍增，以及推进科协工作改革创新发展中的示范带动作用，先后制定印发了《保山市科协关于印发保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法（试行）的通知》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科学技术协会关于转发〈云南省科学技术协会关于印发财政支出预算绩效管理办法的通知〉的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法（试行）》《保山市科协关于转发〈云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知〉的通知》《保山市科协内控制度》《保山市科协2017年科普项目评审实施方案》等制度，从项目申报、项目评审、项目立项、项目管理和实施、项目验收、资金监督检查等方面提出了明确要求，确保资金运行监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目实施单位制定财务管理、项目管理等相关制度，确保项目资金使用安全，发挥最大效益。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

为了加强市科协项目资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，全面落实《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号）、《云南省省级科学技术普及项目管理暂行办法》（云科协联〔2008〕13号）、省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）、省财政厅 省科协《关于印发云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》（云科协联〔2016〕9号）、省科协《科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云科协〔2016〕28号）《保山市科学技术协会关于转发〈云南省科学技术协会关于印发财政支出预算绩效管理办法的通知〉的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法（试行）》《保山市科协关于转发〈云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知〉的通知》等有关规定要求，市科协组织开展了部门支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作。

（2）自评指标体系

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

市科协按照市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，安排专人负责这项工作，要求办公室、科普部和学会部共同做好绩效评价，在规定时间内上报市财政局。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

市科协2018年度项目资金1,448,500.00元，均按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。项目资金及时拨付给项目实施单位。

（2）过程情况分析

市科协的项目基本上能按照预算执行，根据实际情况来适当的调整年初预算，以实现能有效的运用项目经费。按照固定资产采购的程序来完成采购。

（3）产出情况分析

①抓科普项目实施，服务创新驱动发展。一是组织申报立项中国科协和省科协各类科普项目59个，争取资金3,550,000.00元。二是争取中国科协“农村中学科技馆”项目落地3个（每个配套价值30万元的设备）；争取省科协流动科技馆项目落地2个（每个配套设备200余万元）。三是组织实施市级科普项目20个，投入资金25万元。创建和扶持5个科普示范基地、5个农技协、3个科普示范学校、2个科普示范社区、2个社区科普大学示范教学点。四是着力推进科普中国·百城千校万村行动，建立30个科普e站，科普信息化稳步推进。五是加强科普项目管理。先后3次对各县（市、区）科协、市直学（协）会各类科普项目实施情况及资金使用、档案管理、项目绩效等方面进行检查考核，对存在问题提出整改意见，确保项目和资金安全，提高项目实施效益。

②推进《纲要》实施，提高公民科学素质。一是抓实《纲要》常规工作。履行好纲要办职责，对县（市、区）、园区和成员单位开展综合考评，完成省对市考评工作；召开全民科学素质工作领导小组会议，审议通过《保山市2018年全民科学素质工作要点》，对2018年工作进行安排部署。二是抓好“全国科普日”活动。9月至10月，与七部门联合主办云南省“百名专家科技下乡”·保山市暨隆阳区“全国科普日”系列活动，市级主场活动和启动仪式有34个市直及驻保单位、1600多人参加，市级和五县（市、区）联动，开展科普大蓬车宣展、青少年科技创新大赛成果展示、学术讲座、实用技术培训等90多场次，受益人数5万多人次，产生良好社会反响，提升了科协的影响力。三是科普宣传向深度广度拓展。与保山广播电视台合作，每天在三个频道分17次播出“科普中国”V视快递，隆阳区科协与保山广播电视台及主城区广告公司合作，在隆阳频道和电子大屏播出“科普中国”V快递，市、区累计播出6000多期次、300多小时；与市科技局联合举办2018年“全国科技周”活动和科技工作者日系列活动，开展科普知识宣传，营造“大众创业、万众创新”的社会氛围，受众1.5万人次；市、县（市、区）组织科普大蓬车宣展60场次，受众2万多人次；组织科普大蓬车参加省科协主办的云南省2018年文化科技卫生三下乡南涧县集中示范活动，学习和借鉴外地科普宣传先进经验。四是组织百名专家科技下乡活动。在省科协支持下，举办26场百名专家科技下乡活动，内容涉及公民科学素质提升、科技助力精准扶贫、基层干部和青少年心理健康教育、环保、医学、种养殖等方面，四类人群直接受益6000多人。五是抓好社区科普大学创建。创建隆阳区青华街道四方社区、昌宁湾甸乡上甸社区2个教学点。六是组织“中国流动科技馆”巡展。开展“体验科学——中国流动科技馆”保山·昌宁巡展暨2018年科技周活动，3000多名师生及干部群众参与体验。六是推进重点人群科学素质提升。配合清华大学两位教授在保山市实验中学开展课程观摩和访谈；组织施甸县第三中学10名高中学生、6名初中学生和1名带队教师赴西安交通大学参加全国青少年高校科学营活动；组织保山一中和保山八中学生共1675人次参加全国化学、生物、物理、数学奥林匹克竞赛（初赛）；腾冲市举办青少年科技创新暨机器人大赛，500多名在校学生参加竞赛，2000多人参与观摩，随后，腾冲市组成代表队参加全省第33届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，获得10个奖项；先后派出30人次配合隆阳区永昌街道海堂社区开展创建文明城市科普知识进社区宣传活动；七是超额完成农函大招生任务，实际招生6363人，完成省下达任务4000人的59%，直接为乡村振兴培养实用人才。八是组织全民科学素质网络竞赛。广泛动员社会各界及广大干部群众参与2018年“乐享科学、全民行动”全民科学素质网络答题竞赛，取得优异成绩，全市公众号参寨336755人次，居全省第二，参赛人数20726人，居全省第三。

③建好自有平台，服务科技工作者。一是办好《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科协信息、保山科普微信、微博，为科技工作者学习、交流研讨提供平台，发挥政治引领作用，共刊发文章、图片、消息和科普知识300多篇（条）。二是抓好优秀学术论文评选。第五届优秀自然科学学术论文奖共收到申报论文286篇，经网络相似度检测和形式甄别，符合提交评审186篇，评审工作正在有序开展。三是建好院士专家工作站。在巩固现有院士专家工作站的基础上，腾冲市旅游服务中心院士工作站获得省科协批准，柔性引进人才，服务创新驱动发展渠道拓宽。

④着力深化改革，提高基层科协组织力。一是“3+1”试点工作取得显著成效。召开专题会议，贯彻落实云南省科协系统深化改革工作座谈会暨提升基层科协组织力“3+1”工作推进会精神；起草并提请市委办和市委改革办审议，下发了《中共保山市委办公室关于印发〈保山市提升基层科协组织力“3+1”试点工作方案〉的通知》，为深化改革、夯实基层基础提供了政策保障，隆阳区实现基层科协组织全覆盖，腾冲市在3个乡镇建立了科协组织。二是贯彻执行《保山市科协系统深化改革实施方案》，全力推进全市科协系统机构设置、管理模式、运行机制、工作方式改革。三是召开四届二次全委会。增选委员、常委2名，选举主席1名，圆满实现了市委人事安排意图，市科协领导班子进一步优化。四是学（协）会发展能力增强。各学（协）会先后举办研讨会、实用技术培训、调研咨询32场（次），2000多人参与；市甜柿协会等获得中国科协资助项目，积极参与科技助力精准扶贫，带动群众脱贫致富；组织开展市级学（协）会等级评定，通过以奖代补激励学（协）会开展工作；对长期活动不正常的两个协会予以注销，对职能、会员相近的两个协会进行合并，学（协）会工作进一步规范。

⑤密切联系群众，科技助力精准扶贫。一是发挥优势履行职责，实施科技助力精准扶贫三年行动计划，重点从新型农民培训、科技下乡、专家服务、农技协发展和项目带动等方面做好全市面上科技助力精准扶贫工作。二是认真开展“挂包帮转走访”工作。市科协克服人手紧缺的困难，坚持派驻挂联村龙陵县白家寨村工作队员1名；先后召开4次专题会议，研究扶贫工作，制定扶贫计划，领导班子成员及干部职工12次进村入户走访挂钩贫困户，签定脱贫攻坚“军令状”46份，支持挂钩村实用技术培训和脱贫攻坚补短板资金14.8万元，个人捐资15,000.00多元。三是实施“绣心”工程。班子成员到挂钩村开展党的十九大精神、自强·诚信·感恩教育、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲6次，700多人次参与；牵头邀请礼涵纯绣公司到白家寨村开展2期刺绣技术专题培训，培训170多人次，并把其中2名优秀学员作为妇女致富带头人培养，送到保山进行深造，激活精准扶贫工作中的中坚力量，把扶贫与扶志、扶技、扶智相结合。四是深入基层调研。班子成员及干部职工先后深入各县（市、区）科协、市直学（协）会、高校科协，园区、企业、社区、学校调研12次，参与调研45人次。

⑥坚持党的领导，加强自身建设。一是抓好队伍建设。按照党组制定的“建优秀团队，促一流事业”干部队伍建设目标，通过加强理论学习来提升干部职工理论水平，通过实践锻炼提升干部职工能力本领，通过团队建设增强干部职工凝聚力。二是切实加强党风廉政建设，切实履行主体责任和一岗双责；认真落实中央八项规定和省、市委实施细则精神，遵守“六项纪律”，签订责任书，认真排查风险点。三是配合市委巡察组做好巡察工作。精心组织和动员市、县（市、区）科协、市直学协会配合巡察组完成巡察工作，结合巡察发现问题，以问题为导向，边查边改。四是充分发挥“一刊、一网、两微”阵地作用，加强对学（协）会举办学术活动的管理和监督，教育和引领广大科技工作者感党恩、跟党走，激发他们创业创新的信心和勇气。五是抓好相关工作。认真抓好组织人事、财务、创文、综治维稳、依法治市、保密、人才、工会、老干部、妇女儿童等各项工作。

2018年，市科协各项工作取得了可喜成绩，得到市委、市政府和上级科协的肯定。保山市全国科普日活动被中国科协表扬为优秀活动、市科协等被表扬为优秀组织单位，市科协被考核为全国科技助力精准扶贫优秀组织单位，市甜杮产业协会邹云昌被评为全国科技助力精准扶贫先进个人；市科协被省科协表彰为学会工作先进单位，市、县（市、区）两级农函大被评为全省农函大办学先进集体，保山全心农业科技有限公司科技专家服务站被省科协考核为优秀，市科协、隆阳区、腾冲市、施甸县科协被省科协表彰为全民科学素质竞赛先进集体；腾冲观音塘社区教学点被省科协命名为“省级示范教学点”；市科协党支部被市委市直机关工委命名为“规范化建设达标党支部”。

（2）效果情况分析

通过实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和科协组织发展项目，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。

5.存在的问题和整改情况

（一）存在问题

①个别项目资金使用与监管不到位，存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。

②在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

③项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结宣传等。

④对省科普专项转移支付资金项目绩效评价工作认识和理解不到位，与省科协的要求还有一定差距。

（二）改进措施

①加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

②加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对市科协项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

③督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好市科协项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让市科协项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。

④做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的中心工作，做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，提高项目质量。

6.绩效自评结果应用

市科协针对实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和科协组织发展资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，如果需要后续管理费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在项目申报时候将后续管理费用加在预算请示中。同时利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。

7.主要经验及做法

（一）高度重视，管理规范。市科协、五县（市、区）科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

（二）制度完善，监督有力。市科协、五县（市、区）科协和各项目实施单位都将项目实施作为市科协项目的重点环节来抓，并完善项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

（三）形式多样，内容丰富。围绕市委、市政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施方法结合多种形式，实施内容丰富多彩，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。

（四）整合资源，绩效明显。项目实施范围覆盖广，实施内容非常丰富，辐射带动作用强，充分利用有限的项目资金，最大程度的整合社会资源，充分发挥科协工作大联合、大协作的特点，让科普项目取得更多、更大的社会效益。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000373101111