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保山市文化广播电视新闻出版局(部门)2018年度部门决算

第一部分 保山市文化广播电视新闻出版局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市文化广播电视新闻出版局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定全市文化、广电、新闻出版（版权）事业、产业发展规划并组织实施。

3.负责推进全市文化、广电、新闻出版（版权）领域的体制机构改革、创新。

4.负责推进全市文化馆、图书馆、综合文化站、综合文化室、广播电视、电影放映等文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。

5.负责指导和管理全市文学、艺术创作，推动各门类文学、艺术繁荣发展。

6.负责指导和管理全市各类文化、艺术展览、演出、比赛和交流活动。

7.负责指导和管理全市文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。

8.负责指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作。

9.负责拟定全市文化艺术产业发展规划，推动文化艺术产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合。

10.依法负责审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。

11.负责指导和管理全市广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。

12.负责指导和管理全市新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全市新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理，监管市内新闻单位和记者站；负责全市版权、著作权工作。

13.负责市“扫黄打非”领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。

14.负责全市对外文化、广电、新闻出版（版权）交流和宣传工作。

15.承办市人民政府和和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的理论体系，顺应时代要求和国家发展方略，不断提高全市文化广播电视新闻出版工作服务水平，提升文化自信，推动新时代文化繁荣兴盛，全年各项工作取得了良好的成绩。

1.以学习贯彻落实党的十九大精神为核心，全面从严治党。根据2018年“基层党建巩固深化年”的十六项核心指标，完成“两学一做”“三会一课”等内容的细化指标和方案制定，签订党建责任书11份，107名党员干部通过参加“万名党员进党校·善洲故里先锋行”等活动接受教育培训。举办家庭助廉系列活动，签订廉政承诺书100多份；开展全局2013年以来违反中央八项规定有关问题全面清理检查工作，并完成自检自查报告和清退整改结果报送纪检组，同时接受市纪委监委派驻市委宣传部纪检监察组4次专项督查；成功解决了原永昌影剧院2名合同制工人长达11年的信访积案；完成2018年上半年扶贫领域腐败和作风问题自查自纠和脱贫攻坚行业扶贫情况报送工作；全年组织开展大规模“挂包帮”走访5次工作，128名干部职工结对帮扶182户，与农户面对面现场签订挂包帮军令状182份，切实做到了帮扶军令状100%全覆盖；完成6名扶贫驻村工作队员选派和动态管理；为我局（含二级单位）挂驻的扶贫村点补助经费合计21万元。

2.以文化惠民为目标，提高公共文化服务水平。完成了国家公共文化服务体系示范区建设成果画册《润物有声——保山市国家公共文化服务体系示范区建设成果》的定稿工作，预计在2019年初出版；课题研究《保山市村级综合文化服务中心建设规范地方标准》已完成初稿。完成全市7个图书馆参加第六次全国图书馆评估定级工作，获评4个一级馆、1个二级馆、2个三级馆。2018年全市7个图书馆服务56万余人次、6个文化馆服务42万余人次、75个乡镇（农场、社区）文化站服务60万余人次，完成全市文化惠民演出474场，配合省级“文化大篷车.千乡万里行”惠民演出10场次。春节、中秋等节庆期间广泛开展惠民演出和文化活动71场次，受惠人数约225300人；“学习宣传党的十九大精神红色文艺轻骑兵”保山市文艺小分队在全市贫困、民族、边境村进行巡演50场，行程近3000公里；完成8名2018年“阳光工程”农村文化志愿者、乡村少年宫文化志愿者招募工作。组织完成全国广场舞展演保山市级展演活动，《曳动彝山》等3个优秀节目入选省级展演；腾冲市编排的《小伙嫁到腾冲来》《婆婆出院》2个节目入选2018年云南省花灯滇剧艺术周演出剧目；选送保山天籁公司王秀茗、张译之参加云南省第十二届青年演员比赛，张译之获三等奖；完成腾冲市固东镇、施甸县摆榔乡“全国民间文化艺术之乡”推荐工作；对昌宁县卡斯镇兰山村等5个村级群众文艺队进行补助；推荐10个舞蹈剧（节）目参加全国第十二届舞蹈剧（节）目展演。

3.以全民阅读为抓手，推动“农家书屋”管理模式创新。2018年共组织开展了全民阅读读书会等活动120余场次，完成8个全民阅读系列宣传报道和1则公益广告拍摄制作工作；先后7次组织对全市五县（市、区）农家书屋开展随机督查；对督查中发现开放不正常、管理不规范、作用不发挥的农家书屋，及时进行反馈并要求于9月底前完成限时整改。同时，通过积极推动农家书屋管理创新，推广昌宁县等特色经验和成功做法，有效保障了全市农家书屋特别是413个贫困村农家书屋运行正常、管理规范、发挥作用；在全市组织了“我的书屋·我的梦”幼儿绘画活动，共征集到286幅绘画作品，评选出一等奖作品50幅、二等奖作品50幅，部分优秀获奖作品获选在7月举行的全国第28届图书交易博览会上进行展出，并计划出版农家书屋建设10年先进典型成果集。

4.以文化遗产保护为基础，注重成果转化利用。2018年，全市共申报到上级文博专项经费补助2050万元，推荐10个项目参加第八批省级文物保护单位遴选，2个非国有博物馆完成陈列布展和备案注册工作；开展“保山民间唱书采风研讨活动”和“保山市2018年“文化和自然遗产日”香童戏观摩研讨会”；完成2018年、2019年国家级非遗专项保护经费申报工作，累计申报资金777.55万元，对昌宁县2016年国家下达苗族服饰20万元保护经费使用情况进行检查验收；推荐腾冲皮影戏传承人刘永周入选全国非遗先进个人；开展全市非遗保护传承数据核查和民族民间传统医药资源普查工作；启动《保山非遗传承人》一书材料的收集整理、编辑工作；完成对55本民间唱书藏本的数字化录入和全套影印制作4套。

5.以文化交流为纽带，加强保山文化推介。推出《血路·铁骨忠魂—中国抗日战争中印缅战场滇西战役纪实展》等两个外展，到广东云浮番禺等地巡回展出，参观人数达90余万人次。

6.以文化综合治理为保障，提升文化安全。全市共受理文化市场举报17起,其中通过“12318”举报电话受理9起（涉及保山市广播电台涉嫌发布违法虚假商业广告1起；KTV涉嫌未按规定办理许可违规经营1起；KTV涉嫌超时营业1起；网吧涉嫌接纳未成年人进入6起），值班及举报受理工作做到零失误，回复率100%；共办理案件12起，其中办结9起、移送3起；共出动执法人员2316人次，开展集中整治7次，检查经营单位2175家次，责令改正108家次，警告19家次。收缴非法书（报刊）3370余册（份）。扫黑除恶专项斗争线索摸排中未发现黑恶势力情况。2018年规范审批娱乐场所（含电子游艺娱乐场所）20户，涉港营业性演出备案2场；目前，我市共有在册文化市场经营单位为498个，减少59个。其中互联网上网服务经营单位246个，减少12家；娱乐场所经营单位243个，减少47家；营业性演出经营单位7个；艺术品经营单位2户。“扫黄打非”基层工作站点已经覆盖全市75个乡镇（街道）、894个行政村（社区）以及116个学校、景区、边防关口等联防协作单位，覆盖率达112%；全年共开展集中整治9次，检查出版物经营单位110余家次、印刷企业40余家次，校园周边打字复印店等店档60余家次，网上书店3家次、网络直播平台1家次，组织核查、排查涉“黄”涉“非”情报线索4次，查处非法出版物案件3起，查缴淫秽色情出版物100余册（本），查处网络直播平台擅自变更经营地址案件1起，收缴校园周边非法印刷品800余份；在世界读书日、世界知识产权日期间开展了“扫黄打非”进园区入企业和“绿书签”系列宣传活动；集中销毁各类非法违禁出版物3万余册（碟）、非法印刷品250份、赌博游戏机15台，发放“扫黄打非”宣传资料1000余份。同时，在开学季，组织全市各级电视台播放了《护苗·网络安全课》公益广告并在全市超过600所中小学校宣传推广和组织学生观看《护苗·网络安全课》视频课件，受教育学生达18万人。

7.以广播电视安全播出为生命线，龙陵县村级综合文化服务中心覆盖工程二期广播器材配置项目涉及10个乡镇111个村，已完成完成建设99个示范点的广播设备安装和调试工作并于2018年12月通过省级验收；中央广播电视节目无线数字化覆盖工程二期补点建设3个项目现已完工，进入试播阶段；地方广播电视节目覆盖工作全市34个台站累计已经建成33个，进入正式播出或试运行发射阶段，1个台站（龙陵达摩山）在建，地方广播电视节目覆盖率达80%以上；高山台站基础设施建设2017年3个台站基本完成建设，2018年启动的2个新建项目进展顺利。全年计划放映农村免费电影不少于10452场次，全年实际放映认证10649场次，占全年放映任务101.9%，观影人数达93万人；全市12个城市数字影院，50块屏幕数，6513个座位，累计观影79.184万人次，票房收入2094.153万元

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市文化广播电视新闻出版局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：

1. 保山市文化广播电视新闻出版局；

2.保山市文化综合执法支队

3.保山市文化馆

4. 保山市博物馆

5. 保山市图书馆

6.保山广播电视发射台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制98人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员71人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计23,123,187.59元。其中：财政拨款收入23,098,987.59元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,200.00元，占总收入的0.10%。与上年对比增加2105749.21元，增长9.1%，主要原因是:

1.人员经费增2735490.54元。基本工资减少355464元，津贴补贴增596609.00元，奖金增790873.33元，绩效工资增1401980.00元，机关事业单位基本养老保险费增213523.20元，医疗保险增32963.40元，其他社会保障缴费增55005.61元，生活补助减33600.00元，奖励金减64463.98元。主要是拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费增加；

2.日常公用经费增加6469.64元，其中：办公费减39621.10元，印刷费减6638.00元，手续费增835.12元，水费增615.90元，电费减少3725.98元，邮电费减少2915.12元，物业管理费增120.00元、差旅费增178938.87元，维修（护）费增21424.08元，租赁费增10500.00元，会议费增6755.00元，培训费增7016.47元，公务接待费增27907.00元，专用材料费减5034.56元，劳务费增5110.90元，委托业务费减4455.87元，工会经费增18685.13元，福利费增44.00元，公务用车运行维护费增45743.72元，其他交通费用减250912.48元，其他商品和服务支出减少3923.42元，资本性支出增12631.00元。

3.项目收入增加1871237.26元。主要原因分析：1.2016年度招商引资考核奖励经费减少50000.00元，2.综合考核评价经费减少362900.00元，4.2016出国经费减少24725.00元，5.老年艺术团活动经费减少16000.00元，6.扫黄打非工作经费减少50000.00元，7.民间唱书收集整理经费减少100000.00元，8.村级文化综合体建设课题研究费减少100000.00元，9户户通配套资金的减少5395.00元，10.中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少70000.00元，11.2017年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少210000.00元，12.2016年公共文化服务体系中央绩效奖励金减少695595.09元，13.中央补助地方文化公共服务资金增加5700000.00元，14.《中华人民共和国公共文化服务保障法》宣传经费减少59680000.00元，15.高层次人才引进配套经费增加53200.00元，16.党的十九大精神文艺宣传工作经费增加150000.00元,17.全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费增加300000.00元,18.2018年改革开放40周年晚会增加390000.00元,19.东方黄石公园中国高黎贡山生态文化建设成果展增加100000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计25329931.84元。其中：基本支出14929089.58元，占总支出的58.94%；项目支出10400842.26元，占总支出的41.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加916373.69元，增长3.75%，主要原因分：收入减少，支出相应减少。主要原因：

1.人员经费增2735490.54元。基本工资减少355464元，津贴补贴增596609.00元，奖金增790873.33元，绩效工资增1401980.00元，机关事业单位基本养老保险费增213523.20元，医疗保险增32963.40元，其他社会保障缴费增55005.61元，生活补助减33600.00元，奖励金减64463.98元。主要是拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费增加；

2.日常公用经费增加6469.64元，其中：办公费减39621.10元，印刷费减6638.00元，手续费增835.12元，水费增615.90元，电费减少3725.98元，邮电费减少2915.12元，物业管理费增120.00元、差旅费增178938.87元，维修（护）费增21424.08元，租赁费增10500.00元，会议费增6755.00元，培训费增7016.47元，公务接待费增27907.00元，专用材料费减5034.56元，劳务费增5110.90元，委托业务费减4455.87元，工会经费增18685.13元，福利费增44.00元，公务用车运行维护费增45743.72元，其他交通费用减250912.48元，其他商品和服务支出减少3923.44元，资本性支出增12631.00元。

3.项目收入增加1871237.26元，主要原因分析：1.2016年度招商引资考核奖励经费减少50000.00，2.综合考核评价经费减少362900.00，4.2016出国经费减少24725.00元，5.老年艺术团活动经费减少16000.00元，6.扫黄打非工作经费减少50000.00元，7.民间唱书收集整理经费减少100000.00元，8.村级文化综合体建设课题研究费减少100000.00元，9户通配套资金的减少5395.00元，10.中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少70000.00元，11.2017年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少210000.00元，12.2016年公共文化服务体系中央绩效奖励金减少695595.09元，13.中央补助地方文化公共服务资金增加5700000.00元，14.《中华人民共和国公共文化服务保障法》宣传经费减少59680000.00元，15.高层次人才引进配套经费增加53200.00元，16.党的十九大精神文艺宣传工作经费增加150000.00元,17.全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费增加300000.00元,18.2018年改革开放40周年晚会增加390000.00元，19.东方黄石公园中国高黎贡山生态文化建设成果展增加100000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市文化广播电视新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14929089.58元。与上年对比增加2721256.20元，增长22.29%，主要原因分析：1.工资福利支出增2735490.54元。基本工资减少355464.00元，津贴补贴增596609.00元，奖金增790873.33元，绩效工资增1401980.00元，机关事业单位基本养老保险费增213523.20元，医疗保险增32963.40元，其他社会保障缴费增55005.61元。2.商品服务支出增增加6469.64元，其中：办公费减39621.10元，印刷费减6638.00元，手续费增835.12.00元，水费增615.90元，电费减少3725.98元，邮电费减少2915.12元，物业管理费增120.00元、差旅费增178938.87元，维修（护）费增21424.08元，租赁费增10500.00元，会议费增6755.00元，培训费增7016.47元，公务接待费增27907.00元，专用材料费减5034.56元，劳务费增5110.90元，委托业务费减4455.87元，工会经费增18685.13元，福利费增44.00元，公务用车运行维护费增45743.72元，其他交通费用减250912.48元，其他商品和服务支出减少3923.42元，资本性支出增12631.00元。3.个人家庭补助支出减33334.98元。4.资本性支出增12631.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.53%。人均支出152337.65.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市文化广播电视新闻出版局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10400842.26元。与上年对比减少1804882.51元，减少14.78%，主要原因分：

具体项目开支及开展工作情况：

保山市文化广播电视新闻出版局项目支出：

1.人才开发培训经费。2018年下达我局人才开发培训经费75000.00元，主要用于完成全市文广新系统综合培训任务。

2.高层次人才引进配套经费。2018年下达我局高层次人才引进配套经费53200.00元，主要用于发放2018年引进的高层次人才1人的相关补助经费。

3.耿德铭科研经费。2018年下达我局耿德铭科研经费100000.00元，主要用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表。

4.乡村文化建设及文化遗产保护专项经费。2018年下达我局乡村文化建设及文化遗产保护专项经费600000.00元，主要用于一是开展十九大文艺宣传相关工作经费，二是用于东方黄石公园中国高黎贡山生态文化建设成果展，三是用于国家公共文化服务体系示范区后续建设复评，四是用于补助优秀群众业余文艺演出队活动。

5.全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费。2018年下达我局全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费300000.00元，主要用于组织开展全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动。

6.2018年改革开放40周年晚会活动经费。2018年下达我局2018年改革开放40周年晚会活动经费390000.00元，主要用于组织我市改革开放40周年文艺晚会一场。

7.三馆文化广场管理经费。2018年下达我局2018年三馆文化广场管理经费80000.00元，主要用于保障三馆广场的运行维护。

8.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。2018年下达我局2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1000000.00元，下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1250000.00元，主要用于一是用于保山市公共文化数据库（“文化保山云”）建设经费补助，二是用于文艺精品创作补助，三是用于十九大精神文艺宣传经费，四是东方黄石公园——高黎贡山生态文化建设成果展经费补助，五是用于公共文化区域联动及文化交流活动补助，六是用于公共文化人才培训活动补助，七是用于全民阅读及公共文化成果汇演补助，八是用于公共文化资源成果采集汇编经费补助（艺术基金成果及《保山市2017文化广播电视新闻出版年度报告》编制出版经费）。

2 .保山文化综合执法支队2018年项目支出197,907.00元，比上年减少121811.00元，减少38.10%，主要因为1. 综合考核奖励经费项目支出减少125400.00元。

3.保山市博物馆2018年项目支出1,832,000.00元，上年度4,360,676.00元，比上年减少2,528,676.00元，主要原因为上年有较多的结转结余项目资金，本年项目也有所减少导致；

4.保山市文化馆2018年项目支出1,092,789.01元，上年度1,122,710.00元，比上年减少29,920.99元，主要原因为项目减少所致；

5. 保山市图书馆2018年项目支出1372232.52元，上年度1630030.00 元，比上年减少257797.48元，减少16%。主要原因是减少上年度年初项目结转和结余支出87797.48元、减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50000.00元、文化文物事业发展专项资金80000.00元、第一批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少240000.00万元、增加盲人数字阅读推广工程“智能听书机”200000.00元。

6.保山市广播电视发射台2018年项目支出：一是启动了台站远程监控系统建设项目，于2018年12月完成并进行了验收。二是完成保山市地方节目地面数字电视前端升级改造项目。三是对保山市地方节目地面数字电视补点情况进行了检查与信号收测。四是完成高山台基础设施建设项目与电力线路改造两个项目的验收扫尾工作。五是完成省级监控平台的前期准备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出25266800.77元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比增加1141027.50元，增长4.70%，主要原因分析：

1.基本支出增5708320.82元，主要是在职人员的政策性调资增加人员经费支出、增加抚恤金。其中工资福利支出增2735490.54元。商品服务支出增增加6469.64元，资本性支出增12631.00元，个人家庭补助支出减33334.98元。

2.2018年度用于保障保山市文化广播电视新闻出版局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10400842.26元。与上年对比减少1804882.51元，减少14.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出615570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于退休人员退休费187609.18元，退休人员生活补助33600.00元，奖励性补助64463.98元，业务费15610.00元。其他组织事务支出128200.00元，其他一般公共服务支出487370.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出22767603.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于占一般公共预算财政拨款总支出的90.80%。主要用于行政运行支出5496710.00元、图书馆费用支出2082188.00元、群众文化支出2571110.00元、 文化市场管理支出157800.00元、其他文化支出2723472.00元、文物保护支出170375.00元、 博物馆费用支出3740088.00元、广播电视新闻费用支出1888210.09元、其他新闻出版广播影视支出692619.57元、 其他文化体育与传媒支出3245030.53元。

8.社会保障和就业（类）支出1867392.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休168929.18元、事业单位离退休128834元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出1569629.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于干部职工住房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为404000.00元，支出决算为241339.26元，完成预算的59.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为33600.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算132080.26元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为75659.00元，完成预算的32.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5828.45元，下降2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11383.00元，增长51.24%；公务用车购置及运行费支出决算增加36066.55元，增长37.56%；公务接待费支出决算减少53278.00元，下降41.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.根据市委市政府组织，保山市文化广播电视新闻出版局长、办公室主任参加代表团到尼泊尔参加文化交流活动，增加出国经费33600.00元。2.2018年保山市文化广播电视新闻出版局有公务用车2辆，因工作任务重，出差下基层调研多，加之公务用车使用年限太长，维修费增加，所以2018年公务用车运行维护费增加53278.00元。3.公务接待减少，本省厉行节约的原则，2018年公务接待费比2017年下降53278.00元，下降41.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出33600.00元，占13.92%；公务用车购置及运行维护费支出132080.26元，占54.73%；公务接待费支出75659.00元，占31.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出33600.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。根据市委市政府组织，保山市文化广播电视新闻出版局长、办公室主任参加代表团到尼泊尔参加文化交流活动，进一步促进两国文化交流，增强两国友谊。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132080.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132080.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出75659.00元。其中：

国内接待费支出75659.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待805人次（其中：外事接待0人次）。主要用于日常公务活动、文化交流活动、公共文化服务体系建设、文物巡查、非遗保护、广播电视无线覆盖等业务活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文化广播电视新闻出版局部门2018年机关运行经费支出530678.12元，与上年对比减少133680.84，减少20.12%,主要原因分析：

（1）办公费减39621.10元。主要为：严格按照厉行节约管理规定；

（2）其他交通费用减250912.48元。主要为：人员减少，公务交通补贴减少。

部门机关运行经费主要用于用于保障保山市文化广播电视新闻出版局机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：

（1）办公费234338.03元；

（2）手续费1257.00元;

（3）水费7085.70元;

（4）电费6774.41元;

（5）邮电费9265.80元;

（6）物业管理费120.00元;

（7）差旅费271888.21元;

（8）维修（护）费32917.08元;

（9）租赁费10500.00元;

（10）会议费6755.00元;

（11）培训费7867.02元;

（12）公务接待费50896.00元;

（13）劳务费64276.97元;

（14）委托业务费11154.13元;

（15）工会经费195357.04元;

（16）福利费844.00元;

（17）公务用车运行维护费93184.51元;

（18）其他交通费156437.52元；

（19）其他其他商品服务支出73714.01元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市文化广播电视新闻出版局部门资产总额39753855.45元，其中，流动资产3725190.86元，固定资产35923324.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69122.36元，其他资产36218.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1718920.37元，其中;流动资产减少4334838.06元，固定资产增加2590059.26元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少10359.68元，其他资产增加36218.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额628229.00元,其中：政府采购货物支出263229.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出365000.00元;授予中小企业合同金额628229.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）保山市文化广播电视新闻出版局（市本级）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：人才开发培训经费

2.项目基本情况：2018年下达我局人才开发培训经费75000.00元，主要用于完成全市文广新系统综合培训任务。

3.项目绩效自评工作开展情况：

10月16日—17日，我局在市委党校组织举办了2018年文广新人才综合培训班。来自市文广局机关科室负责人、二级单位主要领导、五县（市、区）文广局分管领导、81个乡镇(街道)文化站长、2018年“三区”人才支持计划选派代表等159名学员参加了此次培训班。邀请了武汉大学国家文化发展研究院副院长陈波教授、蔡武进副教授、省图书馆王水乔馆长和保山本地张文军老师等专家学者就文化创新与城市发展、我国文化产业的现状及趋势、公共图书馆法与加快县级图书馆总分馆制建设等相关内容进行了专题辅导授课，授课老师利用自身长期在工作实践和研究探索中积累的丰富经验，结合案例剖析，深入浅出地为学员们讲解了文化创新发展的趋势和方向。通过此次培训学习，不仅提升了我市文广新人才队伍的整体业务素质和理论水平，还开阔了每位学员的视野，提高了参训学员对建设“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的认识和理解。二是全市县（区）、乡（镇）、村（社区）各级公共文化机构2018年共开展各类培训约317场次，培训业余文化人才队伍约30895人次。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金75000.00元，实际到位资金75000.00元。

②项目资金执行情况。

根据2018年度预算安排，2018年人才开发培训经费75000.00元全部用于全市文广新系统综合培训任务，2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：组织了综合培训班1次，开展各类培训约317场次，培训业余文化人才队伍约30895人次。

时效指标：项目预算进度执行率100%。均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：不仅提升了我市文广新人才队伍的整体业务素质和理论水平，还开阔了每位学员的视野。

可持续影响指标：不仅提升了我市文广新人才队伍的整体业务素质和理论水平，还开阔了每位学员的视野。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：培训达到预计效果，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年人才开发培训经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：高层次人才引进配套经费

2.项目基本情况：2018年下达我局高层次人才引进配套经费53200.00元，主要用于发放2018年引进的高层次人才1人的相关补助经费。

3.项目绩效自评工作开展情况：发放2018年引进的高层次人才1人的相关补助经费。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

安排资金53200.00元，实际到位资金53200.00元。

②项目资金执行情况。

根据市财政局要求，2018年高层次人才引进配套经费全部用于发放2018年引进的高层次人才1人的相关补助经费，2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：发放1人次。

时效指标：及时发放，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扩大了我市高层次人才吸引力。

可持续影响指标：留住了人才，保障了人才的待遇。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年高层次人才引进配套经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

8.无

项目三：

1.项目名称：耿德铭科研经费

2.项目基本情况：2018年下达我局耿德铭科研经费100000.00元，主要用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表。

3.项目绩效自评工作开展情况：

一是完成《永昌府文征》解读课题，撰写出12000多字的《千秋文化血脉 永续传承发展—对<永昌府文征>的阅读认识》论文，发表于《保山社会科学》《腾冲文化》等刊物。二是编撰完成40万字的《耿德铭文集》第五卷。三是根据学术评审意见，将原编书稿《滇西抗战研究》撤换约1/3，新编成40万字的《横断山水的八年血火——滇西抗战史说八题》，提交出版社，已完成省级审稿。四是撰写出3万多字的《试说保山经济社会发展史上的两次辉煌》。五是对保山市政协、保山市《滇西抗战原始史料汇编》编纂领导工作办公室作《滇西抗战研究现状和未来思路》专题讲座，对市、区文广、文联、社科联职工作《永昌府文征》讲座，对市老年大学职工、班长作《滇西抗战及其重大意义》专题讲座等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金100000.00元，实际到位资金100000.00元。

②项目资金执行情况。

根据市财政局要求，2018年耿德铭科研经费100000.00元全部用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表，2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成论文2篇，编撰完成40万字的《耿德铭文集》第五卷，新编成《横断山水的八年血火——滇西抗战史说八题》，撰写出《试说保山经济社会发展史上的两次辉煌》，各类专题讲座4次。

时效指标：及时发放，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设，进一步宣传扩大了对滇西抗战史的研究。

可持续影响指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年耿德铭科研经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：乡村文化建设及文化遗产保护专项经费

2.项目基本情况：2018年下达我局乡村文化建设及文化遗产保护专项经费60万元，主要用于一是开展十九大文艺宣传相关工作经费，二是用于东方黄石公园中国高黎贡山生态文化建设成果展，三是用于国家公共文化服务体系示范区后续建设复评，四是用于补助优秀群众业余文艺演出队活动。

3.项目绩效自评工作开展情况：

一是示范区建设成果持续巩固提升。完成了国家公共文化服务体系示范区建设成果画册《润物有声——保山市国家公共文化服务体系示范区建设成果》的定稿工作，预计在2019年年初出版；课题研究《保山市村级综合文化服务中心建设规范地方标准》已完成初稿。

二是全市公共文化服务单位水平不断提升。2018年全市7个图书馆服务56万余人次、6个文化馆服务42万余人次、75个乡镇（农场、社区）文化站服务60万余人次，全市文化惠民计划演出474场，目前已完成送戏下乡340场，配合省级“文化大篷车.千乡万里行”惠民演出10场次。春节、中秋、国庆等节庆期间广泛开展惠民演出和文化活动71场次，受惠人数约225300人；“学习宣传党的十九大精神红色文艺轻骑兵”保山市文艺小分队在全市贫困、民族、边境村进行巡演50场，行程近3000公里；完成8名2018年“阳光工程”农村文化志愿者、乡村少年宫文化志愿者招募工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金600000.00元，实际到位资金600000.00元。

②项目资金执行情况。

2018年村文化建设及文化遗产保护专项经费用于主要用于一是开展十九大文艺宣传相关工作经费，二是用于东方黄石公园中国高黎贡山生态文化建设成果展，三是用于国家公共文化服务体系示范区后续建设复评，四是用于补助优秀群众业余文艺演出队活动，2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成画册1本，完成课题1个，7个图书馆服务56万余人次、6个文化馆服务42万余人次、75个乡镇（农场、社区）文化站服务60万余人次，全市文化惠民计划演出474场。

时效指标：及时发放，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设，进一步宣传扩大了对滇西抗战史的研究。

可持续影响指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

一是示范区建设成果持续巩固提升。二是现代公共文化服务体系构建取得进展。三是全市公共文化服务单位水平不断提升。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费

2.项目基本情况：2018年下达我局全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费300000.00元，主要用于组织开展全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动。

3.项目绩效自评工作开展情况：组织完成了全国广场舞展演保山市级展演，来自各县（市、区）和市群众演艺协会共16支优秀广场队伍、200多名演职人员参加了市级展演，现场观众达1000多人。《曳动彝山》《欢腾的苗山》《刮绰亲家麻亲家》3个优秀节目被省文化厅选中，代表保山参加了省级展演。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

追加安排资金300000.00元，实际到位资金300000.00元。

②项目资金执行情况。

全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动经费用于组织开展全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：选送3个节目。

时效指标：及时支付，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：充分展示新时代保山人民的精神风采和对美好生活的向往，发掘、创作出一批精品广场舞节目，代表保山参加省级展演。

可持续影响指标：体现了社会主义核心价值观，突出了时代性，融地域性、民族性、健身性、参与性、审美性和表演性为一体，体现了地域特点和民族特色，编排新颖，易于流传、普及和推广。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

来自各县（市、区）和市群众演艺协会共16支优秀广场队伍、200多名演职人员参加了市级展演，现场观众达1000多人。《曳动彝山》《欢腾的苗山》《刮绰亲家麻亲家》3个优秀节目被省文化厅选中，代表保山参加了省级展演。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：2018年庆祝改革开放40周年晚会活动经费

2.项目基本情况：2018年下达我局2018年改革开放40周年晚会活动经费390000.00元，主要用于组织我市改革开放40周年文艺晚会。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照市委宣传部等部门的要求配合开展了我市改革开放40周年文艺晚会。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

追加安排资金390000.00元，实际到位资金390000.00元。

②项目资金执行情况。

改革开放40周年晚会活动经费用于组织我市改革开放40周年文艺晚会。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：举办主题为“奋进新时代、建设新保山”庆祝改革开放40周年文艺晚会1台。全市各行各业代表1000余人出席观看晚会。

时效指标：及时支付，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：晚会用歌舞、渔鼓、花灯小戏、京戏、情景剧等表现形式，为观众献上了一场高水平、高规格的艺术盛宴。

可持续影响指标：晚会客观真实地再现了改革开放四十年来，保山各族儿女在市委、市政府的坚强领导下，开拓进取、不断创新，在工业、农业、政治、经济、文化、生态等方面所取得的可喜变化以及日益增强的获得感、幸福感和安全感，既抒发了保山各族儿女爱国爱党爱人民的高尚情怀，又鼓舞了全市各族人民坚定发展信心，树立全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的必胜信念，凝聚了全市上下同心同德、攻坚克难、建设“幸福保山”的磅礴力量。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

晚会客观真实地再现了改革开放四十年来，保山各族儿女在市委、市政府的坚强领导下，开拓进取、不断创新，在工业、农业、政治、经济、文化、生态等方面所取得的可喜变化以及日益增强的获得感、幸福感和安全感，既抒发了保山各族儿女爱国爱党爱人民的高尚情怀，又鼓舞了全市各族人民坚定发展信心，树立全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的必胜信念，凝聚了全市上下同心同德、攻坚克难、建设“幸福保山”的磅礴力量。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：三馆文化广场管理经费

2.项目基本情况：2018年下达我局2018年三馆文化广场管理经费80000.00元，主要用于保障三馆广场的运行维护。

3.项目绩效自评工作开展情况：三馆广场全年安全运行，保障了人民群众的公共文化需求。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

追加安排资金80000.00元，实际到位资金80000.00元。

②项目资金执行情况。

三馆文化广场管理经费80000.00元，主要用于保障三馆广场的运行维护。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：三馆广场全年365天，每天24小时免费向公众开放。

时效指标：及时支付，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：广场清洁卫生、绿化美化、秩序维护等不断加强管理，服务到位，受到社会各界好评。

可持续影响指标：市文广局在管辖范围内的三馆广场北部全部实行免费开放，积极举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

文广局在管辖范围内的三馆广场北部全部实行免费开放，积极举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

2.项目基本情况：主要用于一是用于保山市公共文化数据库（“文化保山云”）建设经费补助，二是用于文艺精品创作补助，三是用于“十九大”精神文艺宣传经费，四是东方黄石公园——高黎贡山生态文化建设成果展经费补助，五是用于公共文化区域联动及文化交流活动补助，六是用于公共文化人才培训活动补助，七是用于全民阅读及公共文化成果汇演补助，八是用于公共文化资源成果采集汇编经费补助（艺术基金成果及《保山市2017文化广播电视新闻出版年度报告》编制出版经费）。

3.项目绩效自评工作开展情况：

一是“文化保山云”于8月完成县（市、区）文广信息采集工作并于10月正式上线运行；龙陵县“边境地区贫困县村级综合文化服务中心覆盖工程”111个行政村项目全面启动，7月底前器材已全部配备到位，目前已有41个村点基本完成建设，其余项目有序推进中；投入10万元对龙陵县碧寨乡天宁社区等村级文化活动场所进行重点扶持建设；完成全市7个图书馆参加第六次全国图书馆评估定级工作，获评4个一级馆、1个二级馆、2个三级馆。

二是组织召开了保山市文广局2018年艺术创作暨国家艺术基金申报培训会，2本国家艺术基金资助项目成果集合同已签订进入排版设计阶段；组织完成了云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”保山市级复赛，选送推荐省级决赛的作品中《阿昌蹬窝罗》等6个作品荣获彩云奖，保山市荣获优秀组织奖；组织完成全国广场舞展演保山市级展演活动，《曳动彝山》等3个优秀节目入选省级展演；腾冲市编排的《小伙嫁到腾冲来》《婆婆出院》2个节目入选2018年云南省花灯滇剧艺术周演出剧目；选送保山天籁公司王秀茗、张译之参加云南省第十二届青年演员比赛，张译之获三等奖；完成腾冲市固东镇、施甸县摆榔乡“全国民间文化艺术之乡”推荐工作；对昌宁县卡斯镇兰山村等5个村级群众文艺队进行补助；做好全国第十二届舞蹈剧（节）目展演推荐工作，共推荐舞蹈剧（节）目10个。

三是全年共组织开展了全民阅读读书会等活动120余场次，完成8个全民阅读系列宣传报道和1则公益广告拍摄制作工作。

四是高黎贡山生态文明建设成果展目前展览大纲已2018年11月展出；文化地标创意成果书籍已完成编印并由云南青年与社会杂志社向全国公开出版发行，十九大宣传品暨文化地标笔记本已印制完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年下达我局2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1000000.00元，下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1250000.00元。

②项目资金执行情况。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2250000.00元，主要用于开展基层公共文化服务体系建设。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。3个优秀节目入选省级广场舞展演。 2个节目入选2018年云南省花灯滇剧艺术周演出剧目

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：一是“文化保山云”上线运行；“边境地区贫困县村级综合文化服务中心覆盖工程”111个行政村项目全面启动；全市7个图书馆获评4个一级馆、1个二级馆、2个三级馆。2本国家艺术基金资助项目成果集合同已签订进入排版设计阶段。6个作品荣获彩云奖。全国第十二届舞蹈剧（节）目展演推荐舞蹈剧（节）目10个。

时效指标：及时支付，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

可持续影响指标：现代公共文化服务体系构建取得进展，全市公共文化服务单位水平不断提升，文艺精品创作力度和文艺队伍扶持力度持续加强，全民阅读丰富多彩，文物修缮工程有序推进，文化影响力进一步提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

现代公共文化服务体系构建取得进展，全市公共文化服务单位水平不断提升，文艺精品创作力度和文艺队伍扶持力度持续加强，全民阅读丰富多彩，文物修缮工程有序推进，文化影响力进一步提升。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

（一）文化执法支队项目绩效自评报告：

项目一：

1.项目名称: 文化市场监管工作经费

2.项目基本情况

2018年，保山市财政局下达2018年文化市场执法监管工作经费10万元，主要用于继续开展好各项专项行动的同时，进一步加大文化市场管理力度；完善12318举报平台建设；加大对各县（区）文化市场综合执法大队人员的业务培训及跨县区执法检查交流；进一步落实文化部、省文化厅《中西部地区文化市场综合执法能力提升三年行动计划》。

3、项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照市财政局要求,市文化综合执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

②组织过程

支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报市支队；市支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

③分析评价

市文化综合执法支队认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目绩效实现情况

①项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年初，市财政局下达保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作经费”10万元，一次性到位。

项目资金执行情况分析：截止至2018年12月，已拨付到位的10万元资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

项目资金管理情况分析：保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

②项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

项目完成数量：完成“文化市场执法监管工作经费”项目1个。

项目完成质量：保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。2018年保山市全市文化市场管理安全有序，各项文化市场专项行动及时完成，无热点及重大案件发生。

项目实施进度：直至2018年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

项目成本节约情况：因项目费用有限，在赴市场巡查、检查中，除文物巡查、重要接待等情况租用公车平台的越野车之外，均采用自驾的方式节约项目资金。在日常监管过程中，均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：无

项目实施的社会效益分析：通过对文化市场有效监管及多次跨县区交叉检查，保山市文化市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。

项目实施的生态效益分析：无

项目实施的可持续影响分析：通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

3、 满意度指标完成情况分析

通过对文化市场的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少。同时，通过多培训及办案、中西部文化市场交流协作的进一步加强，使辖区内文物执法人员的执法水平也得到提高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，“文化市场执法监管工作”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6、绩效自评结果

2018年，保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7、结果公开情况和应用打算

因“文化市场执法监管工作”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：一是市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二是文化产业发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9、其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称: 文化市场综合执法巡查经费

2.项目基本情况

2018年，保山市财政局下达2018年文化市场综合执法检查工作经费5万元，主要用于充分开展全市范围内文化市场巡查工作，集中开展“保护知识产权”、“校园周边清查整治”、“跨县区交叉检查”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”、“清源”等各类文化市场及“扫黄打非”专项行动巡查办案工作。

3、项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照市财政局要求,市文化综合执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

②组织过程

支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报市支队；市支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

③分析评价

市文化综合执法支队认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目绩效实现情况

①项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年初，市财政局下达保山市文化综合执法支队“文化市场综合执法巡查工作经费”5万元，一次性到位。

项目资金执行情况分析：截止至2018年12月，已拨付到位的5万元资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

项目资金管理情况分析：保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

②项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

项目完成数量：完成“文化市场综合执法巡查工作经费”项目1个。

项目完成质量：保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目完成质量好，保障了支队文化市场巡查管理工作的开展：

一是做好节前文化市场安全生产大检查。2018年2月6日至9日，集中开展节前文化市场安全生产大检查，4天共出动执法人员20人次，车辆4台次，随机检查了昌宁县、龙陵县、腾冲市城区，城郊结合部及部分乡镇各类文化市场经营场所、文化站和文物保护单位共21家次。

二是平安校园创建工作见成效。4月16日至19日，市区两级联动对对保一中、保二中等6所中学及实验小学、二小等10所小学的校园周边环境进行了一次联合集中整治。据悉，此次集中整治每天出动执法人员10人次，车辆2车次，累计检查校园周边店铺60余户，其中：文具店14户、打字复印店8户、餐饮副食店26户、书店7户、报刊亭3户、音像制品店2户。执法人员秉承“教育为主，处罚为辅”的原则，对无证经营1户责令停止营业并限期办理证照，对超范围经营15户进行了口头警告，责令变更营业执照核定经营范围，补办相关许可证，对经营疑似非法音像制品的一个体户给予立案调查处理，对7家经营“三无产品”儿童水晶泥的店铺责令下架退货处理，共收缴人民币仿真儿童纸币500余张、“口袋书”35本、非法光碟107张。

三是集中开展今冬明春火灾防控暨消防安全交叉检查工作。根据《云南省文化厅关于在州市开展消防安全交叉检查的通知》要求，2018年1月22日至24日，由公共文化科、文博科、执法支队相关人员组成的消防安全检查工作小组到怒江州集中开展今冬明春火灾防控暨消防安全交叉检查工作。检查了怒江州城区、城郊结合部及部分乡镇互联网文化经营场所、歌舞娱乐场所、出版物经营场所等各类文化市场经营场所和六库土司衙门等文物保护单位。重点检查各类经营场所内“未成年人禁入标志”、“禁烟标识”是否张贴，文保单位安全应急和消防设施是否完备有效，安全出口通道是否畅通等情况。同时，圆满完成德宏州对保山的检查的配合工作。检查组对市文化馆、图书馆、博物馆和隆阳区、施甸县网吧、歌舞厅、文保单位等单位进行检查指导。

四是市区联动做好“4•26”世界知识产权日宣传活动。在市“扫黄打非”办的领导下，在市区两级文化执法队伍保山市工贸园区路华能源科技公司、拉伯雷服装公司联合开展了“扫黄打非”进园区入企业宣传活动。活动现场，向广大职工宣传了保山市近年来取得的“扫黄打非”成果，如何简易鉴别非法出版物、违禁出版物，如何提供举报线索，并介绍了我省“扫黄打非”大案要案和典型案件等。工作人员在现场积极接受群众咨询，耐心向群众解疑答惑，本次宣传活动共摆放“扫黄打非”流动宣传栏24块，发放宣传资料1200余份，发放“绿书签”800余张，接受群众咨询500余人次，观看展板群众达1100余人次。

五是今年7月30日-8月10日，由保山市支队和各县（市、区）执法大队抽调执法人员共12名组成跨县（市、区）文化市场专项治理联合执法组, 以“以案施训”为手段及载体，开展了全市范围内网吧、出版物、娱乐场所、音像制品、书刊店、文物、广电等文化市场跨县区专项治理实战联合执法行动集训。通过为期10天“5+2”、“白+黑”高强度、高密度的检查发现，各类文化市场主体都证照齐全、制度完备、严格审批程序、安全预警到位，但仍然存在个别网吧违规接纳未成年人，未按要求认真填写《上网消费者有效证件核对登记表》和《场内巡查记录》，个别书店将赠阅的教师用书摆放在经营场所内上架等违规行为。

项目实施进度：直至2018年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

项目成本节约情况：因项目费用有限，在赴市场巡查、检查中，除文物巡查、重要接待等情况租用公车平台的越野车之外，均采用自驾的方式节约项目资金。在日常监管过程中，均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：无

项目实施的社会效益分析：通过对文化市场有效监管及多次跨县区交叉检查，保山市文化市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。

项目实施的生态效益分析：无

项目实施的可持续影响分析：通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

4、 满意度指标完成情况分析

通过对文化市场的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少，全年支队有效举报未超过20起，支队办结文化市场行政执法案件5起，指导县区完成各类文化市场行政执法案件。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，“文化市场综合执法巡查”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6、绩效自评结果

2018年，保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7、结果公开情况和应用打算

因“文化市场综合执法巡查”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：一是市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二是文化产业发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9、其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称: 乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助

2.项目基本情况

2018年，保山市财政局、市文广局下达2018年乡村文化建设及文化遗产保护专项经费2万元，主要用于强化市级以上重点文物巡查、执法监管；进一步加大文物保护力度，以电子数据逐年对比，实现文物保护更加精准化；使县区文物执法、监管工作人员执法素养通过培训得以提高，强化属地文物保护水平。

3、项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照市财政局要求,市文化综合执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

②组织过程

支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报市支队；市支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

③分析评价

市文化综合执法支队认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目绩效实现情况

①项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年初，市财政局、市文广局下达保山市文化综合执法支队“乡村文化建设及文化遗产保护专项经费-文物保护单位日常巡查经费”2万元，一次性到位。

项目资金执行情况分析：截止至2018年12月，已拨付到位的2万元资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

项目资金管理情况分析：保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

②项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

项目完成数量：完成“乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助”项目1个。

项目完成质量：保山市文化综合执法支队“乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对全市以上85家重点文物保护单位进行了2轮全面巡查，对各巡查单位进行了消防安全重点排查；对各巡查单位进行拍照、存档及对比。通过查看对比变化强化文物保护力度；在巡查、检查中通过联合执法提高县区文物执法管理人员执法水平。

项目实施进度：直至2018年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

项目成本节约情况：因项目费用有限，在赴市场巡查、检查中，除文物巡查、重要接待等情况租用公车平台的越野车之外，均采用自驾的方式节约项目资金。在日常监管过程中，均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：无

项目实施的社会效益分析：通过对属地内文保单位进行巡查，尤其是重点对其消防安全进行检查，对文保单位管理人员进行消防知识宣传及培训，最大限度的防止了文物因消防安全产生的隐患，对其文保单位能够留存及保留文化传承有较好的社会效益。

项目实施的生态效益分析：无

项目实施的可持续影响分析：通过文物巡查，使文保单位风貌得以保存，对中华文化的传承有较大的可持续发展意义。

3、满意度指标完成情况分析

通过文物巡查对文保单位保护及对文保单位破坏者产生震慑作用，对群众及文保单位所有者、管理者进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少。同时，通过多年来不懈的巡查，及时发现文物案件线索进行文物执法，对辖区内文物执法人员的执法水平也得到提高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，“乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6、绩效自评结果

2018年，保山市文化综合执法支队“乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7、结果公开情况和应用打算

因“乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查经费补助”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：一是市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二是文化产业发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9、其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称: 罚没收入安排办案经费补助

2.项目基本情况

2018年，保山市财政局下达2018年罚没收入安排办案经费补助经费7800元，主要用于补助文化市场监管、执法、办案、巡查检查等工作。

3、项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照市财政局要求,市文化综合执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

②组织过程

支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报市支队；市支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

③分析评价

市文化综合执法支队认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目绩效实现情况

①项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年中，市财政局通过对支队罚没收入入库情况进行清算后，按照30%的比例下达保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作经费罚没收入安排办案经费补助”7800元，一次性到位。

项目资金执行情况分析：截止至2018年12月，已拨付到位的7800元资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

项目资金管理情况分析：保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

②项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

项目完成数量：完成“文化市场执法监管工作经费罚没收入安排办案经费补助”项目1个。

项目完成质量：保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作经费罚没收入安排办案经费补助”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。2018年保山市全市文化市场管理安全有序，各项文化市场专项行动及时完成，无热点及重大案件发生。

项目实施进度：直至2018年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

项目成本节约情况：因项目费用有限，在赴市场巡查、检查中，除文物巡查、重要接待等情况租用公车平台的越野车之外，均采用自驾的方式节约项目资金。在日常监管过程中，均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：无

项目实施的社会效益分析：通过对文化市场有效监管及多次跨县区交叉检查，保山市文化市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。

项目实施的生态效益分析：无

项目实施的可持续影响分析：通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

5、 满意度指标完成情况分析

通过对文化市场的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少。同时，通过多培训及办案、中西部文化市场交流协作的进一步加强，使辖区内文物执法人员的执法水平也得到提高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，“文化市场执法监管工作经费罚没收入安排办案经费补助”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6、绩效自评结果

2018年，保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作经费罚没收入安排办案经费补助”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7、结果公开情况和应用打算

因“文化市场执法监管工作经费罚没收入安排办案经费补助”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：一是市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二是文化产业发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9、其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称: 上年度结转扫黄打非工作经费

2.项目基本情况

2018年，支队结转结余文广局以前年度拨入扫黄打非工作经费20102元，主要用于发放扫黄打非协管员劳务费，充分开展天宁社区扫黄打非进基层工作，集中开展“保护知识产权”、“校园周边清查整治”、“跨县区交叉检查”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”、“清源”等各类文化市场及“扫黄打非”专项行动巡查办案工作。

3、项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照市财政局要求,市文化综合执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

②组织过程

支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报市支队；市支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

③分析评价

市文化综合执法支队认真对项目的内容和目标进行审核，项目合理可行。

4.项目绩效实现情况

①项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年初，支队结转结余文广局以前年度拨入扫黄打非工作经费20102元。

项目资金执行情况分析：截止至2018年12月，20102元扫黄打非资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

项目资金管理情况分析：保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

②项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

项目完成数量：完成“上年度结转扫黄打非工作经费”项目1个。

项目完成质量：保山市文化综合执法支队“上年度结转扫黄打非工作经费”项目完成质量好，保障了支队扫黄打非工作的开展：

一是市区联动做好“4•26”世界知识产权日宣传活动。在市“扫黄打非”办的领导下，在市区两级文化执法队伍保山市工贸园区路华能源科技公司、拉伯雷服装公司联合开展了“扫黄打非”进园区入企业宣传活动。活动现场，向广大职工宣传了保山市近年来取得的“扫黄打非”成果，如何简易鉴别非法出版物、违禁出版物，如何提供举报线索，并介绍了我省“扫黄打非”大案要案和典型案件等。工作人员在现场积极接受群众咨询，耐心向群众解疑答惑，本次宣传活动共摆放“扫黄打非”流动宣传栏24块，发放宣传资料1200余份，发放“绿书签”800余张，接受群众咨询500余人次，观看展板群众达1100余人次。

二是今年7月30日-8月10日，由保山市支队和各县（市、区）执法大队抽调执法人员共12名组成跨县（市、区）文化市场专项治理联合执法组, 以“以案施训”为手段及载体，开展了全市范围内网吧、出版物、娱乐场所、音像制品、书刊店、文物、广电等文化市场跨县区专项治理实战联合执法行动集训。通过为期10天“5+2”、“白+黑”高强度、高密度的检查发现，各类文化市场主体都证照齐全、制度完备、严格审批程序、安全预警到位，但仍然存在个别网吧违规接纳未成年人，未按要求认真填写《上网消费者有效证件核对登记表》和《场内巡查记录》，个别书店将赠阅的教师用书摆放在经营场所内上架等违规行为。

项目实施进度：直至2018年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

项目成本节约情况：因项目费用有限，在赴扫黄打非市场巡查、检查中，除文物巡查、重要接待等情况租用公车平台的越野车之外，均采用自驾的方式节约项目资金。在日常监管过程中，均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：无

项目实施的社会效益分析：通过对扫黄打非工作有效监管及多次跨县区交叉检查，保山市扫黄打非工作监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。尤其是2018年办理的软件案件，被多个部门给予表彰，有力打击犯罪，震慑违法贩子，社会效益极大。

项目实施的生态效益分析：无

项目实施的可持续影响分析：通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

6、 满意度指标完成情况分析

通过对扫黄打非的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少，扫黄打非案件办理代表性强，当事人满意度高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，“上年度结转扫黄打非工作经费”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6、绩效自评结果

2018年，保山市文化综合执法支队“上年度结转扫黄打非工作经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7、结果公开情况和应用打算

因“扫黄打非工作”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：一是市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二是扫黄打非涉及的市场和表现形式发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9、其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称: 市文广局拨入文化市场监管工作经费

2.项目基本情况

2018年，市文广局拨入文化市场执法监管工作经费20000元，主要用于补助文化市场管理，开展好各项专项行动的同时，进一步加大文化市场管理力度；完善12318举报平台建设；加大对各县（区）文化市场综合执法大队人员的业务培训及跨县区执法检查交流；进一步落实文化部、省文化厅《中西部地区文化市场综合执法能力提升三年行动计划》。

3、项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照市财政局要求,市文化综合执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。

②组织过程

支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报市支队；市支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。

③分析评价

市文化综合执法支队认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目绩效实现情况

①项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年底，市财政局下达保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作经费”20000元，一次性到位。

项目资金执行情况分析：截止至2018年12月，已拨付到位的2万元资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

项目资金管理情况分析：保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

②项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

项目完成数量：未完成“文化市场执法监管工作经费”项目1个。

项目完成质量：保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。2018年保山市全市文化市场管理安全有序，各项文化市场专项行动及时完成，无热点及重大案件发生。

项目实施进度：直至2018年底，项目绩效目标未全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。

项目成本节约情况：因项目费用有限，在赴市场巡查、检查中，除文物巡查、重要接待等情况租用公车平台的越野车之外，均采用自驾的方式节约项目资金。在日常监管过程中，均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。

2、效益指标完成情况分析

项目实施的经济效益分析：无

项目实施的社会效益分析：通过对文化市场有效监管及多次跨县区交叉检查，保山市文化市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。

项目实施的生态效益分析：无

项目实施的可持续影响分析：通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

7、 满意度指标完成情况分析

通过对文化市场的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少。同时，通过多培训及办案、中西部文化市场交流协作的进一步加强，使辖区内文物执法人员的执法水平也得到提高。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，“市文广局拨入文化市场监管工作经费”项目已经完成，原因是：一是经费拨入太晚，来不及使用。二是作为文化市场执法监管工作经费的补充，依据专款专用原则，不能拉用，还没有使用完。在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6、绩效自评结果

2018年，保山市文化综合执法支队“市文广局拨入文化市场监管工作经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7、结果公开情况和应用打算

因“市文广局拨入文化市场监管工作经费”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：一是市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

二是文化产业发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9、其他需说明的问题

无

（二）博物馆项目绩效自评报告：

项目一：

1.项目名称：乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—文物保护单位日常巡查、消防及维护经费。

2.项目基本情况

为准确、及时掌握市域范围内市级及以上文保单位的现状，加强对不可移动文物的有效管理，确保文物安全，以便于上级主管部门做出正确决策，我馆（所）根据上级主管部门要求进行每年一次的全市范围内市级及以上文物安全的巡查工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成市域范围内市级及以上文保单位的现状抽查及问询调查和督促市县区的日常巡查情况。

②效益指标完成情况。

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

对巡查的文物满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

为了规范文物保护单位执法巡查工作，推动各地文物行政部门、文物执法机构依法履行文物行政执法监管职责，提高监管效率与能力，及时发现、制止并依法查处文物违法行为。对本区域内各级文物保护单位进行的日常性检查工作顺利完成，文物保护单位内未发生违法建设行为；未有擅自迁移、拆除文物保护单位或擅自修缮文物保护单位等违法行为；未有涉及文物保护单位的违法违规行为。项目资金有序使用，部门项目绩效顺利完成。

项目二：

1.项目名称：文物征集经费

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位，工作的目的就是为丰富群众的文化生活。文物征集历来是的博物馆重要工作，文物是陈列展览的首要条件。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成文物征集4件，分别是刘树堂团形扇面、李根源无骨画扇、李根源书法匾额、吴煦行书条幅。

②效益指标完成情况。

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

对征集的文物满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行，文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一，而文物藏品是人类社会发展的见证物，是博物馆生存与发展的生命力源泉，是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础，因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作，不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行，项目完成顺利。

项目三：

1.项目名称：免费开放经费

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位，工作的目的就是为丰富群众的文化生活。我单位承担输出和引进各地各类优秀展览的任务，不断提升对外宣传和对内展示水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在正常完成固定展览展陈及设备管理工作外，还完成了《海南黎族织锦·服饰精品展》、《瑞狗旺春——武强年画展》、《青色草原——博尔塔拉民俗文化展》、《梁思永与昂昂溪文化》、《民族抗战之楷模——当代中国著名书画家纪念韩国钧先生书画作品展》、《镂云裁月妙笔神针——吉林满族绣品展》、《灯影的魅力——大连博物馆藏辽南皮影艺术展》、《贵州黔东南传统蜡染技艺精品展》、《长空飞虎——飞虎队文物展》、《碧血丹心——华侨与抗战专题展》、《鄂州剪纸精品展》和《清风雅韵——汕头市博物馆馆藏扇面画精品展》等十二个交流和引进展览的筹、布展工作。完成对外交流展览《中国抗日战争中印缅战场滇缅战役纪实展》的重新策划、大纲编写、展览形式设计、制作等工作。另外，还成功举办了“5.18”国际博物馆日、第13个中国文化遗产日,流动博物馆进校园、到社区、入军营、下县区等活动。

②效益指标完成情况。

截止10月底，接待各类观众近30万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金，款项按照云财教〔2014〕34号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理，各项指标都已完成。保证了博物馆免费开放工作正常运行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极的作用；从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

项目四：

1.项目名称：安保人员工资

2.项目基本情况

我单位于2018年4月收到由保山市财政局一次性下达的预算内“安保人员工资”经费13万元。该项目资金用于保安及保洁人员工资及相关保险支出，保证博物馆安全保卫工作正常运行，博物馆环境卫生整洁，保证博物馆安全，为观众提供安全舒适的参观环境。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成博物馆开放天数≥300天；日常安保巡查次数每天2次；单位按合同及时发放工资。

②效益指标完成情况。

截止10月底，接待各类观众近30万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目五：

1.项目名称:监控报警系统更新提升工程

2.项目基本情况

我单位于2018年4月收到由保山市财政局一次性下达的非税收入安排支出-监控报警系统更新提升工程31.1万元。该项目资金用于购置安装监控报警系统，保证博物馆安全保卫工作正常运行，保证博物馆安全，为观众提供安全舒适的参观环境。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照标书上完成相应的安消防工作。

②效益指标完成情况。

截止10月底，接待各类观众近30万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目六：

1.项目名称:青铜文化展览相关支出

2.项目基本情况

我单位于2018年11月收到由保山市财政局一次性下达的神秘哀牢国·奇异青铜器-青铜文化精品交流展经费5万元。该项目资金用于制作筹备青铜文化交流展的涉及等支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

5. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

形成展览方案、大纲和展陈涉及各一套，临时展览展板一套。

②效益指标完成情况。

青铜文化展览得到了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目七：

1.项目名称:2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目奖励资金）。

2.项目基本情况

我单位于2018年1月收到由保山市财政局一次性下达的2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目奖励资金）25万元。该项目将用于1、腾阳会馆修缮补助；2对外交流展览补助；3、博物馆安防设施维修和设备购置补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

分别完成腾阳会馆的部分二期工程款及工程造价款；2次交流展览的相关费用；监控报警系统更新提升工程二期款。

②效益指标完成情况。

截止10月底，接待各类观众近30万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目八：

1.项目名称：2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-流动博物馆展览补助。

2.项目基本情况

我单位于2018年1月收到由保山市财政局一次性下达的2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-流动博物馆展览补助5万元。该项目将用于流动博物馆相关支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成2次流动博物馆进校园活动，制作了2套流动博物馆展板及宣传册1套。

②效益指标完成情况。

2018年共完成2次流动博物馆进校园活动，获得了广大学生及受众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

保山市博物馆组织工作人员设计展览、制作流动展板、运输展板至乡村学校等地并提供讲解。基于馆内丰富的文博资源，使保山历史文化发展结合新思路、新方法，联合市内中小学推出新形式的社教活动，与中小学生共同探索保山历史文化内涵。“流动博物馆”和“博物馆进课堂”是宣传和弘扬保山历史文化的重要途径之一，也是呼吁青少年及广大市民保护和传承优秀传统文化的有效手段，更是具有满足人民群众对美好生活的向往和追求的重要意义。

7.结果公开情况和应用打算

2018年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

（三）文化馆项目绩效自评报告：

项目一：

1.项目名称：群众演艺协会补助经费。

2.项目基本情况

资金用于推动全市群众文化发展，对基层业余文艺团队以进行辅导及组织城区业余文艺团队进行优秀节目汇演。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成全国广场舞展演活动。

②效益指标完成情况。

推动了全市群众文化发展、对基层业余文艺团队的辅导及组织城区业余文艺团队的汇演有很大的宣传作用。

③满意度指标完成情况。

满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

推动了全市群众文化发展、对基层业余文艺团队以进行辅导及组织城区业余文艺团队进行优秀节目汇演。项目资金有序使用，部门项目绩效顺利完成。

项目二：

1.项目名称：彩云奖活动经费

2.项目基本情况

云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选活动在红河州蒙自市红河大剧院圆满落下帷幕。保山市代表队斩获优秀组织奖和6个作品彩云奖，成绩居红河州、昆明市之后位列全省第三名。获“彩云奖”的作品是：声乐《阿昌蹬窝罗》、曲艺《打起漁鼓走四方》、舞蹈《马帮情》、广场舞《心醉傈僳山》、美术《守艺人》、摄影《土陶兴衰》。此次“彩云奖”获奖数量之多、奖项等次之高开创了保山群众文化赛事的高峰。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

获“彩云奖”的作品有：声乐《阿昌蹬窝罗》、曲艺《打起漁鼓走四方》、舞蹈《马帮情》、广场舞《心醉傈僳山》、美术《守艺人》、摄影《土陶兴衰》。此次“彩云奖”获奖数量之多、奖项等次之高开创了保山群众文化赛事的高峰。

②效益指标完成情况。

提升对保山文化历史的宣传。

③满意度指标完成情况。

对汇演满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

项目有序进行，云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选活动在红河州蒙自市红河大剧院圆满落下帷幕。保山市代表队斩获优秀组织奖和6个作品彩云奖，成绩居红河州、昆明市之后位列全省第三名。获“彩云奖”的作品是：声乐《阿昌蹬窝罗》、曲艺《打起漁鼓走四方》、舞蹈《马帮情》、广场舞《心醉傈僳山》、美术《守艺人》、摄影《土陶兴衰》。此次“彩云奖”获奖数量之多、奖项等次之高开创了保山群众文化赛事的高峰，项目完成质量好。

项目三：

1.项目名称：免费开放专项经费

2.项目基本情况

该项目资金是文化馆免费开放专项资金，经费保证了文化馆免费开放工作正常运行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；相关的舞蹈培训及表演等对保山的文化历史起到了积极的宣传作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在正常完成固定展览展陈及设备管理工作外，还完成了“共庆十九大·江山美如画”美术、摄影、书法优秀作品交流展；全国广场舞展演活动；“共庆十九大•江山美如画”美术、摄影、书法作品交流展活动；怒江、玉溪、保山三地书画摄影联展；普洱市非物质文化遗产“保山交流展”活动；组织参加内江市“践行十爱·德耀甜城”幸福文化广场川滇渝非遗文艺展演；举办2018年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动；学习宣传党的十九大精神保山市“红色文艺轻骑兵”文艺小分队演出活动；云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选活动等。完成文化馆开放天数≥250天；。

②效益指标完成情况。

截止10月底，接待各类观众近10余万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

该项目资金是文化馆免费开放专项资金，经费保证了文化馆免费开放工作正常运行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；相关的舞蹈培训及表演等对保山的文化历史起到了积极的宣传作用。

项目四：

1.项目名称：文化文物事业发展资金

2.项目基本情况

资金用于推动全市群众文化发展，对基层业余文艺团队以进行辅导及组织城区业余文艺团队进行优秀节目汇演。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成了全市群众文化发展、对基层业余文艺团队的辅导及组织城区业余文艺团队的汇演。

②效益指标完成情况。

截止10月底，接待各类观众近10余万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目五：

1.项目名称:一般项目奖励资金

2.项目基本情况

资金用于创作编排有保山特色的广场舞，以少数民族地区的村、社为主，打造基层群众文化。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

及时编排数套广场舞节目。

②效益指标完成情况。

保山特色广场舞得到了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益及社会各界对文化工作的反响。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目六：

1.项目名称:示范区后续建设文图两馆服务功能提升

2.项目基本情况

资金用于创作编排有保山特色的广场舞，以少数民族地区的村、社为主，打造基层群众文化。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

5. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

及时编排数套广场舞节目。

②效益指标完成情况。

保山特色广场舞得到了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益及社会各界对文化工作的反响。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

项目七：

1.项目名称:非遗中心工作经费

2.项目基本情况

非遗中心承担着全市非物质文化遗产保护的相关工作，履行非物质文化遗产保护工作的咨询；进行非物质文化遗产保护的理论研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验。资金用于调研及布置非遗展厅，为更好的让社会各界了解非遗的魅力。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金按时到位。

②项目资金执行情况。

截止至2018年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况。

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

分别完成普洱市非物质文化遗产“保山交流展”；组织参加内江市“践行十爱·德耀甜城”幸福文化广场川滇渝非遗文艺展演。

②效益指标完成情况。

截止年底，接待各类观众近10余万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民非物质文化保护意识。

③满意度指标完成情况。

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

7.结果公开情况和应用打算

2018年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

项目没有其他需要说明的情况。

（四）图书馆项目绩效自评报告：

项目一：

1.项目名称:图书报刊购置

2.项目基本情况:2018年下达我馆图书报刊购置经费350000.00元，主要用于2018年图书资料采购和报刊征订。

3.项目绩效自评工作开展情况：图书报刊购置经费350000.00元，其中纸质图书、报刊采购支出320000.00元、电子图书资料采购支出30000.00元。通过项目实施，图书馆藏量逐年增加，电子阅读得到有效推广，积极推动全民阅读活动开展，促进文化保山的建设和发展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年图书报刊购置经费预算资金350000.00元，实际到位资金350000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年图书报刊购置经费支出350000.00元，主要用于资本性支出——其他资本性支出350000.00元，占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：2018年度完成纸质图书采购1.25万册、征订期刊0.92万册、报纸0.50万份；购置电子图书0.50万册。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全年服务读者流通人次6.81万人次、办理书刊借（还）册次6.12万。

可持续影响指标：全年办理新增读者借阅证368个，实现到馆读者逐年增加。

③满意度指标完成情况。

读者满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 :优

7.结果公开情况和应用打算：与决算一并公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：

1.项目名称:乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—示范区后续建设文、图两馆服务功能提升专项经费

2.项目基本情况:2018年下达我馆乡村文化建设及文化遗产保护专项经费—示范区后续建设文、图两馆服务功能提升专项经费50000.00元，主要用于图书馆阅读环境提升和服务功能改善，为广大读者营造良好的阅读、学习氛围，充分发挥公共图书馆的文化阵地作用。

3.项目绩效自评工作开展情况：完成两个读者活动厅及图片展览厅的灯光、遮阳、通风改造工程；全年开展精品图片展览四期；成功举办读书会活动8期，积极推进全民阅读活动开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度乡村文化建设及文化遗产保护专项经费——示范区后续建设文、图两馆服务功能提升专项经费补助预算资金50000.00元，实际到位资金50000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度乡村文化建设及文化遗产保护专项经费——示范区后续建设文、图两馆服务功能提升专项经费支出50000.00元，主要用于商品和服务支出44000.00元（占全部支出的88%）和资本性支出6000.00元（占全部支出的12%）。

③项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成两个读者活动厅及图片展览厅的灯光、遮阳、通风改造工程；全年开展精品图片展览四期。

时效指标：及时完成

②效益指标完成情况。

社会效益指标：2018年全年开馆免费服务读者天数365天。

可持续影响指标：全年成功举办读书会活动8期，积极推进全民阅读活动开展。

③满意度指标完成情况。

读者满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 :优

7.结果公开情况和应用打算：与决算一并公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题 ：无

项目三：

1.项目名称:图书馆免费开放专项经费

2.项目基本情况:该项目资金是图书馆免费开放专项资金，经费保障了图书馆免费开放工作正常运行；为到馆读者提供了安全、整洁、卫生的阅读环境；开展精品文化展览和读书会活动。

3.项目绩效自评工作开展情况：相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年免费开放专项经费预算资金500000.00元，实际到位资金500000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年免费开放专项经费预算资金500000.00元，主要用于商品和服务支出500000.00元，占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：保山市图书馆2018年全年免费开放服务365天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全年服务读者流通人次6.81万人次、办理书刊借（还）册次6.12万。

③满意度指标完成情况。

读者满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 :优

7.结果公开情况和应用打算：与决算一并公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题 ：无

项目四：

1.项目名称:一般项目奖励资金阅读服务提升专项经费

2.项目基本情况:2018年下达我馆阅读服务提升专项经费100000.00元，主要用于图书馆阅读环境提升和全民阅读活动推广。

3.项目绩效自评工作开展情况：相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年一般项目奖励资金阅读服务提升专项经费100000.00元，实际到位资金100000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年一般项目奖励资金阅读服务提升专项经费支出100000.00元，支出率100%。

③项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：2018年度成功举办读书会活动8期

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全民阅读得到有效推广

③满意度指标完成情况。

读者满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 :优

7.结果公开情况和应用打算：与决算一并公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题 ：无

项目五：

1.项目名称:盲人数字阅读推广工程“智能听书机”

2.项目基本情况:2018年下达我馆盲人数字阅读推广工程“智能听书机”经费200000.00元，主要用于采购盲人智能听书机400台，免费向盲人读者出借，持续性开展适合广大盲人的各类知识文化服务。

3.项目绩效自评工作开展情况：相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年盲人数字阅读推广工程“智能听书机”经费200000.00元，实际到位资金200000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年盲人数字阅读推广工程“智能听书机”经费200000.00元，主要用于资本性支出——其他资本性支出200000.00元，占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：购买阳光听书郎S918Plus“智能听书机”400台。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：持续性开展适合广大盲人的各类知识文化服务。

③满意度指标完成情况。

读者满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 :优

7.结果公开情况和应用打算：与决算一并公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题 ：无

（一）保山市发射台项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费

2.项目基本情况：该笔资金为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于保障台站转播发射中央节目产生的运行维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况：本年度主要用于支付台站转播的15套中央广播电视节目（数字、模拟）产生的的运行维护经费。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年下达我地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费682400.00，上年度结余310000.59元，共计992400.59。

②项目资金执行情况。

地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费992400.59，用于保障台站转播发射中央节目产生的运行维护费。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：15套中央广播电视节目（数字、模拟）全时段、高质量地安全播出。2018年无任何事故发生。

时效指标：时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：2018年广播电视事业发展专项资金

2.项目基本情况：该笔资金为省级广播电视事业发展专项资金，用于保障台站转播发射省级节目产生的运行维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况：用于支付台站转播的2套省级广播电视节目产生的运行维护费。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年下达我台广播电视事业发展专项资金46700.00。

②项目资金执行情况。

省级广播电视事业发展专项资金，用于保障台站转播发射省级节目产生的运行维护费。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：2套省级广播电视节目全时段、高质量地安全播出。2018年无任何事故发生。

时效指标：全时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费

2.项目基本情况：该笔资金为市级运行维护费，用于保障台站转播发射地方节目产生的运行维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况：本年度主要用于支付台站转播的6套市级广播电视节目产生的的运行维护经费。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年下达我台地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费80000.00。

②项目资金执行情况。

市级运行维护费，用于保障台站转播发射地方节目产生的运行维护费。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：6套市级广播电视节目全时段、高质量地安全播出。2018年无任何事故发生。

时效指标：全时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：2018年度房屋租赁费

2.项目基本情况：该笔资金为市财政安排的台站办公场地租赁费。

3.项目绩效自评工作开展情况：本年度主要用于支付台站办公场地租赁费。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年下达我台房屋租赁费60000.00。

②项目资金执行情况。

市财政安排的台站办公场地租赁费主要用于支付台站办公场地租赁费。2018年已执行完毕。

③项目资金管理情况。

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：租用同仁路16号的原市农业局办公楼第三层作为办公场所，使用面积约180平方米。2018年无任何事故发生。

时效指标：按房租合同，逐年支付。

成本指标：按合同，每年60000.00元房租支出。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：满足了台站日常工作需要。

可持续影响指标：保障了台站相对稳定的办公场地。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

办公场地干净整洁，保障了台站日常工作需要。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

他需说明的问题 ：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：

保山市文化和旅游局整体支出绩效自评报告

2.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能 ：

贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规。全市文化、广电、新闻出版（版权）事业、产业发展规划并组织实施，推进全市文化、广电、新闻出版（版权）领域的体制机构改革、创新。

推进全市文化馆、图书馆、综合文化站、综合文化室、广播电视、电影放映等文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。指导和管理全市文学、艺术创作，推动各门类文学、艺术繁荣发展。

指导和管理全市各类文化、艺术展览、演出、比赛和交流活动。指导和管理全市文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作。

拟定全市文化艺术产业发展规划，推动文化艺术产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合。依法负责审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。

负责指导和管理全市广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。指导和管理全市新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全市新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理，监管市内新闻单位和记者站；负责全市版权、著作权工作。

负责市“扫黄打非”领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。

负责全市对外文化、广电、新闻出版（版权）交流和宣传工作。

承办市人民政府和和上级机关交办的其他事项。

机构情况：2018年末，保山市文化和新闻出版局（含市文化广播电视新闻出版局（本级）、文化惯窃综合执法支队、市博物馆、市文化馆、市图书馆、市广播电视发射台）有17个内设科室，2016年根据保政办发〔2016〕8号,核定保山市文化广播电视新闻出版局及二级单位人员编制98人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员71人（含参公管理事业人员10人），离退休人员2人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市文化和旅游局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设推进文化遗产研究、保护与开发利用。指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作，全市文化艺术产业发展规划，推动文化艺术产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合。审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、网络视认真做好干部培训轮训工作。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第一季度完成预算10%，第二季度完成预算40%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算90%，11月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：资金管理严格按照《云南省财政厅转发财政部关于印发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（云财教﹝2016﹞7号）、《云南省财政厅转发财政部关于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法补充文件的通知》（云财教﹝2017﹞20号）及相关财务管理制度执行，建立专项资金内部监督约束机制，提高资金管理和使用的安全性、有效性、规范性，提高了资金的使用效益，切实的发挥了资金的作用，为我市公共文化服务建设提供了有力的保障。

（3）部门整体收支情况

2018年度保山市文化广播电视新闻出版局部门年初预算总收入6838780.00元，决算总收入23123187.59元,其中：财政拨款收入 23098987.59（其中，一般公共预算财政拨款收入23098987.59元）。

总支出25329931.84元，包括：按支出性质分，基本支出14929089.58元，项目支出10400842.26元，按支出经济分类分，工资福利支出13404043.96元，商品服务支出1234632.44元，对个人和家庭的补助支出252338.18元，其他资本性支出38075元

（4）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合我校实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《保山市文化广播电视新闻出版局财务管理办法》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我校各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委党校财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

前期准备：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

2018年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为96分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金10400842.26元，其中：文化广播电视产业发展经费4683780.07元、市图书馆项目经费1372232.52元、市博物馆项目经费1832000元、市文化馆1092798.01元、文化综合执法支队项目经费197907.00元、市广播电视发射台项目经费1222124.66元。根据项目的实施情况，年度内实际拨付为10400842.26元。实际到位100%。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是保山市财政局收到专项资金预算后，及时商同保山市文化广播电视新闻出版局制定专项资金分配使用方案，并在30日内将预算按照规定程序下达至有关单位和县级财政部门，充分保证了资金的及时性；二是专项资金使用中属于政府采购范围内的，严格按照政府采购有关法律制度规定执行。三是我市专项资金分配合理、使用规范，不挤占、截留和挪用；专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法；与预算和计划相符，没有发现违规、违法问题。

绩效管理健全，建立健全了专项资金监管和绩效评价机制，财政部门与主管部门齐抓共管，贯彻落实绩效管理，认真开展绩效评价、跟踪工作，有效增强资金执行的科学性、合理性、规范性，按质、按量完成预期目标。

一是结合工作实际，经过认真调研、严谨分析，制定了一系列具体的、明确的、可实现的、可量化的绩效目标，专项资金与项目绩效目标同时下达各单位及县区；

二是通过绩效跟踪实时掌握资金、项目动态信息；各单位、各县区每季度上报绩效跟踪表，每年度进行绩效自评，有利于财政部门和主管部门及时的了解资金支出进度、项目完成情况；

三是绩效考核情况将作为下一年度资金分配的重要因素之一，有效的提高了各单位、各县区的积极性，高质量、高标准的完成绩效目标。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。“文化保山云”于8月完成县（市、区）文广信息采集工作并于10月正式上线运行，。“边境地区贫困县村级综合文化服务中心覆盖工程”111个行政村项目全面启动，全市7个图书馆参加第六次全国图书馆评估定级工作，获评4个一级馆、1个二级馆、2个三级馆；全市7个图书馆服务56万余人次、6个文化馆服务42万余人次、75个乡镇（农场、社区）文化站服务60万余人次，完成全市文化惠民演出474场，配合省级“文化大篷车.千乡万里行”惠民演出10场次。春节、中秋等节庆期间广泛开展惠民演出和文化活动71场次，受惠人数约225300人；“学习宣传党的十九大精神红色文艺轻骑兵”保山市文艺小分队在全市贫困、民族、边境村进行巡演50场，行程近3000公里；完成8名2018年“阳光工程”农村文化志愿者、乡村少年宫文化志愿者招募工作；成功组织了“庆祝改革开放四十周年”专题文艺晚会，召开了保山市文广局2018年艺术创作暨国家艺术基金申报培训会，2本国家艺术基金资助项目成果集合同已签订进入排版设计阶段；组织完成了云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”保山市级复赛，选送推荐省级决赛的作品中《阿昌蹬窝罗》等6个作品荣获彩云奖，保山市荣获优秀组织奖，为历年来最好成绩；组织完成全国广场舞展演保山市级展演活动，《曳动彝山》等3个优秀节目入选省级展演；腾冲市编排的《小伙嫁到腾冲来》《婆婆出院》2个节目入选2018年云南省花灯滇剧艺术周演出剧目；选送保山天籁公司王秀茗、张译之参加云南省第十二届青年演员比赛，张译之获三等奖；完成腾冲市固东镇、施甸县摆榔乡“全国民间文化艺术之乡”推荐工作；对昌宁县卡斯镇兰山村等5个村级群众文艺队进行补助；推荐10个舞蹈剧（节）目参加全国第十二届舞蹈剧（节）目展演；全年共组织开展了全民阅读读书会等活动120余场次，完成8个全民阅读系列宣传报道和1则公益广告拍摄制作工作；全市农家书屋特别是413个贫困村农家书屋运行正常、管理规范、发挥作用；在全市组织了“我的书屋·我的梦”幼儿绘画活动，共征集到286幅绘画作品，评选出一等奖作品50幅、二等奖作品50幅，部分优秀获奖作品获选在7月举行的全国第28届图书交易博览会上进行展出，并计划出版农家书屋建设10年先进典型成果集；全市共申报到上级文博专项经费补助2050万元，推荐10个项目参加第八批省级文物保护单位遴选，2个非国有博物馆完成陈列布展和备案注册工作；文物安全工作不断加强，完成全市文物安全大排查和安全隐患立行立改工作，会同市公安消防支队对全市所有博物馆纪念馆和文物建筑消防安全进行了逐项排查，进一步健全日常巡查监管制度。

（4）效果情况分析

全市共受理文化市场举报17起,其中通过“12318”举报电话受理9起（涉及保山市广播电台涉嫌发布违法虚假商业广告1起；KTV涉嫌未按规定办理许可违规经营1起；KTV涉嫌超时营业1起；网吧涉嫌接纳未成年人进入6起），值班及举报受理工作做到零失误，回复率100%；共办理案件12起，其中办结9起、移送3起；共出动执法人员2316人次，开展集中整治7次，检查经营单位2175家次，责令改正108家次，警告19家次。收缴非法书（报刊）3370余册（份）。扫黑除恶专项斗争线索摸排中未发现黑恶势力情况；“扫黄打非”基层工作站点已经覆盖全市75个乡镇（街道）、894个行政村（社区）以及116个学校、景区、边防关口等联防协作单位，覆盖率达112%；全市以“清源”、“净网”、“固边”、“护苗”、“秋风”五大专项行动为抓手，对全市出版物市场、印刷复制企业、运输寄递环节、互联网网络、校园周边文化环境等重点环节进行了全面清理净化，全年共开展集中整治9次，检查出版物经营单位110余家次、印刷企业40余家次，校园周边打字复印店等店档60余家次，网上书店3家次、网络直播平台1家次，组织核查、排查涉“黄”涉“非”情报线索4次，查处非法出版物案件3起，查缴淫秽色情出版物100余册（本），查处网络直播平台擅自变更经营地址案件1起，收缴校园周边非法印刷品800余份；在世界读书日、世界知识产权日期间开展了“扫黄打非”进园区入企业和“绿书签”系列宣传活动；集中销毁各类非法违禁出版物3万余册（碟）、非法印刷品250份、赌博游戏机15台，发放“扫黄打非”宣传资料1000余份。同时，在开学季，组织全市各级电视台播放了《护苗·网络安全课》公益广告并在全市超过600所中小学校宣传推广和组织学生观看《护苗·网络安全课》视频课件，受教育学生达18万人；已完成完成建设99个示范点的广播设备安装和调试工作并于2018年12月通过省级验收；中央广播电视节目无线数字化覆盖工程二期补点建设3个项目现已完工，进入试播阶段；地方广播电视节目覆盖工作全市34个台站累计已经建成33个，进入正式播出或试运行发射阶段，1个台站（龙陵达摩山）在建，地方广播电视节目覆盖率达80%以上；高山台站基础设施建设2017年3个台站基本完成建设，2018年启动的2个新建项目进展顺利；放映农村免费电影不少于10452场次，全年实际放映认证10649场次，占全年放映任务101.9%，观影人数达93万人；全市12个城市数字影院，50块屏幕数，6513个座位，累计观影79.184万人次，票房收入2094.153万元

5.存在的问题和整改情况

存在问题：一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。

整改措施：一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

6.绩效自评结果应用

我校紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当保山实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个良好开局。

坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治保证和组织保证。

积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动保山跨越发展作出了应有贡献。

行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评为优秀

7.主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000335901111