监督索引号53050000372101000

保山市文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分 保山市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

根据保办字〔2016〕82号文件，保山市文联的主要职能是：

（1）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

（2）倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

（3）积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

（4）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（5）负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

（6）负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

（7）遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（8）了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（9）负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

（10）承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

（11）发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

（12）负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

（13）主办《高黎贡》刊物。

（14）完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化思想理论建设，引导文艺工作者自觉肩负起推动文艺繁荣发展的使命和责任

市文联把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，按照市委统一部署，结合文联工作实际，精心组织、周密安排，通过学习座谈、专题报告、辅导讲座、集中培训等方式，分期分批对全市文艺工作者进行专题培训，全面系统学、及时跟进学、原原本本学，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理论品格、思想魅力、实践价值的认识。市文联先后召开党组会、党组理论学习中心组集中学习会、市文联四届二次全会，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，制定实施了《保山市文联关于认真学习贯彻党的十九大精神的通知》《保山市文联党组理论学习中心组2018年学习选题计划》，全年组织开展党组理论学习中心组集中学习8次。精心组织举办了“保山市文艺界学习贯彻党的十九大精神培训班”，各县（市、区）文联、市文联所属10个文艺家协会和行业文联的200余名文艺工作者参加了培训，中国文联原副主席、中国文艺评论家协会主席仲呈祥，以及我市有关专家进行了精彩的授课，引导广大文艺工作者不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。积极组织各协会举办各门类文艺骨干专题培训班，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为主线与重点培训内容，不断增强全市文联工作者的“四个意识”，坚定“四个自信”，引导全市文艺工作者坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，坚持以人民为中心的创作导向更加自觉，服务保山高质量跨越发展的意识更加明显、作用得到更好发挥。

2、坚持文艺为民惠民，满足群众精神文化需求

牢牢把握为人民服务的根本宗旨，精心组织各方面各领域文艺工作者，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践。一是开展“宣传十九大·文艺助扶贫”活动。1月30日至31日，组织艺术家到昌宁县田园镇四角田社区、施甸县木老元乡开展“宣传十九大•文艺助扶贫——保山市文联2018年‘深入生活、扎根人民’暨保山市文联‘红色文艺轻骑兵’进基层活动”，40名艺术家参与拍摄全家福、书写春联和文艺演出活动，为贫困乡村群众送去了新春祝福，让他们感受到了党和政府的温暖。二是开展“红色文艺轻骑兵”进基层活动。市书法家协会组织艺术家走进隆阳区第四小学、保八中开展“书画进校园”活动，以春联、福字、社会主义核心价值观和格言书法等多种艺术形式丰富了校园文化。2月6日，组织17名书法家赴青华街道红花安置小区为安置搬迁新居的广大群众现场书写春联800余幅，“福”字400余幅，发放禁毒防艾挂历400余份，给安置群众送去了党和政府的关怀。三是开展“到人民中去”文艺志愿服务主题活动。协助中国文联、云南省文联“5·23”红色文艺轻骑兵文艺志愿服务队走进龙陵、腾冲开展“到人民中去”文艺志愿服务主题活动，围绕“中国梦·边境行”广泛开展形式多样、内容丰富的慰问演出、文艺支教、文艺辅导培训等志愿活动，深受边疆人民的欢迎和好评。四是开展春节走访慰问活动。走访慰问了结对帮扶户10户，退休干部2名、老艺术家5名和文艺家协会会员10名。

3、着力唱响主旋律，精心组织举办系列展览赛事采风活动

紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的十九大、庆祝改革开放40周年、脱贫攻坚等重大工作部署，开展了一系列主题文艺实践活动，着力唱响主旋律、凝聚正能量。一是开展了“宣传贯彻党的十九大·祈愿新春·祝福新年”春联征集活动。共征集到春联作品164幅，精选了98幅作为各县（市、区）文联、市书法家协会“文艺走基层·新春送春联”的书写内容。二是隆重举办了“伟大征程 跨越发展”——保山市庆祝改革开放40周年美术书法摄影作品展。通过组织创作，认真遴选，集中展出了反映我市改革开放40年来经济社会发展变化的美术、书法、摄影作品150多幅，用艺术热情讴歌了改革开放40年取得的辉煌成就，生动展示了人民生活的巨大变迁，增强了广大干部职工和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。三是举办了保山市中青年书法大赛作品展。2月10日，在市博物馆展出保山市首届中青年书法大赛获奖作品和入选作品59件。四是赴沪参加“保山市滇品入沪展示活动周”。为庆祝改革开放40周年，以艺术创作的形式讴歌改革开放伟大成就，用丹青墨彩描绘沪保两地魅力画卷，增进两地文化艺术交流，精心组织我市部分知名书画家创作的61幅书画作品到上海参加展出交流活动。其中41幅书画作品以驻沪联络处为平台，进行常年展示展销，20幅书画作品参加了上海联展。五是会同市委宣传部完成了“富滇银行杯”唱响保山歌曲创作大赛，评选出优秀歌曲10首。组织做好“滇黔桂著名词曲作家保山行”作品评选工作，评选出优秀作品10首、入围作品10首。六是各文艺家协会活动丰富多彩。市作家协会组织30余人到缅甸密支那开展“丝路文化”采风活动，应邀参加曼德勒第十六届亚细安华文文艺营。市民间文艺家协会举办了“作家笔下的布朗山”采风活动，80多位来自全市五县（市、区）的作家、民间文艺家、摄影家走进木老元乡“得埃乌”新村、摆榔乡“乌巴拓”搬迁点的布朗族群众家里，了解他们的生产生活情况，以独特的视角进行观察思考，用文字、影像记录了大量的布朗民族风情和生产生活情况，下一步将集结出版。市美术家协会组织61名会员深入隆阳区芒宽乡、昌宁县漭水镇等地进行采风写生。市书法家协会坚持送文化进基层、进校园活动，书写春联17500幅，福字11600个，书写社会主义核心价值观书法作品100幅，格言60幅。市摄影家协会举办了“深入生活、扎根人民——走进高黎贡”摄影采风及培训活动，组织70名文艺工作者走进高黎贡山旅游度假区百花岭开展摄影知识培训和高黎贡山百花岭实地采风活动。保山市音乐曲艺家协会举办了以“让音乐创作走向生活 反映时代主旋律”为主题的深入基层和少数民族地区采风活动，协会会员一行40人开展了为期4天采风活动，召开了座谈会，深入姚关镇大乌邑村、摆榔乡得埃乌村、温泉契丹古镇实地采风，给音乐家们补给了充足的创作素材和灵感，创作了73首歌曲。市戏剧舞蹈家协会充分发挥“红色文艺轻骑兵”作用，深入全市乡（镇、办事处）开展文艺惠民演出72场次、受众达6万多人。市广播影视艺术家协会组织协会会员35人到腾冲开展了以“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年聚焦腾冲”为主题的采风活动，充分展示了腾冲改革开放40年来的巨大变化和成就，不断推出反映新时代风貌，具有新时代印记的新闻精品力作。市演讲家协会举办了保山市学习宣传贯彻党的十九大精神演讲比赛和演讲口才与写作技巧培训，参加保山工贸园区“诵读传递正能量 争做国家好公民”主题诵读比赛和保山市庆祝改革开放40周年民营企业演讲报告会。市诗词楹联家协会举办了17次诗词楹联沙龙。

4、加强素质能力培养，举办系列文艺辅导培训活动

把提升全市广大艺术工作者素质能力作为文联工作的基础性工作来抓，采用“请进来”“走出去”等多种形式举办系列文艺辅导培训活动。精心组织举办了“韵美生态 火热园区”2018年高黎贡文学笔会。7月23日至25日在隆阳区举办了为期三天的笔会活动，共有来自五县（市、区）作家，市作协、市诗词楹联家协会、市民间文艺家协会会员、市摄影家协会会员60多人参加，我省著名作家张庆国、段爱松作了专题辅导，与会艺术家深入中心城市“三个万亩”建设现场、工业园区企业车间，切身感受我市韵美生态和园区的火热发展，为讲好跨越发展故事、传递跨越发展声音、展示跨越发展形象提供了丰厚的第一手素材。借助中国文联、云南省文联“5·23”红色文艺轻骑兵文艺志愿服务队走进龙陵、腾冲开展“到人民中去”文艺志愿服务主题活动的契机，邀请全国知名艺术家罗杨、孙丽英、汪天行、杨连升、张铜彦、孙禹等，举办了音乐、美术、书法和非物质文化遗产保护与文化自信专题讲座10场次，腾冲、龙陵中学师生和艺术工作者共500余人受到了高水平的艺术教育，并现场得到名家大师的指点。市摄影家协会组织了协会会员和摄影爱好者50余人参加了省摄影家协会主办的保山片区培训班，提升了摄影水平。同时，一年来，还组织协会会员参加中国文联、省文联和省级各协会培训学习24人次。

5、坚持出人才出作品，推进文艺创作生产

坚持以人民为中心的创作导向，坚持把出人才出作品作为文联工作的基本任务。一是继续抓好“两个书系”创作出版工作。创作编辑出版了“保山历史名人丛书”之《李根源》《梁正中》《杨振鸿》3部传记作品，创作编辑出版“保山文艺书系”之《中国十大魅力名镇——和顺纪实摄影》。《梦旅韵痕》《徐石公诗文集校注》《茶乡文艺丛书》《徐霞客游昌宁记》《第一站：瓦房》《天堂山》《尚沙拉满剑》《情系故土》等一批文学作品出版。二是编辑出版《高黎贡》6期，刊发非虚构作品、小说、散文、诗歌、谈艺录等文章120余篇（首），刊发在外知名度较高的保山籍作家“我与保山”文学作品3篇。推介保山当代艺术家18人，推出了彭晨、郭青凤、罗春莉、郭云在等几名文学新人。组织了《高黎贡》年度文学奖评选活动，评选出了“年度小说奖、散文奖、诗歌奖、评论奖、纪实奖、新人奖”6个奖项各1名。三是会同保山日报社组织开展“跨越保山·圆梦小康”主题文学创作活动，征集作品30余篇，刊发了优秀作品6篇。四是启动了第五届保山市文学艺术政府奖评选工作。共收到7个艺术门类申报的作品117件，其中文学作品54件，美术作品11件，书法作品7件，摄影作品20件，舞台艺术8件，歌曲作品6件，广播影视作品11件；申报突出贡献奖9名。截止12月底，初评工作已结束。五是我市一批优秀文艺作品在国家级、省级展赛中获奖。范南丹、鲁韬的《茶马古道》《秘境高黎贡》获国家艺术基金扶持奖励。陈福添获中国首届雕刻技艺大赛优秀奖。杨永全荣获2018年第8届全国最具实力暨最有影响力“俊彬杯”书画大赛金奖。《闹皮影》荣获云南省少儿曲艺奖，保山市文联、腾冲市文联、腾越镇幼儿园荣获优秀组织奖，李黎萍、谌云、线东丽、李丹荣获园丁奖。腾冲市曲艺家协会选送的《安安送米》获“2018全国戏曲百戏展”剧目奖。龚志芳编导的傈僳族广场舞《心醉傈僳山》获“欢跃四季——云南省广场舞展演”优秀作品奖。邵权水彩作品《守艺人》获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”金奖。傈僳族蔑葛戏《脱贫攻坚警民情》获云南省文化厅2018“百团千队”红色文艺轻骑兵优秀文艺节目奖。六是加大文艺人才推广力度，积极推荐协会会员加入省级文艺家协会。据不完全统计，2018年有1人入选中国少数民族美术促进会会员，2人入选省级美术家协会会员，4人入选省级摄影家协会会员，8人入选省电影家协会会员，1人入选省作家协会会员，申报国家级作家协会会员1人、摄影家协会会员2人。10个市级文艺家协会新增会员26人。

6、聚焦脱贫攻坚重大部署，实现“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”试点工作全覆盖

坚持围绕中心、服务大局，把聚力脱贫攻坚作为文联和文艺工作的重要内容，组织动员广大艺术家为“扶志”与“扶智”贡献力量。从2017年9月份开始，我们根据文联工作特点，注重扶贫与“扶智”“扶志”相结合，创造性地在昌宁县田园镇四角田小学精心组织开展“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”试点工作。精心挑选了6名艺术家志愿者，每周三、周四下午为四角田小学师生义务上美术、书法课。6月4日，在四角田召开了“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”试点工作推进会暨市文联党组理论学习中心组2018年第4次集中学习会，总结了成效经验，安排部署全市推进工作。9月起，隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县也分别开展了试点工作，从而实现了试点工作县市区全覆盖。派出了党组成员、副主席毛新安同志为工作队员到四角田社区工作，并担任社区第一书记、工作队队长，兼任田园镇党委副书记，分管扶贫工作。精心组织开展“挂包帮”“转走访”工作，组织干部职工分8批次深入联系挂钩户，及时为他们解决生产生活困难。

7、加强党的领导，以党建带群建，文联工作规范化科学化水平不断提升

坚决贯彻中央和省、市委关于全面从严治党的部署要求，坚持以上率下、注重基层、加强督导，进一步强化党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，筑牢党员干部思想根基和精神支柱。组织召开了市文联四届二次全委会，审议通过了市文联工作报告。着力抓好机关党建工作，落实“基层党建巩固深化年”要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党内政治生活进一步严起来、实起来，有效解决机关党建“灯下黑”问题，党支部战斗堡垒、党员先锋模范作用明显提升。认真履行意识形态工作责任制，抓好理论武装、社会主义核心价值观培育践行，做好文艺战线思想动态定期分析研判和引导工作。认真做好党风廉政建设责任制和反腐败工作，积极主动配合做好市委巡察工作，针对反馈意见扎实抓好整改。按照市委要求，在广泛调研的基础上精心组织起草了《保山市文联深化改革方案》和《保山市作家协会深化改革方案》，市委全面深化改革领导小组同意下发后，我们组织召开了专题部署会，印发了《保山市文联和市作协深化改革任务分解》，把市文联深化改革工作任务细化为14项，市作协深化改革任务细化为7项，并明确了责任领导、责任部门、配合部门和责任时限，主要是由市文联和市作协组织实施。着力加强新媒体文艺传播工作，开通了市文联微信公众号——“保山文艺”，架起了文联与协会联络的桥梁，为广大文艺家构筑了交流平台，提供了展示空间，推介了文艺成果，反映了文艺呼声，引领了文艺方向。一年来，“保山文艺”公众号共刊发“文艺资讯”15条、“文联信息”5条，推出“名家风采”6人、“老艺术家风采”5人，“展览连线”1条，发出文学视角稿件8篇。10个市级文艺家协会全部建立了微信群，作协、美术、书法、摄影、音乐等5个协会建立了微信公众号。认真做好禁毒防艾、依法治市、综治维稳、保密、“创卫”“创文”和志愿者服务工作，保持了文联机关开拓进取、昂扬向上的工作热情和精神风貌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即保山市文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市文学艺术界联合会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文学艺术界联合会2018年度收入合计3,032,814.20元。其中：财政拨款收入3,032,814.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加299,891.80元，增加10.97%，主要原因：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工资福利支出增加386,158.03元（基本工资增加29,682.00元、津贴补贴增加66,850.00元，奖金增加258,243.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,610.80元，其他社会保障缴费增加3,772.23元）

（2）商品服务支出增加31,713.77元（办公费增加11,155.54元，印刷费增加2,000.00元，邮电费减少12,527.05元，差旅费增加14,297.09元，会议费减少63.86元，公务接待费增加2,012.00元，劳务费增加2,541.55元，工会经费增加2,865.24元，福利费增加1,000.00元，公务用车运行维护费增加10,769.53元，其他交通费用减少2,736.27元，其他商品和服务支出增加400.00元）。

（3）对个人家庭补助支出增加20.00元，主要为：奖励金（独子费）增加20.00元。

2.项目支出收入减少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代会会议费，2018年无此经费，减少188,800.00元；

（2）2018考核奖励经费放入基本支出，相比2017年减少项目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市文学艺术界联合会2018年度支出合计3,032,814.20元。其中：基本支出1,882,814.20元，占总支出的62.08%；项目支出1,150,000.00元，占总支出的37.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加299,891.80元,增加10.97%，主要原因分析：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工资福利支出增加386,158.03元（基本工资增加29,682.00元、津贴补贴增加66,850.00元，奖金增加258,243.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,610.80元，其他社会保障缴费增加3,772.23元）

（2）商品服务支出增加31,713.77元（办公费增加11,155.54元，印刷费增加2,000.00元，邮电费减少12,527.05元，差旅费增加14,297.09元，会议费减少63.86元，公务接待费增加2,012.00元，劳务费增加2,541.55元，工会经费增加2,865.24元，福利费增加1,000.00元，公务用车运行维护费增加10,769.53元，其他交通费用减少2,736.27元，其他商品和服务支出增加400.00元）。

（3）对个人家庭补助支出增加20.00元，主要为：奖励金（独子费）增加20.00元。

2.项目支出收入减少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代会会议费，2018年无此经费，减少188,800.00元；

（2）2018考核奖励经费放入基本支出，相比2017年减少项目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广增加200,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出1,882,814.20元。与上年对比增加417,891.80元,增加28.53%，主要原因分析：

（1）工资福利支出增加386,158.03元（基本工资增加29,682.00元、津贴补贴增加66,850.00元，奖金增加258,243.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,610.80元，其他社会保障缴费增加3,772.23元）

（2）商品服务支出增加31,713.77元（办公费增加11,155.54元，印刷费增加2,000.00元，邮电费减少12,527.05元，差旅费增加14,297.09元，会议费减少63.86元，公务接待费增加2,012.00元，劳务费增加2,541.55元，工会经费增加2,865.24元，福利费增加1,000.00元，公务用车运行维护费增加10,769.53元，其他交通费用减少2,736.27元，其他商品和服务支出增加400.00元）。

（3）对个人家庭补助支出增加20.00元，主要为：奖励金（独子费）增加20.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.91%，人均163,642.80元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.09%，人均24,638.63元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,000.00元。与上年对比减少118,000.00元,减少9.31%，主要原因分析：

1.2017年第四次文代会会议费，2018年无此经费，减少项目支出188,800.00元；

2.2018考核奖励经费放入基本支出，相比2017年减少项目支出129,200.00元；

3.滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广增加200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,032,814.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加299,891.80元,增加了10.97%，主要原因分析：

1.基本支出收入增加417,891.80元：

（1）工资福利支出增加386,158.03元（基本工资增加29,682.00元、津贴补贴增加66,850.00元，奖金增加258,243.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加27,610.80元，其他社会保障缴费增加3,772.23元）

（2）商品服务支出增加31,713.77元（办公费增加11,155.54元，印刷费增加2,000.00元，邮电费减少12,527.05元，差旅费增加14,297.09元，会议费减少63.86元，公务接待费增加2,012.00元，劳务费增加2,541.55元，工会经费增加2,865.24元，福利费增加1,000.00元，公务用车运行维护费增加10,769.53元，其他交通费用减少2,736.27元，其他商品和服务支出增加400.00元）。

（3）对个人家庭补助支出增加20.00元，主要为：奖励金（独子费）增加20.00元。

2.项目支出收入减少118,000.00元：

（1）2017年第四次文代会会议费，2018年无此经费，减少188,800.00元；

（2）2018考核奖励经费放入基本支出，相比2017年减少项目129,200.00元；

（3）滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广增加200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,000,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.96%。主要用于2012901行政运行1,563,595.00元；2012999其他群众团体事务支出300,000.00元；2019999其他一般公共服务支出136,808.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出850,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.03%。主要用于2070110文化交流与合作200,000.00元；2070111文化创作与保护150,000.00元；2070199其他文化支出500,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出181,291.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1,200.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180,091.20；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2210203购房补贴支出1,120.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为30,032.00元，完成预算的50.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为5,032.00元，完成预算的20.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行维护费，由于公务用车运行维护费核定量增加，未使用预算资金10,000.00元；

（2）公务接待费，由于公务接待人、次数减少，未使用预算资金19,968.00元；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,619.47元，下降18.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,769.53元，增长75.68%；公务接待费支出决算减少2,389.00元，下降32.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）公务用车购置及运行维护费，由于公务活动及次数增加，同比上年增加支出10,769.53元；

（2）公务接待费，由于公务接待人、次数减少，同比上年减少支出2,389.00元；

（3）因公出国（境）费，同比上年减少支出15,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占83.24%；公务接待费支出5,032.00元，占16.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展市文联相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,032.00元。其中：

国内接待费支出5,032.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待47人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省级单位指导工作以及腾冲、昌宁文联发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出246,386.28元，与上年对比增加31,713.77元，增长14.77%,主要原因：办公费增加11,155.54元，印刷费增加2,000.00元，邮电费减少12,527.05元，差旅费增加14,297.09元，会议费减少63.86元，公务接待费增加2,012.00元，劳务费增加2,541.55元，工会经费增加2,865.24元，福利费增加1,000.00元，公务用车运行维护费增加10,769.53元，其他交通费用减少2,736.27元，其他商品和服务支出增加400.00元。

机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费、印刷费、邮电费，共计29,965.59元；

（2）差旅费、会议费、公务接待费，共计24,663.60元；

（3）劳务费，共计26,100.00元；

（4）工会经费，共计22,425.36元；

（5）福利费，共计1,000.00元；

（6）公务用车运行维护费，共计25,000.00元；

（7）其他交通费用，共计116,031.73元；

（8）其他商品和服务支出，共计1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市文学艺术界联合会资产总额526,816.84元，其中，流动资产5,312.40元，固定资产512,377.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产9,127.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,850.28元，其中;流动资产减少96,977.72元，固定资产增加30,000.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加9,127.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	526,816.84	5,312.40	512,377.00		236,415.00		275,962.00				9,127.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，保山市文学艺术界联合会政府采购支出总额30,000.00元,其中：政府采购货物支出30,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：文艺事业经费

2.项目基本情况

2018年，市文联拟计划组织开展“深入生活、扎根人民”暨“红色文艺轻骑兵”进基层活动以及开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、戏剧等门类重点作品的创作，通过出版书籍和举办展览、赛事、交流研讨等活动，繁荣发展保山文学艺术事业，助推保山实现跨越发展。为保证各项工作顺利开展，特申请本项目资金，用于繁荣发展我市文学艺术事业支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算300,000.00元，实际到位300,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——举办“宣传贯彻党的十九大·祈愿新春·祝福新年”春联征集活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——组织美术书法摄影展览活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——组织书法大赛作品展览活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——组织歌曲创作大赛活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——召开全市文联工作会议：全年预计召开会议1次，实际召开1次。

产出指标下的数量指标——培训文艺工作者：全年预计培训200人次，实际培训200余人次。

产出指标下的数量指标——组织对外文艺交流与合作：全年预计组织对外交流1次，实际组织2次。

产出指标下的质量指标——繁荣发展保山文学艺术事业：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——开展“深入生活、扎根人民”暨“红色文艺轻骑兵”进基层活动：全年预计组织2次，实际完成4次。

效益指标下的可持续影响指标——文艺界对文联工作反响：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——各协会、文艺家受众满意度：全年预计满意率95%，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已全部完成各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照繁荣发展全市文学艺术事业的目标，通过开展各项展览、演出、赛事和采风等文艺活动，客观真实反映我市在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：文学艺术精品扶持经费

2.项目基本情况

2018年，为贯彻落实党的文艺工作方针政策及习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，进一步推动文学艺术繁荣发展，拟对具有保山元素、反映时代精神，对宣传保山、树立保山形象和提高保山知名度有重要推动作用的文艺精品项目进行资金扶持。为保证各项工作顺利开展，特申请本项目资金，用于扶持文学艺术精品支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算200,000.00元，实际到位200,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——编辑出版“保山文艺书系”之《中国十大魅力名镇——和顺纪实摄影》：全年预计编辑出版1本共2000册，实际编辑出版1本共2000册。

产出指标下的数量指标——编辑出版“保山历史名人丛书”之《李根源》《梁正中》《杨振鸿》：全年预计编辑出版3本各1000册，实际编辑出版3本各1000册。

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

产出指标下的时效指标——年底前完成出版目标：全年预计编辑出版4本，实际编辑出版4本。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——直接受益群众：全年预计直接受益群众10000人，实际受益群众10000余人。

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——阅者及市外各界满意度：全年预计满意率95%，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已全部完成各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照“出作品、出人才”的目标，通过扶持文艺精品项目，推动保山文学艺术繁荣发展。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的工作的培问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：《高黎贡》编辑出版经费

2.项目基本情况

2018年，市文联拟编辑出版《高黎贡》刊物，该项目的实施，既能有效挖掘保山丰富深厚的永子文化、地质文化、侨乡文化、翡翠文化、抗战文化资源，弘扬社会主义核心价值观，提升保山对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全市各族人民群众的幸福感，推动全市文化建设，提供精神动力、智力支持，营造良好的文化氛围。为保证各项工作顺利开展，特申请本项目资金，用于编辑出版《高黎贡》刊物支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——每期栏目数：全年预计每期栏目数8个，实际每期栏目数8个。

产出指标下的数量指标——每期印数：全年预计每期印数1000册，实际每期印数1000册。

产出指标下的数量指标——每期邮寄和赠送数：全年预计每期邮寄和赠送数950本，实际每期邮寄和赠送数950本。

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

产出指标下的质量指标——组织“高黎贡年度文学奖”评选：全年预计评选出7类（件）文学作品，实际评选出7类（件）文学作品。

产出指标下的时效指标——年底前完成出版目标：全年预计编辑出版6期，实际编辑出版6期。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——直接受益群众：全年预计直接受益群众5000人，实际受益群众5000余人。

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——读者及文学爱好者满意度：全年预计满意率95%，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已全部完成各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照“出作品、出人才”的目标，通过编辑出版《高黎贡》刊物，组织“高黎贡年度文学奖”评选，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升保山对内对外的知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称：市文联所属协会活动经费

2.项目基本情况

2018年，市文联所属各文艺家协会拟通过举办展览、培训、研讨会、笔会、大赛、采风、文艺交流等一系列活动，提升广大文艺家和文艺工作者的素质，创作出一批优秀作品，推出具有保山特色和风格的文艺精品。为保证各项工作顺利开展，特申请本项目资金，用于各文艺家协会组织举办展演赛活动支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算300,000.00元，实际到位300,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——市民间文艺家协会会员采风活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——市美术家协会会员采风活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——市书法家协会“书画进校园”活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——市摄影家协会会员采风及培训活动：全年预计组织活动1次，实际组织1次。

产出指标下的数量指标——市音乐曲艺家协会会员采风活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——市广播影视艺术家协会会员主题采风活动：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——市演讲家协会主题演讲比赛：全年预计举办1次，实际举办1次。

产出指标下的数量指标——市诗词楹联家协会举办诗词楹联沙龙：全年预计举办10次，实际举办17次。

产出指标下的数量指标——组织举办“韵美生态 火热园区”2018年高黎贡文学笔会：全年预计培训60人次，实际培训60余人次。

产出指标下的质量指标——提升文艺家和文艺工作者素质：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——各类文艺活动直接受益群众：全年预计直接受益群众20000人，实际受益群众20000余人。

效益指标下的可持续影响指标——各协会对文联工作反响：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——各协会、文艺家受众满意度：全年预计满意率95%，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已全部完成各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市文联按照“出作品、出人才”的目标，通过组织指导各文艺家协会广泛开展活动，打造出一支结构合理、素质优良的文艺家和文艺工作者队伍，并丰富了广大人民群众的精神文化生活。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各协会活动的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五：

1.项目名称：滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广

2.项目基本情况

2018年，为认真落实好市委、市政府关于加大保山歌曲外宣工作指示精神，创作一批能够反映保山特点、特色，被外界认可并广为传唱的歌曲，拟从滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”采风活动中由云南、贵州、广西三省词曲作家创作出的歌词中，挑选出20首交由曲作家谱曲，并开展10首精品歌曲的后期制作、推广工作。为保证各项工作顺利开展，特申请本项目资金，用于滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算200,000.00元，实际到位200,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——挑选一批歌词进行谱曲：全年预计挑选出20首歌词进行谱曲，实际挑选出20首歌词进行谱曲。

产出指标下的数量指标——后期制作一批精品歌曲：全年预计后期制作精品歌曲10首，实际制作精品歌曲10首。

产出指标下的质量指标——精品歌曲旋律优美且具备一定传唱度：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

产出指标下的时效指标——年底前完成精品歌曲制作目标：全年预计年底前完成精品歌曲制作，实际年底前制作完成。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——直接受益群众：全年预计直接受益群众10000人，实际受益群众10000余人。

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会各界满意度：全年预计满意率95%，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目已全部完成各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该该项目实施主体明确，市文联按照市委、市政府关于加大保山歌曲外宣工作指示精神，通过挑选、制作一批反映保山特点、特色的精品歌曲，提升保山对外知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称

保山市文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告。

2.部门基本情况

（1）部门概况

保山市文学艺术界联合会2018年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设3个机构（正科级），分别是：办公室、创联科、编辑部。2016年10月，根据保办字〔2016〕82 号文件，保山市文联人员性质由暂定编制改为事业编制。核定编制数8 名。2018年末实有在职人员10人，其中正处级1名，副处级2名，调研员1名；正科级3名，副主任科员1名；科员1名，技师1名。

根据《中共保山市委办公室关于印发〈保山市文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2016〕82号）文件，市文联的主要职责是：

①贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

②倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

③积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

④尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

⑤负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

⑥负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

⑦遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

⑧了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

⑨负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

⑩承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

⑪发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

⑫负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

⑬主办《高黎贡》刊物。

⑭完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

目标设定：绩效目标合理性；绩效指标明确性。

预算配置:在职人员控制率；重点支出安排率；三公经费”变动率。

预算执行:预算完成率；预算调整率；支付进度率。

预算管理:管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。

资产管理:管理制度健全性；资产管理安全性。

职责履行:实际完成率；完成及时率；质量达标率。

履职效益:经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

市文联2018年年初预算安排收入2,465,929.00元，决算数3,032,814.20元，差异率22.99%。其中，财政拨款预算数2,465,929.00元，决算数3,032,814.20元，差异率22.99%。市文联2018年年初预算安排支出2,465,929.00元，决算数3,032,814.20元，差异率22.99%。从支出性质和经济分类来看，基本支出预算数1,315,929.00元，决算数1,882,814.20元，差异率43.08%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数1,150,000.00元，决算数1,150,000.00元，差异率0%，财政拨款支出占项目支出的100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，市文联根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市文联财务管理制度》《保山市文联厉行节约反对浪费规定》《保山市文联部门预算管理办法（试行）》《保山市文联收支管理办法（试行）》《保山市文联资产管理办法（试行）》《保山市文联所属协会经费管理办法（试行）》《保山市文联所属协会经费报账制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

市文联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

前期准备：

①根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

②落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

组织实施：

①根据部门整体支出绩效自评实施方案、《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，开展本单位自评工作。

②由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。

4.评价情况分析及综合评价结论

2018年，保山市文学艺术界联合会将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为99分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制超过编制数2人，原因为根据三定方案要求，取消1名工勤人员编制，2016年9月新增处级领导1名。超编编制由编办统一管理，未下达到单位。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，没有超出年初预算。

（2）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（3）产出情况分析

2018年保山市文联财政拨款收入年初预算数为2,465,929.00元，决算数为3,032,814.20元，差异数为566,885.20元，差异率为22.99%。主要为基本支出中人员工资开支增多。2018年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1,882,814.20元（其中人员经费1,636,427.92元，日常公用经费246,386.28元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出1,150,000.00元，项目支出主要为文化体育与传媒支出，主要用于保山市文联的文艺创作、展览、赛事、采风活动。

（4）效果情况分析

2018年，市文联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联各项工作的正常有序开展。

5.存在的问题和整改情况

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，市文联将进一步加以改进和完善。

6.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

7.主要经验及做法

（1）强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000372101111