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保山市工商业联合会2018年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市工商业联合会概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市工商业联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县、区工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

（1）深入开展学习教育引导工作  

一是全力抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传贯彻工作。组织企业家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。同时，积极参与省工商联组织的各级工商联干部和非公有制经济人士学习贯彻党的十九大精神轮训班，实现了市、县两级工商联干部的全员轮训，深化了对党的十九大精神的领会把握，并落实在促进非公经济发展的实际行动中。二是深入开展理想信念教育和提升企业家素质培训。组织开展了“企业新管理模式”培训班，邀请上海师道人本管理集团董事长、全国著名企业管理培训专家、教导型读书会创始人侯志奎老师前来授课。培训中，侯志奎老师解析了当前企业发展瓶颈及痛点，指点新时代企业管理模式如何转型升级，并为企业提供一套实战高效的组织管理模式，同时推行教导读书会，共建自学习社群，众智共享。邀请香港旅游卫视国际传媒集团总裁、香港旅游卫视台长蔡军作了“创新发展，企业开拓性思维”的专题讲座；保山市川渝商会联合保山女企协会、保山居然之家共同举办《中小企业盈利之道》培训；组织工商联干部、民营企业家到南京大学、西安交通大学、中山大学、青岛大学、云南大学等培训，参加了民营企业家能力素质专题提升培训班等， 累计培训800余人次。支持青年企业家商会发挥主体作用，积极参加省联举办的新生代企业家培训班，着力加强对新生代企业家的引导，激发了年轻一代民营企业家干事创业、贡献社会的活力。三是密切与主流媒体合作，多方位做好宣传工作。与保山广播电视台、保山日报社合作开设“万企帮万村”精准扶贫行动宣传专栏。已在市广播电视台《公益987》栏目上线19期，刊登“万企帮万村”精准扶贫行动宣传专栏9期；与云南法制报合作编撰出版《改革开放四十年民营经济展风采》，有力宣传了优秀企业和优秀企业家，在全省树立民营企业家良好形象，营造有利于民营企业发展的良好舆论环境。  

（2）务实开展服务非公企业工作  

经济服务方面。一是积极推进“贷免扶补”、创业贷款扶持创业工作。2018年，全市工商联 “贷免扶补”完成100%，推荐创业项目1096 个，为1100户创业户发放创业贷款10986万元，带动就业7000余人。完成创业担保贷款81户，争取银行为81户微型企业提供贴息贷款1000余万元。二是与腾冲市工商联承办了云南省工商联(总商会)十二届四次常委会议，并借大会在腾冲召开之机，召开了保山市招商引资推介会。会上，杨军市长从我市的区位、资源、产业、文化、作风“五大优势”进行介绍。对我市的“51+49”股权债权投资模式、“10+3”投资融资模式、“5+8”标准厂房租购政策、“30+37”电价优惠政策、“5+5”购房扶持政策等一系列政策措施进行了全面解读。并对“十三五”及今后一段时期、我市招商引资的重点领域和重点项目进行了全方位推介。三是开展云南省规模以上民营企业调研，积极参与省工商联组织的2018年云南省非公企业100强评选发布活动，云南康丰糖业（集团）有限公司、云南保山鹏程建筑工程有限责任公司被评为2018年云南省非公企业100强。四是组织召开了保山市工商联2018年政企座谈会，搭建政府与企业、市直有关部门与企业、金融机构与企业交流沟通的平台。与市国资委召开了全市国有企业发展混合所有制经济改革工作座谈会，对全市国有企业发展混合所有制经济改革工作相关政策作了详细解读，就民营企业如何参与国有企业发展混合所有制经济改革作了宣传动员，并就相关的投资领域和投资项目进行了有效对接。五是深入调查研究。开展了民营企业自主创新能力、支持民营企业发展相关政策落实情况、商会如何更好助力我市脱贫攻坚工作等调研。  

法律服务方面。一是深入开展民营企业评议政府职能部门工作，助力《关于促进民营经济健康发展10条措施》、《关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施》的贯彻落实。按照市政府要求， 组织企业通过线上线下参与评议政府职能部门工作，评议结果上报市政府并作为部门考核参考，引起了各方高度重视，有力推动了我市营商环境的改善和政府职能部门工作作风的改进。二是组织召开云南省“法律三进”保山培训会，受众达200人。一年来，市工商联通过各种法律渠道、运用法律武器为民营企业维权，真正成为了民营企业的“娘家人”。全年共受理和出面协商、协调各类涉权案件纠纷6件。  

 企业文化建设方面。为加强企业文化建设，更好地展示民营企业风采，弘扬民营企业家精神，1月30日在永昌会堂举行了保山市民营企业迎新春文艺汇演。整场晚会演出节目恢弘大气，精彩纷呈，在全市民营企业和职工中反响强烈，得到了很高的社会评价。11月8日，召开了“庆祝改革开放40周年”演讲报告会，隆重纪念和讴歌改革开放40周年取得的伟大成就，见证和颂扬40年来我市民营经济和民营企业取得的辉煌业绩。会上，授予保山交通运输集团等26家企业改革开放40周年“改革创新先锋企业”称号，授予高黎贡山生态茶业有限责任公司等20家企业2018年度“万企帮万村”精准扶贫先进企业称号。隆阳区工商联获2018年全国“五好”县级工商联荣誉称号。  

 对外交流方面。我联主动融入国家“一带一路”倡议，发挥工商联职能优势，带领企业“走出去”，寻找商机，抢抓机遇，争当“一带一路”先行军、马前卒。腾冲市工商联与缅甸曼德勒省工商联合会签署了合作备忘录。  

（3）深入调研，积极为党委、政府建言献策  

一年来，紧紧围绕市委、市政府的中心工作及民营经济发展中存在的突出问题，认真开展调查研究，并通过参政议政，利用政协提案、调研报告和工作汇报等形式，有针对性地提出一些促进民营经济发展的意见、建议。一是深入调研。2018年，全市工商联系统共提交34个政协提案，撰写调研报告14篇，走访民营企业300余户。二是积极推荐非公经济人士担任各级人大代表、政协委员。目前，全市非公经济人士担任市人大代表16人，县（市、区）人大代表47人；担任市政协委员40人，县（市、区）政协委员183人。三是充分发挥工商联的民主监督作用。讲真话、说实情、建诤言，如实反映企业的问题和困难，推进政商良性互动，优化营商环境，激发民间活力。组织召开了全市民营企业评议政府职能部门工作动员会。全市259家民营企业对36个政府职能部门开展了评议工作。  

（4）积极开展“万企帮万村”精准扶贫行动  

“万企帮万村”精准扶贫成效显著。一是7月25日召开保山市“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，对“万企帮万村”精准扶贫工作进行督促推进。会上，市委副书记杨赛光就全市开展“万企帮万村”精准扶贫工作作了总结、安排；市政协副主席、工商联主席温仕红对下步“万企帮万村”精准扶贫工作提出要求。保山市勤丰食品有限公司等7家“万企帮万村”典型示范企业结合自身实际对如何参与全市脱贫攻坚工作作了交流发言。二是下发《关于进一步推进2018年度我市“万企帮万村”精准扶贫行动的通知》到各县（市、区）工商联，对2018年度“万企帮万村”工作进行安排部署；三是制定下发了《关于推荐参与“万企帮万村”精准扶贫行动的民营企业纳入政策性金融支持的通知》，积极推荐参与“万企帮万村”精准扶贫行动、扶贫成效显著、有融资需求的民营企业，供中国农业发展银行建立项目库并提供融资服务，解决企业融资难、融资贵的问题，进一步推进“万企帮万村”精准扶贫行动。四是与上海闵行区工商联签订友好合作协议。闵行区工商联同保山五县（市、区）10个建档立卡贫困村签订了结对帮扶协议，并给予支持村企结对帮扶资金100万元。目前，我市已有203家民营企业挂钩帮扶343个村，占全市413个建档立卡贫困村的83.1%，实施帮扶项目456个，投入物资4372.38万元，受益贫困群众16.32万人。全市涌现出了一批产业帮村、项目兴村、招工助村、资金扶村、智力带村等先进典型。  

（5）全面加强党的建设。一是落实主体责任。落实党风廉政建设责任制。组织开展党风廉政建设专题教育，层层签订党风廉政责任状。二是落实党建工作责任制。为加强党员干部的日常教育管理，联党组认真组织机关干部职工开展“主题党日+”活动。确定了8个党组中心组学习专题。通过开展“主题党日+”活动，进一步激发了工商联党员干部及民营企业党组织活力，进一步提升了工商联及基层党组织的号召力、凝聚力和战斗力。三是牢牢掌握非公有制经济统战领域意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，切实把意识形态工作摆上了重要日程。四是指导非公有制经济党组织、党建示范点建设，开展了新一代非公经济人士理想信念教育专题培训。  

（6）自身建设有新突破。一是持续推进“五好”县级工商联建设和“四好”商会创建认定工作。二是加强内宣外宣工作。全年共采编《保山市工商联简讯》68期。三是完善了主席联席会议制度，年内在腾冲市高黎贡山茶博园、云南康丰糖业（集团）有限公司、保山交通运输集团公司召开了3次主席联席会议。四是加强保密工作 。组织全联干部职工观看了《黄宇间谍案警示教育片》和《网络窃密警示教育片》，邀请市国家安全局做保密警示教育，落实保密措施。五是抓好综治维稳挂钩点工作。深入挂钩点—腾冲县新华乡、荷花镇尖山社区调研指导综治维稳工作，深入隆阳区水寨乡落实禁毒防艾工作责任制。六是会员数据库建设进入实质性阶段，工商联集服务、联系、工作一体化的“网上工商联”建设得到加快。  

回顾一年来的工作，存在的问题主要表现在：一是服务“两个健康”主题的举措创新不够，企业家的“获得感”、参与度有待提高；企业家副主席（副会长）和执常委的作用还有待进一步发挥；二是服务企业的针对性和实效性还需进一步增强。三是基层组织建设和行业商会工作相对薄弱，工商联干部素质有待提高，本领不足非常明显。四是调查研究质量不高。在今后的工作中要着力解决好这些问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即保山市工商业联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市工商业联合会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市工商业联合会部门2018年度收入合计2,319,835.34元。其中：财政拨款收入2,319,835.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加17,776.94元，增长了0.77%，主要原因分析：  

①基本支出增加355,412.54元：基本工资增加23,279.00元、津贴补贴增加62,760.00元、奖金增加230,885.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加25,638.00元、其他社会保障缴费增加15,746.64元、医疗费增加14,126.40元、办公费增加1,787.39元、手续费减少600.00元、邮电费增加2,386.03元、差旅费增加4,624.33元、劳务费减少61,301.51元、委托业务费减少21,564.40元、工会经费增加3,634.80元、公务用车运行维护费增加15,862.86元、其他交通费增加2,970.00元、其他商品和服务支出增加21,500.00元、生活补助增加5,228.00元、奖励金增加200.00元、电费增加8,250.00元。  

②项目支出减少359,200.00元：招商引资减少50,000.00元、综合考核奖减少142,500.00元、创业担保贷款贴息增加10,000.00元、工商联第四代表大会会议经费减少200,000.00元、2017年度人力资源和社会保障专项资金增加23,300.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市工商业联合会部门2018年度支出合计2,286,535.34元。其中：基本支出1,706,535.34元，占总支出的74.63%；项目支出580,000.00元，占总支出的25.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加42,912.54元，增长1.91%,主要原因为：  

①基本支出增加355,412.54元：基本工资增加23,279.00元、津贴补贴增加62,760.00元、奖金增加230,885.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加25,638.00元、其他社会保障缴费增加15,746.64元、医疗费增加14,126.40元、办公费增加1,787.39元、手续费减少600.00元、邮电费增加2,386.03元、差旅费增加4,624.33元、劳务费减少61,301.51元、委托业务费减少21,564.40元、工会经费增加3,634.80元、公务用车运行维护费增加15,862.86元、其他交通费增加2,970.00元、其他商品和服务支出增加21,500.00元、生活补助增加5,228.00元、奖励金增加200.00元、电费增加8,250.00元。  

2.项目支出减少312,500.00元，主要为：招商引资减少50,000.00元、工商联第四次代表大会会议经费减少200,000.00元、综合考核奖评价经费减少142,500.00元、2017年度人力资源和社会保障专项资金增加80,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,706,535.34元。与上年对比增加355,412.54元,比上年增长23.05%，主要原因为：  

基本支出增加355,412.54元：基本工资增加23,279.00元、津贴补贴增加62,760.00元、奖金增加230,885.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加25,638.00元、其他社会保障缴费增加15,746.64元、医疗费增加14,126.40元、办公费增加1,787.39元、手续费减少600.00元、邮电费增加2,386.03元、差旅费增加4,624.33元、劳务费减少61,301.51元、委托业务费减少21,564.40元、工会经费增加3,634.80元、公务用车运行维护费增加15,862.86元、其他交通费增加2,970.00元、其他商品和服务支出增加21,500.00元、生活补助增加5,228.00元、奖励金增加200.00元、电费增加8,250.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.54%，人均支出167,880.16元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46%，人均189,615.04元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出580,000.00元。与上年对比减少312,500.00元,下降35.01%,主要原因为：招商引资减少50,000.00元、工商联第四次代表大会会议经费减少200,000.00元、综合考核奖评价经费减少142,500.00元、2017年度人力资源和社会保障专项资金增加80,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,286,535.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加42,912.54元，增长1.91%,主要原因为：  

1.基本支出增加355,412.54元：基本工资增加23,279.00元、津贴补贴增加62,760.00元、奖金增加230,885.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加25,638.00元、其他社会保障缴费增加15,746.64元、医疗费增加14,126.40元、办公费增加1,787.39元、手续费减少600.00元、邮电费增加2,386.03元、差旅费增加4,624.33元、劳务费减少61,301.51元、委托业务费减少21,564.40元、工会经费增加3,634.80元、公务用车运行维护费增加15,862.86元、其他交通费增加2,970.00元、其他商品和服务支出增加21,500.00元、生活补助增加5,228.00元、奖励金增加200.00元、电费增加8,250.00元。  

2.项目支出减少312,500.00元，主要为：招商引资减少50,000.00元、工商联第四次代表大会会议经费减少200,000.00元、综合考核奖评价经费减少142,500.00元、2017年度人力资源和社会保障专项资金增加80,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2,040,908.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于2012801行政运行1,414,120.94元；2012899其他民主党派及工商联事务支出500,000.00元；2019999其他一般公共服务支出126,788.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出245,626.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险163,826.40元；2080501归口管理的行政单位离退休1,800.00元；2080799其他就业补助支出80,000.00元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,000.00元，支出决算为58,466.89元，完成预算的41.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,668.89元，完成预算的78.48%；公务接待费支出决算为20,798.00元，完成预算的52.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为 :  

1.我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约;  

2.公务接待资金，公务接待减少主要源于我联严格执行八项规定，厉行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30,641.78元，下降34.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,017.78元，下降22.63%；公务接待费支出决算减少19,624.00元，下降48.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：  

（1）公务接待资金，公务接待减少主要源于我联严格执行“八项规定”，厉行节约；  

（2）公务用车购置及运行维护费资金，公务用车运行经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用减少主要源于我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,668.89元，占64.43%；公务接待费支出20,798.00元，占35.57%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出37,668.89元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出37,668.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护费，减少11,000.00元，车辆维修21,500.00元，车辆燃料费11,000.00元（其中：预存油费11,000.00元），保险费3,200.00元，停车洗车费1,200.00元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出20,798.00元。其中：  

国内接待费支出20,798.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待188人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省工商联、各州市工商联莅保调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市工商业联合会部门2018年机关运行经费支出195,613.90元，与上年对比减少886.10元,减少0.45%，主要原因分析：  

（1）2018年劳务费比2017年减少61,301.51元，由于我单位2018年未新招公益性岗位人员；  

（2）手续费减少600.00元;  

（3）办公费增加1,987.39元;  

（4）电费增加8,250.00元;  

（5）邮电费增加2,387.03元;  

（6）差旅费增加4,624.33元;  

（7）工会经费增加3,634.80元;  

（8）公务用车运行费增加15,862.86元;  

（9）其他交通费增加2,970.00元;  

（10）其他商品和服务支出增加21,500.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出：  

（1）办公费，10,790.59元；  

（2）电费，8,250.00元；  

（3）邮电费，2,792.03元；  

（4）差旅费，6,948.00元；  

（5）劳务费，2,238.98元；  

（6）工会经费，20,461.44元；  

（7）公务用车运行维护费，15,862.86元；  

（8）其他交通费用，106,470.00元；  

（9）其他商品和服务支出，20,000.00元；  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市工商业联合会部门资产总额906,859.71元，其中，流动资产381,779.46元，固定资产411,373.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产113,707.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,115.38元，其中;流动资产减少98,964.27元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加5,627.60元，其他资产增加108,079.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费  

2.项目基本情况  

按照思想品质优,社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足 、素质优良 结构合理的民营经济代人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业“走出去”、 “引进来” ,提高对外开放的层次和水平,促进“一带一路”建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（一）成立机构  

成立市工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市工商联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（二）组织实施  

市工商联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2018年度民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费预算资金500,000.00元，实际到位500,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况  

保山市工商联2018年民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费500,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——培训2场  

产出指标下的数量指标——培训人次达100人以上  

产出指标下的数量指标——完成3篇调研报告  

②效益指标完成情况。  

培训执委覆盖率达95%以上。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。    

（二）存在问题和建议  

市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：2017年度人力资源和社会保障专项资金  

2.项目基本情况  

主要用于发放公益性岗位工资。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（一）成立机构  

成立市工商联部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市工商联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（二）组织实施  

市工商联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

人力资源和社会保障专项资金实际到位183,300.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况  

人力资源和社会保障专项资金经费183,300.00元，2017年年末结转结余80,000.00元，2018年支出80,000.00元。2018年年末结转结余103,300.00元，由于资金下达时间较晚，未及时使用，2019年继续支付合同工工资和单位日常开支。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

补助公益性岗位3人。  

②效益指标完成情况。  

公益性岗位人员工资保障。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。    

（二）存在问题和建议  

市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称：创业担保贷款贴息  

2.项目基本情况  

创业担保贷款财政贴息政策自实行以来，资金支持力度不断加大，在切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（一）成立机构  

成立市工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市工商联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（二）组织实施  

市工商联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2018年度创业担保贷款贴息，实际到位10,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况  

2018年度创业担保贷款贴息资金10,000.00元，实际支出0.00元。下达时间较晚，未及时使用，2019年使用。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面。  

②效益指标完成情况。  

创业担保贷款财政贴息政策自实行以来，资金支持力度不断加大，社会效益良好。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。    

（二）存在问题和建议  

市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门名称：保山市工商业联合会  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县、区工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

市工商联2018年年初预算安排支出1,716,322.00元，决算数2,319,835.34元，差异率35.16%。从支出性质来看，基本支出预算1,216,322.00元，决算数1,706,535.34元，差异率40.30%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数580,000.00元，决算数580,000.00元，差异率0.00%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算985,300.00元，决算数1,505,493.44元，差异率52.80%；商品和服务支出预算数806,022.00元，决算数775,613.90元，差异率3.77%；对个人和家庭的补助支出预算数0.00元，决算数5,428.00元，差异率100%；资本性支出（基本建设）预算数5,000.00元，决算数0.00元，差异率100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数1,550,330.00元，决算数2,040,908.94元，差异率31.64%；社会保障和就业支出预算数245,992.00元，决算数245,626.40元，差异率0.15%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

①我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金、公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。  

②根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。
   ③单位对年终决算高度重视，组织专人负责2018年部门决算工作，严格按照财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制综合反映本单位预算执行结果和财务状况的部门决算，为编制后续年度预算提供参考和依据。对决算数据进行了严格审核、分析，按时报送决算。  

3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

保山市工商联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率  

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度  

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出  

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效  

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效  

（3）自评组织过程  

①前期准备：  

保山市工商联组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由保山市工商联办公室、财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

②组织实施：  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，保山市工商联2018年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

①预算执行有效：保山市工商联严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。  

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

③资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2018年保山市工商联财政拨款收入年初预算数为1,716,322.00元，决算数为2,319,835.34元，差异数为603,513.34元，差异率为35.16%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。2018年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1,706,535.34元（其中人员经费1,510,921.44元，日常公用经费195,613.90元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出580,000.00元，项目支出主要为工商联民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会经费。  

（4）效果情况分析  

2018年，保山市工商联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市工商联各项工作的正常有序开展。  

5.存在的问题和整改情况  

保山市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

6.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

7.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

8.其他需说明的情况  

无。  

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050002071401111