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保山市社会科学界联合会2018年度部门决算

第一部分 保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市社科联的主要职能是：

（1）领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

（2）组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

（3）组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

（4）组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

（5）向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

（6）加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

（7）完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓平台建设，积极发挥桥梁纽带作用。

作为市委市政府领导下的学术性人民团体，市社科联充分发挥桥梁纽带作用，积极为全市社科工作者搭建展示自身价值的平台。一是精心打造市委市政府的理论性机关刊物《保山社会科学》。精心策划《保山社会科学》每期期刊专栏，开设特稿、南亚论坛、探索实践、调查研究、党史党建、历史文化、“大讨论”、庆祝改革开放四十周年、理论探索等专栏，截至目前出版发行《保山社会科学》3期、54万多字，发表理论文章58篇，受到了全市广大社科工作者和读者的好评。二是积极发布《保山社科信息》。《保山社科信息》是全面及时反映保山社科工作展示的平台，我们积极通过电子政务平台向外展示社科工作动向，截止目前发布《保山社科信息》30期。三是着力发挥新媒体作用，打造适应时代要求的新平台。利用“保山社科网”、“保山市社科联”微信公众号、“保山社科家园”微信群等社科公众平台，及时发布社科信息。通过“保山社科联”微信公众号，开设“保山社科理论界学习贯彻党的十九大精神”“纪念《共产党宣言》发表170周年”“改革开放40周年”“大讨论”“普法”等专栏，并设立社科动态、学术研究、科研成果、社科普及、社科讲坛等栏目，推出系列文章83篇，为群众普及哲学社会科学相关知识点，收到了良好的效果，得到广大群众的好评。在保山社科网发布政府奖、科普基地申报、课题立项申报、课题结项评审各类公示公告12则，有关社科工作的简讯简报35篇，着力发挥了网站传播快、服务方便、社会效果好的作用，为更多社科工作者交流学术、交流思想、展示成果提供了新平台，受到大家的欢迎。利用“保山社科家园”微信群快速便捷的特点，及时在群里面进行社科知识普及，通过与社科专家学者进行交流，及时引导社科工作者进一步增强“四个意识”、树牢“四个自信”。

2、抓深化改革，积极发挥组织协调作用。

一是制定《中共保山市委关于进一步繁荣发展哲学社会科学的实施意见》。根据中央、省委繁荣发展哲学社会科学的意见，结合保山实际，起草我市实施意见，并以市委文件下发，为推动我市哲学社会科学工作繁荣发展进行了宏观谋划。二是制定《保山市社科联系统深化改革实施方案》。在全面深化改革的大背景下，根据中央和省、市委关于加强和改进群团工作的意见，以及省社科联系统深化改革实施方案等相关文件精神，起草我市社科联系统深化改革方案，经市深改委讨论通过后下发实施，明确了全市社科联系统改革的指导思想、目标任务和时间表、路线图。三是建设保山新型智库。积极与党委政府政策研究室、党校（行政学校）、高校、社会智库等联系，发挥“五路大军”的智库作用，构建保山新型智库大格局。四是抓实“专家库”。利用“百名社科人才库”这个平台整合社科界人才资源，把全市社科人才的力量凝聚起来，建设一支坚持正确政治方向、德才兼备、富于创新的公共政策和决策咨询队伍，充分发挥其“社科智库”作用，服务保山跨越发展。五是加强对社科类社团的管理。加强对28个社科类学会（协会、研究会）及云南省社科分院、研究所的管理，加强对其领导班子队伍思想政治建设，传达《市管干部在社会组织兼职审批管理办法（试行）》，进一步规范在职及退休领导干部在社科类社会组织的兼职行为，促使社科类社团依法依规开展各项活动。六是建立社科联常委联系社科工作者制度。社科联在始终坚持人民团体的政治性、先进性和群众性，坚持去行政化的基础上，建立社科联常委联系社科工作者制度，每位常委联系5至10名社科工作者，通过服务社科工作者，与广大社科工作者交朋友，建好社科联工作网络。

3、抓社科研究，积极发挥咨询服务作用。

紧紧围绕市委市政府中心工作和安排部署，着力开展社科理论研究，全市社科学术水平再上新台阶。一是扎实开展省级课题研究。省社科联智库课题《公平社区转型发展调研报告》《满族史话》已经完成初稿，协助市驻密办申报《关于在缅甸克钦邦开展民心工作的实践和思考》为省社科联项目库研究课题。这些研究成果为党委政府提供了重要的决策参考。二是抓实课题资助工作。首先组织专家对2017年64个课题进行了评审鉴定及结项验收。其次立项资助2018年度课题，在健全完善课题资助制度，修改课题管理办法的基础上，对课题进行分类管理，把市级社科课题分成重大课题、重点课题、一般课题三类。对2018年收到的194项申请立项课题，通过组织专家对其申请课题进行了立项评审，最终确定74项为2018年度立项资助课题，其中重大课题2项、重点课题15项、一般课题57项。三是积极协助有关部门开展课题研究工作。受市委组织部、市干部教育环线办、市委编办、九三学社保山市委员会等委托，发挥社科联优势，组织协调有关力量开展课题研究35个，不仅为各部门开展工作提供理论支撑，而且扩大了社科研究范围，丰富了社科研究内容。四是编撰出版书籍，汇聚社科成果。印刷出版了《保山发展理论探索（2016）》《保山史话》《永昌土司制度史》等一批社科类成果，这些书籍的出版汇聚了一大批社科成果，为保山的跨越发展实践提供了理论支持。五是继续发挥《保山社科咨询专报》的作用。将广大社科工作者、社科专家的想法、观点以社科咨询专报的形式呈市委市政府领导阅示。2017年云南省社科院文化产业发展蓝皮书和农业产业发展蓝皮书分别采用了保山社科分院提交的《乡村振兴背景下农村社会变化的文化解读》和《公平社区转型发展调研报告》等2篇调研报告。六是围绕市委“四化”发展战略，组织课题研究。以委托研究方式，委托大连理工大学、云南省社科院分别对《农业规模化发展战略研究》《城市生态化发展战略研究》等2项课题进行研究，为市委科学决策提供依据。目前，该2项课题研究已经完成初稿，正在收集相关资料进一步完善。七是积极开展“保山经济社会繁荣发展的历史探究”学术研讨会相关筹备工作。组织全市社科专家参与研讨，并由市社科联重点做好《保山在我国西南边疆治理中的战略地位研究》的课题研究工作。研讨会拟于2019年1月召开。

4、抓社科普及，积极发挥宣传普及作用。

积极发挥社科普及作用，不断增强全市哲学社会科学宣传普及的能力。一是开展保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作。根据市委市政府工作安排，认真组织开展评奖工作。评奖过程中，共收到申报成果137件（其中：专著36件，论文101件），通过初审、专家评审、评审委员会评审、公示、市政府常务会议研究通过等流程，由市政府以《保山市人民政府关于保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖奖励的决定》（保政函〔2018〕33号）文件印发全市。目前，奖金和荣誉证书全部已兑现到个人和单位，哲学社会科学政府奖的持续实施为社科工作者提供创作社科的作品的激情和平台。二是发挥新媒体作用，增强科普实效。通过“保山社科联”微信公众号和“保山社科网”，开设11个专栏，推出社科知识类普及文章35篇，系统普及社科知识。在“社科要闻”“公示公告”专栏推出相关信息38篇，及时快捷地向全社会反映社科工作开展情况，一致得到好评。三是充分发挥省级社科普及示范基地作用，向全社会宣传保山历史文化。积极申报2018年度省社科普及规划项目，腾冲干部教育培训学院、松山爱国主义教育基地等2家单位被评为2018年度云南省社会科学普及示范基地。充分发挥1个国家级科普示范基地、6个省级科普示范基地作用，向全社会宣传普及保山历史文化、滇西抗战文化、艾思奇《大众哲学》、杨善洲精神和永子文化等知识，提高保山的对外影响力。一年来，7个国家级、省级科普示范基地累计接待游客291.91万人次，充分向全社会宣传普及保山历史文化等知识，提高保山的对外影响力。四是积极建立市级社科普及基地。根据相关文件精神，结合保山实际制定《保山市社会科学普及基地管理办法（试行）》。并于9月，在全市范围内开展申报工作，共收到申请申报基地19家，通过科研部建议、党组会议研究，主席办公会通过，决定命名滇西应用技术大学珠宝学院等6家单位为保山市2018年度社科普及基地。

5、抓自身建设，不断提高履职能力。

坚持“打铁还需自身硬”的工作原则，切实加强自身建设，不断提高领导和服务社科工作者的能力。一是积极加强学习。采用党组理论中心组学习、学术研讨会、专栏理论文章、座谈会等形式，组织全市社科工作者扎实开展好习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述化工作思想、哲学社会科学工作思想、党的十九大、十九届二中、三中全会精神的研究阐释工作，不断提高社科理论水平。二是召开保山市社会科学界联合会三届二次常委会、三届二次全委会；全面总结2017年工作，部署谋划2018年工作。三是抓好党风廉政建设工作，加强纪律作风建设。认真贯彻落实市纪委四届三次全会精神，自觉接受市纪委派驻市委宣传部纪检组监督，严格执行党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定和省委、市委实施细则要求，切实履行党组全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”，严守“六大纪律”，严禁党员干部参与“赌酒赌博”，确保党员干部风清气正。四是切实履行意识形态成员单位责任。按照党委（党组）意识形态工作责任制考核实施细则文件精神从总体要求、分析研判、学习教育、阵地管理、督查考核、监督执纪等方面做好2018年意识形态工作。截止目前，参与意识形态工作督查1次，上报舆情信息33篇，分析研判3篇。五是扎实开展“基层党建巩固深化年”工作，抓好党支部建设。扎实开展“基层党建巩固深化年”工作，按照市委“基层党建巩固深化年”的实施意见、6个巩固深化具体方案、8个抓基层党建责任清单和重点任务项目清单要求，全力提升党支部党建工作质量和整体水平，推动支部党建全面进步、全面过硬。六是抓好学习培训，加强干部队伍建设。一年来共组织单位干部参加省外培训3人次，市外培训4人次，市内各类培训30人次。七是扎实做好脱贫攻坚工作。深入挂钩村开展脱贫攻坚工作，每季度至少到村走访建档立卡1次，认真研究帮扶对象情况，做到精准施策。主要领导两次到挂钩村讲党课，真正将党的政策宣讲到田间地头；帮助村“两委”研究实施脱贫工作计划，推动村集体经济发展壮大。八是按期完成各项考核。按照年初分工，完成党风廉政、党建、职能指标、全面深化改革、意识形态、综治维稳、保密、禁毒、工会、妇女儿童、依法治市等各项工作考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市社会科学界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即保山市社会科学界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,459,902.00元。其中：财政拨款收入2,459,902.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加115,807.20元，增长了4.94%，主要原因分析：

1.2018年在职人员工资福利支出增加340,969.36元，办公费、公务运行维护费、其他交通费等日常公用经费增加46,367.18元。

2.2017年第三次代表大会会议费，2018年无此会议，收入减少109,100.00元；

3.2018年考核奖励补助经费增加136,800.00元；其他基本支出预留增加160,000.00元；

4.2017年基层社科联智库课题经费，2018年无此经费，收入减少20,000.00元；

5.2017年《中国保山村落影像文化志》采编出版经费，2018年无此经费，收入减少450,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,457,346.00元。其中：基本支出1,469,346.00元，占总支出的59.79%；项目支出988,000.00元，占总支出的40.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加113,251.20元，增长4.83%，主要原因分析：

1.基本支出增加395,551.20元，主要为：工资福利支出增加343,758.69元，商品服务支出增54,572.51元，个人家庭补助支出增40.00元，其他资本性支出减少2,820.00元。

2.项目支出减少282,300.00元，主要为：第三次代表大会会议费减少109,100.00元，考核奖励补助经费增加136,800.00元，其他基本支出预留增加160,000.00元，基层社科联智库课题经费减少20,000.00元，《中国保山村落影像文化志》采编出版经费减少450,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,469,346.00元。与上年对比基本支出增加395,551.20元，增长36.84%，主要原因分析：

1.2018年在职人员工资福利支出增加343,758.69元，主要为基本工资增加36,521.00元，补贴津贴增加74,098.00元，奖金增加204,174.00元，其他社会保障缴费减少6,252.21元，机关事业单位基本养老保险缴费增加29,648.20元，医疗费增加5,569.70元，奖励金增加40.00元。

2.2018年本单位日常办公费用支出增加54,572.51元，主要为：办公费增加13,951.11元，邮电费增加2,826.89元，差旅费增加3,212.31元，会议费减少2,820.00元，公务接待增加3,666.00元，劳务费减少2,450.30元，工会经费增加584.84元，公务运行维护费增加26,957.11元，其他交通费增加9,810.00元，其他商品服务支出减少1,165.45元，购置办公设备减少2,820.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出988,000.00元。与上年对比项目支出减少282,300.00元，减少22.22%，主要原因分析：

1.2017年第三次代表大会会议费，2018年无此会议，支出减少109,100.00元；

2.2018年考核奖励补助经费增加136,800.00元；其他基本支出预留增加160,000.00元；

3.2017年基层社科联智库课题经费，2018年无此经费，支出减少20,000.00元；

4.2017年《中国保山村落影像文化志》采编出版经费，2018年无此经费，支出减少450,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,457,346.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加113,251.20元，增长4.83%，主要原因分析：

1.基本支出增加395,551.20元，主要为：工资福利支出增加343,758.69元，商品服务支出增54,572.51元，个人家庭补助支出增40.00元，其他资本性支出减少2,820.00元。

2.项目支出减少282,300.00元，主要为：第三次代表大会会议费减少109,100.00元，考核奖励补助经费增加136,800.00元，其他基本支出预留增加160,000.00元，基层社科联智库课题经费减少20,000.00元，《中国保山村落影像文化志》采编出版经费减少450,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,716,934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.87%。主要用于2012901行政运行1,225,806.00元；2012902一般行政管理事务388,000.00元；2019999其他一般公共服务支出103,128.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.42%。主要用于2060702科普活动600,000.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出140,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出139,812.00元；2080501归口管理的行政单位离退休退休人员体检费600元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,000.00元，支出决算为44,385.00元，完成预算的83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9,385.00元，完成预算的52.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少接待省社科院专家、领导，造成减少17批次减少1人次，未使用预算8,615.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10,274.27元，增长30.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,378.27元，增长54.72%；公务接待费支出决算减少2,104.00元，下降18.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.公务用车购置及运行维护费增加12,378.27元，其中燃油费增加10,077.32元，修理费增加6,282.00元，保险费增加402.95元，其他增加200.00元，过路过桥费减少4,024.00元，洗车费减少560.00元。

2.公务接待费减少2,104.00元，接待减少接待省社科院专家、领导，造成减少17批次减少1人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占78.86%；公务接待费支出9,385.00元，占21.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类科普活动相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,385.00元。其中：

国内接待费支出9,385.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待81人次（其中：外事接待0人次）。主要用于科普科研工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会科学界联合会部门2018年机关运行经费支出199,700.30元，与上年对比增加51,752.51元,增长34.98%，主要原因分析：办公费增加13,951.11元，邮电费增加2,826.89元，差旅费增加3,212.31元，会议费减少2,820.00元，公务接待增加3,666.00元，劳务费减少2,450.30元，工会经费增加584.84元，公务运行维护费增加26,957.11元，其他交通费增加9,810.00元等。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费，共计20,229.40元；

（2）邮电费，共计10,139.20元；

（3）差旅费，共计14,409.00元；

（4）公务接待费，共计8,000.00元；

（5）劳务费，共计749.70元；

（6）工会经费，共计17,963.00元；

（7）公务用车运行维护费，共计35,000.00元；

（8）其他交通费用，共计92,610.00元；

（9）其他商品和服务支出，共计600.00元；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市社会科学界联合会部门资产总额1,149,060.89元，其中，流动资产581,581.40元，固定资产557,374.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产10,105.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247,006.24元，其中；流动资产减少199,561.40元，固定资产减少57,550.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加10,105.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值69,180.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11,630.00元,其中：政府采购货物支出11,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额11,630.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：《保山社会科学》杂志出版经费

2.项目基本情况

《保山社会科学》是市委的学术性机关刊物，由市委主管，市社科联主办。《保山社会科学》为季刊，每年4期，每期印数1000册，版式为大16开96页、封面压模，第一期于2007年1月出版。2014年，因工作需要扩版（由原来10万字每期扩版到18万字每期），办刊经费增加为每年100,000.00元。《保山社会科学》创办的宗旨在于为市内外社科工作者提供学术交流、研讨、发表的平台，为党委政府的决策提供一定的咨询价值，为繁荣保山哲学社会科学贡献自己的力量。

2018年共编辑出版4期，每期15万字，每期开设的栏目包括：本刊特稿、南亚论坛、探索实践、调查研究、党史党建、历史文化、“大讨论专栏”、庆祝改革开放四十周年专栏、理论探索等，每期发表的文章平均在22篇左右，每期印刷数量是1000册，分别分送到全市党政机关和企事业单位以及市外相关单位及个人，在社科界有一定影响力，受到了全市广大社科工作者和读者的好评。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——每期栏目数：全年预计每期栏目数8个以上（包含8个），实际每期栏目数8个以上（包含8个）。

产出指标下的数量指标——每期邮寄数、分送数：年度目标值为850册，实际每期邮寄数、分送数约为900册。

产出指标下的数量指标——每年期数：全年预计编印4期，实际全年编印4期；

产出指标下的数量指标——每期印数：全年预计每期印数1000册，实际每期印数1000册；

产出指标下的数量指标——每期使用稿件数量：全年预计每期使用20篇以上稿件，实际每期使用稿件数量达到20篇以上；

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100%，实际完成指标100%；

产出指标下的时效指标——按时完成出版：全年预计每季度最后一个月完成出版印刷，实际每季度最后一个月完成出版印刷；

产出指标下的成本指标——资金使用成本控制、厉行节约：全年预计资金使用不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——社会反响好：全年预计社会反响好，实际社会反响好；

效益指标下的可持续影响指标——社会各界对社科联工作反响：全年预计指标好，实际完成指标好；

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市社科联按照“百花齐放百家争鸣”的方针，通过编辑出版《保山社会科学》刊物，为市内外社科工作者提供学术交流、研讨、发表的平台，为党委政府的决策提供一定的咨询价值，为繁荣保山哲学社会科学贡献自己的力量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：科学技术普及经费—社会科学科普科研经费

2.项目基本情况

保山市社科联在市委、市政府的正确领导和高度重视下，认真贯彻落实市社科联三届二次全委会作出的各项决定，团结带领全市社科工作者，积极开展了社科课题资助、课题研究、学术研讨及社科学术刊物创办和社科科普普及等方面的工作。为了进一步发挥好工作网络、载体的作用，服务保山经济社会发展，体现“社会科学与自然科学同等重要”的要求，市社科联特申请从2014年开始，市财政每年根据保山人口总数（以250万作为基数）安排每人0.1元的社科科普经费和每人0.1元的科研经费，也即每年增加为50万元的科普科研经费，纳入每年的财政预算，具体用于支持每年的科普科研工作的顺利开展。社会科学科普科研经费主要用于在全市范围内开展具有理论意义和现实意义的课题资助、课题研究、学术研讨、社会科学知识的普及及宣传。主要任务包括：课题资助，全媒体科普宣传运行，召开全市社科工作会议，召开社科系统培训会，向党委政府提供决策咨询等。2018年在工作制度创新和研究基地建设方面有了新突破。建立社科联常委联系社科工作者制度，每位常委联系5至10名社科工作者，通过服务社科工作者，与广大社科工作者交朋友，建好社科联工作网络。开展保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作。积极申报2018年度省社科普及规划项目，腾冲干部教育培训学院、松山爱国主义教育基地等2家单位被评为2018年度云南省社会科学普及示范基地。充分发挥1个国家级科普示范基地、6个省级科普示范基地作用，向全社会宣传普及保山历史文化、滇西抗战文化、艾思奇《大众哲学》、杨善洲精神和永子文化等知识，提高保山的对外影响力。积极建立市级社科普及基地，根据相关文件精神，结合保山实际制定《保山市社会科学普及基地管理办法（试行）》。并于9月，在全市范围内开展申报工作，共收到申请申报基地19家，通过科研部建议、党组会议研究，主席办公会通过，决定命名滇西应用技术大学珠宝学院等6家单位为保山市2018年度社科普及基地。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算500,000.00元，实际到位500,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——重大课题资助数量，年度指标值为1个，全年完成2个；

产出指标下的数量指标——重点课题资助数量，年度指标值为5个，全年完成15个；

产出指标下的数量指标——一般课题资助数量，年度指标值为50个，全年完成60个；

产出指标下的数量指标——微信公众号发表社科界原创文章篇数，年度指标值为100篇以上，全年完成值在100篇以上；

产出指标下的数量指标——召开全市社科工作会议次数，年度指标值为1次，全年完成1次；

产出指标下的数量指标——培训人次，年度指标值为50人次，全年实际完成值在50人次以上；

产出指标下的数量指标——市级科普基地建设数量，年度指标值为5个，全年完成值为6个；

产出指标下的数量指标——加强与学会（协会、研究会）的沟通交流，年度指标值为10个，全年与10个以上学会（协会、研究会）取得了联系，开展了相关工作；

产出指标下的数量指标——召开社科系统座谈会，年度指标值为1次，全年完成值为4次；

产出指标下的数量指标——召开培训次数，年度指标值为1次，全年完成1次；

产出指标下的数量指标——购买办公电脑，年度指标值为4台，实际购买数量为2台；

产出指标下的质量指标——资助课题质量：全年预计指标结项率90%以上，实际完成指标结项率90%以上。

产出指标下的时效指标——课题按时结项：全年预计4月之前对上一年度资助的课题进行结项评审，实际5月之前对上一年度资助的课题进行结项评审。

产出指标下的时效指标——预算执行进度：全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际不滞后于预算执行进度要求。

产出指标下的成本指标——每项工作开展经费支出、厉行节约：全年预计不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——社科界对社科工作反响：年度指标预计影响力好，实际影响力好。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，目标清晰，过程严格，结果较好。通过项目的实施，在保山市哲学社会科学领域产生了较好的影响，真正为社科工作者搭建了一个沟通交流的平台，课题资助、学术研讨、沟通交流、学习培训等工作得到了有条不紊的开展，为促进保山哲学社会科学的发展奠定了坚实的基础。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：考核奖励补助经费

2.项目基本情况

保山市哲学社会科学优秀成果政府奖是以中共保山市委、保山市人民政府名义设立的奖项，主要用于奖励市内外对保山发展建言献策的优秀哲学社会科学工作者。评奖工作每两年组织一届，在规定时限内符合要求的社科类学术成果均可申报参评。奖项分设专著奖和论文奖两类，每类分设特等奖、一、二、三等奖，获奖者由市委、市政府颁发证书和奖金。奖励标准为专著类：特等奖20,000.00元，一等奖10,000.00元，二等奖5,000.00元，三等奖3,000.00元；论文类：特等奖8,000.00元，一等奖6,000.00元，二等奖3,000.00元，三等奖2,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算228,000.00元，实际到位228,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——评选出的成果数量：年度指标值为按照实际情况执行，实际执行值为59件；

产出指标下的质量指标——评奖活动开展情况：年度指标值为公正公平公开，实际在开展过程中公正公平公开；

产出指标下的质量指标——评选出的成果质量：年度指标值为好，实际开展下来，成果评选质量很好；

产出指标下的时效指标——评奖时间进度：年度指标值为能严格按照评奖方案安排的时间进度执行，实际执行过程中能严格按照评奖方案安排的时间进度执行；

产出指标下的成本指标——评奖经费支出：年度指标值为不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——产生的社会影响：全年预计社会反响好，实际社会反响好。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会大众满意：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，按照《保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖办法》规定和《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室〈关于认真组织开展保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作的通知〉》（〔2017〕－216号）要求，保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作于2017年8月全面启动，通过广泛宣传发动以及各级各部门的积极申报，共收到申报成果137件，在评审委员会办公室初筛、专业评审组初评的基础上，评审委员会于2018年4月25日召开评审委员会会议，最终评出获奖成果59件，其中专著20件，论文（含调研报告）39件。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称：其他基本支出预留

2.项目基本情况

2017年底，根据市委领导安排，市社科联开展保山市“四化”中的“城市生态化”与“农业规模化”两个大课题研究，根据初步的了解与协商，通过签订合同的方式邀请大连理工大学丁永建教授与云南省社科院民族文学研究所、云南省社科院生态文明建设创新团队的首席成员刘婷研究员组成课题组开展研究。双方签订了课题研究合同，对委托课题研究内容及目标、委托期限、双方的权利义务、经费约定、版权等进行了规定。并在课题实施过程中开展课题调研，最后形成了课题报告。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算160,000.00元，实际到位160,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——农业规模化发展研究课题：年度指标值为1个，实际完成1个；

产出指标下的数量指标——城市生态化发展研究课题：年度指标值为1个，实际完成1个；

产出指标下的数量指标——召开农业规模化课题调研座谈会：年度指标值为1次，实际完成1次；

产出指标下的数量指标——召开城市生态化课题调研座谈会：年度指标值为1次，实际完成1次；

产出指标下的数量指标——组织农业规模化课题调研：年度指标值为1次，实际完成1次；

产出指标下的数量指标——组织城市生态化课题调研：年度指标值为1次，实际完成1次；

产出指标下的质量指标——课题完成质量：年度指标值为2个课题通过评审，实际是1个课题通过评审，1项还在评审之中；

产出指标下的时效指标——完成时间：年度指标值为在合同约定的时限内完成，实际执行过程中在合同约定的时限内完成；

产出指标下的成本指标——经费使用情况：年度指标值为不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。

②效益指标完成情况。

效益指标下的经济效益指标——对农业规模化发展作用：年度指标值为较好，实际执行下来能产生一定的经济价值；

效益指标下的社会效益指标——产生社会效益：全年预计社会反响好，实际社会反响好；

效益指标下的生态效益指标——对城市生态化发展的作用：年度指标值为有效，实践也能够产生一定的生态效益价值。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，在签订合同后，两个课题组分别开展了座谈调研、实地调研，得到了一手资料，并在规定的时限内完成了课题初稿，开展了课题评审。农业规模化课题评审后又进行了修改，给予结项验收，并撰写咨询专报；城市生态化课题由于课题组接手时间较短，在规定时限内完成了初稿，在初步审查了后需要进行在此修改，没有进行评审。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：保山市社会科学界联合会

2.部门基本情况

（1）部门概况

保山市社科联2018年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。2016年10月，根据保办字〔2016〕86号文件，保山市社科联人员性质由暂定编制改为参照公务员管理事业编制。核定编制数为：参照公务员管理事业编制8名。其中，主席1名（正处级），副主席1名（副处级）；正科级领导职数3名、副科级领导职数1名。2018年年末实有人数为实职副处级1名，调研员1名，正科级2名，主任科员1名，副科级1名，科员1名。根据《中共保山市委办公室关于印发<保山市社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2016〕86号），对保山市社科联主要职责内设机构和人员编制进行了规定，确定了保山市社科的主要职责是：

领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

①目标设定：成本核算合理；时效性强；绩效目标编制科学。

②预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好。

④预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效。

⑤资产管理规范：固定资产核算、处置合理；严控资金开支。

⑥职责履行良好：强化组织领导；明确任务分工；有效监督检查。

⑦履职效益良好：社会效益；社会公众或服务对象满意度；可持续影响指标。

（3）部门整体收支情况

保山市社会科学界联合会2018年度收入合计2,459,902.00元。其中：财政拨款收入2,459,902.00元，占总收入的100%，支出合计2,457,346.00元。其中：基本支出1,469,346.00元，占总支出的59.79%；项目支出988,000.00元，占总支出的40.21%。

（4）部门预算管理制度建设情况

近年来，保山市社科联根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市社会科学界联合会财务管理制度》《保山市社科联“小金库”防范管理制度》《保山市社科联部门决算管理制度（试行）》《保山市社科联部门预算管理办法（试行）》《保山市社科联收支管理制度（试行）》《保山市社科联政府采购内控管理制度》《保山市社会科学界联合会公务卡使用管理办法（试行）》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

市社科联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

前期准备：

①根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

②落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

组织实施：

①根据部门整体支出绩效自评实施方案、《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，开展本单位自评工作。

②由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。

4.评价情况分析及综合评价结论

2018年，保山市社科联将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为99分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%等于1，不超编；部门年度预算安排侧重于重点项目支出；三公经费方面，没有超出年初预算，没有超出2017年决算数，均下降。

（2）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算；预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多（人员经费增加）及项目支出中项目调增；部门实际支付进度按既定支付进度执行。

预算管理方面，按照相关要求制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，但有些制度还不健全；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（3）产出情况分析

2018年保山市社科联财政拨款收入年初预算数为164.67万元，决算数为245.99万元，差异数为81.32万元，差异率为49.38%。主要基本支出中人员工资、奖金开支增多及项目支出中项目增加。2018年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出146.93万（其中人员经费126.96万，日常公用经费19.97万），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出98.8万，项目支出主要为科学技术支出，主要用于保山市社科联的科研、科普工作。

（4）效果情况分析

2018年，市社科联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市社科联各项工作的正常有序开展。

5.存在的问题和整改情况

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，市社科联将进一步加以改进和完善。

6.绩效自评结果应用

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

7.主要经验及做法

（1）强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000349201111