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中国共产党保山市委员会党校2018年度部门决算

目录 

 第一部分  中国共产党保山市委员会党校概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目绩效自评报告 

   （二）部门整体支出绩效自评报告 

    五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党保山市委员会党校概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.按照有关规定轮训培训党员领导干部、行政干部、非党干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 

2.发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。 

3.承办市委和市人民政府举办的专题研讨班。 

4.围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市人民政府下达的调研任务。 

5.针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。 

7.开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 

8.履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。 

9.履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。 

10.履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。 

11.履行隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。 

12.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

2018年是我校易地搬迁后的第一年，在市委、市政府的坚强领导下，我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中三中全会精神，不忘初心、牢记使命，坚持党校姓党，牢固树立“四个意识”，不断强化“四个自信”，围绕中心、服务大局，认真落实基层党建、党风廉政建设、意识形态等各项实行责任制管理工作责任，认真履行党校职能职责，教学、科研、行政后勤、队伍建设等各方面工作高效推进，取得长足发展，为全市干部教育培训事业跨越发展作出了积极努力，推动我校在新的发展起点上迈出了坚实的第一步。 

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神工作深入开展。我校认真制定并组织实施学习贯彻党的十九大精神工作方案、“万名党员进党校”培训方案、2018年在职干部理论学习计划、党委中心组学习选题计划、党支部“三会一课”学习活动计划等系列文件，积极开展系列化学习贯彻活动,取得可喜成效。我校先后派出7人次到上级党校参加师资培训，提前完成对全部 69名在职党员轮训一遍，举行校党委理论学习中心组集中学习8次，处级领导干部撰写心得体会和理论文章16篇，召开支部党员大会85次，召开支部委员会议85次，组织上党课27次，处级领导干部宣讲66次，集中宣讲447场次，在市级及以上媒体宣传报道11次，制作宣传标语和宣传栏22条（块），党委分析研判意识形态领域情况4次，推出文学作品1篇，有33名干部参加在线学习。 

2.党建工作成效突出。认真落实基层党建工作责任制，扎实开展“基层党建巩固深化年”各项责任清单工作。根据市委统一部署，我校印发、实施了市委党校党建工作计划、“基层党建巩固深化年”实施方案、重点任务项目清单、校党委书记及班子成员“1+14”责任清单、党支部书记“1+13”责任清单等系列文件，召开专题会议部署全年党建工作，着力抓好支部调整换届、打造离退休干部品牌党支部、压实党建工作责任、构建务实管用工作机制、党建工作创新、基层党建精品示范点创建、巩固深化基层党组织建设、党支部规范化建设、基层基础工作、提高党员发展质量、强化党员教育监督管理服务、规范党组织活动场所建管用、推进“互联网+党建”、强化基层党建工作要素保障、基层党建总结宣传、人才工作和党员信息统计等各方面工作，推进“两学一做”常态化制度化，认真整改市委督查组各轮督查反馈问题，召开专题推进会推动存在问题整改落实。一年来，我校建成基层精品党建示范室（荣誉室）1个、支部活动室2个、离退休干部党支部活动室1个，确定精品党建示范点2个，确定开展达标创建党支部2个，发展党员1名，“云岭先锋”手机 APP 安装率达100%，配备党建书屋1个、党建书架100个。今年7月，我校离退休干部党支部先后被市委老干部局命名为保山市首批“正能量活动示范点”，被省委组织部、老干部局命名为首批全省离退休干部“示范党支部”，集中体现了我校党建工作的新成效。一年来，我校党建工作扎实开展，党委领导核心作用、支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用得到切实发挥，为履行好党校职能职责提供了坚强政治、思想、组织保证。 

3.政治生态持续净化。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，根据市委、市纪委统一部署，深入推进我校全面从严治党各项工作，党委主要负责人第一责任人责任、领导班子其他成员主要领导责任得到有效落实。印发实施2018年党风廉政建设和反腐败工作计划及任务分解，召开专题会议部署2018年党风廉政建设和反腐败工作，逐级签订党风廉政建设责任书，层层压实责任。坚持把执行政治纪律摆在首要位置，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》和省委、市委实施意见。严格执行领导干部外出报告制度、民主生活会制度。严肃认真开展各个层次的廉政谈话。切实加强对意识形态工作责任制执行情况的监督检查。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和省委、市委实施办法，坚决贯彻落实习近平同志关于“四风”问题的重要批示精神，紧盯年节假期、出国出差、婚丧喜庆等重要节点、重要事项开展监督检查。认真开展“六个严禁及作风建设专项整治”、“不作为乱作为”监督检查，认真开展赌酒赌博专项监督检查。加强对全体干部职工履职尽责、遵纪守法特别是执行政治纪律情况的监督检查。突出对巡视反馈意见、检查考核反馈意见整改落实情况及重要学习情况的监督检查。认真开展对拟晋升职务人员、考核拟定优秀人员、党员发展对象的廉政审查。认真开展校党委“三重一大”事项决策监督，认真开展扶贫领域腐败和作风问题整治，认真开展对后勤经费运行情况、“三公经费”使用情况、公车管理情况、考纪考风、涉费科室的监督检查。认真监督落实个人有关事项报告制度。深入开展以理想信念教育、警示教育为重点的党风廉政宣传教育，认真学习贯彻《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等法规，筑牢思想防线。一年来，我校无严重违纪问题发生，政治生态持续净化，为履职尽责提供了风清气正的政治环境和坚强的纪律保证。 

4.党委意识形态工作责任制有效落实。校党委高度重视意识形态工作，定期专题研究意识形态工作，定期研判意识形态形势，召开专题会议进行部署，加强思想政治教育，认真梳理排查意识形态风险点，制定出台防范意识形态风险“十个严禁”措施，重点加强本校教师意识形态工作“守土”教育、严把外聘教师“政治关”，把学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩作为规范教学、科研的政治标尺。在我校，马克思主义在意识形态领域的指导地位进一步巩固。 

5.各方面工作责任得到切实履行。综治维稳（平安建设）、禁毒防艾工作扎实开展，校园秩序和谐稳定。老干部工作卓有成效，走在全市前列。依法治市工作深入推进。全面深化改革工作有序开展。保密工作扎实有效。网络安全、信访等工作有效开展。 

6.教学工作成绩斐然。一是培训办班大幅度增长，主渠道主阵地作用得到较好发挥。共举办各类培训班136期（个），培训19963人次，分别是去年34期、5027人次的4倍、3.97倍，其中：主体班30期（个）5514人次，市内委培班88期（个）12402人次，对外培训班9期（个）494人，环线外培班4期（个）155人，隆阳区各类干部培训班5期（个）1398人次。在主体班和市内委培班中，有89期（个）13953人（含示范班、市直单位班、隆阳区区直部门和乡镇街道班，校内和校外班）是“万名党员进党校”培训班。二是教师上课宣讲643场次，听讲73152人次，分别是去年178场次、15204人次的3.61倍和4.81倍。三是培训效果明显提升，这是学习先进培训理念、重视培训设计、采用先进教学方法、坚持多元师资结构、严格学员管理等举措综合作用的结果。  

7.科研工作进一步加强。不断改进和完善科研管理工作，推动科研取得可喜成果。获省委党校课题立项２项、省社会主义学院课题立项２项、云南农村干部管理学院课题立项1项、保山市社科联课题立项７项，批准保山市党校系统课题立项24项。完成2017年度保山市哲学社会科学资助课题结项５项、云南省党校系统2017年度课题结项３项。在各类报刊发表理论（调研）文章41篇。5项成果获保山市人民政府第六届哲学社会科学政府奖三等奖。圆满承办了在我校召开的云南省科社学会2018年学术年会。 

8.在职研究生教育稳步发展。省委党校在职研究生班年内在校四个年级三个专业459人，其中：2015级行政管理专业122人上半年毕业，年末在校3个年级333人，即2016级法律专业104人、2017级经济管理专业118人、2018级法律专业111人。大连理工大学MBA、MEM在职研究生保山班顺利开办，目前在校学员77人，其中：MBA班51人，MEM班26人。 

9.整村脱贫成果进一步巩固。在挂钩村龙陵县象达镇甘寨社区2017年顺利实现整村脱贫的基础上，我校坚持强化责任担当不放松，继续扎实推进精准扶贫工作。选派6人担任驻村扶贫工作队员，全体干部职工按季度四次遍访帮扶户。全年单位投入扶贫资金175920元（其中114750元投入到甘寨社区），教职工个人投入帮扶资金共126600元，较好发挥了助力作用。 

10.基础设施实现历史性跨越。占地131.6亩、建筑面积4.6万平米、绿化面积3万平米、投资2.5亿元、能同时容纳1200人在校教学培训和500人在校食宿、花园式、开放式的市委党校迁建项目已经基本建成并投入使用，我校基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入了一流行列，硬件条件发生了直过式改变。全年安排办班、会议场地使用202场次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校区首次顺利经受了大规模办班的考验。 

11.省级文明单位创建成功申报。经过全体教职工的共同努力，我校创建省级文明单位工作取得阶段性成效，顺利通过市文明委评审并获得推荐上报，目前正在等待省文明委评审。 

12.队伍建设取得新的成效。重视加强队伍履职能力建设，重视加强干部选拔任用，重视加强专业技术人员职称评聘。坚持多元师资结构，“三三制”师资格局基本形成。全年有45人（次）外出参加业务培训，其中，参公人员29人（次），教师13人（次），工勤人员3人。 

13.学校运转高效有序。后勤保障能力、保障水平进一步提高。工资福利、人员退休、年终考核等工作得到及时办理。财务工作有序开展，财经法纪得到严格执行。档案工作规范化管理通过省级认定，文件档案查阅、图书资料借阅方便快捷。工会、妇委会真正成为职工之家、妇女之家。省级文明城市创建全力参与。县级党校基础设施建设和师资培训政策有效落实。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党保山市委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党保山市委员会党校。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制59人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员46人）。 

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2018年度收入合计37,893,156.60元。其中：财政拨款收入37,893,156.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加16,570,970.82元，增长77.72%。主要原因为： 

1.人员经费收入增加3,171,536.78元。其中：基本工资增加222,290.00元，津贴补贴增加260,654.00元，奖金增加1,479,271.00元，绩效工资增加786,150.00元，机关事业单位基本养老保险费增加208,220.62元，其他社会保障缴费增加25,971.96，抚恤金增加264,201.20元。主要是增加政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费收入； 

2.日常公用经费收入增加2,536,784.04元，其中：办公费增加364,722.03元，印刷费减少1,290.00元，手续费增加1,072.00元，水费减少24,125.99元，电费减少97,335.98元，邮电费减少44,827.22元，差旅费增加7,807.00元，维修（护）费增加174,192.00元，培训费增加20,433,74.50元，公务接待费减少15,522.50元，劳务费增加206,638.13元，工会经费减少85,328.84元，福利费减少2,100.00元，公务用车运行维护费减少1,914.00元，其他交通费用增加30,278.00元，其他商品和服务支出减少148,605.19元，资本性支出增加129,750.00元，主要是今年本市加大了培训力度，培训费收入增大。 

3.项目收入增加10,562,650.00元。其中搬迁新校区建设项目收入增加10,000,000.00元，发改委下达了迁建项目的前期工作经费收入增加1,000,000.00元。  

二、支出决算情况说明 

2018年度支出合计37,893,156.60元。其中：基本支出20,283,156.60元，占总支出的53.53%；项目支出17,610,000.00元，占总支出的46.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,270,970.82元，增长75.25%，主要原因： 

1.人员经费支出增加3,171,536.78元。基本工资增加222,290.00元，津贴补贴增加260,654.00元，奖金增加1,479,271.00元，绩效工资增加786,150.00元，机关事业单位基本养老保险费增加208,220.62元，其他社会保障缴费增加25,971.96元，抚恤金增加264,201.20元。主要是政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加； 

2.日常公用经费支出增加2,536,784.04元，其中：办公费增加364,722.03元，印刷费减少1,290.00元，手续费增加1,072.00元，水费减少24,125.99元，电费减少97,335.98元，邮电费减少44,827.22元，差旅费增加7,807.00元，维修（护）费增加174,192.00元，培训费增加2,043,374.50元，公务接待费减少15,522.50元，劳务费增加206,638.13元，工会经费减少85,328.84元，福利费减少2,100.00元，公务用车运行维护费减少1,914.00元，其他交通费用增加30,278.00元，其他商品和服务支出减少148,605.19元，资本性支出增加129,750.00元，主要是今年本市加大了培训力度，培训费支出增大。 

3.项目支出增加10,562,650.00元，其中搬迁新校区建设项目增加10,000,000.00元，发改委下达了迁建项目的前期工作经费增加1,000,000.00元。  

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,283,156.60元。与上年对比增加5,708,320.82元，增长39.17%，主要原因分析：1.工资福利支出增加2,982,557.58元，主要为：基本工资支出增加222,290.00元，津贴补贴支出增加260,654.00元，奖金支出增加1,479,271.00元，绩效工资支出增加786,150.00元；2.商品服务支出增加2,407,034.04元，主要为：办公经费支出增加364,722.03元，培训经费支出（今年本市加大了培训力度）增加2,043,374.50元；3.个人家庭补助支出增加188,979.20元，主要为：抚恤金支出增加264,201.20元。4.资本性支出（教室设备购置）增加129,750.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.85%。  

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,610,000.00元。与上年对比增加10,562,650.00元，增长149.88%，主要原因分析： 

1. 基建项目支出增加1,000,000.00元，主要是发改委下达迁建项目的前期工作经费； 

2. 行政项目支出增加10,000,000.00元，主要是增加搬迁新校区迁建项目工程款。 

具体项目开支及开展工作情况： 

1．一般公共服务（类）支出4,000,000.00元，主要用于全市重点项目前期费4,000,000.00元，2018年完成保山市委党校搬迁项目可行性研究报告和初步设计等前期工作。 

2.教育支出1,600,000.00元，主要用于调研、培训经费600,000.00元，2018年编印《熔炉》4期，印刷1000份，全年有45人（次）外出参加业务培训，举办各类培训班136期（个），培训19963人次，教师上课宣讲643场次，听讲73152人次，获省级课题立项5项，保山市社科联课题立项７项，批准保山市党校系统课题立项24项，在各类报刊发表理论（调研）文章41篇，5项成果获保山市人民政府第六届哲学社会科学政府奖三等奖；体育设施建设项目1,000,000.00元，2018年完成新建盖的拓展训练馆建设，包括网球场、网球场照明灯具20套、气排球PVC胶垫、乒乓球桌5张、乒乓球室PVC胶垫、室外塑胶篮球场1个、国际标准篮球架两副、篮球场照明LED灯12盏。 

3.医疗卫生与计划生育支出10,000.00元，主要用于艾滋病防治经费10,000.00元；2018年完成了禁毒防艾宣传购置目标，本年制作禁毒防艾宣传展板1个、定制禁毒防艾宣传雨伞150把、培训班中安排禁毒防艾内容10次。 

4.城乡社区支出10,000,000.00元，主要用于搬迁新校区迁建项目工程款10,000,000.00元；2018年已完成新校区搬迁建设，投入使用。

5.农林水支出2,000,000.00元，主要用于园林城市建设绿化工程项目。2018年完成我校迁建后的园林绿化工程。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出27,893,156.60元,占本年支出合计的73.61%。与上年对比增加6,570,970.82元，增长30.82%，主要原因分析： 

1.基本支出增5,708,320.82元，主要是在职人员的政策性调资增加人员经费支出、增加抚恤金。其中：1.工资福利支出增加2,982,557.58元，主要为：基本工资增加222,290.00元，津贴补贴增加260,654.00元，奖金增加1,479,271.00元，绩效工资增加786,150.00元；2.商品服务支出增加2,407,034.04元，主要为：办公经费增加364,722.03元，培训经费增加2,043,374.50元；3.个人家庭补助支出增加188,979.20元，主要为：抚恤金增加264,201.20元。4.资本性支出（教室设备购置）增加129,750.00元。 

2.项目支出10,562,650.00元，其中搬迁新校区建设项目增加10,000,000.00元，发改委下达了迁建项目的前期工作经费增加1,000,000.00元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出4,925,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于: 其他发展与改革事务支出4,000,000.00元、2019999其他一般公共服务支出925,101. 00元； 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  5.教育（类）支出18,519,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.39%。主要用于：2050802干部教育支出17,519,231.00元、2050899 其他进修及培训支出1,000,000.00元； 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  8.社会保障和就业（类）支出2,410,296.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休支出38,400.00元、2080502事业单位离退休支出122,957.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,692,707.60元、2080599其他行政事业单位离退休支出12,150.00元； 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：2100409重大公共卫生专项支出10,000.00元； 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  12.农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于2130299 其他林业支出2,000,000.00元； 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  19.住房保障（类）支出28,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2210203购房补贴支出28,528.00元； 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178,000.00元，支出决算为80,700.00元，完成预算的45.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64,809.00元，完成预算的62.92%；公务接待费支出决算为15,891.00元，完成预算的21.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,772.73元，下降22.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,250.23元，下降11.29%；公务接待费支出决算减少15,522.50元，下降49.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年规范了公务用车导致公务用车购置及运行维护费减少8250.23元；2018年无因公出国(境)人员；2018年减少交流和在职研究生面授教师接待活动导致公务接待费减少15,522.50元，接待减少33批次92人次。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,809.00元，占80.31%；公务接待费支出15,891.00元，占19.69%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出64,809.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出64,809.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新校区进行迁建项目因资金短缺需要到各地协调资金、到省委党校办理相关教学业务、扶贫挂钩下乡、教学培训调研活动、应急事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出15,891.00元。其中： 

国内接待费支出15,891.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待296人次（其中：外事接待0人次）。主要是用于接待省委党校教授对我市在职研究生的学习指导、论文答辩，各地州党校、中央中直机关党校到保山调研接待发生的接待费支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党保山市委员会党校2018年机关运行经费支出4,838,421.54元，与上年对比增加2,536,784.04元，增长52.43%主要原因分析： 

（1）办公费增加364,722.03元，主要为：全市加大了培训力度，到校培训人数增多，办公费相关费用增大；  

（2）培训费增加2,043,374.5元，主要为：2018年全市加大了培训力度，又规范了培训费用的开票，增大培训费支出；  

（3）劳务费增加206,638.13元，主要为：2018年新招了学员公寓服务员，增加了临时工工资和支付校区搬迁的搬运费。 

部门机关运行经费主要用于保障中共保山市委党校机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：  

（1）办公费590,574.73元； 

（2）印刷费3,595.00元； 

（3）手续费1,072.00元； 

（4）水费38,298.01元； 

（5）电费33,082.91元； 

（6）邮电费11,370.57元； 

（7）差旅费10,107.00元; 

（8）维修（护）费211,693.00元； 

（9）培训费2,178,711.50元； 

（10）公务接待费15,891.00元 

（11）劳务费644,285.66元； 

（12）工会经费180,671.16元; 

（13）公务用车运行维护费47,465.00元； 

（14）其他交通费用530,936.00元； 

（15）其他商品和服务支出185,328.00元;  

（16）办公设备购置155,340.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会党校资产总额51,051,396.80元，其中，流动资产5,115,227.87元，固定资产10,655,673.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,280,495.53元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,203,762.87元，其中;流动资产减少4,206,942.14元，固定资产增加4,381,388.80元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加31,029,316.21元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额10,584,200.00元。其中：政府采购货物支出9,636,300.00元;政府采购工程支出947,900.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额10,584,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况 

（一）项目绩效自评报告 

项目一：   

1.项目名称：2018年度调研、培训经费 

2.项目基本情况 

在党的理论创新不断推进及中国特色社会主义道路、制度、理论体系不断发展的新形势下，党校教师要适应党校教学、科研工作的新要求，必须加强对他们的培训，不断提高他们的素质和能力；党校要发挥好“研究机构”、“思想库”作用，必须加强科研工作，推动多出成果、多出高质量成果。培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员；承办党委和政府举办的专题研讨班，开展研究生以及其他形式的干部继续教育培训，开展多种形式的委托培训和合作培训。围绕市委、市政府中心工作和上级党校拟定的相关课题以及社会热点难点的课题开展专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考依据。        

在项目资金安排上，一是编印校刊《熔炉》期刊（每年4期）；二是安排教师参加的知识更新培训；三是安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研、四是安排教师参加全国性、全省性的学术活动，短期学习班、讨论会。 

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。 

    4.项目绩效实现情况 

   （1）项目资金情况 

     ①项目资金到位情况。 

预算安排资金600,000.00元，实际到位资金600,000.00元。 

     ②项目资金执行情况。 

根据2018年度预算安排，调研、培训经费600,000.00元全部用于编印校刊《熔炉》期刊（每年4期）、安排教师参加的知识更新培训；安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研；安排教师参加全国性、全省性的学术活动，短期学习班、讨论会；每项工作开展的各种经费支出。2018年执行完毕。 

     ③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。通过召开党委会议，由财务室全权管理项目资金，做到专款专用，提高资金使用效率。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。 

    （2）项目绩效指标完成情况  

     ①产出指标完成情况。 

数量指标：《熔炉》期刊（每年4期）印刷1000份、全年有45人（次）外出参加业务培训；举办各类培训班136期（个），培训19963人次，教师上课宣讲643场次，听讲73152人次，获省级课题立项5项、保山市社科联课题立项７项，批准保山市党校系统课题立项24项。在各类报刊发表理论（调研）文章41篇。5项成果获保山市人民政府第六届哲学社会科学政府奖三等奖。圆满承办了在我校召开的云南省科社学会2018年学术年会。已全部完成。 

质量指标：扶持课题质量90%以上，已完成。 

时效指标：课题按时结项，每年11月份前按课题进行结项评审；项目预算进度执行率100%。均已完成。 

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。 

     ②效益指标完成情况。 

   社会效益指标：整体提高教师、培训学员的素质和能力提升，发挥好智库作用。项目实施达预期效果。 

     ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：受训学员满意，受训学员对我校的授课教师和服务理念持满意态度。 

     5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

该项目已完成全部预期绩效目标。

     6.绩效自评结果  

该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委、市政府中心工作和上级党校拟定的相关课题以及社会热点难点的课题开展专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考依据。 一是通过师资培训达到提升党校师资水平、提高教学质量的目的；二是提高党校公务员业务技能和增强执行力的目的。项目预算的执行，对促进我校科研工作实现跨越发展，发挥好党校科研为全面深化改革服务，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为地方党委政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务，必将产生重要作用；对提高我校教师的教学科研水平，造就一支政治强、业务精、作风正的高素质教学科研队伍，进一步发挥好党校干部教育培训主渠道主阵地作用，必将产生深远影响。该项目对推进我校教学科研事业持续发展具有重要意义。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。项目绩效自评等级为：优秀。 

      7.结果公开情况和应用打算 

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山新闻网向社会公开本单位预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我单位将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副校长为组长，副校长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。 

问题：绩效评价工作水平有待提升。 

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

9.其他需说明的问题  

无 

项目二： 

1.项目名称：2018年体育设施建设项目 

2.项目基本情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

    4.项目绩效实现情况 

   （1）项目资金情况 

     ①项目资金到位情况。 

预算安排资金1,000,000.00元，实际到位资金1,000,000.00元。 

     ②项目资金执行情况。 

根据2018年度预算安排，2018年体育设施建设项目经费1,000,000.00元全部用于新建盖的拓展训练馆建设，包括网球场、网球场照明灯具20套、气排球PVC胶垫、乒乓球桌5张、乒乓球室PVC胶垫、室外塑胶篮球场1个、国际标准篮球架两副、篮球场照明LED灯12盏。2018年已执行完毕。 

     ③项目资金管理情况。  

我校严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。     

（2）项目绩效指标完成情况  

     ①产出指标完成情况。 

数量指标：拓展训练馆建设完成，包括两片标面积1520平方米网球场、网球场照明灯具共20套、气排球PVC胶垫5片、乒乓球桌5张、乒乓球室PVC胶垫约600 平方米、室外塑胶篮球场1200 平方米、标准篮球架两副、篮球场照明LED灯12盏。 

时效指标：2018年完工，按时完工；项目预算进度执行率100%。均已完成。 

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。 

     ②效益指标完成情况。 

社会效益指标：该项目的建设使党校基础设施实现历史性跨越，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。   

可持续影响指标：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内的学习、工作和生活环境。 

    ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。     

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

该项目已完成全部预期绩效目标。

 6.绩效自评结果  

2018年体育设施建设项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。 

     7.结果公开情况和应用打算 

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山新闻网向社会公开本单位预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我单位将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副校长为组长，副校长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。 

问题：绩效评价工作水平有待提升。 

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

9.其他需说明的问题  

无 

项目三： 

1.项目名称：保山市委党校搬迁项目前期工作经费 

2.项目基本情况 

市委决定将市委党校从隆阳区同仁街45号搬迁到保山中专学校（易罗池西侧）办学。实施保山市委党校整体易地搬迁建设项目，是市委贯彻落实全国全省党校工作会议精神的重要举措，项目建成后，将使保山市委党校基础设施建设滞后、办学条件落后的状况得到彻底改变，成为全省基础设施一流州市党校。迁建项目占地131.5亩，预投资2.3亿元人民币、建筑面积45375.55平方米、建设规模为能容纳1200人同时在校教学培训、500人同时在校食宿。保山市委党校搬迁项目前期工作经费完成可行性研究报告和初步设计等前期工作。 

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

    4.项目绩效实现情况 

   （1）项目资金情况 

     ①项目资金到位情况。 

预算安排资金4,000,000.00元，实际到位资金4,000,000.00元。 

      ②项目资金执行情况。 

该项目资金用于支付:勘察设计费、造价咨询服务费、项目工程监理施工监理服务费、工程审计费、财务审计费、设计审查费、工程质量检测费、项目初步设计费、校园景观改造设计费。2018年已执行完毕。 

      ③项目资金管理情况。  

我校严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。     

（2）项目绩效指标完成情况  

      ①产出指标完成情况。 

数量指标：根据校园迁建项目占地131.6亩，预投资2.3亿元人民币、建筑面积87668.12㎡平方米。完成我校建设的各种前期工作经费支付结算：精装修设计费、造价咨询服务费、项目工程监理施工监理服务费、工程审计费、财务审计费、设计审查费、工程质量检测费党校新校区搬迁项目初步设计费、校园景观改造设计费。 

质量指标：按质按量95%以上，已完成。 

时效指标：搬迁项目于2018年底完成；项目进度执行率100%。均已完成。 

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。 

     ②效益指标完成情况。 

社会效益指标：该项目的建设能充分发挥党校，在地方党的建设和地方经济、社会、文化建设中 的重要作用，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。 

生态效益指标：增加了党校校内的绿化率，也改善了保山城周边面山的生态环境，遏制了滑坡和水土流失，扩大了校区 面积和空间，改善了校内的学习、工作和生活环境，达到了亮起来、绿起来、美起来的外观标准。     

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。     

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

该项目已完成全部预期绩效目标。

      6.绩效自评结果  

保山市委党校搬迁项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。     

7.结果公开情况和应用打算 

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山新闻网向社会公开本单位预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我单位将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

无 

9.其他需说明的问题  

无 

 项目四： 

1.项目名称：2018年党校迁建建设园林绿化经费 

2.项目基本情况 

2016年5月4日三届市委第108次常委会会议提出市委党校“争创全省州市最好党校”的目标，要求2016年年底前完成新校址改造建设项目规划设计等前期工作，2017年初完成招标并开工建设，2017年7月1日前搬入新校址办学。园林绿化工程内容：包种、包活、包养护等全部内容。建筑面积49546平方米，绿化资金1456.56万元， 2018年支付2,000,000.00元。 

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

    4.项目绩效实现情况 

   （1）项目资金情况 

     ①项目资金到位情况。 

预算安排资金2,000,000.00元，实际到位资金2,000,000.00元。 

     ②项目资金执行情况。 

根据2018年度预算安排，2018年党校迁建建设园林绿化经费项目经费2,000,000.00元，全部用于支付绿化工程款2018年已执行完毕。 

     ③项目资金管理情况。  

我校严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。     

（2）项目绩效指标完成情况  

     ①产出指标完成情况。 

数量指标：绿化工程已基本完成，建筑面积49546平方米。 

时效指标：2018年完工，按时完工；项目预算进度执行率100%。均已完成。 

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。 

     ②效益指标完成情况。 

社会效益指标：该项目的建设使党校基础设施实现历史性跨越，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。   

可持续影响指标：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内的学习、工作和生活环境。    

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。     

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

该项目已完成全部预期绩效目标。

      6.绩效自评结果  

2018年党校迁建建设园林绿化经费项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。    

7.结果公开情况和应用打算 

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山新闻网向社会公开本单位预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我单位将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副校长为组长，副校长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。 

问题：绩效评价工作水平有待提升。 

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

9.其他需说明的问题  

无 

  项目五： 

1.项目名称：2018年党校迁建项目建设资金 

2.项目基本情况 

2016年5月4日三届市委第108次常委会会议提出市委党校“争创全省州市最好党校”的目标，要求2016年年底前完成新校址改造建设项目规划设计等前期工作，2017年初完成招标并开工建设，2017年7月1日前搬入新校址办学。市委党校搬迁建设工作正式启动。迁建项目占地131.6亩，预投资2.3亿元人民币、建筑面积45375.55平方米、建设规模为能容纳1200人同时在校教学培训、500人同时在校食宿。2016年12月28日项目正式开工建设。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建设部分基本完工，具备办学基本条件，市委党校正式搬迁到新校址办学。同时继续推进迁建项目新建部分建设工作。实施保山市委党校整体易地搬迁建设项目，是市委贯彻落实全国全省党校工作会议精神的重要举措，项目建成后，将使保山市委党校基础设施建设滞后、办学条件落后的状况得到彻底改变，一举成为全省基础设施一流州市党校。 

搬迁建设项目工程内容：搬迁建设项目工程量清单图纸所包含内容，工程承包范围：新建工程（其中:新建1#学员公寓3534.33㎡，新建2#学员公寓5923.19㎡，新建3#学员公寓5621.72㎡，新建拓展训练馆2490.27㎡，新建报告厅494.18㎡，新建厕所20.61㎡，新建公厕178.58㎡，新建公厕基础（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配电室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱电智能化工程及室外道路。建设资金7929.51万元，2018年支付1000万元。 

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

    4.项目绩效实现情况 

   （1）项目资金情况 

     ①项目资金到位情况。 

预算安排资金10,000,000.00元，实际到位资金10,000,000.00元。 

     ②项目资金执行情况。 

根根据2018年度预算安排，2018年党校迁建项目建设资金项目经费10,000,000.00元，全部用于支付搬迁建设工程款2018年已执行完毕。 

     ③项目资金管理情况。  

我校严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。     

（2）项目绩效指标完成情况  

     ①产出指标完成情况。 

数量指标：搬迁建设项目工程已基本完成，建筑面积131.6亩。 

时效指标：2018年完工，按时完工；项目预算进度执行率100%。均已完成。 

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。 

     ②效益指标完成情况。 

社会效益指标：该项目的建设使党校基础设施实现历史性跨越，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。   

可持续影响指标：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内的学习、工作和生活环境。    

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。     

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

该项目已完成全部预期绩效目标。

      6.绩效自评结果  

2018年党校迁建项目建设资金项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。   

7.结果公开情况和应用打算 

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山新闻网向社会公开本单位预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我单位将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副校长为组长，副校长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。 

问题：绩效评价工作水平有待提升。 

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

9.其他需说明的问题  

无 

 项目六： 

1.项目名称：艾滋病防治经费 

2.项目基本情况 

根据《保山市2018年度禁毒工作考评办法》、《保山市2018年防治艾滋病工作目标管理责任书》要求，为营造禁毒防艾社会宣传氛围，禁毒防艾知识进党校，进一步提高禁毒和防治艾滋病知晓率。 

3.项目绩效自评工作开展情况 

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视保山市委党校搬迁项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

    4.项目绩效实现情况 

   （1）项目资金情况 

     ①项目资金到位情况。 

预算安排资金10,000.00元，实际到位资金10,000.00元。 

     ②项目资金执行情况。 

根据实际工作情况，10,000.00元经费于2018年全部使用完成，全部用于禁毒防艾宣传支出。 

     ③项目资金管理情况。  

我校严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。     

（2）项目绩效指标完成情况  

     ①产出指标完成情况。 

数量指标：制作禁毒防艾宣传展板1个；定制禁毒防艾宣传雨伞150把；培训班中安排禁毒防艾内容10次； 

时效指标：2018年完工，按时完工；项目预算进度执行率100%。均已完成。 

     ②效益指标完成情况。 

社会效益指标：营造禁毒防艾氛围。   

可持续影响指标：进一步提高禁毒和防治艾滋病知晓率。    

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：受众对象满意。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

该项目已完成全部预期绩效目标。

      6.绩效自评结果  

2018年艾滋病防治经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。   

7.结果公开情况和应用打算 

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2019﹞107号）要求，通过保山新闻网向社会公开本单位预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。

在今后的工作中，我单位将以绩效评价工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合，不断提升预算绩效管理水平。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

经验：一是组织领导到位。成立了以常务副校长为组长，副校长为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定及我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，力保项目顺利实施。 

问题：绩效评价工作水平有待提升。 

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目绩效的指导，适时开展培训，提高各部门专项资金绩效评价工作水平，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 

9.其他需说明的问题  

无 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1.部门名称：

中国共产党保山市委员会党校整体支出绩效自评报告

  2.部门基本情况  

（1）部门概况  

主要职能 ： 

按照有关规定轮训培训党员领导干部、行政干部、非党干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等习近平新时代中国特色社会主义思想。 

发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。 

承办市委和市人民政府举办的专题研讨班。 

围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市人民政府下达的调研任务。 

针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。 

开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 

履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。 

履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。 

履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。 

履行隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。 

承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。 

机构情况：2018年末，保山市委党校（含市行政学校、市民族干校、市社会主义学校、隆阳区委党校，以下简称“我校”）有15个内设科室，2016年根据保编办〔2016〕114号,经市机构编制委员会研究, 重新核定中共保山市委党校事业编制总数115名：其中纳入参照公务员法管理59名，事业编制56人。 

人员情况：截止2018年12月31日实有在职人员99人，在职在编实有参照公务员法管理的公务员46人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员53人（含事业工勤人员21人），离休人员1人。   

（2）部门绩效目标的设立情况 

中共保山市委党校2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定整体支出绩效目标。 

履职效益方面：认真做好干部培训轮训工作，充分挖掘办学潜能，广开办学门路，力争多办班，努力争取达到能充分体现主渠道地位的办班规模，发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用，开展干部培训，开展干部继续教育，建设保山高素质干部队伍，为推动保山实现跨越发展服务。开展理论宣讲，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论及党的路线方针政策。开展科学研究，发挥“四个服务”作用。 

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成。 

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第一季度完成预算10%，第二季度完成预算40%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算90%，11月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。 

预算管理方面：进一步完善财务管理制度制定《保山市委党校关于经费开支的规定》，在日常财务工作中认真执行中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室《关于印发<保山市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(保办发〔2014〕31号)《关于印发<市委党校差旅费会议费管理规定>的通知》(保校字〔2014〕19号)、《关于印发<市委党校培训费管理规定>的通知》（保校字〔2014〕20号）、《关于印发<市委党校会议管理规定>的通知》（保校字〔2014〕21 号）、保山市财政局《关于转发<云南省财政厅关于实施公务机票购买管理改革事项>的通知》(保财采〔2015〕10号)等财务管理制度。按照相关预决算公开规定，按时完成部门 “三公经费”预算公开及部门决算公开。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。 

（3）部门整体收支情况  

2018年度中共保山市委党校部门年初预算总收入15,566,778.00元，决算总收入37,893,156.60元,其中：财政拨款收入 37,893,156.60元（其中，政府性基金预算财政拨款收入10,000,000.00元，一般公共预算财政拨款收入27,893,156.60元）。 

总支出37,893,156.60元，包括：按支出性质分，基本支出20,283,156.60元，项目支出17,610,000.00元，按支出经济分类分，工资福利支出14,698,794.06元，商品服务支出5,261,418.74元，对个人和家庭的补助支出745,941.00元，基本建设支出4,000,000.00元，其他资本性支出13,187,002.80元 

（4）部门预算管理制度建设情况 

按照相法律法规和结合我校实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委党校财务管理办法》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我校各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委党校财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。 

      3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。 

（2）自评指标体系  

    部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。 

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。 

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。 

（3）自评组织过程 

前期准备：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。 

组织实施：确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

      4.评价情况分析及综合评价结论  

2018年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为96分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下： 

    （1）投入情况分析  

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。 

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金17,610,000.00元。根据项目的实施情况，年度内实际拨付为17,610,000.00元。实际到位率100%。 

     （2）过程情况分析  

管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学水平得到提高，办班效果明显，反映良好；二是基础设施建成并投入使用，迁建项目建成并投入使用，使市委党校办学条件发生彻底改变，基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入一流行列，实现了历史性跨越，把党校建设发展及全市干部教育培训平台建设推升到了一个新的历史起点上。项目管理可控，具有相应的管理措施。 

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。 

     （3）产出情况分析 

2018年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。主体班次和非主体班次的举办齐头并进，主渠道作用得到较好发挥。全年共举办各类培训班136期（个），培训19963人次；教师上课宣讲643场次，听讲73152人次。 

获省委党校课题立项２项、省社会主义学院课题立项２项、云南农村干部管理学院课题立项1项、保山市社科联课题立项７项，批准保山市党校系统课题立项24项。完成2017年度保山市哲学社会科学资助课题结项５项、云南省党校系统2017年度课题结项３项。在各类报刊发表理论（调研）文章41篇。5项成果获保山市人民政府第六届哲学社会科学政府奖三等奖；圆满承办了在我校召开的云南省科社学会2018年学术年会。

完成我校建设的各种前期工作经费支付结算。完成了新校区迁建。增加了校内的绿化率，改善了保山城周边面山的生态环境，扩大了校区 面积和空间，改善了校内的学习、工作和生活环境。    

     （4）效果情况分析  

保山市委党校搬迁建设项目高效稳步推进，占地131.6亩、建筑面积4.6万平米、绿化面积3万平米、投资2.5亿元、能同时容纳1200人在校教学培训和500人在校食宿、花园式、开放式的市委党校迁建项目已经基本建成并投入使用，我校基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入了一流行列，硬件条件发生了直过式改变。全年安排办班、会议场地使用202场次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校区首次顺利经受了大规模办班的考验。培训、教学、科研、行政后勤、队伍建设、党的建设等工作取得积极成效。办班保持良好发展态势，作用得到较好发挥。教学工作扎实开展，班次学制进一步规范，培训计划精心设计，培训内容精心安排，办学水平明显提高。坚持科研强校理念，坚持教学科研一体化，科研工作成果丰硕。 

      5.存在的问题和整改情况  

存在问题：一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行进度管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。 

整改措施：一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。 

      6.绩效自评结果应用  

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

      7.主要经验及做法 

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。 

     8.其他需说明的情况

无

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

中共保山市委党校2018年项目支出中新校区迁建工程支出10,000,000.00元为政府性基金预算财政拨款。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。 

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050000328101111