监督索引号53050002075901000

九三学社保山市委员会2018年度部门决算

第一部分 九三学社保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 九三学社保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社保山市委员会以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程, 贯彻执行社中央、社省委思想建设方面的意见、决议和决定。紧紧围绕市委、市政府的是中心工作，组织开展调研，认真履行参政党职能，充分发挥组织的群体功能，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；及时、准确地反映我市社员对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；维护社员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥优势，开展社会服务工作,多作贡献；注重政治质量，按组织发展方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热。

（二）2018年度重点工作任务介绍

九三学社保山市委员会以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程, 贯彻执行社中央、社省委思想建设方面的意见、决议和决定。紧紧围绕市委、市政府的是中心工作，组织开展调研，认真履行参政党职能，充分发挥组织的群体功能，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；及时、准确地反映我市社员对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；维护社员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥优势，开展社会服务工作,多作贡献；注重政治质量，按组织发展方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九三学社保山市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即九三学社保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计522,902.70元。其中：财政拨款收入522,902.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少137,249.10元，减少20.79%，主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出减少3,112.86元，其中：基本工资减少34,542.00元，津贴补贴减少29,502.00元，奖金增加58,226.50元，其他社会保障缴费增加7,112.24元，医疗费增加3,135.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少7,542.60元。

2.商品服务支出减少23,096.24元：办公费增加6,159.74元，邮电费减少17.50元，物业管理费减少4,000.00元，差旅费减少16,417.5元，租赁费减少10,408.00元，会议费减少18,537.50元，培训费减少716.00元，公务接待费减少12,200.00元，劳务费减少3,000.00元，委托业务费增加12,000.00元，工会经费增加7,307.52元，其他交通费用增加1,793.00元，其他商品和服务支出增加3,000.00元，办公设备购置增加11,940.00元。

3.项目经费减少收入111,040.00元：九三学社换届会议费减少70,000.00元，公务员考核奖励经费减少41,040.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计522,902.70元。其中：基本支出482,902.70元，占总支出的92.35%；项目支出40,000.00元，占总支出的7.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少137,249.10元，减少20.79%，主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出减少3,112.86元，其中：基本工资减少34,542.00元，津贴补贴减少29,502.00元，奖金增加58,226.50元，其他社会保障缴费增加7,112.24元，医疗费增加3,135.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少7,542.60元。

2.商品服务支出减少23,096.24元：办公费增加6,159.74元，邮电费减少17.50元，物业管理费减少4,000.00元，差旅费减少16,417.5元，租赁费减少10,408.00元，会议费减少18,537.50元，培训费减少716.00元，公务接待费减少12,200.00元，劳务费减少3,000.00元，委托业务费增加12,000.00元，工会经费增加7,307.52元，其他交通费用增加1,793.00元，其他商品和服务支出增加3,000.00元，办公设备购置增加11,940.00元。

3.项目经费减少支出111,040.00元：九三学社换届会议费减少70,000.00元，公务员考核奖励经费减少41,040.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障九三学社保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出482,902.70元。与上年对比减少26,209.10元，减少5.15%，主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出减少3,112.86元，其中：基本工资减少34,542.00元，津贴补贴减少29,502.00元，奖金增加58,226.50元，其他社会保障缴费增加7,112.24元，医疗费增加3,135.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少7,542.60元。

2.商品服务支出减少23,096.24元：办公费增加6,159.74元，邮电费减少17.50元，物业管理费减少4,000.00元，差旅费减少16,417.5元，租赁费减少10,408.00元，会议费减少18,537.50元，培训费减少716.00元，公务接待费减少12,200.00元，劳务费减少3,000.00元，委托业务费增加12,000.00元，工会经费增加7,307.52元，其他交通费用增加1,793.00元，其他商品和服务支出增加3,000.00元，办公设备购置增加11,940.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.02%，人均支出166,649.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.98%，人均支出74,801.88元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障九三学社保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。与上年对比减少111,040.00元，减少73.52%，主要原因为：

1.九三换届会议费减少70,000.00元；

2.公务员考核奖励经费减少41,040.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出522,902.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少137,249.10元，减少20.79%，主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出减少3,112.86元，其中：基本工资减少34,542.00元，津贴补贴减少29,502.00元，奖金增加58,226.50元，其他社会保障缴费增加7,112.24元，医疗费增加3,135.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少7,542.60元。

2.商品服务支出减少23,096.24元：办公费增加6,159.74元，邮电费减少17.50元，物业管理费减少4,000.00元，差旅费减少16,417.5元，租赁费减少10,408.00元，会议费减少18,537.50元，培训费减少716.00元，公务接待费减少12,200.00元，劳务费减少3,000.00元，委托业务费增加12,000.00元，工会经费增加7,307.52元，其他交通费用增加1,793.00元，其他商品和服务支出增加3,000.00元，办公设备购置增加11,940.00元。

3.项目经费减少支出111,040.00元：九三学社换届会议费减少70,000.00元，公务员考核奖励经费减少41,040.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出489,763.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.66%。主要用于2012801行政运行408,444.50元；2012802一般行政管理事务40,000.00元；2019999其他一般公共服务支出41,319.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33,139.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出33,139.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为5,800.00元，完成预算的72.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,800.00元，完成预算的72.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本单位严格执行八项规定,履行厉行节约相关规定，减少了公务接待费用的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,200.00元，下降67.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,200.00元，下降67.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

（1）2018年本单位无因公出国（境）费用支出；

（2）2018年本单位国内接待15批次，120.00人次，公务接待费减少主要原因：严格执行八项规定,履行厉行节约相关规定。

（3）2018年公务用车编制数0辆，年末实有数0辆。本年无公务用车购置及运行维护费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,800.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,800.00元。其中：

国内接待费支出5,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待120人次（其中：外事接待0人次）。主要用于我上级单位莅保考察、调研活动相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社保山市委员会部门2018年机关运行经费支出149,603.76元，与上年对比减少23,096.24元，减少13.37%,主要原因为：

1.办公费，增加6,159.74元；

2.邮电费，减少17.50元；

3.物业管理费，减少4,000.00元；

4.差旅费，减少16,417.50元；

5.租赁费，减少10,408.00元；

6.会议费，减少18,537.50元；

7.培训费，减少716.00元；

8.公务接待费，减少12,200.00元；

9.劳务费，减少3,000.00元；

10.其他交通费用，增加1,793.00元;

11.其他商品和服务支出,增加3,000.00元；

12.办公设备购置支出，增加11,940.00元；

13.委托业务费，增加12,000.00元；

14.工会经费，增加7,307.52元；

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出：

1.办公费，15,321.04元；

2.邮电费，2,191.70元；

3.差旅费，41,993.50元；

4.租赁费，1,500.00元；

5.会议费，2,850.00元；

6.培训费，5,000.00元；

7.公务接待费，5,800.00元；

8.劳务费，5,000.00元；

9.委托业务费，12,000.00元；

10.工会经费，7,307.52元；

11.其他交通费用，33,700.00元；

12.其他商品和服务支出，5,000.00元；

13.办公设备购置支出，11,940.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，九三学社保山市委员会部门资产总额53,561.44元，其中，流动资产40,921.44元，固定资产11,940.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产700.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,410.55元，其中;流动资产减少1,829.45元，固定资产增加11,940.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少700.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：民主党派社会调研经费

2.项目基本情况

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度民主党派社会调研经费预算资金40,000.00元，实际下达40,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度民主党派社会调研经费支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（其中：办公费4,487.50元，差旅费18,412.50元，其他交通费17,100.00元）。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

向社中央、社省委、市政协、市统战部、保山日报等信息系统报送新闻稿件19篇，上传图片100余张。报社省委社情民意信息20余篇。

在市政协四届二次会议上，提交集体提案20件，立案18件，提案《建议把林下经济打造成精准扶贫新亮点》和《关于解决保山市民族乡镇基层治理公共性问题的对策建议》在联组大会作交流发言，提案《关于进一步加强保山农村人情消费治理的建议》被市政协列为重点提案，提案《加强跨境电商发展,促进贸易转型升级》获市政协四届一次会议优秀提案，今年提案呈现数量多、质量高，紧扣了中共保山市委、市政府的中心工作和城乡市民普遍关注的热点问题，同时注重老百姓迫切期待解决的“难”点问题。

②效益指标完成情况。

提高认识，增进共识，不断提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

九三学社保山市委的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：九三学社保山市委员会

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

根据《中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办发〔2016〕3号） 规定，设置民主党派--九三学社保山市委员会，正处级。

②基本职能：

九三学社保山市委员会以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程, 贯彻执行社中央、社省委思想建设方面的意见、决议和决定。紧紧围绕市委、市政府的是中心工作，组织开展调研，认真履行参政党职能，充分发挥组织的群体功能，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；及时、准确地反映我市社员对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；维护社员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥优势，开展社会服务工作,多作贡献；注重政治质量，按组织发展方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热。

③年末机构人员情况

根据社章、社省委和中共保山市委统战部的规定要求，召开了九三学社保山市第三次代表大会，选举产生了九三学社保山市第三届委员会。

为进一步搞好自身建设，更好地发挥九三学社人才荟萃、智力密集优势，充分履行参政党职能，推动九三学社保山市委各项工作上新台阶。经社市委三届一次主委会议研究决定，成立九三学社保山市委第三届参政议政工作委员会、医药卫生工作委员会、妇女工作委员会和科技服务工作委员会。专门委员会设主任1名，副主任2名，委员人数原则上不超过10名。各专门委员会设置和变动由社市委主委会议研究决定。各专门委员会的任期与社市委届期相同。

（2）部门绩效目标的设立情况

重点调研课题分别是《保山市改革开放40年民族工作成效与新时代推进民族工作创新研究调研报告》 、《乡村振兴战略与保山少数民族特色村寨建设研究调研报告》、《保山“直过民族”良性脱贫情况调研报告》、《保山市“河长制”推行情况调查研究》、《保山市商品有机肥料生产使用情况调研报告》、《保山市泡核桃产业持续发展亟待补齐六块短板》，《隆阳区农产品物流体系》、《利用民主党派人才优势助力教育脱贫》通过两个多月走访调研形成调研报告。积极向社省委申报招标课题三件《“线人”在禁毒斗争中利弊得失有关问题探讨》和《云南省林下经济产业发展模式探讨》及《入缅回流边民社会风险治理与民族工作创新研究》，其中课题《云南省林下经济产业发展模式调研》已被选重。

积极参加九三学社中央第十六次主题为《农村面源污染防控与河湖生态环境治理》的科学座谈会。

（3）部门整体收支情况

2018年收入合计522,902.70元：其中财政拨款收入522,902.70元；支出合计522,902.70元：其中基本支出482,902.70元、项目支出40,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我社通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

确定绩效评价对象，收到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）后，党派市委领导积极确定绩效评价方式及工作领导小组，制度绩效评价工作方案，收集绩效评价资料，审查核实有关资料和现场评价，综合分析并形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

向社中央、社省委、市政协、市统战部、保山日报等信息系统报送新闻稿件19篇，上传图片100余张。报社省委社情民意信息20余篇。

在市政协四届二次会议上，提交集体提案20件，立案18件，提案《建议把林下经济打造成精准扶贫新亮点》和《关于解决保山市民族乡镇基层治理公共性问题的对策建议》在联组大会作交流发言，提案《关于进一步加强保山农村人情消费治理的建议》被市政协列为重点提案，提案《加强跨境电商发展,促进贸易转型升级》获市政协四届一次会议优秀提案，今年提案呈现数量多、质量高，紧扣了中共保山市委、市政府的中心工作和城乡市民普遍关注的热点问题，同时注重老百姓迫切期待解决的“难”点问题。

（2）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

（3）产出情况分析

在市政协四届二次会议上，提交集体提案20件，立案18件，提案《建议把林下经济打造成精准扶贫新亮点》和《关于解决保山市民族乡镇基层治理公共性问题的对策建议》在联组大会作交流发言，提案《关于进一步加强保山农村人情消费治理的建议》被市政协列为重点提案，提案《加强跨境电商发展,促进贸易转型升级》获市政协四届一次会议优秀提案，今年提案呈现数量多、质量高，紧扣了中共保山市委、市政府的中心工作和城乡市民普遍关注的热点问题，同时注重老百姓迫切期待解决的“难”点问题。

主讲了《粮食安全与优化种植结构促进农民增收》、《建议把中草药产业打造成我市农民增收的新亮点》、《核桃树树苗栽种嫁结、护理、病虫害防治》三个专题讲座，并到田间地头指导示范。本次活动共有140多人参加培训，捐赠《核桃树种植技术指南》140多本。

（4）效果情况分析

九三学社开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.存在的问题和整改情况

无。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强我社预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）齐抓共管，提高执行质量。我社采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（三）建立机制，落实资金监管。为加强我社参政议政工作能力，我社制定了《九三学社保山市委财务收支管理制度》严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2017年，我社进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2017年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075901111