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中国民主建国会保山市委员会2018年度部门决算

第一部分 中国民主建国会保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．加强学习教育，增加思想共识

（1）深入开展专题教育活动

根据民建云南省委的要求，一是继续开展“不忘合作初心 继续携手前进”专题教育动员会，召集各支部负责人及参政议政先进会员对活动的具体目标、方法举措、活动内容、保障措施等作了详细的部署。二是制定实施方案，部署了五项主要活动：加强自身建设、落实专题调研、开展主题征文、开展主题书画展、开展脱贫监督专项监督。三是制定了“五个注重”的方法举措，即注重日常教育、自我净化、以知促行、领导带头、制度保证，详细说明了怎么开展、如何落实的问题。

（2）继续加强理论知识学习

紧紧围绕“喜迎十九大”这条主线，加强全体会员的理论知识学习，在年初的“2018年度会员大会”上，为每位会员开出年度学习菜单，明确学习重点，印制学习资料120份，发放《保山民建》会刊280份。在全会认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中共十八大、十九大精神，引导会员增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，同时组织会员学习民建会章会史，激发会员的荣誉感和责任感，争做一个合格的民建会员。

（3）参加民建云南省委、保山市政协、市委统战部组织的专题辅导班学习

组织会机关干部和骨干会员30余人次，先后参加了民建云南省委理论中心组、民建云南省委学习贯彻中共十九大精神培训班、云南省党外处级干部中青年培训班、民建建华课堂、民建中央非公经济论坛、保山市政协系统综合能力提升班、保山市政协文化大讲堂、保山市第十四期党外代表人士暨基层统战干部培训班、市委统战部理论中心组等专题辅导学习。通过学习，进一步增强了会员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为下一步建言践行、履职尽责打下了坚实的基础。

2．强化组织建设，广泛凝聚人心

（1）加强市委会班子建设，做好表率作用

火车跑得快，全靠车头带，我们在推进自身建设中，重中之重是加强领导班子建设。年初市委会对13名委员都下发了专题教育学习参考目录，要求委员们一是政治要过硬，坚定政治信念，履行好政治责任，提高政治站位，坚定政治立场，坚定政治方向，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到政治上过硬。二是学习要加强，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，加强对经济、金融、脱贫攻坚、民主监督等知识的学习，增强在经济领域参政议政的话语权，使优势更加突出、履职更有成效。三是担当要有力，要树立强烈的责任意识，言传身教，真抓实干、埋头苦干，把调研做实，把提案做实，把协商做实，切实履行好民主党派成员的职责使命。

（2）开展多形式会内活动，激发会员凝聚力

今年以来，各支部围绕市委统战部“同心示范点”建设工程、围绕中共中央“五一口号”发布70周年开展了系列丰富多彩的活动。

为重温梁金山先生的爱国主义情怀，激发广大会员的参政议政热情，在政协保山市四届一次全会上提交的《关于重塑太保公园梁金山先生雕像的建议》提案，成果得到转化后，于2月12日组织广大会员前往太保山公园瞻仰新落成的爱国侨领梁金山先生的斑铜雕像。

为共建“同心示范点”，财税支部赴辛街乡实验中学开展了以“保护眼睛，放飞梦想，同心助学”爱心公益捐赠公益活动，民建会员企业家为176名建档立卡贫困户学生，为200名眼睛近视的残疾、低保户学生和部分眼镜近视的品学兼优的家庭不富裕学生捐赠了价值13万余元的眼镜和镜框。

为庆祝“五一口号”发表70周年，经济支部组织广大会员捐款4万余元赴隆阳区宝盖山八角汪塘护林点开展了“保护水源地，共植‘同心林’”公益植树活动。“同心林”为公益性景观林，种植面积约为4亩，选种云南樱花200余株，由民建保山市委会同国有林场进行长期跟踪管理。

为进一步深化对中共中央发布“五一口号”重大历史与现实意义的认识，“五一口号”与多党合作、新型政党协商制度，“五一口号”与参政党履行职能，“五一口号”与民主党派的优良传统，积极参加市委统战部组织的“开展纪念中共中央发布‘五一口号’70周年系列活动”，组织5名会员精心准备了《党啊，我亲爱的妈妈！》等2篇诗词参加朗诵比赛，取得了第三名的成绩。同时积极参加“民建云南省委纪念中共中央发布“五一口号”70周年诗歌朗诵会”，在会机关领导的亲自带领和参与下，通过精心排练，刻苦练习，6名会员的配乐诗朗诵《庄严的选择》，取得了全省第三名的好成绩。同时还参加了民建云南省委组织的“民建中央发布‘五一口号’70周年书画展”，民建保山市委机关获得了“优秀组织奖”，参赛会员分别取得了一等奖1名、三等奖3名的好成绩，受到了民建云南省委的表彰。

为深入贯彻落实中共十九大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面回顾改革开放40年来波澜壮阔的伟大历史进程，深入总结改革开放和社会主义现代化建设新时期政协工作的成功实践经验与理论创新成果，参加保山市政协举行的庆祝改革开放四十周年工作经验交流会及“与改革同行 为时代喝彩”为主题的演讲比赛，民建保山市委做了《我在改革开放中成长》的主题演讲，获得了三等奖的表彰。

（3）强化支部工作机制，激发支部工作活力

今年以来，市委会强调发挥支部能动作用，最大限度激发支部的活力，提升支部的凝聚力。各支部在工作中强调“六个要点”：一是要有工作计划，做到支部工作规范化；二是要加强组织建设，更深层次挖掘优秀人才；三是要深化参政议政，各支部精选课题落实到位；四是要推动社会服务，各支部结合自身特点，多层次、多形式地开展好社会服务工作；五是要提升宣传力度，采取更贴近会员的方式，提高宣传的效果；六是要建立激励制度，通过各种激励措施提升会员履职、参与会务工作的积极性。

3．加强自身能力建设，提升参政议政水平

在年初的政协保山市第四届委员会第二次全体会议上，民建保山市委超前谋划、踏实调研、认真准备，共向大会提交了《关于发展有机农业促进农民增收脱贫的建议》《关于尽快打通保山老城区道路“肠梗阻”的建议》《关于促进全市小微企业健康发展的建议》《关于门牌号编挂工作的建议》等19件集体提案、立案19件；3篇联组发言材料和3篇调研报告，充分履行了“当好参谋、做好助手”的职能。其中《关于促进全市小微企业健康发展的建议》被列为了2018年重点提案，受到了中共保山市委、市政府领导的重视，认为该提案针对性和可操作性较强，对市委、市政府科学决策和下一步推进工作具有重要参考意义。

结合近年来食品安全问题，越来越多地受到党和政府以及社会各界的重视,尤其是学校食品安全工作,教育部门出台多项措施,加大对学校食堂的改造和投入的问题；结合我国二胎政策的全面放开，二孩生育逐渐进入高峰期，二孩生育过程中的定期产检、住院分娩、婴孩看病难、医疗窗口拥挤、医护人员缺乏、医用设备短缺、适龄儿童入托、入学难等问题，通过召开委员扩大会商议，确定了2018年《关于加强中小学食堂食品安全风险防控的调研》《关于加强我市公立医院产科、儿科软硬件建设，以适应全面二孩政策放开以后就医需求的调研》《关于国家二孩政策实施以后，适龄入学儿童比例与学前教育资源不匹配的调研》3篇重点调研课题。

4．加强爱老敬老工作，热心服务老会员

关爱老会员是民建保山市委多年来的优良传统，市委会非常重视老会员的服务工作，经常性开展系列尊老爱老活动。每逢春节、重阳节市委会都会召开茶话会、座谈会，让老会员欢聚一堂，向他们通报会务动态，听取他们的意见建议。对于年事已高、行动不便、生病住院的老会员，赵燕蓉主委亲自带领班子成员，前往家中或者医院看望、慰问，详细了解他们的身体状况和日常生活情况，及时把会的关怀和温暖送到每一个老会员的心坎上。

5．提高机关工作效能，提升机关服务水平

今年以来，机关工作的效能得到了进一步提升，一是会务工作有序开展，日记事、周例会、月安排，工作制度化、规范化。二是宣传手段进一步扩展，加强了新媒体条件下的宣传作用。截止目前，在民建中央网站、云南省委网站、云南政协报、今日头条、保山日报、保山政协刊物发表理论及宣传文章31余篇，刊发37次，较大的提高了民建保山市委的社会影响力。三是组织发展工作正常开展，今年共发展11名有一定经济实力和代表性人士的新会员入会，为民建保山市委增添了新的血液。四是机关广开民主风气，有事集体商量，遇事相互补台，机关整体运作效率得到提升。

6．认真开展提案面商，有效促进成果转换

为进一步增进提案提办双方沟通了解，调动会员参政议政积极性，提高政协提案办理实效，促进提案成果的有效转换，民建保山市委开展了《关于门牌号编挂工作建议》《关于将大海子建设成为候鸟观测基地的建议》《关于进一步优化保山市两个机场航线拓展网络布局助推全域旅游的建议》等19件提案45场次的提案面商工作。通过与提案承办单位面对面的沟通协商，增进了提办双方的了解和沟通，使提案者详细了解了提案承办单位关于提案办理的具体举措，从而更有效地推进提案成果得到转换。

7．认真开展社会服务工作，切实增强社会服务实效

社会服务是民主党派的一项重要职能，民建保山市委把社会服务工作作为发挥参政党职能和自身建设的重要任务，在服务会员，扶贫助困，公益助学等方面做出了积极的贡献。

（1）服务会员。今年以来，在赵燕蓉主委的带领下，走访了“保山润洁商贸有限责任公司”“保山建华粮油商贸有限责任公司”“腾冲大家文化发展有限公司”“云南省腾冲杜鹃王旅游产品开发有限公司”等会员企业15家，通过走访及时了解会员企业在生产发展过程中存在的困难和问题，尽最大努力帮助企业排忧解难，让会员感受到来自组织的关怀和温暖。

（2）捐资助学。会员杨治通过腾冲光彩事业中心资助贫困学生现金15,000.00元；会员金宗平捐赠龙陵县新寨小学书桌及设施设备48,200.00元；会员张成盼免费义务培训困难山区教师、贫困户残疾人学生美术课共计40人次；会员杨志贤为辛街乡实验中学、西邑乡第九中学建档立卡户贫困学生捐赠了眼镜及镜框，价值分别为130,000.00元、100,000.00元；腾冲市支部为腾冲贫困大学生圆梦献爱心捐款16,500.00元，合计319,700.00元。

（3）扶贫助困。会员林生跃捐赠腾冲市石浪坝里仁自然村老年协会现金10,000.00元，会员杨治捐赠腾冲市社区老年活动中心现金12,000.00元，会员金宗平捐赠龙陵县龙新乡雪山村委会现金20,000.00元，会员左世龙为龙陵县碧寨村天宁社区贫困户捐款10,000.00元，合计52,000.00元。

（4）公益植树。保护水源地共植同心林，种植云南樱花200余株，支付树款40,000.00余元。

（5）看病义诊。组织民建省委昆明医学院专家赴辛街乡义诊，捐赠药品价值20,000.00余元；组织保山市人民医院专家赴昌宁县卡斯镇义诊，捐赠药品价值10,000.00余元，合计30,000.00余元。

8．参加市委统战部扶贫、创文等常态性工作，按质按量完成目标任务

围绕“同心示范点”建设工程，围绕辛街乡小田坝整村脱贫任务，开展扶贫攻坚工作，先后6次走访看望了挂钩贫困户72人次，送去食用油、面条、红糖、饵丝、零食、毛毯、衬衣、儿童书籍等慰问品23份，详细了解困难群众的生产和生活情况，帮助困难群众想办法、找路子，尽快走出贫困境况。

围绕市委、市政府确定的“昌宁县2018年底脱贫摘帽”的目标，会同民革保山市委、致公党保山市委参加对口昌宁县开展脱贫攻坚专项民主监督调研工作1次。

围绕“创建文明城市，争做文明市民”“文明隆阳人，靓丽保山城”的创建省级文明城市的目标，根据市委统战部的安排，参加创文的相关工作，对网格区世纪公馆的44户群众开展入户宣传44次、签订承诺书35份（暂未入住9户）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会保山市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国民主建国会保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计715,289.70元。其中：财政拨款收入715,289.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加56,212.30元，增长8.53%，主要原因为：

（1）工资福利支出增加150,175.31元，主要为：基本工资增加19,358.00元，津贴补贴增加31,848.00元，奖金增加82,216.50元，机关事业单位基本养老保险费增加11,089.80元，其他社会保障缴费增加1,845.01元，医疗费补助经费增加3,818.00元。

(2)商品服务支出增3,326.99元，主要为：办公费增加5,358.96元；印刷费增加17,004.80元；手续费减少5.00元；水费增加360.00元；邮电费增加47.7元；物业管理费减少4,000.00元；差旅费增加5,545.65元；维修（护）费减少1,000.00元；会议费减少9,521.30；培训费减少8,672.00元；公务接待费减少83.00元；专用材料费增加7,109.70元；劳务费增加5,481.00元；工会经费增加1,953.66元；福利费减少200.00元；其他交通费用减少9,763.00元；其他商品和服务支出减少6,290.18元。

(3)个人家庭补助支出增11,330.00元，主要为：其他个人和家庭的补助支出11,330.00元。

(4)项目支出减少108,620.00元：一是减少民建保山市委换届暨新一次代表大会会议经费71,000.00元，二是减少2016年度综合考核评价经费37,620.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计715,289.70元。其中：基本支出675,289.70元，占总支出的94.41%；项目支出40,000.00元，占总支出的5.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加56,212.30元，增长8.53%，主要原因为：

（1）工资福利支出增加150,175.31元，主要为：基本工资增加19,358.00元，津贴补贴增加31,848.00元，奖金增加82,216.50元，机关事业单位基本养老保险费增加11,089.80元，其他社会保障缴费增加1,845.01元，医疗费补助经费增加3,818.00元。

(2)商品服务支出增3,326.99元，主要为：办公费增加5,358.96元；印刷费增加17,004.80元；手续费减少5.00元；水费增加360.00元；邮电费增加47.7元；物业管理费减少4,000.00元；差旅费增加5,545.65元；维修（护）费减少1,000.00元；会议费减少9,521.30；培训费减少8,672.00元；公务接待费减少83.00元；专用材料费增加7,109.70元；劳务费增加5,481.00元；工会经费增加1,953.66元；福利费减少200.00元；其他交通费用减少9,763.00元；其他商品和服务支出减少6,290.18元。

(3)个人家庭补助支出增11,330.00元，主要为：其他个人和家庭的补助支出11,330.00元。

(4)项目支出减少108,620.00元：一是减少民建保山市委换届暨新一次代表大会会议经费71,000.00元，二是减少2016年度综合考核评价经费37,620.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国民主建国会保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675,289.70元。与上年对比增加164,832.30元，增长32.29%，主要原因为：

（1）工资福利支出增加150,175.31元，主要为：基本工资增加19,358.00元，津贴补贴增加31,848.00元，奖金增加82,216.50元，机关事业单位基本养老保险费增加11,089.80元，其他社会保障缴费增加1,845.01元，医疗费补助经费增加3,818.00元。

(2)商品服务支出增3,326.99元，主要为：办公费增加5,358.96元；印刷费增加17,004.80元；手续费减少5.00元；水费增加360.00元；邮电费增加47.7元；物业管理费减少4,000.00元；差旅费增加5,545.65元；维修（护）费减少1,000.00元；会议费减少9,521.30；培训费减少8,672.00元；公务接待费减少83.00元；专用材料费增加7,109.70元；劳务费增加5,481.00元；工会经费增加1,953.66元；福利费减少200.00元；其他交通费用减少9,763.00元；其他商品和服务支出减少6,290.18元。

(3)个人家庭补助支出增11,330.00元，主要为：其他个人和家庭的补助支出11,330.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.42%，人均年支出169,771.29元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.58%，人均支出55,325.28元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国民主建国会保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。与上年对比减少108,620.00元，减少73.09%，主要原因为：

一是减少民建保山市委换届暨新一次代表大会会议经费71,000.00元，二是减少2016年度综合考核评价经费37,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出715,289.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加56,212.30元，增长8.53%，主要原因为：

（1）工资福利支出增加150,175.31元，主要为：基本工资增加19,358.00元，津贴补贴增加31,848.00元，奖金增加82,216.50元，机关事业单位基本养老保险费增加11,089.80元，其他社会保障缴费增加1,845.01元，医疗费补助经费增加3,818.00元。

(2)商品服务支出增3,326.99元，主要为：办公费增加5,358.96元；印刷费增加17,004.80元；手续费减少5.00元；水费增加360.00元；邮电费增加47.7元；物业管理费减少4,000.00元；差旅费增加5,545.65元；维修（护）费减少1,000.00元；会议费减少9,521.30；培训费减少8,672.00元；公务接待费减少83.00元；专用材料费增加7,109.70元；劳务费增加5,481.00元；工会经费增加1,953.66元；福利费减少200.00元；其他交通费用减少9,763.00元；其他商品和服务支出减少6,290.18元。

(3)个人家庭补助支出增11,330.00元，主要为：其他个人和家庭的补助支出11,330.00元。

(4)项目支出减少108,620.00元：一是减少民建保山市委换届暨新一次代表大会会议经费71,000.00元，二是减少2016年度综合考核评价经费37,620.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出661,186.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于2012801行政运行578,086.50元；2012802一般行政管理事务40,000.00元；2019999其他一般公共服务支出43,100.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54,103.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出54,103.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,915.00元，完成预算的98.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,915.00元，完成预算的98.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行廉洁从政规定，严格执行中央八项规定精神和省、市委实施办法，严格执行党政机关厉行节约反对浪费等改进作风规定，营造节俭、廉洁的良好氛围。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少83.00元，下降1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少83.00元，下降1.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

（1）2018年度未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆。2018年本单位公务用车运行维护费0.00元。

（2）2018年度未发生因公出国（境）团组情况，2018年本单位因公出国（境）费用0.00元。

（3）2018年公务接待4批次，40人次，费用4,915.00元。国内接待费减少，造成减少3批次，减少31人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,915.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,915.00元。其中：

国内接待费支出4,915.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待40人次（其中：外事接待0人次）。主要用于 部门之间工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我市工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我局2018年各项综合目标责任书的考核等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会保山市委员会部门2018年机关运行经费支出165,975.84元，与上年对比增加3,326.99元，增长2.05%,主要原因为：

1.办公费，增加5,358.96元；

2.印刷费，增加17,004.80元；

3.手续费，减少5.00元；

4.水费，增加360.00元；

5.邮电费，增加47.7元；

6.物业管理费，减少4,000.00元；

7.差旅费，增加5,545.65元；

8.维修（护）费，减少1,000.00元；

9.会议费，减少9,521.30；

10.培训费，减少8,672.00元；

11.公务接待费，减少83.00元；

12.专用材料费，增加7,109.70元；

13.劳务费，增加5,481.00元；

14.工会经费，增加1,953.66元；

15.福利费，减少200.00元；

16.其他交通费用，减少9,763.00元；

17.其他商品和服务支出，减少6,290.18元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出：

1.办公费，8,532.46元；

2.印刷费，20,036.80元；

3.手续费，15.00元；

4.水费，360.00元；

5.邮电费，1,943.00元；

6.差旅费，29,540.00元；

7.会议费，43,292.00元；

8.培训费，2,266.00元；

9.公务接待费，4,915.00；

10.专用材料费，7,109.70元；

11.劳务费，6,000.00元；

12.工会经费，6,736.08元；

13.福利费，500.00元；

14.其他交通费用，34,200.00元；

15.其他商品和服务支出，529.80元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国民主建国会保山市委员会部门资产总额381,928.72元，其中，流动资产315,776.72元，固定资产65,452.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,354.90元，其中;流动资产减少106,284.90元，固定资产增加6,630.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少1,400.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6,630.00元,其中：政府采购货物支出6,630.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,630.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：民建保山市委社会调研经费

2.项目基本情况

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度民主党派社会调研经费预算资金40,000.00元，实际下达40,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度民主党派社会调研经费支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（其中：印刷费488.00元，差旅费21,830.00元，会议费8,918.00元，培训费2,134.00元）；资本性支出6,630.00元（其中：办公设备购置6,630.00元）。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在年初的政协保山市第四届委员会第二次全体会议上，民建保山市委超前谋划、踏实调研、认真准备，共向大会提交了《关于发展有机农业促进农民增收脱贫的建议》《关于尽快打通保山老城区道路“肠梗阻”的建议》《关于促进全市小微企业健康发展的建议》《关于门牌号编挂工作的建议》等19件集体提案、立案19件；3篇联组发言材料和3篇调研报告，充分履行了“当好参谋、做好助手”的职能。

通过召开委员扩大会商议，确定了2018年《关于加强中小学食堂食品安全风险防控的调研》《关于加强我市公立医院产科、儿科软硬件建设，以适应全面二孩政策放开以后就医需求的调研》《关于国家二孩政策实施以后，适龄入学儿童比例与学前教育资源不匹配的调研》3篇重点调研课题。

②效益指标完成情况。

提高认识，增进共识，不断提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

中国民主建国会保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：中国民主建国会保山市委员会

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

民建云南省委机关是民建云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发云编[1996]40号文件《关于印发中国民主建国会云南省委机关机构改革方案的通知》的规定。

②基本职能

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

③年末机构人员情况

民建保山市委机关6人，其中：专职人员3名，兼职主委一名、兼职副主委两名，截至2018年12月31日，共有会员168名，下设1个总支，6个支部，分别是隆阳区总支、老会员支部、经济支部、工商支部、文旅支部、财税支部。

机关人员6人，专职人员3名，兼职主委1名、兼职副主委2名。

（2）部门绩效目标的设立情况

在年初的政协保山市第四届委员会第二次全体会议上，民建保山市委超前谋划、踏实调研、认真准备，共向大会提交了《关于发展有机农业促进农民增收脱贫的建议》《关于尽快打通保山老城区道路“肠梗阻”的建议》《关于促进全市小微企业健康发展的建议》《关于门牌号编挂工作的建议》等19件集体提案、立案19件；3篇联组发言材料和3篇调研报告，充分履行了“当好参谋、做好助手”的职能。

通过召开委员扩大会商议，确定了2018年《关于加强中小学食堂食品安全风险防控的调研》《关于加强我市公立医院产科、儿科软硬件建设，以适应全面二孩政策放开以后就医需求的调研》《关于国家二孩政策实施以后，适龄入学儿童比例与学前教育资源不匹配的调研》3篇重点调研课题。

（3）部门整体收支情况

2018年收入合计715,289.70元：其中财政拨款收入715,289.70元；支出合计715,289.70元：其中基本支出675,289.70元、项目支出40,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我社通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

确定绩效评价对象，收到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）后，党派市委领导积极确定绩效评价方式及工作领导小组，制度绩效评价工作方案，收集绩效评价资料，审查核实有关资料和现场评价，综合分析并形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

在年初的政协保山市第四届委员会第二次全体会议上，民建保山市委超前谋划、踏实调研、认真准备，共向大会提交了《关于发展有机农业促进农民增收脱贫的建议》《关于尽快打通保山老城区道路“肠梗阻”的建议》《关于促进全市小微企业健康发展的建议》《关于门牌号编挂工作的建议》等19件集体提案、立案19件；3篇联组发言材料和3篇调研报告，充分履行了“当好参谋、做好助手”的职能。

通过召开委员扩大会商议，确定了2018年《关于加强中小学食堂食品安全风险防控的调研》《关于加强我市公立医院产科、儿科软硬件建设，以适应全面二孩政策放开以后就医需求的调研》《关于国家二孩政策实施以后，适龄入学儿童比例与学前教育资源不匹配的调研》3篇重点调研课题。

（2）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

（3）产出情况分析

提交了《关于发展有机农业促进农民增收脱贫的建议》《关于尽快打通保山老城区道路“肠梗阻”的建议》《关于促进全市小微企业健康发展的建议》《关于门牌号编挂工作的建议》等19件集体提案、立案19件；3篇联组发言材料和3篇调研报告。确定了2018年《关于加强中小学食堂食品安全风险防控的调研》《关于加强我市公立医院产科、儿科软硬件建设，以适应全面二孩政策放开以后就医需求的调研》《关于国家二孩政策实施以后，适龄入学儿童比例与学前教育资源不匹配的调研》3篇重点调研课题。共建“同心示范点”，财税支部赴辛街乡实验中学开展了以“保护眼睛，放飞梦想，同心助学”爱心公益捐赠公益活动，民建会员企业家为176名建档立卡贫困户学生，为200名眼睛近视的残疾、低保户学生和部分眼镜近视的品学兼优的家庭不富裕学生捐赠了价值13万余元的眼镜和镜框。

（4）效果情况分析

中国民主建会保山市委员会开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.存在的问题和整改情况

无。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强我社预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）齐抓共管，提高执行质量。我社采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。

（三）建立机制，落实资金监管。为加强我社参政议政工作能力，我单位制定了《中国民主建会保山市委员会财务收支管理制度》严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2017年，我社进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2017年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075501111