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中国农工民主党保山市委员会2018年度部门决算

第一部分 中国农工民主党保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真组织开展主题教育活动和专题学习活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。一是认真开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。为深入贯彻落实习近平总书记“要认真开展‘不忘合作初心，继续携手前进’主题教育活动”的重要指示精神，全面加强参政党自身建设，不断提高参政党履职水平，建设适应新时代要求的高素质中国特色社会主义参政党，根据农工党中央、云南省委统一安排部署，制定了《中国农工民主党保山市委员会开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动2018—2022年工作实施方案》。牢牢把握“不忘合作初心，继续携手前进”主题，紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神主线，及时启动主题教育活动，并认真组织全体党员开展2018年“三学一讲”专题活动。二是认真组织开展“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”专题学习活动。响应政协系统“关于组织开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习”的要求，制定印发《关于组织开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习的通知》（农工保发〔2018〕2号），号召和组织全体党员参加专题学习，重点学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想9个方面的内容：关于坚持中国共产党对人民政协的领导；关于坚持人民政协性质定位；关于聚焦党和国家中心任务履职尽责；关于紧扣保障和改善民生献计出力；关于发挥社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用； 关于加强和改进政协民主监督工作；关于广泛凝聚实现中华民族伟大复兴的正能量；关于大力加强履职能力建设；关于新型政党制度的论述。三是组织全体党员到隆阳区金鸡乡育德社区考察学习农村社区建设，体验育德社区“藏汉一家亲”民族团结文化。通过考察学习体验，党员们为金鸡乡育德社区深厚的红色文化、历史文化、非遗文化、藏汉文化交融、民族团结氛围而叹服，并深切感受到保山农村社区企业的蓬勃发展魅力。在主题教育和专题学习活动中市委领导班子和专干率先垂范，带头学习，带头宣讲，并积极撰写心得体会和理论文章，全体党员积极参与，坚持以中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统领工作、指导实践，注重在“学懂、弄通、做实”上下功夫，增进高度的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础，坚决落实“党对一切工作的领导”的要求，坚决维护以习近平同志为核心的中共中央权威和统一领导。

2.积极组织党员参加教育培训，政治理论水平不断提高。选派骨干党员参加农工党省委、中共保山市委、中共保山市委统战部举办的各种研讨、培训班；按时参加中共保山市委统战部例会学习、集中学习、专题学习和理论中心组学习，并积极交流发言，认真按要求汇报工作和汇报思想；参加市政协专题学习、“文化大讲坛”等学习交流活动，农工党党员干部理想信念更加坚定，党务工作能力不断提高。上半年，在农工党省委七届二次全委（扩大）会议召开期间，农工党市委3人次参加“学习宣传贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训；3月农工党市委全体领导班子参加了中共保山市委组织的“保山市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班”学习培训；6月组织5名基层骨干党员参加“保山市第十四期党外代表人士暨基层统战干部培训班”学习培训；8月份2人参加农工党云南省委“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动暨“三学一讲”专题活动启动仪式。

3.积极组织参与纪念中共中央“五一口号”发布七十周年系列活动，政治信念更加坚定。今年是中共中央发布“五一口号”七十周年，农工党保山市委认真按照农工党中央和中共保山市委统战部《关于开展中共中央发布“五一口号”七十周年纪念活动的通知》要求，结合“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，积极开展和组织党员参加系列纪念活动。在中共保山市委统战部组织的“保山市纪念中共中央发布‘五一口号’七十周年朗诵会”上，农工党市委参赛的《多党合作之歌》《幸福的选择》两个节目分别荣获一等奖和三等奖；农工党市委全体班子成员参加了中共保山市委统战部组织召开的“保山市纪念中共中央发布‘五一口号’七十周年座谈会”，并作了“不忘初心 方得始终”的交流发言；在征文活动中，农工党市委选送了三篇文章。5月初，农工党市委选派党员积极参与了农工党云南省委组织的纪念中共中央“五一口号”发布七十周年诗歌朗诵活动、征文活动和纪念座谈会，得到了省委的充分肯定。通过参与纪念活动，农工党员对中共中央发布“五一口号”的历史背景、主要内容、重要意义进一步加深了认识，更加坚定了对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度这一新型政党制度的理想信念。

4.组织市委委员赴福建学习调研。11月25日至28日，为加强与农工党福建省委会对口保山开展脱贫攻坚民主监督工作的联系，深入开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，学习先进工作经验，接受党史教育和爱国主义教育，李佳主委率市委学习调研组赴福建开展学习调研活动，学习调研组先后到农工党福建省委会机关、于山补山精舍“福建事变”展厅、黄巷32号农工党中央旧址、冰心故居、林觉民故居、林则徐纪念馆、福建中医药大学、集美陈嘉庚纪念馆、鳌园等参观学习，并与农工党福建省委会刘献祥主委和福建中医药大学领导进行了座谈交流，为做好今后脱贫攻坚民主监督工作和促进校院交流合作进一步增进了共识，夯实了基础。

5.充分发挥平台作用，宣传工作扎实有效。认真订阅《前进论坛》、《云南政协报》、《农工滇讯》等党报党刊，充分利用《前进论坛》、《农工滇讯》、《农工简讯》和微信等平台，及时反映农工党市委、各支部和广大党员的学习和工作情况，对先进个人、先进集体、先进事迹进行宣传报道，弘扬主旋律，传播正能量，强化舆论引导，充分发挥正面宣传鼓舞人、激励人的作用，全方位营造积极向上的党派文化。严格做好舆情监控和管理，随时关注党派内部网络、微信群信息动态，做到正确掌控，围绕群众关心的热点焦点问题和重大突发事件、复杂敏感问题，利用党派界别优势，用正确的思想、准确的事实，向群众解读国家政策，阐释问题疑惑。全年向党员发放宣传资料、订阅刊物3000多份，编写《农工简讯》10期上报被采用。2月份，按照农工党云南省委要求及时上报2013年——2017年农工党保山市委五年参政议政、社会服务、自身建设总结材料并参与先进集体和先进个人评选活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党保山市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国农工民主党保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党保山市委员会部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党保山市委员会部门2018年度收入合计694,068.83元。其中：财政拨款收入694,068.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加66,633.88元，增长10.62%，主要原因为：

（1）2018年在职人员工资福利支出增加156,393.96元，其中基本工资增加19,565.00元，津贴补贴增加32,321.00元，奖金增加124,447.00元，机关事业单位基本养老保险费增加12,846.05元，其他社会保障缴费增加6,165.91元，医疗费增加2,304.00元。

（2）2018年本单位日常公用经费增加8,599.92元，其中：办公费减少6,779.5元，邮电费增加878.00元，差旅费增加23,422.00元，培训费增加4,304.00元，公务接待费减少1,394.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加189.92元，办公设备购置增加5,629.00元。

（3）2017年民主党派换届会议经费，2018年无此项目，减少收入71,000.00元；公务员考核奖励减少27,360.00元。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党保山市委员会部门2018年度支出合计694,068.83元。其中：基本支出654,068.83元，占总支出的94.24%；项目支出40,000.00元，占总支出的5.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加66,633.88元，增长10.62%,主要原因为：

（1）2018年在职人员工资福利支出增加156,393.96元，其中基本工资增加19,565.00元，津贴补贴增加32,321.00元，奖金增加124,447.00元，机关事业单位基本养老保险费增加12,846.05元，其他社会保障缴费增加6,165.91元，医疗费增加2,304.00元。

（2）2018年本单位日常公用经费增加8,599.92元，其中：办公费减少6,779.5元，邮电费增加878.00元，差旅费增加23,422.00元，培训费增加4,304.00元，公务接待费减少1,394.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加189.92元，办公设备购置增加5,629.00元。

（3）2017年民主党派换届会议经费，2018年无此项目，减少支出71,000.00元；公务员考核奖励减少27,360.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654,068.83元。与上年对比增加164,993.88元，增长33.74%,主要原因为：

1.工资福利支出增加156,393.96元，主要为：基本工资增加19,565.00元，津贴补贴增加32,321.00元，奖金增加124,447.00元，机关事业单位基本养老保险费增加12,846.05元，其他社会保障缴费增加6,165.91元，医疗费增加2,304.00元。

2.商品服务支出减少4,276.00元，主要为：办公费减少6,779.5元，邮电费增加878.00元，差旅费增加23,422.00元，培训费增加4,304.00元，公务接待费减少1,394.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加189.92元，其他交通费用减少2,630.00元，其他商品和服务支出减少9,815.00元，福利费减少100.00元，会议费减少4,722.50元，物业管理费减少4,000.00元，印刷费减少5,629.00元。

3.资本性支出增加5,629.00元，主要为：办公设备购置增加5,629.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.75%,人均支出160,789.64元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.25%，人均支出57,233.31元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。与上年对比减少98,360.00元,下降71.09%,主要原因为：2017年民主党派换届会议经费，2018年无此项目，减少支出71,000.00元；公务员考核奖励减少27,360.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党保山市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出694,068.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加66,633.88元,增长10.62%,主要原因为：

（1）2018年在职人员工资福利支出增加156,393.96元，其中基本工资增加19,565.00元，津贴补贴增加32,321.00元，奖金增加124,447.00元，机关事业单位基本养老保险费增加12,846.05元，其他社会保障缴费增加6,165.91元，医疗费增加2,304.00元。

（2）2018年本单位日常公用经费增加8,599.92元，其中：办公费减少6,779.5元，邮电费增加878.00元，差旅费增加23,422.00元，培训费增加4,304.00元，公务接待费减少1,394.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加189.92元，办公设备购置增加5,629.00元。

（3）2017年民主党派换届会议经费，2018年无此项目，减少支出71,000.00元；公务员考核奖励减少27,360.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出642,660.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于2012801行政运行559,902.83元；2012802一般行政管理事务40,000.00元；2019999其他一般公共服务支出42,758.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出51,408.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党保山市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,500.00元，支出决算为3,140.00元，完成预算的20.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,140.00元，完成预算的20.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:

2018年本单位国内公务接待1批次，20人次，比年初预算减少12360元，公务接待费减少主要原因：严格执行八项规定,履行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,850.00元，下降80.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,850.00元，下降80.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

2018年本单位国内公务接待1批次，20人次，比上年同期减少158人次，减幅88.76%；国内公务接待费支出3140.00元，比上年同期减少12,850.00元，减幅80.36%；公务接待费减少主要原因：严格执行八项规定,履行节约相关规定，接待费大幅度下降；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,140.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,140.00元。其中：

国内接待费支出3,140.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待20人次（其中：外事接待0人次）。主要用于我上级单位莅保考察、调研及开展脱贫攻坚扶贫活动相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党保山市委员会部门2018年机关运行经费支出171,699.92元，与上年对比增加8,599.92元，增长5.27%,主要原因为：

1.办公费减少6,779.50元；

2.邮电费增加878.00元；

3.差旅费增加23,422.00元；

4.培训费增加4,304.00元；

5.公务接待费减少1,394.00元；

6.劳务费减少1,000.00元；

7.委托业务费增加3,000.00元；

8.工会经费增加189.92元；

9.其他交通费用减少2,630.00元；

10.其他商品和服务支出减少9,815.00元；

11.福利费减少100.00元;

12.会议费减少4,722.50元;

13.物业管理费减少4,000.00元;

14.印刷费减少5,629.00元;

15.资本性支出增加12,876.00元。

部门机关运行经费主要用于保障中国农工民主党保山市委员会部门机构正常运转的日常支出：

1.办公费，31,112.00元；

2.邮电费，3,000.00元；

3.差旅费，56,510.00元；

4.培训费，7,262.00元；

5.公务接待费，3,140.00元；

6.劳务费，5,000.00元；

7.委托业务费，3,000.00元；

8.工会经费，5,059.92元；

9.其他交通费用，37,020.00元；

10.其他商品和服务支出，7,720.00元；

11.办公设备购置，12,876.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国农工民主党保山市委员会部门资产总额165,450.26元，其中，流动资产107,665.26元，固定资产57,785.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,596.00元，其中;流动资产增加7,050.00元，固定资产增加23,546.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：民主党派社会调研经费

2.项目基本情况

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度民主党派社会调研经费预算资金40,000.00元，实际下达40,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度民主党派社会调研经费支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（其中：会议费10,500.00元，差旅费29,500.00元）。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

今年农工党向市政协提交集体提案13件，通过审查立案12件，其中“关于科学合理设置城区行车道和停车位的建议”和“关于加强我市物业管理的建议”两个提案被列为2018年市政协重点提案，分别由董礼书主席和彭小庆副主席督办。

农工党为进一步了解全市脑瘫儿童康复救助项目实施情况，帮助解决工作中存在的问题和困难，提高康复训练服务水平，促进项目顺利实施，市政协副主席、农工党保山市委主委李佳率队到昌宁开展脑瘫儿童康复救助项目调研。10月份组织党员开展“家庭医生签约服务情况”和“有机肥生产使用情况”专题调研，总结取得的成绩，发现存在的困难和问题，提出意见建议反馈给市委市政府，助推全市健康扶贫工作，促进有机肥的生产使用，不断改善土壤质量、提升农产品品质。

借助市政协平台，积极参加政协常委会、专委会和各类调研视察活动，踊跃发言，向中共保山市委、市政府、市政协提出切实可行、科学合理的意见建议。4月份参加了《保山松山战役旧址保护条例》立法专题现场调研协商会、征求修改意见建议座谈会、立法协商会；5月份参加保山市政协“关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见”征求意见座谈会；6月份参加市政协组织的保山中心城区建设管理专题调研现场视察和座谈会议；8月份参加市政协2018年“庆祝改革开放40周年”研讨活动和演讲比赛，参加市政协组织的中共云南省委对保山的三个新定位“山水田园城市”“历史文化名城”“开放创新之城”的协商座谈，参加市政协对腾冲银杏村特色小镇开发建设管理情况开展的民主监督视察活动；9月份参加市政协高黎贡山东方黄石公园规划和项目策划包装及实施情况专题调研，参加市政协组织召开的“加快保山硅电一体化进程推动工业发展走在全省前列”“加快保山中心城市生态化进程推动城市建设走在全省前列”专题协商会议；10月份参加市政协提案委《关于加强奥新体育广场管理和维护的建议》《关于对滇缅公路遗迹遗址保护开发利用的建议》《关于将滇缅公路纳入保山市红色旅游框架的建议》三个提案办理情况视察活动和专委会委员活动。

协调农工党福建省委联合福建朝日环保科技开发有限公司到辛街乡开展同心助学活动，捐资100,000.00元，给予辛街乡20名建档立卡贫困户品学兼优大学生每人5,000.00元补助；将有限的提案专项经费80,000.00元用在刀刃上，补助扶贫挂钩村施甸县太平镇思腊村肉牛养殖专业合作社建设，支持贫困村产业发展，壮大村集体经济，增加群众收入；党派机关专干筹集资金为每户挂钩户购买“天之椒”树苗，开展产业扶贫帮扶，共筹资15,730.00元，帮助13户建档立卡户种植花椒13亩，并且联系“星皓果蔬种植专业合作社”，请专业技术人员深入挂钩户田间地头开展花椒栽培管理培训，以点带面，带动周围群众发展产业、增加收入。

②效益指标完成情况。

农工党保山市委2018年度社会调研、社会服务工作，按年初既定目标完成，对人民群众普遍关心的热点问题进行调查研究，反映社情民意，为市委市政府提出具有前瞻性的意见建议，帮助群众解决热点、难点问题。

③满意度指标完成情况

农工党保山市委开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

根据农工党保山市委开展的项目自评情况，2018年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：中国农工民主党保山市委员会

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

中国农工民主党保山市委员会（简称农工党保山市委），是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

②基本职能：

政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省、我市经济社会发展的总体目标任务，就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究，并提出一系列意见和建议，为我市的决策及宏观管理等提供可靠的参考依据。

③年末机构人员情况

保办发[2016]3号文件，核定农工党保山市委编制1 名，待消化暂定编2 名。截止2018年12月末实有人员3 人。

（2）部门绩效目标的设立情况

通过开展参政议政工作、社会服务工作、宣传工作和农工党组织建设工作，使农工党党员坚持中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义政治发展道路的信念更加坚定；坚持以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为统领，团结和带领全体党员，着力加强自身建设，积极履职尽责，努力为保山跨越发展做贡献，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。同时，学习先进典型和经验，不断增强农工党的影响力和凝聚力。

（3）部门整体收支情况

2018年收入合计694,068.83元：其中财政拨款收入694,068.83元；支出合计694,068.83元：其中基本支出654,068.83元、项目支出40,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

有严格的预算管理制度，《农工党保山市委机关厉行节约制度》中，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范农市委机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

以绩效目标为导向，加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

确定绩效评价对象，收到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）后，党派市委领导积极确定绩效评价方式及工作领导小组，制度绩效评价工作方案，收集绩效评价资料，审查核实有关资料和现场评价，综合分析并形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

今年农工党向市政协提交集体提案13件，通过审查立案12件，其中“关于科学合理设置城区行车道和停车位的建议”和“关于加强我市物业管理的建议”两个提案被列为2018年市政协重点提案，分别由董礼书主席和彭小庆副主席督办。

农工党为进一步了解全市脑瘫儿童康复救助项目实施情况，帮助解决工作中存在的问题和困难，提高康复训练服务水平，促进项目顺利实施，市政协副主席、农工党保山市委主委李佳率队到昌宁开展脑瘫儿童康复救助项目调研。10月份组织党员开展“家庭医生签约服务情况”和“有机肥生产使用情况”专题调研，总结取得的成绩，发现存在的困难和问题，提出意见建议反馈给市委市政府，助推全市健康扶贫工作，促进有机肥的生产使用，不断改善土壤质量、提升农产品品质。

借助市政协平台，积极参加政协常委会、专委会和各类调研视察活动，踊跃发言，向中共保山市委、市政府、市政协提出切实可行、科学合理的意见建议。4月份参加了《保山松山战役旧址保护条例》立法专题现场调研协商会、征求修改意见建议座谈会、立法协商会；5月份参加保山市政协“关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见”征求意见座谈会；6月份参加市政协组织的保山中心城区建设管理专题调研现场视察和座谈会议；8月份参加市政协2018年“庆祝改革开放40周年”研讨活动和演讲比赛，参加市政协组织的中共云南省委对保山的三个新定位“山水田园城市”“历史文化名城”“开放创新之城”的协商座谈，参加市政协对腾冲银杏村特色小镇开发建设管理情况开展的民主监督视察活动；9月份参加市政协高黎贡山东方黄石公园规划和项目策划包装及实施情况专题调研，参加市政协组织召开的“加快保山硅电一体化进程推动工业发展走在全省前列”“加快保山中心城市生态化进程推动城市建设走在全省前列”专题协商会议；10月份参加市政协提案委《关于加强奥新体育广场管理和维护的建议》《关于对滇缅公路遗迹遗址保护开发利用的建议》《关于将滇缅公路纳入保山市红色旅游框架的建议》三个提案办理情况视察活动和专委会委员活动。

协调农工党福建省委联合福建朝日环保科技开发有限公司到辛街乡开展同心助学活动，捐资100,000.00元，给予辛街乡20名建档立卡贫困户品学兼优大学生每人5,000.00元补助；将有限的提案专项经费80,000.00用在刀刃上，补助扶贫挂钩村施甸县太平镇思腊村肉牛养殖专业合作社建设，支持贫困村产业发展，壮大村集体经济，增加群众收入；党派机关专干筹集资金为每户挂钩户购买“天之椒”树苗，开展产业扶贫帮扶，共筹资15,730.00元，帮助13户建档立卡户种植花椒13亩，并且联系“星皓果蔬种植专业合作社”，请专业技术人员深入挂钩户田间地头开展花椒栽培管理培训，以点带面，带动周围群众发展产业、增加收入。

（2）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

（3）产出情况分析

2018年度农工党协助农工党福建省委对我市的脱贫攻坚民主监督、对建档立卡贫困大学生进行资助、开展关爱活动等，各项工作取得良好的社会效益。

（4）效果情况分析

农工党保山市委开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.存在的问题和整改情况

无。

6.绩效自评结果应用

根据农工党保山市委开展的项目自评情况，2018年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。

7.主要经验及做法

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075701111