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中国致公党保山市委员会2018年度部门决算

第一部分 中国致公党保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国致公党保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《中国致公党章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。

(2)根据致公党中央、省委和中共保山市委的工作要求以及致公党保山市委党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。

(3)组织完成好致公党云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

(4)加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。

(5)及时、准确地反映我市致公党党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

(6)维护致公党党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。

(7)注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化理论学习，不断夯实共同思想政治基础

始终坚持把筑牢思想根基摆在首要位置，紧紧围绕“夯实政治基础、提高履职能力”为工作目标，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大及致公党中央十五大精神为主线，以理论大学习、促进思想大武装，把理论武装成果体现到履职尽责上，将政治理论学习不断推向深入，在学懂弄通做实上下功夫，把理想信念筑牢在对习近平新时代中国特色社会主义思想认同上、对中国特色社会主义政治发展道路认同上，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领党派各项工作的总纲，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，不断巩固多党合作的共同思想政治基础，增进高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，更加自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是开展专题学习，把政治理论学习与主委会、全委会等学习相结合，全年组织专题学习4次。二是开展主题教育学习活动，以纪念“五一口号”发布70周年、改革开放40周年为契机。市委会组织开展了纪念“五一口号”发布70周年座谈会，并组织党员到德宏州畹町“南侨机工”纪念馆开展“继承优良传统、弘扬爱国精神”主题教育实践活动；市直一、二支部组织党员开展了学习党的十九大精神和党章党史等基层组织主题学习活动；隆阳区总支举办了“文化根、民族魂、中国梦”文化活动；参加中共保山市委统战部纪念“五一口号”发布70周年朗诵会和座谈会。在朗诵会上，市委会选送的节目荣获了二等奖和优秀奖；按照致公党云南省委和市政协统一安排部署，认真开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习，同时印制学习资料20份，发放到市委委员、基层组织和部分骨干党员手中，为基层组织和党员开展学习活动创造必要条件；在市政协系统庆祝改革开放四十周年工作经验交流会上进行了交流发言。三是加强专题学习培训，积极组织党员30多人次，参加致公党云南省委、市政协、市委统战部等各级组织的全省统一战线学习贯彻党的十九大精神培训班、云南省民主党派骨干培训班等学习培训。

2.加强调查研究，围绕保山跨越发展协商议政

在市政协四届二次全会上，市委会共提交并立案提案10件，界别联组发言材料3篇，《关于进一步加强重大项目遗留问题处理的建议》被列为重点督办提案，由市委副书记、统战部长督办。积极做好提案面商及建议的办理落实，组织好提案执笔人与提案承办单位进行面对面协商，有效促进提案所提意见建议的办理和落实。认真做好今年调研课题的征集、申报工作，年初在广大党员和基层组织中广泛征集调研课题，今年开展课题调研2个。同时，积极向致公党云南省委进行课题申报，其中1个课题已被选中为省委课题研究，并得到了调研经费补助。腾冲总支参加腾冲市政协组织的以党派为主体的华文教育调研，调研报告得到了中共腾冲市委的高度重视，并以信息专报中共云南省委办公厅，省委办公厅又转报了中共中央办公厅。不断加强协商能力建设，认真参加各级组织的各种专题协商、意见征求和情况通报会。在保山中心城区建设管理专题协商会上进行了发言。

3.发挥优势，积极拓展对外联络工作

一是充分发挥侨乡优势和“侨”“海”特色，围绕扩大对外开放及合作交流，加强与缅侨团、侨校和华侨新生代的联络工作，促进人文交流，不断增进友谊和感情，厚植对外交流人文基础，大力涵养侨务资源，主动作为，服务保山对外开放新格局。腾冲总支在开展华文教育调研中，与当地侨校、侨团、侨领等进行了座谈交流，增进了相互了解；并与返乡省亲、访友及参加和顺图书馆建馆90周年等的华侨华人等座谈交流。二是积极主动加强与致公党上海市闵行区委的对口帮扶合作交流，促成上海中医药大学附属浦江高级中学、晶城中学、蔷薇小学分别与益群中学、和顺中心小学结对帮扶，并在腾冲设立中草药产学研基地。三是加强与其他组织的交流学习，致公党四川省委会、广东江门市委会、玉溪市委、广西区委会到保山就思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等进行交流学习。

4.注重工作实效，努力推进社会服务工作

一是龙陵县龙江乡勐外坝村环境综合治理示范点工程项目建设竣工，有效解决了该村垃圾、污水污染，得到了群众的好评。二是根据“同心·示范点”建设工程相关要求，市委主委带领机关人员多次深入到辛街乡马鹿塘村等就产业帮扶、技能培训进行调研，并组织村委会干部、村民小组长及部分群众代表到施甸参观考察优化产业结构调整，明确了下步帮扶工作思路和具体帮扶打算，三是根据扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作要求，持续做好挂钩扶贫村、帮扶户的帮扶工作。四是为腾冲市五合乡官田村争取协调道路维修建设资金28万元，帮助解决生猪、毛驴养殖培训经费0.6万元；帮助龙陵县龙新乡绕廊社区解决“爱心超市”建设资金1.5万元。

5.夯实发展基础，稳步推进自身建设

一是制定2018—2022年组织建设五年规划，进一步明确组织建设指导思想、目标任务和保障措施。二是积极稳妥做好党员发展工作，按照组织发展原则正确处理发展质量与发展速度的关系，严把质量发展关。共发展党员6人，截止目前，全市共有党员130人。三是加强制度建设，制定了《机关财务管理制度》，逐步推进制度化、规范化、程序化建设。四是根据市委巡察组的要求，对财务进行了对照自检自查和整改。五是加强“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关建设，不断规范和优化工作流程，落实岗位责任，切实改进工作作风，严格遵守财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定精神及省委实施意见，机关统筹协调和服务保障能力不断加强。六是加强对外宣传，充分利用传统媒体和新媒体的不同特点，着力构建多层次的宣传阵地。通过网站、QQ群、微信群等新媒体，加大对市委会及基层组织重要活动、课题调研、社会服务等宣传，较好地宣传了市委会各项工作。致公党保山市委荣获2018年度保山市政协系统新闻宣传工作先进集体、龙陵支部主委段玉萍荣获“全国归侨侨眷先进个人”、党员冯思慧荣获2018年度云南省科学技术奖(技术发明奖）。

6.聚焦脱贫攻坚，专项民主监督有序开展

根据中共保山市委办公室《关于支持市级各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作的通知》要求，致公党保山市委与民革保山总支、民建保山市委2018年对口昌宁县开展专项民主监督工作。积极加强与昌宁县的沟通协调，本着量力而为、特色优先的基本思路，制定了《脱贫攻坚专项民主监督实施方案》，7月6日至8日，重点围绕产业发展、公共服务能力、易地搬迁等方面到昌宁县开展了专项民主监督工作。

7.承办民主党派第七次联席会议

根据保山市民主党派联席会议制度的安排，致公党保山市委承办了民主党派第七次联席会议，会议围绕坚持和发展新型政党制度这一主题进行了研讨，取得圆满成功。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国致公党保山市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国致公党保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国致公党保山市委员会部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党保山市委员会部门2018年度收入合计504,049.20元。其中：财政拨款收入504,049.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25，878.05元，下降4.88%，主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出增加85244.25元，主要为：基本工资增加4,824.00元，津贴补贴增加12,810.00元，奖金增加55,005.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,893.95元，其他社会保障缴费增加4,527.30元，医疗费增加2,184.00元。

2.日常公用经费经费减少94,382.30元，主要为：办公费减少1,667.48元，印刷费增加4,010.6元，水费减少600.00元，邮电费减少347.20元，差旅费增加14,176.00元，物业管理费减少14,176.00元，会议费增少40,676.84元，培训费减少3,458.00元，公务接待费减少20,456.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加979.20元，其他交通费用减少1,134.26元，福利费减少100.00元，因公出国（境）费用减少15,700.00元，办公设备购置增加8,380.00元。

3.个人家庭补助支出增加10,620.00元，主要为：奖励金增加120.00元，其他对个人和家庭的补助支出10,500.00元。

4.项目支出减少112,360.00元（其中;致公党换届会议费减少50,000.00元；捐赠补助经费减少35,000.00元；公务员考核奖励经费减少27,360.00元）。

二、支出决算情况说明

中国致公党保山市委员会部门2018年度支出合计504,049.20元。其中：基本支出464,049.20元，占总支出的92.06%；项目支出40,000.00元，占总支出的7.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少25，878.05元,下降4.88%，主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出增加85244.25元，主要为：基本工资增加4,824.00元，津贴补贴增加12,810.00元，奖金增加55,005.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,893.95元，其他社会保障缴费增加4,527.30元，医疗费增加2,184.00元。

2.日常公用经费经费减少94,382.30元，主要为：办公费减少1,667.48元，印刷费增加4,010.6元，水费减少600.00元，邮电费减少347.20元，差旅费增加14,176.00元，物业管理费减少14,176.00元，会议费增少40,676.84元，培训费减少3,458.00元，公务接待费减少20,456.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加979.20元，其他交通费用减少1,134.26元，福利费减少100.00元，因公出国（境）费用减少15,700.00元，办公设备购置增加8,380.00元。

3.个人家庭补助支出增加10,620.00元，主要为：奖励金增加120.00元，其他对个人和家庭的补助支出10,500.00元。

4.项目支出减少112,360.00元（其中;致公党换届会议费减少50,000.00元；捐赠补助经费减少35,000.00元；公务员考核奖励经费减少27,360.00元）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国致公党保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464,049.20元。与上年对比增加86,481.95元,增长22.91%,主要原因为：

1.工资福利支出增加85,244.25元，主要为：基本工资增加4,824.00元，津贴补贴增加12,810.00元，奖金增加55,005.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,893.95元，其他社会保障缴费增加4,527.30元，医疗费增加2,184.00元。

2.商品服务支出减少17,762.30元，主要为：办公费减少1,667.48元，印刷费增加4,010.6元，水费减少600.00元，邮电费减少347.20元，差旅费增加14,176.00元，物业管理费减少14,176.00元，会议费增少40,676.84元，培训费减少3,458.00元，公务接待费减少20,456.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加979.20元，其他交通费用减少1,134.26元，福利费减少100.00元，因公出国（境）费用减少15,700.00元。

3.个人家庭补助支出增加10,620.00元，主要为：奖励金增加120.00元，其他对个人和家庭的补助支出10,500.00元。

4.资本性支出增加8,380.00元，主要为：办公设备购置增加8,380.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.10%，人均年支出158,000.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.90%，人均支出74,023.85元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国致公党保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。与上年对比减少112,360.00元，下降73.75%,主要原因为：

致公党换届会议费减少50,000.00元；捐赠补助经费减少35,000.00元；公务员考核奖励经费减少27,360.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党保山市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出504,049.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少25,878.05元，下降4.88%,主要原因为：

1.2018年在职人员工资福利支出增加85244.25元，主要为：基本工资增加4,824.00元，津贴补贴增加12,810.00元，奖金增加55,005.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加5,893.95元，其他社会保障缴费增加4,527.30元，医疗费增加2,184.00元。

2.日常公用经费经费减少94,382.30元，主要为：办公费减少1,667.48元，印刷费增加4,010.6元，水费减少600.00元，邮电费减少347.20元，差旅费增加14,176.00元，物业管理费减少14,176.00元，会议费增少40,676.84元，培训费减少3,458.00元，公务接待费减少20,456.00元，劳务费减少1,000.00元，委托业务费增加3,000.00元，工会经费增加979.20元，其他交通费用减少1,134.26元，福利费减少100.00元，因公出国（境）费用减少15,700.00元，办公设备购置增加8,380.00元。

3.个人家庭补助支出增加10,620.00元，主要为：奖励金增加120.00元，其他对个人和家庭的补助支出10,500.00元。

4.项目支出减少112,360.00元（其中;致公党换届会议费减少50,000.00元；捐赠补助经费减少35,000.00元；公务员考核奖励经费减少27,360.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出472,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。主要用于2012801行政运行401,960.00元；2012802一般行政管理事务40,000.00元；2019999其他一般公共服务支出30,546.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31,543.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出31,543.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国致公党保山市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为9,544.00元，完成预算的119.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,544.00元，完成预算的119.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：主要源于我党2018年业务量增加，对外联谊次数增多，导致公务接待费增加，超出预算1,544.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36,156.00元，下降79.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15,700.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少20,456.00元，下降68.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

1.2018年本单位无因公出国（境）费用支出，限量因公出国，减少15,700.00元。赴缅甸密支那国家，1团次，2人。

2.国内接待费减少20,456.00元，严格执行八项规定,履行节约相关规定，造成减少57批次减少406人次。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,544.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,544.00元。其中：

国内接待费支出9,544.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待74人次（其中：外事接待0人次）。主要用于我上级单位莅保考察、调研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党保山市委员会部门2018年机关运行经费支出148,047.70元，与上年对比减少9,382.30元，下降5.96%,主要原因为：

（1）办公费减少1,667.48元；

（2）印刷费增加4,010.60元；

（3）水费减少600.00元；

（4）邮电费减少347.20元；

（5）差旅费增加14,176.00元；

（6）物业管理费减少14,176.00元；

（7）会议费增加40,676.84元；

（8）培训费减少3,458.00元；

（9）公务接待费减少20,456.00元；

（10）劳务费减少1,000.00元；

（11）委托业务费增加3,000.00元；

（12）工会经费增加979.20元；

（13）其他交通费用减少1,134.26元；

（14）福利费减少100.00元；

（15）因公出国（境）费用减少15,700.00元。

部门机关运行经费主要用于保障中国致公党保山市委员会机构正常运转的日常支出:

（1）办公费，4,840.80元；

（2）印刷费，4,010.60元；

（3）邮电费，1,646.80元；

（4）差旅费，1,646.80元；

（5）会议费，47,100.00元；

（6）培训费，4,400.00元；

（7）公务接待费，9,544.00元；

（8）劳务费，3,000.00元；

（9）委托业务费，3,000.00元；

（10）工会经费，4,055.76元；

（11）其他交通费用，32,656.74元；

（12）办公设备购置，13,380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国致公党保山市委员会部门资产总额52,286.11元，其中，流动资产24,106.11元，固定资产27,480.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产700.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,316.22元，其中;流动资产减少57,996.22元，固定资产增加13,380.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少700.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,380.00元,其中：政府采购货物支出13,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：致公党保山市委社会调研经费

2.项目基本情况

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度民主党派社会调研经费预算资金40,000.00元，实际下达40,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年度民主党派社会调研经费支出40,000.00元，其中：商品和服务支出40,000.00元（其中：差旅费24,168.00元，其他交通费15,832.00元）。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在市政协四届二次全会上，市委会共提交并立案提案10件，界别联组发言材料3篇，《关于进一步加强重大项目遗留问题处理的建议》被列为重点督办提案，由市委副书记、统战部长督办。积极做好提案面商及建议的办理落实，组织好提案执笔人与提案承办单位进行面对面协商，有效促进提案所提意见建议的办理和落实。认真做好今年调研课题的征集、申报工作，年初在广大党员和基层组织中广泛征集调研课题，今年开展课题调研2个。同时，积极向致公党云南省委进行课题申报，其中1个课题已被选中为省委课题研究，并得到了调研经费补助。腾冲总支参加腾冲市政协组织的以党派为主体的华文教育调研，调研报告得到了中共腾冲市委的高度重视，并以信息专报中共云南省委办公厅，省委办公厅又转报了中共中央办公厅。不断加强协商能力建设，认真参加各级组织的各种专题协商、意见征求和情况通报会。在保山中心城区建设管理专题协商会上进行了发言。

龙陵县龙江乡勐外坝村环境综合治理示范点工程项目建设竣工，有效解决了该村垃圾、污水污染，得到了群众的好评。

根据“同心·示范点”建设工程相关要求，市委主委带领机关人员多次深入到辛街乡马鹿塘村等就产业帮扶、技能培训进行调研，并组织村委会干部、村民小组长及部分群众代表到施甸参观考察优化产业结构调整，明确了下步帮扶工作思路和具体帮扶打算，

根据扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作要求，持续做好挂钩扶贫村、帮扶户的帮扶工作。

为腾冲市五合乡官田村争取协调道路维修建设资金28万元，帮助解决生猪、毛驴养殖培训经费0.6万元；帮助龙陵县龙新乡绕廊社区解决“爱心超市”建设资金1.5万元。

根据中共保山市委办公室《关于支持市级各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作的通知》要求，致公党保山市委与民革保山总支、民建保山市委2018年对口昌宁县开展专项民主监督工作。积极加强与昌宁县的沟通协调，本着量力而为、特色优先的基本思路，制定了《脱贫攻坚专项民主监督实施方案》，7月6日至8日，重点围绕产业发展、公共服务能力、易地搬迁等方面到昌宁县开展了专项民主监督工作。

根据保山市民主党派联席会议制度的安排，致公党保山市委承办了民主党派第七次联席会议，会议围绕坚持和发展新型政党制度这一主题进行了研讨，取得圆满成功。

②效益指标完成情况。

提高认识，增进共识，不断提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

③满意度指标完成情况

致公党保山市委开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

根据我委开展的项目自评情况，2018年民主党派社会调研经费项目我委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强我委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：中国致公党保山市委员会

2.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

根据《中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办发〔2016〕3号） 规定，设置民主党派--致公党保山市委员会，正处级。

②基本职能：

(1)以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《中国致公党章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。

(2)根据致公党中央、省委和中共保山市委的工作要求以及致公党保山市委党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。

(3)组织完成好致公党云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

(4)加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。

(5)及时、准确地反映我市致公党党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

(6)维护致公党党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。

(7)注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。

③年末机构人员情况

致公党保山市委下设2个总支（隆阳区总支、腾冲市总支，每个总支有2个支部），2 个市直支部（保山一、二支部），1个支部（龙陵县支部）。

（2）部门绩效目标的设立情况

加大力度统筹推进华侨新生代培育工作、新型农村合作组织的扶贫效应及相关政策研究等领域的调研。

（3）部门整体收支情况

2018年收入合计504,049.20元：其中财政拨款收入504,049.20元；支出合计504,049.20元：其中基本支出464,049.20元、项目支出40,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我委不断完善绩效管理制度建设。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我委通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

确定绩效评价对象，收到《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2019]107号）后，党派市委领导积极确定绩效评价方式及工作领导小组，制度绩效评价工作方案，收集绩效评价资料，审查核实有关资料和现场评价，综合分析并形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

在市政协四届二次全会上，市委会共提交并立案提案10件，界别联组发言材料3篇，《关于进一步加强重大项目遗留问题处理的建议》被列为重点督办提案，由市委副书记、统战部长督办。积极做好提案面商及建议的办理落实，组织好提案执笔人与提案承办单位进行面对面协商，有效促进提案所提意见建议的办理和落实。认真做好今年调研课题的征集、申报工作，年初在广大党员和基层组织中广泛征集调研课题，今年开展课题调研2个。同时，积极向致公党云南省委进行课题申报，其中1个课题已被选中为省委课题研究，并得到了调研经费补助。腾冲总支参加腾冲市政协组织的以党派为主体的华文教育调研，调研报告得到了中共腾冲市委的高度重视，并以信息专报中共云南省委办公厅，省委办公厅又转报了中共中央办公厅。不断加强协商能力建设，认真参加各级组织的各种专题协商、意见征求和情况通报会。在保山中心城区建设管理专题协商会上进行了发言。

龙陵县龙江乡勐外坝村环境综合治理示范点工程项目建设竣工，有效解决了该村垃圾、污水污染，得到了群众的好评。

根据“同心·示范点”建设工程相关要求，市委主委带领机关人员多次深入到辛街乡马鹿塘村等就产业帮扶、技能培训进行调研，并组织村委会干部、村民小组长及部分群众代表到施甸参观考察优化产业结构调整，明确了下步帮扶工作思路和具体帮扶打算，

根据扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作要求，持续做好挂钩扶贫村、帮扶户的帮扶工作。

为腾冲市五合乡官田村争取协调道路维修建设资金28万元，帮助解决生猪、毛驴养殖培训经费0.6万元；帮助龙陵县龙新乡绕廊社区解决“爱心超市”建设资金1.5万元。

根据中共保山市委办公室《关于支持市级各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作的通知》要求，致公党保山市委与民革保山总支、民建保山市委2018年对口昌宁县开展专项民主监督工作。积极加强与昌宁县的沟通协调，本着量力而为、特色优先的基本思路，制定了《脱贫攻坚专项民主监督实施方案》，7月6日至8日，重点围绕产业发展、公共服务能力、易地搬迁等方面到昌宁县开展了专项民主监督工作。

根据保山市民主党派联席会议制度的安排，致公党保山市委承办了民主党派第七次联席会议，会议围绕坚持和发展新型政党制度这一主题进行了研讨，取得圆满成功。

（2）过程情况分析

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。

（3）产出情况分析

2018年度致公党保山市委承办了民主党派第七次联席会议、积极加强与昌宁县的沟通协调，本着量力而为、特色优先的基本思路，制定了《脱贫攻坚专项民主监督实施方案》，7月6日至8日，重点围绕产业发展、公共服务能力、易地搬迁等方面到昌宁县开展了专项民主监督工作。

（4）效果情况分析

致公党保山市委开展的专题社会调研、社会服务工作，受益对象满意度较高。

5.存在的问题和整改情况

无。

6.绩效自评结果应用

根据致公党保山市委开展的项目自评情况，2018年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。

7.主要经验及做法

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.其他需说明的情况

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075201111