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中国共产党保山市委员会宣传部2018年度部门决算

第一部分 中国共产党保山市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立中共保山市委宣传部，为市委工作部门，正处级。其主要职责是：

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社会科学界联合会。

2.负责引导全市社会與论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室），保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会。

5.会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部；对各县（市、区）党委宣传部正副部长的任免提出意见;制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作。

6.负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策法规；按照省委和市委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传;组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作;指导规划全市企事业单位职工思想政治工作。

8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展。

9.完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全面抓实理论武装工作。深入实施了“党的十九大精神系列化”工程，并纳入市委、市政府10项重点督查项目，以党委（党组）中心组学习、领导干部学习、党员干部学习、集中宣讲等10项重点工作为抓手，系列化推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻工作。推动全市各级党委（党组）理论学习中心组集中学习4021次。打造杨善洲干部学院等10个学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地，腾冲市、龙陵县龙山镇被省委宣传部命名为省级示范基地。分别组建市委宣讲团，赴基层开展《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲活动8场、脱贫攻坚政策宣讲活动42场。推动各县市区和园区组建宣讲队伍开展集中宣讲活动3065场。龙陵县宣讲党的十九大精神的“六小讲堂”经验信息、腾冲市宣讲党的十九大精神的“54322”经验信息，均被中宣部《每日要情》采用。

2.全面抓实舆论宣传工作。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重中之重，精心策划推出了一批专题报道，刊发了一批解读文章，策划了一批人物专访，刊载了一批心得体会，制作播出了一批专题节目，做到宣传报道天天见、天天新、天天深。围绕保山推进“三城”“四化”“六个保山”建设、脱贫攻坚等主题，广泛开展主题宣传、成就宣传、典型宣传、政策宣传。组织中央和省市主流媒体开展了2轮集中采访活动。配合省建投集团举办了“永远跟党走 颂歌新时代——保山变化 建投贡献”主题文艺晚会。举办了保山市庆祝改革开放40周年——“奋进新时代·建设新保山”文艺晚会。在全市城乡和211个易地扶贫集中安置点实施村寨文化氛围营造全覆盖工程，这项工作得到省委常委、省委宣传部部长赵金同志的批示表扬，2018年全省现场会在腾冲召开，向全省推广“保山经验”。

3.全面抓实意识形态工作。出台了《2018年市委意识形态工作要点》，组织开展1次专题督查，对全市30个部门分3轮进行了专项检查，对全市5个县市区、4个园区党工委、75个市直部门和1个大专院校开展了专项考评。从严从实抓好省委巡视整改工作，把存在的3个方面、18项具体问题细化为44项整改措施，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确整改时间表、路线图，圆满完成了整改任务。2018年12月，省委巡视县级督办会把我市整改经验作为市级整改的“样本”，供全省各县市区参考学习。

4.全面抓实精神文明建设工作。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，制定实施了《保山市群众性精神文明“五大创建”三年行动计划（2018—2020年）》，全面推进精神文明建设工作。打造了9个社会主义核心价值观主题公园、8个主题广场、30条主题街道。广泛开展第三届保山市道德模范评选活动，评选出第三届保山市道德模范10名、提名奖10名。成功创成15个省级文明村镇、33个省级文明单位、6个省级文明校园。推动隆阳区、龙陵县成功创成省级文明城市。

5.全面抓实文化改革发展工作。统筹推进文教卫体制改革，如期完成2018年68项改革任务。全面启动龙陵县111个行政村“边境地区贫困县村级综合文化服务中心覆盖工程”项目建设，完成104个村点的项目建设，其余村点项目建设有序推进。启动第五届保山市文学艺术政府奖评选工作。举办“伟大征程 跨越保山”——保山市庆祝改革开放40周年美术书法摄影展。继续办好了文化旅游外宣刊物——《温润保山》。在2018年省级文化产业园区和文化及相关产业融合示范基地考核中，我市3个园区和1个示范基地均被评定为优秀等次。2018年，预计全市文化产业增加值突破45.11亿元，GDP占比在5.7%以上，增速达20%以上。

6.全面抓实对外宣传工作。2018年6月至12月，每月举办1场新闻发布会，共组织34个单位和部门进行了新闻发布，邀请了中央和省级主流媒体的140名记者莅保采访报道。目前，保山是全省唯一一个规范化制度化进行新闻发布的州市，这项工作得到省委宣传部的充分肯定。开展了“开启新征程 建设新保山”全媒体集中采访活动，邀请中央、省、市、区38家媒体的43名记者，进行了7天的集中采访报道。围绕保山推进“三城”建设和脱贫攻坚主题，协调云南广播电视台组成40余人的全媒体采访团，进行为期7天的采访报道。以国家和省级在我市举办或我市举办的“第五届世界围棋名人争霸赛”等40余个重大活动为契机，在中央和省级主流媒体推出稿件500余篇条，形成了“活动+宣传”的集群效应。举办了滇黔桂著名词曲作家保山行采风活动，开展了“唱响保山”歌曲创作大赛，评选出了10首歌唱保山的原创歌曲优秀作品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计20,377,403.07元。其中：财政拨款收入20,377,403.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年15,666,895.69元对比增加4,710,507.38元，增长30.07%，主要原因分析:

基本收入方面：一是因在职人员工资政策调增，基本工资增加111,421.00元、津贴补贴增加253,129.00元；二是因政府绩效奖励、综合考核经费收入增加，奖金增加1,058,822.10元、绩效增加172,300.00元；三是年初调整养老保险基数，养老保险增加117,159.60元；四是因公务经费核定标准调增，日常公用经费增加147,691.14元，其中邮电费增加68,365.16元、公车运行维护费增加42,026.70元。

项目收入方面：一是新增“青华海西湖公园社会主义核心价值观主体氛围营造工程项目”经费2,000,000.00元；二是新增“电视剧本《惠通桥》创作”经费500,000.00元；三是新增“永昌文化名家评审费”80,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计20,184,391.60元。其中：基本支出7,437,396.70元，占总支出的36.85%；项目支出12,746,994.90元，占总支出的63.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年15,816,895.69元对比增加4,367,495.91元，增长27.61%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,710,994.50元，主要为：一是因在职人员工资政策调增加，基本工资支出增加111,421.00元、津贴补贴支出增加253,129.00元；二是因政府绩效奖励、综合考核经费支出增加，奖金支出增加1,058,822.10元、绩效支出增加172,300.00元；三是年初调整养老保险基数，养老保险支出增加117,159.60元；四是因公务经费核定标准调增，日常公用经费支出增加147,691.14元，其中邮电费支出增加68,365.16元、公车运行维护费支出增加42,026.70元。

2.项目支出增加2,656,501.41元，主要为：一是新增“青华海西湖公园社会主义核心价值观主体氛围营造工程项目”经费支出2,000,000.00元；二是新增“电视剧本《惠通桥》创作”经费支出500,000.00元；三是新增“永昌文化名家评审费”支出80,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,437,396.70元。与上年5,726,402.2元对比增加1,710,994.5元，增长29.88%，主要原因分析：一是因在职人员工资政策调增，基本工资支出增加111,421.00元、津贴补贴支出增加253,129.00元；二是因政府绩效奖励、综合考核经费支出增加，奖金支出增加1,058,822.10元、绩效支出增加172,300.00元；三是年初调整养老保险基数，养老保险支出增加117,159.60元；四是因公务经费核定标准调增，日常公用经费支出增加147,691.14元，其中邮电费支出增加68,365.16元、公车运行维护费支出增加42,026.70元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.85%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,746,994.90元。与上年10,090,493.49元对比增加2,656,501.41元，增长26.33%，主要原因分析：一是新增“青华海西湖公园社会主义核心价值观主体氛围营造工程项目”经费支出2,000,000.00元；二是新增“电视剧本《惠通桥》创作”经费支出500,000.00元；三是新增“永昌文化名家评审费”支出80,000.00元。

重点用于：一是“永昌文化名家”评审80,000.00元，完成了4名永昌文化名家的评审；二是宣传工作经费998,732.90元，重点开展了改革开放40周年相关活动及日常宣传保障工作；三是学习型党组织建设150,000.00元，重点开展了市直领导干部学习教育工作；四是外宣工作经费395,609.57元，全力做好我市外宣工作；五是电视剧本《惠通桥》创作经费500,000.00元；六是《云南日报》战略合作及与人民网、新华网的合作经费2,900,000.00元；七是全市精神文明建设及思想政治工作经费400,000.00元，重点开展了红土地之歌、青少年活动中心建设等工作；八是舆论引导工作经费1,619,968.10元，完成了《温润保山》特刊编印、《活水》编印、舆情监测、新闻网站运行等工作；九是理论武装及调研工作经费209,930.00元，开展了广泛的理论调研并形成调研报告；十是2018年新闻发布会66,767.50元，全年召开7场新闻发布会，专项列支5场；十一是青华海西湖公园社会主义核心价值观公园建设项目2,000,000.00元；十二是三城建设200,000.00元；十三是2018年省级文化事业建设费1,900,000.00元，用于保山市加强基层理论武装、保山市村寨文化氛围营造建设工程；十四是市级文化产业发展专项资金1,498,998.30元，用于全市文产产业发展；十五是艾滋病防治经费20,000.00元，用于禁毒防艾的宣传教育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,184,391.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年15,816,895.69元对比增加4,367,495.91元，增长27.61%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,710,994.50元，主要为：一是因在职人员工资政策调增，基本工资支出增加111,421.00元、津贴补贴支出增加253,129.00元；二是因政府绩效奖励、综合考核经费支出增加，奖金支出增加1,058,822.10元、绩效支出增加172,300.00元；三是年初调整养老保险基数，养老保险支出增加117,159.60元；四是因公务经费核定标准调增，日常公用经费支出增加147,691.14元，其中邮电费支出增加68,365.16元、公车运行维护费支出增加42,026.70元。

2.项目支出增加2,656,501.41元，主要为：一是新增“青华海西湖公园社会主义核心价值观主体氛围营造工程项目”经费支出2,000,000.00元；二是新增“电视剧本《惠通桥》创作”经费支出500,000.00元；三是新增“永昌文化名家评审费”支出80,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,238,420.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于行政运行5,3,10,451.10元、事业运行7,39,072.00元、“永昌文化名家”80,000.00元、新闻发布会66,767.50元、青华海西湖公园社会主义核心价值观主题氛围营造工程2,000,000.00元、“三城”建设项目200,000.00元、宣传工作经费998,732.90元、学习型党组织建设经费150,000.00元、全市精神文明建设及思想政治工作专项经费400,000.00元、舆论引导工作经费1,619,968.10元、理论武装及调研工作209,930.00元、电影剧本《惠通桥》创作500,000.00元、《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作2,900,000.00元、外宣工作395,609.57元、2017年综合考核及政府绩效奖励667,889.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出3,205,986.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。主要用于2018年省级文化事业建设费1,706,988.53元、市级文化产业发展经费1,498,998.30元。

8.社会保障和就业（类）支出719,984.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于退休老干部退休公用经费、基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于艾滋病防治的宣传教育经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为169,000.00元，支出决算为186,505.18元，完成预算的110.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为10,000.00元，完成预算0元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为71,553.61元，完成预算100,000.00元的71.55%；公务接待费支出决算为104,951.57元，完成预算69,000.00元的152.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:市委宣布年初三公预算数169,000.00元，但是，一是年中财政下达我部“外宣工作经费”400,000.00元专项用于记者的接待（该经费未在年初预算中计提），所以年末三公经费才会超预算;二是2018年由省委宣传部牵头，组织到香港、澳门开展文化交流，省委宣传部报省外办同意，核定每人经费200,00.00元，省级10,000.00元，市级10,000.00元，我部文产办主任1人参加，因此产生10,000.00元出国境费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数186,505.18元比2017年434,723.66元减少248,218.48元，下降57.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少60,500.00元，下降85.82%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,822.28元，增长43.88%；公务接待费支出决算减少209,540.76元，下降66.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因：一是2018年本单位因公出国（境）费用支出10,000.00元，2017年因公出国（境）费用支出70,500.00元，减少的原因是：因公出国境情况是根据当年的情况而定的。2017年我单位根据《保山市人民政府台湾事务办公室关于2017年度应邀赴台计划项目批复的通知》（保政台发〔2017〕1号），市委宣传部3名同志于2017年7月赴台湾开展了文化产业发展交流活动，而2018年由省委宣传部牵头，组织到香港、澳门开展文化交流，省委宣传部报省外办同意，核定每人经费20,000.00元，省级10,000.00元，市级10,000.00元，我部文产办主任1人参加，因此产生10,000.00元出国境费用。二是2018年本单位国内公务接待30批次，454人次，比上年同期减少694人次，减幅60.45%，公务接待费减少主要原因：市委宣传部严格遵守中央八项规定精神和省委市委实施办法，强化厉行节约，进一步规范了各项接待工作。三是2018年公务用车编制数2辆，年末实有数2辆。本年无公务用车购置经费开支，与2017年一致；公务用车运行维护费支出71,553.61元，比上年同期增加21,822.28元，增幅43.88%；公务用车运行经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用增加主要原因：无公务用车购置费用，公务用车运行维护费增加21,822.28元，2018年“新闻发布会”及调研活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10,000.00元，占5.36%；公务用车购置及运行维护费支出71,553.61元，占38.37%；公务接待费支出104,951.57元，占56.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2018年由省委宣传部牵头，组织到香港、澳门开展文化交流，省委宣传部报省外办同意，核定每人经费20,000.00元，省级10,000.00元，市级10,000.00元，我部文产办主任1人参加，因此产生10,000.00元出国境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,553.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,553.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、会议活动、调研接待、宣传工作、外宣工作等与宣传部相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出104,951.57元。其中：

国内接待费支出104,951.57元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待454人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待莅保开展采访媒体、上级部门到保指导、省内市外宣传部同志到保考察等接待30批次合计454人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出806,685.32元，与上年658,994.18元对比增加147,691.14元，增加22.41%,主要原因分析办公费增加6,584.40元、水费增加2,400.00元、电费减少26,400.00元、邮电费增加68,365.16元、差旅费增加18,061.00元、会议费减少524.00元、培训费减少348.00元、接待费减少5,399.33元、专用材料费增加8,342.00元、劳务费减少7,213.69元，委托业务费减少840.00元，工会经费增加16,995.22元，公务用车运行维护费增加42,026.70元，其他交通费用增加13,780.00元，其他商品和服务支出增加13,411.68元，退休公用经费增加4,800.00元、其他资本性支出减少6,350.00元。部门机关运行经费主要用于办公费61,120.25元、水费2,400.00、邮电费81,352.90、差旅费26,611.00、培训费840.00、专用材料费8,342.00、劳务费11,859.88、委托业务费10,200.00、工会经费107,459.00、公务用车运行维护费70,308.61、其他交通费用399,980.00、其他商品服务支出21,411.68、退休公用经费4,800.00。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党保山市委员会宣传部部门资产总额5,183,535.09元，其中，流动资产1,577,022.09元，固定资产2,704,793.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,720.00元，其他资产900,000.00元（具体内容详见附表）。与上年13,428,267.40元相比，本年资产总额减少8,244,732.31元，其中;流动资产减少9,341,728.31元，固定资产增加195,276.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1,720.00元，其他资产增加900,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值46,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,377,006.20元,其中：政府采购货物支出245,006.20元;政府采购工程支出2,280,000.00元;政府采购服务支出852,000.00元;授予中小企业合同金额3,377,006.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：电影剧本《惠通桥》创作

2.项目基本情况

为制作拍摄一部反映滇西抗战题材影视精品，根据创作需要，市委宣传部及时组织召开了策划会、座谈会，多方征求意见，拟定策划方案，邀请中国传媒大学博士、副教授马城同志进行电影剧本《惠通桥》创作。市委宣传部于2017年8月，邀请了省内外滇西抗战史研究、影视剧创作等相关领域的专家召开了剧本研讨会，对该剧本可行性进行了研究论证，提出了剧本的初步修改意见。2018年9月，马诚副教授在吸取论证会专家意见的基础上完成了对剧本进行了修改于2018年12月完成剧本的撰写，并交付市委宣传部

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格按照市委宣传部部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门电影剧本《惠通桥》创作立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“电视剧本《惠通桥》创作经费”，2018年预算安排资金市级配套5,00,000.00元，实际到位市级配套资金5,00,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，5,00,000.00元经费于2018年12月底前全部使用完成，重点用于影视剧本《惠通桥》创作。根据创作合同规定，市委宣传部于2018年6月30日拨付创作方第一笔创作经费2,00,000.00元，于2018年11月30日拨付创作方第二笔创作经费150,000.00元，于2018年12月31日拨付创作方尾款150,000.00元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成影视剧本《惠通桥》创作，已完成；

质量指标：达到影视拍摄条件，达到

时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：召开1次专家论证会，已完成，召开1次专家评审会，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已全部完成预期各项绩效目标

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及时完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①绩效评价工作有待提升。

②措施：办公室继续加强指导和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：宣传工作经费

2.项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为保山科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

今年的宣传工作经费重点有2部分组成，一部分是日常的宣传事务工作经费；另一部分是改革开放40周年宣传经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，宣传科安排专人做好宣传工作项目经费绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“宣传工作经费”，2018年预算安排资金市级配套998,732.90元，实际到位市级配套资金998,732.90元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，998,732.90元经费于2018年12月底前全部使用完成，重点用于：一部分是日常的宣传事务工作经费；另一部分是改革开放40周年宣传经费，即：组织市广播电视台制作1部电视专题《巨变——保山1978—2018》；配合云南省委宣传部、云南省委党史研究室联合编写、出版“云南改革开放40年”丛书（保山卷）；组织开展庆祝改革开放40年氛围营造工作，由县（市、区）组织开展《伟大的变革——庆祝改革开放40周年》宣传挂图媒体和社会宣传。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。相关经费经部长办公会研究同意支出。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

年内召开全市宣传部长会议、全市宣传思想工作会议等宣传系统会议4次，并积极参加各类宣传工作会议，合计1000余人次；市广播电视台制作30分钟电视专题《巨变》——保山1978—2018；配合云南省委宣传部、云南省委党史研究室联合编写、出版“云南改革开放40年”丛书（保山卷），印制3000册，交到保山使用2500—2700册；组织五县（市、区）开展庆祝改革开放40年宣传氛围营造；组织市文联组织庆祝改革开放40周年美术书法摄影展1次。

②效益指标完成情况。

2018年宣传工作经费使用效果除完成日常宣传事务外，还组织开展了40周年有关工作，效益良好，不断弘扬了正能量。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年庆祝改革开放40周年活动，年初计划进行专题片1部、主题展1次、成就册1000册、研讨会1次，因工作需要，未开展制作成就册和研讨会工作，更换为配合云南省委宣传部、云南省委党史研究室联合编写、出版“云南改革开放40年”丛书（保山卷），印制3000册，组织五县（市、区）开展庆祝改革开放40年宣传氛围营造。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：办公室继续加强协调指导和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：舆论引导工作经费

2.项目基本情况

为做好全市舆论引导工作，2018年重点开展网络舆情监测服务，完成富滇银行杯“唱响保山”歌曲创作大赛，做好《活水》和《温润保山》办刊工作，做好保山新闻网站运营维护工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对“舆论引导工作经费”立项、实施和管理，对资金管理和使用及最终取得的绩效情况作自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

舆论引导工作经费2018年预算安排资金市级配套1,619,968.10元，实际到位市级配套资金1,619,968.10元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，1,619,968.10元舆论引导工作经费主要用于：《活水》办刊60,000.00元、《温润保山》办刊900,000.00元、唱响保山200,000.00元、新闻网站运营维护310,000.00元、网络舆情监测150,000.00元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

《活水》2018年度6期，每2个月1期。第1期、第2期每期2550本，第3、4、5、6期每期1100本，分别发放给保山市党政机关企事业单位以及部分基层党组织。

《温润保山》发行刊物40000册，已完成；时效指标：于2017年12月底前完成，已完成。

“唱响保山”4月开展初评一次，6月开展终评一次，10月兑付16人奖金，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

“新闻网络运营维护”网站保运转率100%，已完成。采编稿件数3000篇，已完成；2018年保山新闻网PC网站共采编新闻稿件3000多条，制作《两会》等专题专栏十多个专题专栏。保山新闻网微信公众号的粉丝数从19万增长到30.5万人，共发布稿件200期多1000多条，总阅读量达400多万次。共开展直播20场次，开设了网上新闻发布厅，直播新闻发布会6次，直播共获得点击量100.32万人次，直播的影响力不断提高。

“网络舆情监测”用于支付新华社舆情监测综合服务平台、舆情秘书提供我市舆情监测的服务费用，全年舆情简报合计数260余份；时效指标：及时续挖掘和分析舆情信息时效性，实时完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：舆论引导力90%，已完成；外宣形象塑造率90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（3）管理经验：

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（4）需改进的问题及措施

①绩效评价工作有待提升。

②措施：办公室继续加强指导和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：全市精神文明建设及思想政治工作专项经费

2.项目基本情况

该项目重点用于党的建设、宣传思想文化干部培训和人才培养等工作；用于未成年人心理健康辅导中心建设工作，召开保山市农村精神文明建设现场经验交流会，评选表彰保山市道德模范、保山市文明家庭工作，为推动保山高质量跨越发展提供有力的思想保证和精神动力。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格按照市委宣传部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“全市精神文明建设及思想政治工作专项经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“全市精神文明建设及思想政治工作专项经费”，2018年预算安排资金市级配套400,000.00元，实际到位市级配套资金400,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，400,000.00元经费于2018年12月底前全部使用完成，重点用于机关党建和干部培训、人才培养等思想政治工作、未成年人心理健康辅导中心建设工作，召开保山市农村精神文明建设现场经验交流会，评选表彰保山市道德模范、保山市文明家庭等思想政治工作。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：开展党建、干部培训等思想政治工作8次以上，已完成；建设保山市未成年人心理健康辅导中心1个，年内开展未成年人心理健康辅导50次，已完成，召开保山市农村精神文明建设现场经验交流会，覆盖人数120人，未完成，评选表彰保山市道德模范，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：宣传思想文化干部人才队伍的综合素质进一步提升度90%，已完成；全社会见贤思齐、崇德向上服务营造度90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成2个绩效目标。1.因省文明办年内未召开全省农村精神文明建设现场会，将全市会议推迟至2019年初；2.因保山市文明家庭属于群众性精神文明五大创建内容之一，2019年为市级文明荣誉换届，故将第一届保山市文明家庭调整至2019年。下一步，在年初进一步做好项目绩效的编制工作。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③ 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①绩效评价工作有待提升。

②措施：办公室继续加强指导和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：理论武装及调研工作项目

2.项目基本情况

本项目的开展，是为了进一步加强保山基层理论武装工作，探索有效方式方法，用党的理论创新成果武装干部群众头脑，指导保山跨越发展新实践。我市以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，紧紧围绕“两个巩固”根本任务，坚持不懈用马克思主义中国化最新理论成果武装全党、教育人民，着力巩固全市各族人民团结奋斗的共同思想基础，认真抓好理论学习宣传、研究阐释等各项工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好“学习型党组织建设项目”绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年理论武装及调研工作项目市级实际到位资金209,930.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，209,930.00元经费于2018年12月31日前全部使用完成，全部用于商品服务支出（其中：购买各类学习资料2,513.40元，课题调研费18,000.00元，理论工作差旅费1,660.00元，调研租车费1,500.00元，资料运输费2,280.00元，宣讲费28,450.00元，书籍出版费100,000.00元，宣传展板制作费7,430.40元，印刷费40,082.20元，会议费3,214.00元，购买电脑4,800.00元）。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

编辑出版和组织征订《中央主要报刊理论文章摘编》《市委常委班子2018年度民主生活会学习材料》《党委（党组）理论学习中心组学习材料》《新时代面对面》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平扶贫论述摘编》《保山建设开放创新之城材料汇编》等学习资料，供全市党员干部学习使用。

组建市、县两级习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团共6个，依托永昌理论宣讲团、“善洲精神”宣讲团、艾思奇百姓宣讲团、郑垧靖基层宣讲团、“一根丝”宣讲团等基层特色宣讲团，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》以及脱贫攻坚政策等主题开展分众化、对象化、互动化宣讲。全市各级领导干部带头开展宣讲6903次，其中，处级及以上领导宣讲1147次，科级领导宣讲5756次；市、县两级共开展集中宣讲5676次，其中，市直单位开展集中宣讲634场次，各县市区、各园区开展集中宣讲5042场次。开展《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》专题宣讲，配合做好省委宣讲团莅保宣讲工作，组织市委宣讲团开展宣讲8场次，受众达1200余人次。开展脱贫攻坚政策专题宣讲，组织市委宣讲团开展宣讲42场次，受众达4500余人次。

制发《保山宣传思想文化战线大调研工作方案》，认真组织宣传思想文化战线开展大调研工作，形成调研报告46篇，上报省委宣传部5篇，其中1篇获优秀调研报告。认真开展宣传思想文化工作典型案例征集工作，共征集到典型案例17个。整理2017、2018年度部分优秀调研成果，汇编《保山宣传思想文化调研报告选编》。制发《“保山经济社会繁荣发展历史研究”学术研讨工作方案》，确定22个相关单位和14名专家学者开展学术研讨活动；截至目前，各单位和专家学者正在认真撰写研究成果。认真组织做好云南省学习型党组织建设研究课题申报工作，共申报研究课题6个。组织召开深入推进弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神大讨论座谈会，制发《深入推进弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动实施方案》《开展弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论征文活动的通知》，在保山日报、市广播电视台、保山新闻网开设专题专栏，并刊发一批心得体会文章，营造助推保山跨越发展的良好舆论导向和氛围。注重发挥《活水》杂志的主阵地作用，持续开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“认真学习贯彻党的十九大精神”“脱贫攻坚”等专栏，为全市党员干部提供研讨平台。

②效益指标完成情况。

使用2018年度理论武装及调研工作项目经费效果良好，取得了较好的社会效益。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，年初预计出版《跨越发展在保山》，后因工作原因，不再出版《跨越发展在保山》。下一步，进一步加强项目预算的科学性。

6.绩效自评结果

根据理论科开展的项目自评情况，我部较好的完成了“2018年理论武装及调研工作经费”年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理经验：

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

需改进的问题及措施

①绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：《云南日报》战略合作及与人民网、新华网等主流媒体合作经费

2.项目基本情况

该项目通过充分发挥《云南日报》、人民网、新华网、新浪网的宣传推广平台优势，开展年度专题宣传合作。《温润保山特刊》采取跟踪式报道、集中式报道和深度拓展式报道等方式，对保山市各项重点工作、亮点工作、创新工作进行集中宣传，同时在《云南日报》日常宣传中突出对保山市的宣传、凸显保山形象。人民网、新华网、新浪网分别制作保山专题推广网页，做好网页维护和内容更新，依托自身网络品牌、技术、营销优势，采用多种方式，全方位、多角度加大保山特色资源及整体形象宣传推广，提高保山知名度和影响力。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）（组织实施情况：严格根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“《云南日报》战略合作经费及人民网、新华网等主流媒体合作经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“《云南日报》战略合作经费及人民网、新华网等主流媒体合作经费”，2018年预算安排资金市级配套2,900,000.00元，实际到位市级配套资金2,900,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

《云南日报》战略合作经费于2018年5月支付1,250,000.00元、2018年7月支付1,050,000.00元。2018年4月支付人民网宣传费300,000.00元；支付新浪网宣传费100,000.00元；支付新华网宣传费200,000.00元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：《云南日报》从6月开始，头版深度报道9篇条，日常报道不少于100篇条，出版《温润保山特刊》版数34版（1至5月20版；6至12月14版），已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：外宣形象90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已全部完成预期各项绩效目标

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称：学习型党组织建设项目

2.项目基本情况

本项目的开展，是为了进一步加强保山基层理论武装工作，探索有效方式方法，用党的理论创新成果武装干部群众头脑，指导保山跨越发展新实践。瞄准“努力打造马克思主义大众化重要示范基地”的目标，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，认真落实理论学习、理论宣传、理论研究、理论引导四项工作，创新理论工作思路，推动基层理论宣讲、繁荣发展哲学社会科学等方面进行了有益探索，取得新的成果。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好“学习型党组织建设项目”绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年学习型党组织建设项目市级实际到位资金150,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，150,000.00元经费于2018年12月31日前全部使用完成，全部用于商品服务支出（其中：中心组学习资料印刷费30,000.00元，县区宣讲团经费100,000.00元，购买学习资料费20,000.00元）。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

印刷《开放创新之城》中心组学习资料汇编200册，分别发放给所有市直部门和市委理论学习中心组成员。

购买《新时代面对面》、《老一辈革命家党建论述选编》等书，以及订阅《红旗文稿》杂志分别发放到部内干部职工学习及市直130余家单位及市委理论学习中心组成员。

组织做好全市理论宣讲工作，举办了保山市四届五次全会宣讲报告会及保脱贫攻坚宣讲专题报告会等。

组织全市理论学习中心组学习14次。

②效益指标完成情况。

使用2018年度学习型党组织建设项目经费效果良好，取得了较好的社会效益。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

根据理论科开展的项目自评情况，我部较好的完成了“2018年学习型党组织建设项目”年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

学习型党组织建设经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理经验：

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称：青华海西湖社会主义核心价值观主题公园建设项目

2.项目基本情况

本项目的开展，是为了更好地学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实好习近平总书记“把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程，作为一项根本任务，切实抓紧抓好”的重要指示精神，充分发挥社会主义核心价值观的引领作用，使社会主义核心价值观在保山主要公园得到广泛宣传，进一步推动社会主义核心价值观在保山落地生根。

项目建设包括：“信仰支柱”主题造型、小品造型、公共文化亭、灯杆宣传牌等，其中“信仰支柱”主题造型分别由1座“核心支柱”和12座“内容支柱”两部分组成，核心支柱高5.5米、宽3.7米，在支柱左下方用现代艺术形式勾勒了古代南方丝绸之路永昌道的概貌，在支柱基座上印记着“人民有信仰、国家有力量、民族有希望”；“内容支柱”每座高4.8米、宽2米，分别镌刻社会主义核心价值观涉及国家、社会、公民三个层面“24”字的价值要求及其简要诠释，在它们的正下方印记着保山具有代表性的风景名胜、文化遗产，从而激发人们坚持“爱国、敬业、诚信、友善”的个人追求，引导人们坚持“自由、平等、公正、法治”的价值取向，凝聚人们对“富强、民主、文明、和谐”的社会共识。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好青华海西湖社会主义核心价值观主题公园建设项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年青华海西湖社会主义核心价值观主题公园建设项目市级实际到位资金2,000,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，2,000,000.00元经费于2018年11月30日前全部使用完成，全部用于青华海西湖社会主义核心价值观主题公园设计制作安装费支出。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。设计方案经部领导班子研究同意后报市委主要领导审定批准，项目建设报市财政局按有关法规审批，采取竞争性磋商方式进行公开招投标。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在保山中心城市青华海西湖公园共建设完成：社会主义核心价值观主题造型1座、24字社会主义核心价值观雕塑12座、南方丝绸古道公共文化亭10座、围棋公共座椅10座、菱形园林小品10座、圆形灯杆宣传牌100个、绿化恢复工程1项。

②效益指标完成情况。

2018年度青华海西湖公园社会主义核心价值观主题公园氛围营造工程经费使用效果良好，取得了较好的社会效益。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

根据开展的项目自评情况，我部较好地完成了青华海西湖公园社会主义核心价值观主题公园氛围营造工程年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.项目名称：防治艾滋病宣传工作经费

2.项目基本情况

根据《保山市第四轮禁毒和防治艾滋病人民战争宣传教育工作实施方案（2016—2020年）》（保宣通〔2016〕18号）和《保山市2018年度禁毒工作考评办法》《保山市2018年防治艾滋病工作目标管理责任书》要求，为营造禁毒防艾社会宣传氛围，制作2019年度禁毒防艾宣传日历发放到各县（市、区）城乡家庭进行张贴宣传，进一步提高城乡群众禁毒和防治艾滋病知晓率。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好防治艾滋病宣传工作项目经费绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年防治艾滋病宣传工作项目经费市级实际到位资金20,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，20,000.00元经费于2018年11月30日前全部使用完成，全部用于2019年度禁毒防艾宣传日历设计制作费支出。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经部长办公会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2019年禁毒防艾宣传日历157g铜版纸四色印刷；尺寸：42×56cm；数量：10000份。

②效益指标完成情况。

2018年防治艾滋病宣传工作项目经费使用效果良好，取得了较好的社会效益。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已全部完成预期各项绩效目标。

6.绩效自评结果

根据开展的项目自评情况，我部较好地完成了防治艾滋病宣传工作年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：永昌文化名家奖励经费

2.项目基本情况

该项目专项用于2018年“永昌文化名家”评审工作，为保山市宣传思想文化系统专业技术人才的成长起到积极的引领作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格按照市委宣传部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对本部门“永昌文化名家奖励经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“永昌文化名家”奖励经费2018年预算安排市级配套资金80,000.00元（计划评审出“永昌文化名家”10名，每人给予税前奖励资金20,000.00元），实际到位市级配套资金80,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，2018年12月底前已完成80,000.00元经费使用，专项用于新评审出的4名“永昌文化名家”的奖励（由于评审时坚持宁缺毋滥的评审标准，因此只新评审出“永昌文化名家”4名，共支付税前奖励经费80,000.00元）。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：评审并奖励2018年“永昌文化名家”4人，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：“永昌文化名家”在全市宣传思想文化人才队伍的引领示范带动作用进一步提升度90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

接受“永昌文化名家”评审的相关人员的满意度100%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作领导小组，项目组按统一规划，建立集中统一、分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极促进作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强对“永昌文化名家”引领作用的指导、督促力度，加强对科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目十一：

1.项目名称：2018年新闻发布会

2.项目基本情况

该项目是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步推进政府信息与政务公开，做好政务舆情回应工作，充分发挥政府新闻发布会作为政府信息与政务公开的重要渠道作用，确保政府新闻发布工作更加及时、主动、公开、透明，更好地服务和满足社会公众信息需求，助力保山跨越发展。从2018年6月起，保山市人民政府新闻发布会每月举行1场次。如有需要，可适当增加新闻发布会频次。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“新闻发布会”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“新闻发布会”，2018年实际到位市级配套资金66,803.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

从2018年6月起，保山市人民政府新闻发布会每月举行1场次。共计举办7场次。2018年7月至11月，财政实报实销。支付7月新闻发布会经费11,386.00元；支付8月新闻发布会经费18,360.00元；支付9月新闻发布会经费12,121.50元；支付10月新闻发布会经费14,184.00元；支付11月新闻发布会经费10,751.50元。共计66,803.00元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：从2018年6月起，保山市人民政府新闻发布会每月举行1场次。共计举办7场次，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：外宣形象90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目十二：

1.项目名称：外宣工作经费

2.项目基本情况

该项目是依托中央和省、市主流媒体，围绕我市“三城”“四化”建设，着力打造产业转型升级“三张牌”，着力实施“三大攻坚工程”，“世界高黎贡山·世界自然遗产”品牌宣传等战略目标，超前谋划，加强选题策划，精心组织开展全媒体集中采访活动。做好重大赛事和重要节庆活动宣传，加强与市外媒体的沟通和交流，做好市外媒体莅保采访的协调服务工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“外宣经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算安排资金市级配套395,609.57元，2018年实际到位市级配套资金395,609.57元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

全年支付6月新闻发布会和集中采访活动99,743.00元、“三新”主题采访14,798.00元、三个一批集中调研采访7,849.00元；新华社、中央电视台、环球时报、云南广播电视台、云南日报等中央、省级媒体记者莅保采访150人次30,659.57元、支付参加重要赛事新闻发布会、省委宣传部组织的培训班差旅费、央视科教频道踩点差旅费21,398.00元及其他外宣活动等共计395,609.57元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：集中采访2次，已完成；媒体接待100余人次，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：外宣形象90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目十三：

1.项目名称：三城建设

2.项目基本情况

该项目是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实好省委书记陈豪对保山中心城市发展“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”三个定位和脱贫攻坚工作要求，在第19个记者节开展系列活动，活动包括保山市推进“三城”建设 决战扶贫攻坚融媒体直播、全市新闻战线马克思主义新闻观培训班、全市融媒体建设座谈会。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“三城建设”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“三城建设”，2018年预算安排资金市级配套2,00,000.00元，实际到位市级配套资金2,00,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

该项目于2018年12月前支付“三城建设”全市新闻舆论工作座谈会会务费2,186.00元；支付“三城建设”保山市2018年记者节系列活动住宿费11,856.00元；支付保山市新闻战线马克思主义新闻观培训经费16,520.00元；支付“三城建设”保山市2018年记者节系列活动餐费9,438.00元；支付隆阳区委宣传部媒体宣传接待工作经费50,000.00元；支付施甸县委宣传部媒体宣传接待工作经费10,000.00元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：保山市推进“三城”建设 决战扶贫攻坚融媒体直播1场次、全市新闻战线马克思主义新闻观培训班1场次、全市融媒体建设座谈会1场次，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：外宣形象90%，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目十四：

1.项目名称：文化产业发展专项资金

2.项目基本情况

围绕把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一原则和党的十九大“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，深入推进“文化产业与科技、金融、旅游”的融合发展目标，以创新发展理念为引领，着力推进文化产业与旅游、金融、科技融合发展，构建园区、企业、产品、政策、资金、人才、品牌、服务支撑体系，着力改造提升传统产业，培育壮大新兴业态，推动文化产业转型升级、跨越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格按照市委宣传部部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“文化产业发展专项资金”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“文化产业发展专项资金”，2018年预算安排资金市级配套1,498,998.30元，实际到位市级配套资金1,498,998.30元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，1,498,998.30元经费于2018年12月底前全部使用完成，重点用于2018云南文博会组展、保山市影视拍摄基地建设前期筹备和调研、珠宝产业品牌打造、特色文化品牌宣传推介、推动我市省级文化产业园区建设和到浙江上海调研文化产业园区建设先进经验、赴德国特里尔市参加2018年“遇见中国·纪念马克思诞辰200周年”系列中国文化展保山专场活动、 “秘境白马”暨一部手机游云南马拉松保山赛区4场比赛筹备、龙陵县村级文化活动中心覆盖工程建设工作推进、文化产业统计工作培训、文化产业法人单位核查认定、参加七彩云南民族文化赛装节、委托创作电影剧本《惠通桥》等相关工作。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：召开会议4次，已完成；参加文博会企业13家，已完成；支持珠宝品牌打造推介3家，已完成；时效指标：于2018年12月底前完成，已完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：文化产业发展的拉动作用90%，已完成，保山文化产业对外知晓率90%，已完成；可持续影响指标：全市文化产业增加值占全市GDP比重5.7，已完成。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度90%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

① 实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目十五：

1.项目名称：保山市文化产业发展引导扶持资金扶持项目（对下转移支付）

2.项目基本情况

根据市文产领导小组的安排，2018年市文产办认真组织五 县市（区）和市直相关文化企业开展市级文化产业引导扶持资金项目申报工作，共收到申报项目19个，其中：隆阳区5个、施甸县3个、腾冲市4个、龙陵县4个、昌宁县3个，申报扶持金额共计7,630,000.00元。根据《保山市市级文化产业发展引导扶持资金管理暂行办法》（保财行〔2011〕282号）的规定，市文产办组成工作组对申报项目进行了实地查看，并从申报材料完整性、项目实施可行性、实现项目预期效益的条件和基础等几个方面对19个项目进行了初审，提出了初审意见，提交评审会。2017年4月28日，文产办、财政局将符合扶持条件的19个申报项目提交评审会议进行评审，评审会本着扶新、扶特、扶优的原则，注重对可形成文化产业新增长点的项目进行支持。经过认真细致的评审，共拟定扶持项目13个、安排资金1,500,000.00元，并将评审结果报呈市人民政府同意后及时下达资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：严格按照市委宣传部2018年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对获得2018年度市级文化产业发展引导扶持资金的13个项目从项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年市级财政预算安排保山市市级文化产业发展引导扶持资金经费共1,500,000.00元，实际到位资金1,500,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，1,500,000.00元市级文化产业发展引导扶持资金于2017年7月3日下达至扶持项目，2017年底12个项目基本完成，基本达到预期绩效目标。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。市文产办综合科负责编制年度市级文化产业发展引导扶持资金预算，产业科具体负责组织项目申报、项目初审、实地查看、组织评审、资金下达等工作，负责对扶持项目进行跟踪问效，精确掌握项目实施进度和绩效目标完成情况。（初审方式：对每年申报的项目材料完整性、项目可行性、项目完成绩效目标所具备的条件等因素进行论证、把关、筛选，形成初审意见）。同时，从专家库中随机抽取5—7名专家或有关单位领导，组成评审组，结合对初审意见对申报项目进行逐一审核把关，最终形成评审报告，报市委宣传部部长办公会研究通过后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：项目产出指标完成率100%，全部达成预期指标

②效益指标完成情况。

社会效益指标：效益指标完成96%。基本达成预期指标。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度97%，基本达成预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年市级文化产业发展引导扶持资金涉及13个项目。所有项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目均能按时完成；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，所有项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①绩效评价工作有待提升。

② 措施：办公室继续加强指导和项目跟踪问效力度，加强对申报科室单位的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

项目十六：

1.项目名称：2018年省级文化事业建设费

2.项目基本情况

根据《中共云南省委宣传部关于开展2018年度文化事业建设费支持项目申报工作的通知》的要求，市委宣传部及时安排部署，精心组织相关单位严格对照《云南省财政厅 云南省委宣传部关于印发云南省省级文化事业建设费使用管理办法的通知》（云财教〔2012〕232号）的使用原则，向上争取了2018年省级文化事业建设费，重点用于保山市加强基层理论武装工作、全市村寨文化氛围营造建设工程、保山市隆阳区《人文永昌》项目（第二季）、保山中心城区社会主义核心价值观氛围营造项目、“八千里边境文明线”创建活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

（2）组织实施情况：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“宣传文化发展专项资金”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“2018年省级文化事业建设费”，2018年预算安排资金省级配套2,600,000.00元，实际到位省级配套资金2,600,000.00元，其中：1,900,000.00元到保山市委宣传部，700,000.00元对下转移支付到县区。资金到位率100%。该项目的绩效，统一由市委宣传部做评价。

②项目资金执行情况。

根据实际工作情况，2018年省级“文化事业建设费”2,600,000.00元。该类专项资金共涉及5个具体项目：保山市加强基层理论武装工作经费400,000.00元、全市村寨文化氛围营造建设工程150,000.00元、保山市隆阳区《人文永昌》项目（第二季）200,000.00元，保山中心城区社会主义核心价值观氛围营造项目350,000.00元、“八千里边境文明线”创建活动150,000.00元。

③项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山市加强基层理论武装工作于2018年12月前全部完成年初预算绩效目标，因2018年市级层面同时配套210,000.00元，年末结余资金193,011.47元。完成编印《保山宣传思想文化——调研报告选编》一书；完成编印《保山建设开放创新之城材料汇编》一书；完成编印每月一期《中央主要报刊理论文章摘编》一书；完成编辑出版《活水》一书；按照工作进度购买全市干部理论学习用书《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《意识形态功能提升》、《习近平扶贫论述摘编》等；印发《保山宣传思想文化战线大调研工作方案》，认真组织宣传思想文化战线开展大调研工作，形成调研报告46篇，上报省委宣传部5篇，其中1篇获优秀调研报告；做好《保山经济社会繁荣发展历史研究》学术研讨会论文集的出版发行工作；按照工作进度组织全市集中宣讲，并创造性的开展了脱贫攻坚政策宣讲；按照工作进度到基层调研理论武装等相关工作。（数量指标：期刊的印制数量≥70册，已完成）

全市村寨文化氛围营造建设工程：项目资金已使用完，通过精心设计的宣传栏、宣传画、墙体画、对联等对社会主义核心价值观、党的十九大精神、脱贫攻坚知识进行了多层次、宽领域、全方位、形象化的展示和表达，使之随处可见，也深入人心，充分体现了宣传部门意识形态工作的职能职责。项目实施完成达到了预期设定绩效目标。（数量指标：制作宣传栏的数量≥600块，制作宣传海报的数量≥8000副）

保山市隆阳区《人文永昌》项目（第二季）于2018年12月资金使用完成，完成情况较好。已完成主题歌、背景音乐创作；完成主题歌MV，宣传片创作；完成18集节目稿件的创作；完成16集节目的视频拍摄；完成片头、建模等工作。项目资金已使用完，项目正在实施过程中，因还没有推送，目前还没有达到预期的影响目标。

保山中心城区社会主义核心价值观氛围营造项目：项目资金已使用完，共做广告牌938块，比预期目标631块多做307块，达标率为149%，在临街做社会主义核心价值观24字永久性固定宣传，影响3年的效益指标已达到预期目标，群众满意度也已超过大于等于80%的预期目标。项目实施完成达到了预期设定绩效目标。（制作广告牌的数量≥600块）

“八千里边境文明线”创建活动于2018年10月前全部完成，按照年初计划，完成木城乡彝族傈僳族边界线1条。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：理论宣讲的受众人次≥50000人次，村寨氛围营造覆盖农户人数≥80000人；社会主义核心价值观广告耐久度≥3年。

③满意度指标完成情况。

受众人员满意度95%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

保山市2018年涉及的文化事业建设资金5个项目，项目资金使用都严格按照年初部门预算，紧紧围绕支出范围，做到专款专用，合理、合法、合规使用资金。其中：

全市村寨文化氛围营造建设工程、保山市隆阳区《人文永昌》项目（第二季）、保山中心城区社会主义核心价值观氛围营造项目、“八千里边境文明线”创建活动4个项目已完工，实际项目支出数已达预算数。

保山市加强基层理论武装工作省级文化事业建设费配套400,000.00元，市级配套210,000.00元，截止2018年12月，全部完成年初预算绩效目标，在厉行节约的基础上，共支出2018年省级文化事业费206,988.53元，资金结余193,011.47元，2019年将继续用于基层理论武装工作。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）“宣传文化发展专项资金”绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：中共保山市委宣传部部门整体支出绩效自评报告

2.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立中共保山市委宣传部，为市委工作部门，正处级。

一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社会科学界联合会；

二是负责引导全市社会與论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导；

三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；

四是负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室），保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会；

五是会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部；对各县（市、区）党委宣传部正副部长的任免提出意见；制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作；

六是负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策法规；按照省委和市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；

七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传；组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作；

八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展；

九是完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

市委宣传部整体支出绩效包括三个方面：

一是以学习宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为主线，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，扎实推进思想理论建设；深化中国特色社会主义和中国梦学习教育，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；为全面深化改革提供舆论支持，大力培育和践行社会主义核心价值观，凝聚精神力量、建设共有精神家园；

二是抓好新闻宣传工作，培育健康向上的舆论氛围；改革创新文化体制机制，深入实施对外宣工程，营造良好的外部舆论环境；

三是加强意识形态工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责；切实加强队伍建设，为宣传思想文化工作提供人才保障。

（3）部门整体收支情况

市委宣传部2018年预算安排收入11,849,288.00元，其中财政拨款收入11,849,288.00元，上年结余0元。2018年决算支出20,184,391.60元，其中基本支出7,437,396.70元，项目支出12,746,994.90元。

基本支出主要用于市委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为7,437,396.70元，其中：人员经费支出6,630,711.38元，机构运转经费支出806,685.32元。

（4）部门预算管理制度建设情况

中共保山市委宣传部执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委宣传部财务管理制度》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部费用报销管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：

1.更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据《保山市财政局关于印发<保山市市级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》（保财预〔2017〕164号）要求,我部结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了部门整体支出自评指标体系。

①职责履行良好：实际完成率；完成及时率；质量达标率

②履职效益明显 ：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度

③预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出

④预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效

⑤预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效

（3）自评组织过程

①前期准备

市委宣传部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委宣传部办公室财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

②组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告

4.评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市委宣传部2018年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

②预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

①预算执行有效：市委宣传部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

③资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

根据各部门项目实施情况汇总，2018年度项目实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：

完成了电视剧本《惠通桥》的创作；召开《惠通桥》专家论证会1次；年内召开全市宣传部长各类会议4次，领导干部积极参加各类宣传工作会议合计1000余人次；完成了30分钟电视专题《巨变》；编写、出版“云南改革开放40年”丛书（保山卷）并印制3000册；开展改革开放40周年美术书法摄影展1次；完成《活水》、《温润保山》刊物的发行工作；成功开展“唱响保山”歌曲评审大赛；保山新闻网微信公众号粉丝数增加至30.5万人；开展直播20场次；与新华社舆情监测综合服务平台合作成效显著，监测及时有效，全年舆情简报合计260余份；建成保山市未成年人心理健康辅导中心1个；开展未成年人心理健康辅导50次；组织市委宣讲团开展宣讲8场次，组织宣传思想文化战线开展大调研并形成调研报告46篇；在《云南日报》头版头条深度报道保山9篇、日常报道100余篇条、出版《温润保山特刊》版数34版；完成青华海西湖公园建设；禁毒防艾宣传成效显著，印制份数达10000份；完成“永昌文化名家”评审工作，今年共推出4名永昌文化名家；从2018年6月起，每月举行新闻发布会1场次，全年合计举办7场次；开展集中采访2次，媒体接待100余人次；围绕省委对保山中心城市发展“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的三个定位，完成了“三城”建设直播1场次、全市新闻战线马克思主义新闻观培训班1场次、全市融媒体建设座谈会1场次；组织13家企业参加云南文博会；支持珠宝品牌打造推介3家；文产产业占全市GDP比重5.7；全市理论武装工作进一步加强；全市村寨文化氛围营造成效显著，制作宣传栏600余块、宣传海报8000多副。

（4）效果情况分析

①全面抓实理论武装工作。深入实施了“党的十九大精神系列化”工程，并纳入市委、市政府10项重点督查项目，以党委（党组）中心组学习、领导干部学习、党员干部学习、集中宣讲等10项重点工作为抓手，系列化推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻工作。推动全市各级党委（党组）理论学习中心组集中学习4021次。打造杨善洲干部学院等10个学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地，腾冲市、龙陵县龙山镇被省委宣传部命名为省级示范基地。分别组建市委宣讲团，赴基层开展《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲活动8场、脱贫攻坚政策宣讲活动42场。推动各县市区和园区组建宣讲队伍开展集中宣讲活动3065场。龙陵县宣讲党的十九大精神的“六小讲堂”经验信息、腾冲市宣讲党的十九大精神的“54322”经验信息，均被中宣部《每日要情》采用。

②全面抓实舆论宣传工作。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重中之重，精心策划推出了一批专题报道，刊发了一批解读文章，策划了一批人物专访，刊载了一批心得体会，制作播出了一批专题节目，做到宣传报道天天见、天天新、天天深。围绕保山推进“三城”“四化”“六个保山”建设、脱贫攻坚等主题，广泛开展主题宣传、成就宣传、典型宣传、政策宣传。组织中央和省市主流媒体开展了2轮集中采访活动。配合省建投集团举办了“永远跟党走 颂歌新时代——保山变化 建投贡献”主题文艺晚会。举办了保山市庆祝改革开放40周年——“奋进新时代·建设新保山”文艺晚会。在全市城乡和211个易地扶贫集中安置点实施村寨文化氛围营造全覆盖工程，这项工作得到省委常委、省委宣传部部长赵金同志的批示表扬，2018年全省现场会在腾冲召开，向全省推广“保山经验”。

③全面抓实意识形态工作。出台了《2018年市委意识形态工作要点》，组织开展1次专题督查，对全市30个部门分3轮进行了专项检查，对全市5个县市区、4个园区党工委、75个市直部门和1个大专院校开展了专项考评。从严从实抓好省委巡视整改工作，把存在的3个方面、18项具体问题细化为44项整改措施，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确整改时间表、路线图，圆满完成了整改任务。2018年12月，省委巡视县级督办会把我市整改经验作为市级整改的“样本”，供全省各县市区参考学习。

④全面抓实精神文明建设工作。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，制定实施了《保山市群众性精神文明“五大创建”三年行动计划（2018—2020年）》，全面推进精神文明建设工作。打造了9个社会主义核心价值观主题公园、8个主题广场、30条主题街道。广泛开展第三届保山市道德模范评选活动，评选出第三届保山市道德模范10名、提名奖10名。成功创成15个省级文明村镇、33个省级文明单位、6个省级文明校园。推动隆阳区、龙陵县成功创成省级文明城市。

⑤全面抓实文化改革发展工作。统筹推进文教卫体制改革，如期完成2018年68项改革任务。全面启动龙陵县111个行政村“边境地区贫困县村级综合文化服务中心覆盖工程”项目建设，完成104个村点的项目建设，其余村点项目建设有序推进。启动第五届保山市文学艺术政府奖评选工作。举办“伟大征程 跨越保山”——保山市庆祝改革开放40周年美术书法摄影展。继续办好了文化旅游外宣刊物——《温润保山》。在2018年省级文化产业园区和文化及相关产业融合示范基地考核中，我市3个园区和1个示范基地均被评定为优秀等次。2018年，预计全市文化产业增加值突破45.11亿元，GDP占比在5.7%以上，增速达20%以上。

⑥全面抓实对外宣传工作。2018年6月至12月，每月举办1场新闻发布会，共组织34个单位和部门进行了新闻发布，邀请了中央和省级主流媒体的140名记者莅保采访报道。目前，保山是全省唯一一个规范化制度化进行新闻发布的州市，这项工作得到省委宣传部的充分肯定。开展了“开启新征程建设新保山”全媒体集中采访活动，邀请中央、省、市、区38家媒体的43名记者，进行了7天的集中采访报道。围绕保山推进“三城”建设和脱贫攻坚主题，协调云南广播电视台组成40余人的全媒体采访团，进行为期7天的采访报道。以国家和省级在我市举办或我市举办的“第五届世界围棋名人争霸赛”等40余个重大活动为契机，在中央和省级主流媒体推出稿件500余篇条，形成了“活动+宣传”的集群效应。举办了滇黔桂著名词曲作家保山行采风活动，开展了“唱响保山”歌曲创作大赛，评选出了10首歌唱保山的原创歌曲优秀作品。

5.存在的问题和整改情况

（1）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善

我部在2018年度绩效自评中提出申报预算时未同时申报绩效目标，造成在进行整体支出绩效自评时存在一定困难，难以找出可以对应的绩效目标。同时，对于市委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。在本年度我部完成的部分工作仍无法按照财政绩效评价的要求全面体现。

为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（2）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高

我部的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上，本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时，通过绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等。

因此，我部将结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作

6.绩效自评结果应用

（1）根据绩效评价结果建立整改机制

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

（3）部门绩效评价信息反馈公开机制

我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（保办发〔2016〕80号）等法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，项目实施单位针对整改意见等落实情况应及时报送主管部门，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

7.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002021101111