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保山市工商业联合会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市工商业联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市工商业联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县、区工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（1）政治引领有新高度。始终坚持把政治建会摆在首位，持续深入抓牢抓实非公经济人士思想政治教育工作。一是信念鼓舞人。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实开展非公经济人士理想信念教育；通过召开市工商联四届三次执委会，组织机关党支部与商协会党组织开展主题党日联建共建活动，开展非公经济人士践行“善洲精神”主题教育，非公经济人士十九届四中全会专题宣讲和理想信念教育培训等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，将党的声音和政府的鼓励支持政策及时传达贯彻到民营企业，进一步坚定非公经济人士听党话、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是故事感染人。以“我与祖国共成长”为主题，组织召开庆祝中华人民共和国成立70周年民营企业家座谈会，出版发行《奋斗与梦想》一书，讲好我市民营企业家的创业历程和感人故事，从不同角度分享保山民营企业家成长进步感悟，讲述守初心、担使命的体会，抒发爱党爱国爱民情怀。三是走访温暖人。扎实开展“大走访、大调研、大宣传”活动，联领导干部分组分批深入商（协）会、民营企业，开展走访调研和慰问，面对面宣传党的路线、方针、政策，听取意见建议、疏导思想情绪、传递组织关怀，用行动温暖、感动、教育民营企业。  

（2）经济服务有新拓展。积极主动发挥职能作用，千方百计服务民营企业发展，全市民营经济发展稳中向好，2019年全市民营经济预计完成增加值416亿元，同比增长10.5%，占全市GDP的56%；全市民营经济预计户数达13.3万户，同比增长8.1%；全市民营经济预计从业人员37.8万人，同比增长6.2%。在经济下行压力较大的情况下，我市民营经济生机勃发，撑起了我市经济发展的“半壁江山”，成为推动全市经济社会发展的重要力量。  

助力金融服务，缓解融资难题。精心组织“贷免扶补”工作，全年推荐创业项目985个，为903户创业户发放创业贷款12254万元，带动就业人数近1500余人；推荐创业担保贷款项目53个，为53家企业协调贴息贷款870万元，完成全年“贷免扶补”工作任务100.33%。搭建政银企合作平台，加强政银企沟通交流，组织召开2019年保山市政银企座谈会，推荐融资贷款项目28个，引导更多金融资金流向民营企业，推动解决中小微企业融资难、融资贵问题，实现政银企互利共赢。2019年，全市金融机构小微企业贷款余额284.4亿元，同比增加28.82亿元，增长11.28%；全市小微企业贷款户数29106户，同比增加7753户；小微企业贷款占企业贷款余额的比重达44.26%。  

培育名优企业，助力改革创新。积极做好名优民营企业培育工作，保山地建建筑工程有限公司荣获云南省2019年度非公经济百强荣誉，推荐路华能源、品斛堂2户企业申报云南省民营小巨人企业；推荐菜到家、昌宁县亚鑫、昌宁遐尔茶品、云南廷渊茶业、昌宁旭瑞农牧、昌宁县郁泰茶果6户企业申报云南省省级成长型中小企业。  

树立典型标杆，弘扬企业家精神。充分挖掘总结我市优秀民营企业和企业家先进事迹、典型经验和创新案例，积极推荐参与全国、全省各项荣誉评选活动，树立民营企业先进典型，发挥示范引领作用，在全社会弘扬企业家精神。2019年，腾冲市高黎贡山生态茶业有限公司获“全国万企帮万村精准扶贫行动优秀民营企业”荣誉称号、杜朝云荣获“第五届云南省非公经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉、3家企业获全省工商联2018年度“优秀会员企业”称号。  

（3）法律维权有新成效。一是协调各方、合力维护民企权益。充分发挥“保山市民营企业法律服务维权中心”“保山民营企业律师法律服务团”“保山市民营企业投诉中心”、警企合作联络员制度等平台作用，协调整合各方资源，助推解决保山民企维权案件，帮助协调办理腾冲健君药业内部股权纠纷维权案件、保山天马源等民营企业涉腾冲金鼎公司融资案；积极开展涉政府产权纠纷专项治理案件清查工作，共涉及7家民营企业案件13件。切实维护民营企业合法权益。二是强化普法培训、提升维权能力。积极开展法律进机关、进企业、进商会的“法律三进”活动，举办了以“企业管理+法律知识”为主题的2019年度民营企业管理专题培训班，开展了防范经济诈骗法律知识、宪法和财税等法律法规专题培训，共计宣贯培训500余人次。进一步增强了我市民营企业的法治意识和法律维权能力。三是开展法治体检、深化法律服务。与市司法局开展民营企业法治体检专项行动，为民营企业（个体工商户）提供有关法律问题咨询710人次，出具法律意见书66份，帮助企业起草和审查合同文书110份，参与企业商务谈判21件，组织上法治课40场次，帮助企业解决生产用地及房屋产权纠纷43件，帮助企业解决劳资纠纷52件，帮助企业解决合同纠纷85件，帮助企业解决其它法律难题或法律纠纷130件。  

（4）议政建言有新作为。一是站前台当主角，民主协商见成效。积极组织非公有制经济人士参加全市各类重要会议，积极创造条件让非公有制经济人士站前台、当主角、讲实情、建诤言，在不同的政治平台上充分发出非公经济人士的声音，提高政治影响力。目前，全市非公经济人士中有1名全国人大代表、1名省人大代表、16名市人大代表、47名县（市、区）人大代表人；1名省政协委员、37名市政协委员、183名县（市、区）政协委员。2019年提交集体提案7件，参政议政水平不断提高。三是深入调研，建言献策促发展。围绕党委、政府中心工作和民营企业发展面临的突出问题，坚持问题导向，认真开展改善营商环境推动民营经济健康发展、民营企业法治服务需求、非公有制经济党组织党建工作、民营企业营商环境、“万企帮万村”精准扶贫行动5个专题调研，形成专题调研报告提交市委、市政府和相关职能部门作为决策参考。其中，政府拖欠民企账款专题调研，形成民企舆情专报，得到了市委主要领导亲自批示。四是评议政府职能部门，优化营商环境。积极组织开展2018年度全市民营企业评议政府职能部门工作。全市组织370家不同行业、不同规模的企业对我市27个政府职能部门进行总体评议。通过评议督促相关职能部门进一步深化“放管服”改革，优化营商环境。  

（5）宣传培训有新业绩。一是多措并举，民营企业培训落实见效。通过“请进来、走出去，课堂讲座、现场观摩”等多种形式深入推进民营企业教育培训工作，着力提升民营企业综合素质。“请进来”在市内邀请省内外专家学者举办了“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训、“新时代宏观经济形势与民营经济高质量发展”专题讲座、“财务管理”专题培训、企业管理专题培训5场次高质量培训活动，共计培训民营企业相关负责人600余人次。“走出去”到上海、杭州、苏州等省外企业和高校开展“一带一路”国际合作研修班等专题培训和考察活动，先后组织外出培训7期22人次。二是多点突破，宣传报道成效显著。综合应用传统媒体和微信等新媒体，建立了微信公众号，深入挖掘和准确把握工作特色亮点和关注焦点，多渠道组织和收集信息。全年，共采编《保山市工商联简讯》112期。其中，被全国工商联采用2期、省级媒体采用57期、市级媒体采用59期，提前超额完成党委信息考核目标；微信公众号发布消息119条。有效地把工商联和非公经济人士的风采传播出去，汇聚助推民营经济发展的强大力量。  

（6）履行社会责任有新贡献。一是“万企帮万村”精准扶贫行动成效显著。动员全市280家民营企业挂钩帮扶462个村（社区），413个建档立卡贫困村实现挂钩帮扶全覆盖，实施帮扶项目623个，投入物资6136万元，受益贫困群众22.76万人。二是东西部合作结对帮扶项目顺利实施。积极推动上海闵行区工商联与我市10个建档立卡贫困村签订了结对帮扶协议，支持帮扶资金100万元，2019年在6个建档立卡贫困村实施了6个结对帮扶项目，60万扶持资金已到位。三是光彩事业成效明显。2019年以来，我市民营企业充分发扬“光彩精神”，主动承担社会责任，全市光彩事业捐资捐物折合人民币2000多万元，直接投入到各村（社区）的公益帮扶物资达200余万元。全市涌现出了腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司、云南龙马药业有限公司、云南景和文化发展有限公司等一批产业帮村、项目兴村、招工助村、资金扶村、智力带村等先进典型。四是脱贫攻坚深入扎实。全联干部职工多次深入腾冲市荷花镇尖山社区，聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标，通过“支部共建”“抓党建促脱贫攻坚”等方式深入推进精准脱贫工作，确保按时完成脱贫攻坚任务。组织开展了以“访民情、解民忧、送温暖、倡新风”“扫黑除恶—基层党组织在行动”“讲党史、上党课、学典型”等支部结对共建主题党日活动和“人居环境整治提升”志愿服务活动。协调动员保山福建泉州商会为尖山社区的孩子们捐赠学生运动服31套，价值1.86万元。组织商会、企业捐款2万元，用于建档立卡贫困户改善人居环境。资助鼓励该村考上大学的2名学生7000元。协调保山恒益实业集团东山农业发展有限公司赴尖山社区考察产业发展项目，在“林下生态土鸡养殖合作社”“肉牛养殖”两个项目初步达成合作意向。  

（7）对外合作交往有新推动。一是向上借力、深化民企人才培养。市工商联与全国工商联人才交流服务中心签署《战略合作协议》，建立长效帮扶合作机制，充分利用全联人才中心的职能优势，在招才引智、人才培养、技能培训等方面助力保山市工商联。二是结对帮扶、深化沪滇合作。认真落实上海闵行区对口帮扶机制，组织企业家考察团一行18人赴沪考察交流，考察学习上海民营企业先进的发展理念和直属商会的改革成果，开拓保山优质农产品市场渠道，更好促进沪保两地脱贫攻坚工作。邀请上海市闵行区工商联企业家代表团一行莅保开展精准扶贫考察，签署了《保山市民营企业家“入沪进校”培训工程对口帮扶合作协议》，就未来五年我市民营企业家及工商联干部队伍建设、人才培训等工作达成了合作协议。  

（8）自身建设有新提升。一是扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真按照规定程序开展学习研讨、调查研究、查找问题、对照检查和整改落实，共组织集中学习15次、理论学习中心组集中学习4次，围绕八个专题开展读书班学习研讨3次，主题党日活动3次，领导干部上专题党课3人次；分别召开了领导班子对照党章党规找差距专题会、主题教育调研成果交流会、“查找最不满意三项工作”交流会、“不忘初心、牢记使命”暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示和主题教育的部署要求上来，统一到党中央全面从严治党的部署要求上来。二是积极推动工商联和商会改革工作，在全面贯彻落实国家和省级改革精神的基础上，通过充分调研和征求意见，结合保山实际起草了《保山市工商联深化改革方案》《保山市关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》，呈报市委常委会研究同意发文，为下一阶段我市工商联和所属商会深化改革奠定了坚实基础。三是切实开展基层组织能力提升工程，持续推进“五好”县级工商联建设和“四好”商会创建认定工作，3家商会获全省工商联2018年度“优秀商会”称号、3人获全省工商联2018年度“优秀商会工作者”荣誉。腾冲市工商联获全国五好工商联荣誉、隆阳区工商联荣获全国工商联调查点工作示范单位荣誉。四是从严治党主体责任全面落实。按照“七个一”要求扎实抓好党风廉政建设整改落实工作，通过推进“一岗双责”，机关政治、思想、组织、作风和纪律建设不断加强，机关规范化建设成效显著。全年组织中心组学习10次，召开党员大会13次，支部会11次，开展支部活动16次。意识形态工作责任全面落实，召开意识形态专题工作会2次，意识形态研判会4次，意识形态工作安排落实到位，稳定可控。五是综治维稳和保密工作稳步开展，全年未发生泄密失密事件和职责范围内的社会稳定事件。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即保山市工商业联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市工商业联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市工商业联合会2019年度收入合计2342597.92元。其中：财政拨款收入2342597.92元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22762.58元，增长0.98%，主要原因分析：  

1.人员经费增加236677.07元，主要为我单位在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加91152.52元；津贴补贴增加58126.00元；奖金减少15226.00元；机关事业单位基本养老保险费减少6248.72元；职工基本医疗保险缴费增加62176.70元；公务员医疗补助缴费增加44640.92元；其他社会保障缴费增加4606.25元；医疗费增加1367.40元；其他工资福利支出增加1510.00元;生活补助减少5228.00元。  

2.日常公用经费增加21385.51元，其中：办公费增加14568.51元；电费减少8250.00元；邮电费增加1559.81元；差旅费减少1042.74元；劳务费减少2238.98元；委托业务费增加8200.00元；工会费增加3541.08元；公务用车运行维护费增加9457.83元；其他交通费用增加9880.00元；其他商品和服务支出减少18280.00元；资本性支出增加3990.00元。  

3.项目支出减少235300.00元，其中：民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费减少150000.00元,人力资源和社会保障专项资金减少83000.00元，创业担保贷款贴息减少2300.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市工商业联合会2019年度支出合计2411187.66元。其中：基本支出1964597.92元，占总支出的81.48％；项目支出446589.74元，占总支出的18.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加124652.32元，增长5.45%，主要原因分析:  

1.人员经费增加236677.07元，主要为我单位在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加91152.52元；津贴补贴增加58126.00元；奖金减少15226.00元；机关事业单位基本养老保险费减少6248.72元；职工基本医疗保险缴费增加62176.70元；公务员医疗补助缴费增加44640.92元；其他社会保障缴费增加4606.25元；医疗费增加1367.40元；其他工资福利支出增加1510.00元;生活补助减少5228.00元。  

2.日常公用经费增加21385.51元，其中：办公费增加14568.51元；电费减少8250.00元；邮电费增加1559.81元；差旅费减少1042.74元；劳务费减少2238.98元；委托业务费增加8200.00元；工会费增加3541.08元；公务用车运行维护费增加9457.83元；其他交通费用增加9880.00元；其他商品和服务支出减少18280.00元；资本性支出增加3990.00元。  

3.项目支出减少133410.26元，其中：民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费减少150000.00元；创业担保贷款奖补增加16676.92元；人力资源和社会保障专项资金减少87.18元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1964597.92元。与上年对比增加258062.58元，增长15.12%，主要原因分析：  

1.人员经费增加236677.07元,其中：基本工资增加91152.52元；津贴补贴增加58126.00元；奖金减少15226.00元；机关事业单位基本养老保险费减少6248.72元；职工基本医疗保险缴费增加62176.70元；公务员医疗补助缴费增加44640.92元；其他社会保障缴费增加4606.25元；医疗费增加1367.40元；其他工资福利支出增加1510.00元;生活补助减少5228.00元。  

2.日常公用经费增加21385.51元，其中：办公费增加14568.51元；电费减少8250.00元；邮电费增加1559.81元；差旅费减少1042.74元；劳务费减少2238.98元；委托业务费增加8200.00元；工会费增加3541.08元；公务用车运行维护费增加9457.83元；其他交通费用增加9880.00元；其他商品和服务支出减少18280.00元；资本性支出增加3990.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95％，人均194177.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05％，人均24111.05元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446589.74元。与上年对比减少133410.26元，下降23.00%，主要原因分析民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费减少150000.00元；创业担保贷款奖补增加16676.92元；人力资源和社会保障专项资金减少87.18元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费350000.00元，其中：办公费3876.64元、差旅费115689.00元、因公出国（境）费用14060.00元、会议费37277.00元、培训费146520.00元、公务接待费15746.00元、其他交通费1131.36元、办公设备购置15700.00元；二是2018年度人力资源和社会保障专项资金79912.82元，其中：办公费2754.00元、印刷费180.00元、差旅费802.74元、会议费6960.00元、公务接待费12000.00元、劳务费42437.73元、其他交通费668.64元、其他商品和服务支出14109.71元；三是创业担保贷款贴息16676.92元，其中：办公费14852.12元、邮电费807.47元、劳务费1017.33元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出2411187.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加124652.32元，增长5.45%，主要原因：  

1.人员经费增加236677.07元,其中：基本工资增加91152.52元；津贴补贴增加58126.00元；奖金减少15226.00元；机关事业单位基本养老保险费减少6248.72元；职工基本医疗保险缴费增加62176.70元；公务员医疗补助缴费增加44640.92元；其他社会保障缴费增加4606.25元；医疗费增加1367.40元；其他工资福利支出增加1510.00元;生活补助减少5228.00元。  

2.日常公用经费增加21385.51元，其中：办公费增加14568.51元；电费减少8250.00元；邮电费增加1559.81元；差旅费减少1042.74元；劳务费减少2238.98元；委托业务费增加8200.00元；工会费增加3541.08元；公务用车运行维护费增加9457.83元；其他交通费用增加9880.00元；其他商品和服务支出减少18280.00元；资本性支出增加3990.00元。  

3.项目支出减少133410.26元，其中：民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费减少150000.00元；创业担保贷款奖补增加16676.92元；人力资源和社会保障专项资金减少87.18元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2038411.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于2012801行政运行1606844.32元；2012899其他民主党派及工商联事务支出350000.00元；2019999其他一般公共服务支出81567.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出239110.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1620.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157577.68元；2080799其他就业补助支出79912.82元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出114976.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于2101101行政单位医疗70336.00元；2101103公务员医疗补助44640.92元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出2012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2129901其他城乡社区支出2012.00元。  

12.农林水（类）支出16676.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于2130804创业担保贷款贴息 16676.92元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159000.00元，支出决算为67126.69元，完成预算的42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为14060.00元，完成预算的17.36%；公务用车购置及运行费支出决算为25320.69元，完成预算的52.75%；公务接待费支出决算为27746.00元，完成预算的92.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

1.因公出国（境）费支出减少主要为我单位年初预计赴缅甸、老挝、柬埔寨交流，因我省开展拖欠民营企业账款清偿工作，此次出国考察学习，未得到省政府批准；  

2.我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约；  

3.公务接待费用减少，主要源于我联严格执行中央八项规定，厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8659.80元，增长14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加14060.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少12348.20元，下降32.78%；公务接待费支出决算增加6948.00元，增长33.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是因为保山市工商业联合会2019年接待任务增加，导致三公经费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出14060.00元，占20.95%；公务用车购置及运行维护费支出25320.69元，占37.72%；公务接待费支出27746.00元，占41.33%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出14060.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：因公出国前期审批费用(团款、签证费)14060.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出25320.69元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出25320.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作所需车辆燃料费5000.00元、维修费9573.00元、过路过桥费5000.00元、保险费3647.69元、洗车费2100.00元等。  

3.公务接待费支出27746.00元。其中：  

国内接待费支出27746.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待82人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待接待上海国鸣投资管理3300.00元，接待各县区工商联到市外事办办理因公出国手续300.00元，接待接待省联调研组餐费400.00元，接待成都市新都区政协赴保山学习1060.00元，接待腾冲市工商联常务副主席张娅360.00元，接待上海闵行区工商联餐费、租车费20758.00元、接待云南省工商联合会餐费1568.00元。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市工商业联合会2019年机关运行经费支出216999.41元，与上年对比增加21385.51元，增长10.93%，主要原因：办公费增加14568.51元；电费减少8250.00元；邮电费增加1559.81元；差旅费减少1042.74元；劳务费减少2238.98元；委托业务费增加8200.00元；工会费增加3541.08元；公务用车运行维护费增加9457.83元；其他交通费用增加9880.00元；其他商品和服务支出减少18280.00元；资本性支出增加3990.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费25659.10元；邮电费4351.84元；差旅费5905.26元；委托业务费8200.00元；工会经费24002.52元；公务用车运行维护费25320.69元；其他交通费用116350.00元；其他商品和服务支出3220.00元；办公设备购置3990.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市工商业联合会资产总额459916.90元，其中，流动资产47719.72元，固定资产157727.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产254469.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221296.19元，其中固定资产减少27999.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额15700.00元，其中：政府采购货物支出15700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15700.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费  

2.项目基本情况  

按照思想品质优,社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足 、素质优良 结构合理的民营经济代人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业“走出去”、“引进来”,提高对外开放的层次和水平,促进“一带一路”建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2020﹞95号）要求，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主认真做好民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年度民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费预算资金500000.00元，实际到位500000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费预算资金500000.00元，实际支付350000.00元，执行率为70%。主要用于：商品和服务支出334300.00元（其中：办公费3876.64元、差旅费115689.00元、因公出国（境）费14060.00元、会议费37277.00元、培训费146520.00元、公务接待费15746.00元、其他交通费1131.36元），占总支出的95.51%;资本性支出15700.00元（其中：办公设备购置15700.00元）占总支出的4.49%。  

③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——举办2场培训，实际举办3场培训。  

产出指标下的数量指标——培训人次达100人以上，实际培训人次达100人以上。  

产出指标下的数量指标——完成3篇调研报告，实际完成5篇调研报告。  

产出指标下的时效指标——11月底前完成当年调研和培训任务，实际11月底前完成当年调研和培训任务。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的社会效益指标——培训执委覆盖率达95%以上，实际培训执委覆盖率达95%以上。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——培训效果满意度90%以上，实际培训效果满意度90%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目实施主体明确，按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求，建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制，加强民营经济代表人士的培养和综合评价，努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助民营企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平，促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

保山市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：人力资源和社会保障专项资金  

2.项目基本情况  

根据国务院关于加快财税体制改革和简政放权的要求,以及《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的通知》(云政发〔2015〕86号)、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于印发云南省人力资源和社会保障省对下专项转移支付资金管理办法的通知》(云人社发〔2017〕126号)规定，主要用于“补助贷免扶补”、创业担保贷款、吸纳就业补贴等就业创业工作经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2020﹞95号）要求，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主认真做好民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

人力资源和社会保障专项资金实际到位100212.82元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

人力资源和社会保障专项资金2018年结转资金79912.82元，2019年本年收入资金20300.00元，实际支付79912.82元，执行率为100%。主要用于：商品和服务支出79912.82元（其中：办公费2754.00元、印刷费180.00元、差旅费802.74元、会议费6960.00元、公务接待费12000.00元、劳务费42437.73元、其他交通费668.64元、其他商品和服务支出14109.71元），占总支出的100%。  

③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

补助贷免扶补”、创业担保贷款、吸纳就业补贴等就业创业工作。  

②效益指标完成情况。  

补助贷免扶补”、创业担保贷款、吸纳就业补贴等就业创业工作经费使用效果良好，取得了较好的社会效益。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目实施主体明确，按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求，建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制，加强民营经济代表人士的培养和综合评价，努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助民营企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平，促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

保山市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1.项目名称：创业担保贷款贴息  

2.项目基本情况  

创业担保贷款财政贴息政策自实行以来，资金支持力度不断加大，在切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预﹝2020﹞95号）要求，我单位专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主认真做好民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

创业担保贷款贴息资金实际到位17700.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

创业担保贷款贴息资金2018年结转资金10000.00元，2019年拨付资金7700.00元，实际支付16676.92元，执行率为100%。主要用于：商品和服务支出16676.92元（其中：办公费14852.12元、邮电费807.47元、劳务费1017.33元），占总支出的100%。  

③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。日历设计方案及预算经党组会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面。  

②效益指标完成情况。  

创业担保贷款财政贴息政策自实行以来，资金支持力度不断加大，社会效益良好。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目实施主体明确，按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求，建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制，加强民营经济代表人士的培养和综合评价，努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助民营企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平，促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

保山市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县、区工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

保山市工商联2019年年初预算安排支出1974500.00元，决算数2342597.92元，差异率18.64%。从支出性质来看，基本支出预算数1474500.00元，决算数1964597.92元，差异率33.24%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数500000.00元，决算数446589.74元，差异率-10.68%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数1238100.00元，决算数1747598.51元，差异率41.15%；商品和服务支出预算数235800.00元，决算数643899.15元，差异率173.07%；对个人和家庭的补助支出预算数600.00元，决算数0.00元，差异率-100%；资本性支出预算数0元，决算数19690.00元，差异率100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数1699000.00元，决算数2038411.32元，差异率19.98%；社会保障和就业支出预算数168400.00元，决算数239110.50元，差异率41.98%；卫生健康支出预算数107100.00元，决算数114976.92元，差异率7.36%；城乡社区支出预算数0.00元，决算数2012.00元，差异率100%；农林水支出预算数0.00元，决算数16676.92元，差异率100%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市工商联执行行政单位会计制度，单位全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《保山市工商联财务管理制度》、《保山市工商联公务接待制度》、《保山市工商联差旅费管理制度》、《保山市工商联费用报销制度》、《保山市工商联公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

保山市工商联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，保山市工商业联合会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

1.前期准备  

保山市工商联成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

2.组织实施  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，保山市工商联2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

1. 目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2. 预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

1. 预算执行有效：保山市工商联严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。  

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年保山市工商联财政拨款收入年初预算数为1974500.00元，决算数为2342597.92元，差异数为368097.92元，差异率为18.64%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出调整、增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1964597.92元（其中人员经费1747598.51元，日常公用经费216999.41元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出446589.74元，项目支出主要为2019年度民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费。  

（4）效果情况分析  

2019年，保山市工商联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市工商联各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

保山市工商联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002071401111