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中国共产党保山市委员会党史地方志办公室  

2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党保山委员会党史地方志办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党保山委员会党史地方志办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中共保山市委党史地方志办公室是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为：  

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和 地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划 及实施办法。  

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研 究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。 4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。  

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。  

6.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集 研究和地方志的编纂。  

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资 料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询 和服务。  

8.负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情 资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。  

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版 发行工作。  

10.审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历 代旧志的整理出版。  

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。  

12.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、 利用工作。  

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。  

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、 学术交流工作。  

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的 其他事项。  

16.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年以来，中共保山市委党史地方志办公室在市委、市政府的正确领导下，在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的关心指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终坚持新发展理念、坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，始终“围绕中心、服务大局，为党立言、为民修志”工作方针，充分发挥“存史、资政、育人”功能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、党建和党风廉政建设、脱贫攻坚等重点工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务，各项工作均取得了明显成效。  

1.县（市、区）地方党史正本编写、出版取得重大突破。2019年，为抓紧完成我市县级地方党史正本第一卷（民主革命时期和社会主义建设时期合编本）的编写、出版工作，市委史志办采取多项措施，加大对县（市、区）地方党史正本编写工作的督促指导力度，并对送审稿进行了严格审查。截至2019年10月，保山市、县两级党史正本第一卷（革命和建设时期合编本）已全部出版发行，为庆祝新中国成立70周年交上了一份合格答卷。  

2.圆满完成党委《执政纪要》征编出版任务。2019年，市、县（市、区）委史志办按时完成党委《执政纪要（2018）》编辑出版任务。  

3.完成保山市党史资料第四辑（《保山市农村家庭联产承包责任制》）征编工作。  

4.圆满完成“庆祝改革开放四十周年”各项任务。2018年是党的十一届三中全会召开40周年，2019年是中华人民共和国成立七十周年。为配合中心，服务大局，全市史志系统发挥职能优势，相继开展并参与了上级部署的各项纪念活动。一是组织相关纪念文章，编辑出版《保山史志》庆祝改革开放四十周年专刊。二是完成了市委宣传部安排的《云南改革开放40年·保山卷》编辑统稿任务，现已出版发行。三是完成并上报省委党史研究室下达的《保山市对外开放历程》《改革开放时期保山市的民主法制建设》《保山市改革开放40年辉煌成就》等专题研究文章。四是完成了市委下达的《先秦至民国时期保山历史脉络》撰稿任务。  

5.认真完成革命遗址保护项目实施工作。一是继续完成2017年、2018年革命遗址保护项目——金鸡“四一五”武装起义遗址保护项目，2个项目于2019年度已全部完成。二是组织实施2019年革命遗址保护项目——龙陵县李鑫故居提升改造项目。为进一步发挥该遗址的宣传教育功能，2019年，龙陵县委、县政府对李鑫故居室外纪念广场、室内布展陈列设施建设实施提升改造，总投资205万元，我办积极配合龙陵县委史志办向云南省委党史研究室申请革命遗址保护项目资金10万元，全部用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。  

6.《保山市志（1978—2005）》公开出版发行。在2018年12月保山市人民政府批准《保山市志（1978-2005）》公开出版的基础上，对该志书继续修改完善，于2019年初移交出版社，并于2019年7月公开出版发行，按期完成了省政府规定的“保山市级志书须于2019年11月30日前出版”的任务。  

7.《光绪〈永昌府志点校〉》公开出版发行。与保山学院合作点校光绪《永昌府志》，于2019年3月公开出版发行。至此，已顺利完成康熙、乾隆、道光、光绪四部《永昌府志》的点校出版，旧志整理工作完美收官，为社会各届人士了解保山古代经济、政治、文化、教育发展状况和民俗风情提供了珍贵史料。  

8.认真完成《新中国70年保山大事记》编纂工作。组织编纂了《新中国70年保山大事记》，该书记述上限为1949年10月，下限为2019年9月。全书共24万字，梳理了新中国成立以来保山的重要历史事件，是人们了解保山70年发展脉络的重要地方文献。目前，该书已完成初稿。  

9.完成县志和部门志、乡（镇）志的审查验收。2019年，为确保五县（市、区）在省政府规定的期限内完成“两全目标”，市委史志办加强对县志编纂的督促指导，并在县级史志办送审后及时进行审查验收。于2019年5月完成了《龙陵县志（1978-2005）》《施甸县志（1978-2010）》的审查验收，于2019年11月完成了《腾冲县志（1978-2005）》的审查验收。使龙陵、施甸、腾冲三县的志书质量得到完善，及时移交出版社待版。同时，积极推进部门志、乡（镇）志的编纂出版。2019年3、4、6月相继完成了《保山一中校志》《和顺镇志》《保山人民医院志（1937-2015）的审查验收工作。  

10.完成《云南省志》“卷末”“人物志”保山入志资料的征集与编纂。根据云南省地方志编纂委员会办公室的安排，对《云南省志》“卷末”“人物志”部分涉及保山的入志资料进行了征集，在征集资料的基础上进行精心编纂。在规定时限内向云南省地方志编纂委员会办公室提交了相关资料。  

11.市、县两级综合年鉴编辑工作进展顺利，编辑质量不断提高，全市公开出版发行实现全覆盖。《保山年鉴》（2019）在2018年的基础上进行了部分调整，使结构更为合理、部类之间更加平衡，信息量均比上年增加，目前已交付印刷厂出版。五县（市、区）年鉴编辑工作稳步推进，均能按期出版发行。  

12.《保山史志》编辑出版发行工作有序推进。《保山史志》自2011创刊以来，先后多次改版，编辑质量稳步提高，刊物的视觉冲击力和可读性得到不断提升，赢得了社会各界人士和广大读者的一致好评，取得了良好的社会效果。截至2019年11月，已累计编辑出版34期，刊载文字310万字、图片1820幅，发行约27400册，其中：2019年编辑了第32～34期，3期刊载文字24万余字，图片170张，发行3000册，党史宣传类文章及信息31篇，第35期正在编辑中，预计12月10日前出版。目前，《保山史志》在市内期刊和省内史志系统期刊中的影响力位居前列。  

13.信息化建设稳步推进。持续抓好部门网站平台建设，自2012年初步建成《保山史志网》以来，先后经过3次大规模升级改版和栏目调整，截至2019年11月5日，累计上传90篇党史宣传类资料，地方志及其他文章资料540篇，图片81张，视频5个，年内页面浏览数7093页，来访IP数3212个。网站内容涵盖了党史、方志、年鉴、期刊、人文、党建等各个方面，并纳入保山市电子政务网站数据库，成为全市史志工作者和广大网民了解保山历史、史志动态信息的重要平台。  

14.史志宣教工作有序开展。一是持续在《保山史志》期刊及网站上刊载党史及地方志相关文章资料，不断提高党史地方志宣传效果。二是在网站登载了保山党史纪录片《党旗下的保山·隆阳卷》《党旗下的保山·昌宁卷》，群众可以直接在网站播放浏览。这两部纪录片具有较高的历史价值，对全市特别是隆阳区、昌宁县广大党员干部具有极强的教育意义和启迪作用，有效地拓展了党史宣传渠道和宣传面。三是广泛开展史志成果“六进”活动，采取向机关、学校、军营、企业、社区、农村免费赠阅一定数量的史志书籍，进行经常性宣传教育。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党保山市委员会党史地方志办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国共产党保山委员会党史地方志办公室部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党保山委员会党史地方志办公室部门2019年度收入合计4253887.54元。其中：财政拨款收入4253887.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少341504.64元，下降7.43%，主要原因为：

1.减少史志、年鉴编纂费项目收入485600.00元；  

2.减少资料征集、党史研究等业务经费项目收入62857.70元；  

3.增加《新中国70年保山大事记》（1949-2019）组编出版费200000.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党保山市委员会党史地方志办公室部门2019年度支出合计4268493.72元。其中：基本支出3431351.42元，占总支出的80.39%；项目支出837142.30元，占总支出的19.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少335155.46元，下降7.28%,主要原因是：

1.减少史志、年鉴编纂费项目收入485600.00元；  

2.减少资料征集、党史研究等业务经费项目收入62857.70元；  

3.增加《新中国70年保山大事记》（1949-2019）组编出版费200000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党保山市委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3431351.42元。与上年对比增加105571.34元，增长3.17%，主要原因是：

1.基本工资支出增加78694.00元；  

2.津贴补贴支出增加18184.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.48%，人均161593.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.52%，人均16315.13元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党保山市委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837142.30元。与上年对比减少440726.80元，下降34.49%，主要原因是：

1.减少史志、年鉴编纂费项目收入485600.00元；  

2.减少资料征集、党史研究等业务经费项目收入62857.70元；  

3.增加《新中国70年保山大事记》（1949-2019）组编出版费200000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

（1）项目一：资料征集、党史研究等业务经费  

中共保山市委党史地方志办公室的主要工作职责是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法；负责保山市中共党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊；负责保山地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作等，为保证以上工作任务的圆满完成，处理好中共保山市委史志办日常工作开展所需的各项经费，特申请此项目经费。该项目年初预算资金为137142.30元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。该项目具体支出情况为：办公费59399.10元，邮电费6702.20元，差旅费67247.00，劳务费3794.00元。  

（2）项目二《保山史志》期刊出版经费  

《保山史志》是中共保山市委党史地方志办公室主办的期刊杂志，它刊载党史、地方史、地方文化等研究文章，为全市党史爱好者提供学习交流平台。该项目年初预算资金为100000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。截止2019年底，该项目资金使用了100000.00元，执行率为100%。该项目具体支出情况为：办公费8467.00元，印刷费61392.00元，差旅费7071.00元，劳务费23070.00元。  

（3）项目三：《中共保山市委执政纪要》（2018）编纂出版经费  

《中共保山市委执政纪要》（2018）是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述2018年中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。该项目年初预算资金为200000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。截止2019年底，该项目资金使用了200000.00元，执行率为100%。该项目具体支出情况为：印刷费197096.00元，差旅费2904.00元。  

（4）项目四：《保山年鉴》（2019）编纂出版经费  

《保山年鉴》（2019）是中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2018年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。该项目年初预算资金为200000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。该项目具体支出情况为：印刷费144400.00元，差旅费33674.00元，培训费9442.00元，公务接待费3150.00元，劳务费9334.00元。  

（5）项目五：《新中国70年保山大事记》（1979-2019）组编出版费  

《新中国70年保山大事记》（1949-2019）记述了1949年10月1日新中国成立至2019年底的70年间保山的重要历史事件。该书弥补了《保山地区志》《保山市志（1978—2005）》因记述年代限制而无法展现新中国成立以来保山发展全貌的缺陷，使各行各业工作者和地方历史爱好者一书在手就能了解70年来保山的发展脉络，使地方志工作的“存史、资政、育人”功能得到更充分的发挥。该项目年初预算资金为200000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。该项目具体支出情况为：印刷费171000.00元，邮电费8234.00元，劳务费20766.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4253887.54元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比减少331504.64元，下降7.23%,主要原因是：

1.减少史志、年鉴编纂费项目收入485600.00元；  

2.减少资料征集、党史研究等业务经费项目收入62857.70元；  

3.增加《新中国70年保山大事记》（1949-2019）组编出版费200000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出3074871.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2763935.14元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）137142.30元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）188400.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于《新中国70年保山大事记》（1949-2019）组编出版费200000.00元，《保山史志》期刊出版费支出100000.00元；《中共保山执政纪要》编纂出版经费200000.00元，《保山年鉴》编纂出版经费支出200000.00元。  

 8.社会保障和就业（类）支出272582.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出267182.72元，离退休人员公用经费支出5400.00元。   

9.卫生健康（类）支出203493.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政单位医疗支出121996.00元，公务员医疗补助支出81497.56元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出2940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工住房补贴支出2940.00元；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为36818.37元，完成预算的56.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32057.37元，完成预算的91.59%；公务接待费支出决算为4761.00元，完成预算的15.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则，不断压缩“三公经费”支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13800.52元，下降27.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1633.52元，下降4.85%；公务接待费支出决算减少12167.00元，下降71.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则，不断压缩“三公经费”支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32057.37元，占87.07%；公务接待费支出4761.00元，占12.93%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出32057.37元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出32057.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆运行维护支出，具体为：车辆燃料费14000.00元、维修费3617.00元、过路过桥费8000.00元、保险费5120.37元、车辆年检费320.00元、洗车费1000.00元。  

3.公务接待费支出4761.00元。其中：  

国内接待费支出4761.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待104人次（其中：外事接待0人次）。主要用于外地州及五县（市、区）到我办交流学习或办理公务发生的接待支出，共计27批次104人次。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.中国共产党保山市委员会党史地方志办公室部门2019年机关运行经费支出349232.42元，与上年对比增加47501.78元，增长15.74%，主要原因是办公费比上年增加14011.53元，邮电费比上年增加18547.07元，工会经费比上年增加13321.36元。  

2.部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。  

（1）办公费18719.03元；  

（2）邮电费21467.70元；  

（3）差旅费11664.00元；  

（4）会议费2088.00元；  

（5）培训费3026.00元；  

（6）公务接待费1611.00元；  

（7）工会经费61167.32元；  

（7）公务用车运行维护费32057.37元；  

（8）其他交通费用191550.00元；  

（9）其他商品和服务支出1982.00元；  

（10）办公设备购置费3900.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党保山委员会党史地方志办公室部门资产总额224936.74元，其中，流动资产11928.23元，固定资产213008.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93491.48元，其中;流动资产减少2695.31元，固定资产减少90796.17元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额3900.00元,其中：政府采购货物支出3900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3900.00元，占政府采购支出总额的100%。主要用于：购买打印机1450.00元，购买交换机1350.00元，购买路由器1100.00元。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：资料征集、党史研究等业务经费  

1.项目名称：资料征集、党史研究等业务经费  

2.项目基本情况  

中共保山市委党史地方志办公室的主要工作职责是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法；负责保山市中共党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊；负责保山地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作等，为保证以上工作任务的圆满完成，处理好中共保山市委史志办日常工作开展所需的各项经费，特申请此项目经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：该项目年初预算资金为137100.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。  

 ②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。  

 ③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的质量指标--按党委政府的要求完成各项工作任务：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

产出指标下的时效指标--按时完成各项工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的社会效益指标目标--存史、资政、育人：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果该项目  

2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。    

7.结果公开情况和应用打算  

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评的工作经验  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。   

（2）存在问题和建议  

    市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：《保山史志》期刊出版经费  

1.项目名称：《保山史志》期刊出版经费  

2.项目基本情况  

《保山史志》是中共保山市委党史地方志办公室主办的期刊杂志，它刊载党史、地方史、地方文化等研究文章，为全市党史爱好者提供学习交流平台。为保证《保山史志》4期出版工作，申请此项目经费，主要用于排版印刷费、书刊号费、稿费等相关支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：该项目年初预算资金为100000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。  

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金使用了100000.00元，执行率为100%。  

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标--出版发行4期4000册：全年预计出版发行4期4000册，实际出版发行4期4000册，完成率100%。  

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标目标--刊载党史、地方史、地方文化等研究文章，为全市党史爱好者提供学习交流平台：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。      

7.结果公开情况和应用打算  

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）绩效自评的工作经验  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。   

(2)存在问题和建议  

    市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

 无  

项目三：《中共保山市委执政纪要》（2018）编纂出版经费  

1.项目名称：《中共保山市委执政纪要》（2018）编纂出版经费  

2.项目基本情况  

《中共保山市委执政纪要》（2018）是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述2018年中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。为保证《中共保山市委执政纪要》（2018）出版发行，申请此项目经费，主要用于排版印刷费、书刊号费等相关支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：该项目年初预算资金为200000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。  

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金使用了200000.00元，执行率为100%。  

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标--出版发行400册：全年预计出版发行400册，实际出版发行400册，完成率100%。  

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性服务，为当代发展提供资政服务：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。      

7.结果公开情况和应用打算  

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）绩效自评的工作经验  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。   

(2)存在问题和建议  

    市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：《保山年鉴》（2019）编纂出版经费  

1.项目名称：《保山年鉴》（2019）编纂出版经费  

《保山年鉴》（2019）是中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2018年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。为保证《保山年鉴》（2019）出版发行，申请此项目经费，主要用于排版印刷费、书刊号费等相关支出。  

2.项目基本情况  

《保山年鉴》（2019）是中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了2018年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。为保证《保山年鉴》（2019）出版发行，申请此项目经费，主要用于排版印刷费、书刊号费等相关支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：该项目年初预算资金为200000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。  

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。  

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标--出版发行1000套：全年预计出版发行1000套，实际出版发行1000套，完成率100%。  

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

产出指标下的时效指标--按时完成出版发行工作：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标目标--让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性服务，为当代发展提供资政服务：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。      

7.结果公开情况和应用打算  

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）绩效自评的工作经验  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。   

(2)存在问题和建议  

    市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五：《新中国保山大事记》（1949-2019）组编出版经费  

1.项目名称：《新中国保山大事记》（1949-2019）组编出版经费  

2.项目基本情况  

《新中国70年保山大事记》（1949-2019）记述了1949年10月1日新中国成立至2019年底的70年间保山的重要历史事件。该书弥补了《保山地区志》《保山市志（1978—2005）》因记述年代限制而无法展现新中国成立以来保山发展全貌的缺陷，使各行各业工作者和地方历史爱好者一书在手就能了解70年来保山的发展脉络，使地方志工作的“存史、资政、育人”功能得到更充分的发挥。为保证《新中国70年保山大事记》（1949-2019）出版发行，申请此项目经费，主要用于排版印刷费、书刊号费等相关支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况：该项目年初预算资金为200000.00元，全部为市级财政资金，2019年度资金全部到位。  

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。  

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的时效指标--按时完成组编工作：目前已完成全部组编工作，完成率100%。  

产出指标下的质量指标--错别字差错率不超过万分之一：全年预计指标100%，实际完成指标100%。  

产出指标下的数量指标--出版发行1000套：全年预计出版发行1000套，实际出版发行1000套，完成率100%。  

②满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100%，实际满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

待保山市财政局及相关部门审核后在政府门户网站上进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）绩效自评的工作经验  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。   

(2)存在问题和建议  

    市委史志办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

中共保山市委党史地方志办公室是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，内设综合科、党史科、地方志科、年鉴编辑科、宣传教育科五个科室。总人员编制18人，其中：行使行政职能的事业编制18人。2019年年初实有在职人数为19人，年末实有人数为19人。  

中共保山市委党史地方志办公室主要职责为：  

①贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和 地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划 及实施办法。  

②负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研 究工作，编纂、出版、发行党史书刊。  

③负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。 ④编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。  

⑤负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。  

⑥督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集 研究和地方志的编纂。  

⑦利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资 料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询 和服务。  

⑧负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情 资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。  

⑨组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版 发行工作。  

⑩审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历 代旧志的整理出版。  

⑪编辑、出版、发行《保山年鉴》。  

⑫负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、 利用工作。  

⑬编辑、出版、发行《保山史志》期刊。  

⑭负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、 学术交流工作。  

⑮承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的 其他事项。  

⑯完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

①绩效目标的设定：  

Ⅰ绩效目标合理性  

Ⅱ绩效指标明确性  

②预算配置：  

Ⅰ在职人员控制率  

Ⅱ重点支出安排率  

Ⅲ“三公经费”变动率  

③预算执行：  

Ⅰ预算完成率  

Ⅱ预算调整率  

Ⅲ支付进度率  

④预算管理  

Ⅰ管理制度健全性  

Ⅱ资金使用合规性  

Ⅲ预决算信息公开性  

⑤资产管理  

Ⅰ管理制度健全性  

Ⅱ资产管理安全性  

⑥职责履行  

Ⅰ实际完成率  

Ⅱ完成及时率  

Ⅲ质量达标率  

⑦履职效益  

Ⅰ经济效益  

Ⅱ社会效益  

Ⅲ生态效益  

Ⅳ社会公众或服务对象满意度  

（3）部门整体收支情况  

2019年中共保山市委党史地方志办公室决算总收入4253887.54元，实际支出4268493.72元，其中，基本支出3431351.42元，占总支出的80.39%，项目支出837142.30元，占19.61%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

近年来，中共保山市委党史地方志办公室根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《财务管理办法》《资产管理制度》《采购制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

本次绩效再评价指标体系设计了投入、过程、产出、效果4个一级指标，在此基础上，根据市委史志办部门整体特性进行细化分解，明确了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，在此基础上进一步细化分解了三级指标，包括共性指标和个性指标。  

①投入：主要考核市委史志办绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确、在职人员是否控制在编制人数范围内、“三公经费”是否减少等内容。  

②过程：主要考核市委史志办预算执行、预算管理和资产管理的规范性，是否按照要求进行绩效自评。  

③产出：根据市委史志办主要职责情况进行设立，反映主要工作是否实现了预期任务目标。  

④效果：反映部门整体支出达到的效果，包括社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度。  

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

Ⅰ根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

Ⅱ落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。  

Ⅲ拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。  

②组织实施  

Ⅰ拟定评价实施方案，根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。  

Ⅱ由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

2019年，中共保山市委党史地方志办公室将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：  

（1）投入情况分析  

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，2019年三公经费支出38488.37元，比上年减少12130.52元。  

（2）过程情况分析  

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。  

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。  

（3）产出情况分析  

2019年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。  

（4）效果情况分析  

2019年以来，中共保山市委党史地方志办公室在市委、市政府的坚强领导下，在省委党史研究室、省地方志办公室、省年鉴社的具体指导下，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“存史、资政、育人”功能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、旧志整理、史志研究、宣传教育等工作职能，扎实推进机关党建、党风廉政建设、扶贫攻坚等重点工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务，各项工作均取得了明显成效。  

4.存在的问题和整改情况  

有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。  

（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

6.主要经验及做法  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。  

（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他需要说明的问题。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000128301111