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保山市科学技术协会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。  

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。  

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。  

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。  

5.负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。  

6.组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。  

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。  

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。  

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。  

10.指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。  

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。  

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。  

13.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.争取上级科普项目，服务创新驱动发展  

申报和实施上级科普项目。一是2019年争取上级各类科普项目81个，资金6240000.00元。争取中国科协流动科技馆落地项目1个（落地保山市博物馆），配套价值2500000.00元的设备。争取中国科协农村中学科技馆项目1个，每个配套价值300000.00元的设备。二是组织实施市级科普项目18个，投入资金608100.00元。三是通过项目实施，创建科普示范基地、科普示范学校、社区科普大学示范教学点12个。四是以实施科普中国•百城千校万村行动为契机，在全市建立了科技知识普及宣传、实用技术推广、致富产业发展为主要内容的科普e站11个。五是分别在昌宁县田园镇、龙陵县木城乡、腾冲市和顺镇组织实施“科普小镇”建设（每个科普小镇投入500000.00元）。  

2.推进《纲要》实施，提高公民科学素质  

一是抓实《纲要》常规工作。履行好纲要办职责，市委综合考核办和省纲要办要求，对县（市、区）和成员单位开展综合考评，今年考核细则已下发。二是抓好“全国科普日”活动。9月至10月，与七部门联合主办以“礼赞共和国、智慧新生活”主题的迎接新中国成立70周年全国科普日活动启动式，市级主场活动和启动仪式有34个市直及驻保单位、1600多人参加，市、县科协组织科技工作者、科普志愿者深入乡镇、学校、社区等开展科普惠农、科普益民宣传服务活动65场（次），服务群众25万人次。三是科普大篷车开展宣展服务活动220场次，展出展板6500多块，发放资料12.7万份，宣传品2.5万个，惠及人群10.5万人次。大篷车一路前行，所到之处，把党的政策、禁毒防艾、扫黑除恶、健康养生、实用科技等带到边远山区、带到少数民族地区，送到田间地头、送到群众手中。群众称它为“扶贫路上的致富车”。四是实施“科普大篷车进基层百场巡展”和“百名专家科技下乡服务行动”。从点到面、从面到点、点面结合把科学精神、科学思想、科学知识传播到社会、学校、家庭，切实提升“四类人群”科学素质。近两年，邀请各级专家深入农村基层开展培训159场次，受众6万余人。五是组织“中国流动科技馆”巡展。分别在保山市博物馆和五县（市、区）开展“体验科学——中国流动科技馆”巡展，12000多名师生及干部群众参与体验。六是推进重点人群科学素质提升。组织施甸县和腾冲市15名高中学生和1名带队教师赴西安交通大学参加全国青少年高校科学营活动，2019年3月与腾冲市共同承办云南省第34届青少年科技创新大赛，省级机关和16个州市代表队参加，保山市代表队取得可喜成绩，共获各类奖项25项。其中荣获FLL机器人工程挑战赛第一名的２名选手将代表云南参加全国机器人大赛。七是超额完成农函大招生任务，完成省下达任务4000人，培养新型农民。八是组织全民科学素质网络竞赛。广泛动员学生及广大干部群众参与2019年“乐享科学、全民行动”全民科学素质网络答题竞赛，居全省第四。  

3.建好交流平台，服务科技工作者  

①发挥自有平台作用。抓好《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科协信息、保山科普微信、微博，为科技工作者学习、交流研讨提供平台，刊发文章、图片、消息和科普知识400多篇（条）。  

②完成第五届自然优秀学术论文评选。已申报论文242篇，完成论文网上检测和形式甄别，符合提交评审186篇，获奖论文共52篇，其中一等奖4篇，二等奖10篇，三等奖38篇，已按评奖办法规定给获奖者颁发证书和奖金。  

③建好院士专家工作站。目前，获得省科协批准成立的院士专家工作站有4个，科技专家服务站5个，为柔性引进人才、服务创新驱动发展拓宽渠道。  

4.着力深化改革，提高基层科协组织力  

一是按照《中共保山市委办公室关于印发〈保山市提升基层科协组织力“3+1”试点工作方案〉的通知》，在隆阳区实现基层科协组织全覆盖的基础上，腾冲市试点工作稳步推进，施甸、龙陵、昌宁三县已开展试点工作。二是贯彻执行《保山市科协系统深化改革实施方案》，全力推进全市科协系统机构设置、管理模式、运行机制、工作方式改革。三是学（协）会发展能力增强。各学（协）会先后举办研讨会、实用技术培训、调研咨询32场（次），2000多人参与；市甜柿协会等获得中国科协资助项目，积极参与科技助力精准扶贫，带动群众脱贫致富；组织开展市级学（协）会清理整顿工作，重点扶持工作积极性较高，组织架构完整的学（协）会规范发展。  

5.密切联系群众，参与精准扶贫  

一是发挥科普大蓬车平台作用。先后深入五县（市、区）的45个乡镇、56个村社开展以“感恩党、跟党走、加油干”为主题的宣展服务活动220场次，展出展板6500多块，发放资料12.7万份，宣传品2.5万个，惠及人群10.5万人次。进一步激发广大人民群众创业发展、脱贫致富的信心和勇气。 二是加强“扶志”宣传教育。在挂钩村龙陵县龙山镇白家寨村开展以党的十九大精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲《习近平谈治国理政》第二卷习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、市委四届五次全会精神为主题的专题宣讲18场，2600多人次参与，实现全覆盖。三是在“扶技”上出实招。以农函大为阵地，坚持“实际、实用、实效”办学原则，围绕农村产业结构调整，农业产业化发展和农民实际需要，截至目前，全市农函大在67个乡镇（街道）设立乡镇辅导站121个、村社区教学点764个，开办119个专业285个教学班，开展咖啡、石斛、核桃、蚕桑等特色产业专业班培训，每年培训农技协会员、示范村村民、产业示范户等新型农民1.5万名。四是开展“挂包帮”工作。坚持派驻挂联村龙陵县白家寨村工作队员1名，领导班子成员及干部职工12次进村入户走访挂钩贫困户，对46户三卡一表数据进行维护，春节慰问1次，七一慰问1次，赠送水壶、大衣、面条、被子等。给予建设龙陵县白家寨村科普“儿童之家”示范基地100000.00元，支持挂钩村开展实用技术培训35000.00元。五是开展订单式培训新型农民。邀请市级农业、畜牧业、热带作物产业专家到村开展“订单式”新型农村实用人才培训18场次受益2600多人次，实现白家寨村群众培训全覆盖。根据贫困户需求，缺什么补什么，用什么教什么，鼓励贫困群众摒弃“等靠要”思想，激发他们的积极性和内生动力，改变“输血式扶贫”为“造血式扶贫”，提高他们的学科技、用科技的能力和本领，实现贫困村出列，贫困户摘帽。六是开展“自强、诚信、感恩”教育引导。通过村“两委”与挂包单位干部职工一起，进村入户开展“走亲串戚”，入户走访问寒问暖，帮助群众解决最焦虑、最难办的事情；通过上党课、上家庭教育课教育引导贫困群众以身作则感党恩、听党话、跟党走；通过“自强、诚信、感恩”教育课进行思想洗礼，让贫困户彻底甩掉思想上的“穷帽子”，增强心理脱贫的勇气和自我发展能力，为打赢脱贫攻坚战打下坚实的思想基础。七是深入基层调研。班子成员及干部职工先后深入各县（市、区）科协、市直学（协）会、高校科协，园区、企业、社区、学校调研15次，参与调研60人次。  

6.党建带科建，加强自身建设  

一是抓好队伍建设。按照党组制定的“建优秀团队，促一流事业”干部队伍建设目标，积极探索实施“2511”党建工作法，通过主题党日+、读书诵读、微党课展示等提高干部职工理论和业务水平；通过实践锻炼提升干部职工能力本领，通过团队建设增强干部职工凝聚力。二是切实加强党风廉政建设，切实履行主体责任和一岗双责；认真落实中央八项规定和省、市委实施细则精神，遵守“六项纪律”，签订责任书，认真排查风险点。三是做好巡察整改工作。精心组织和动员市、县（市、区）科协、市直学（协）会配合巡察组完成巡察工作，结合巡察发现问题，以问题为导向，边查边改，推进工作规范化，把全面从严治党落到实处。  

7.加强意识形态工作  

一是认真落实意识形态工作责任制。按照市委意识形态工作领导小组和市委宣传部要求，认真落实意识形态工作责任制，层层鉴定责任书，将意识形态工作任务分解到班子成员和全体干部职工；领导小组每季度开展一次研判，及时上报相关情况。二是发挥党组理论学习中心组引领示范作用。制定《保山市科协2019年党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》，已开展主题教育专题学习7次、党组理论中心组集中学习16次，每次学习明确学习主题和中心发言人，其他中心组成员进行交流发言。三是开展专题教育和宣讲。先后在广大科技工作者中开展“不忘初心、牢记使命，弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代，礼赞共和国、追梦新时代”专题教育和宣讲8场，1600多人次参加，进一步激发了广大科技工作者感党恩、跟党走，创业创新的积极性主动性。  

8.从严从实抓好主题教育  

按照市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组安排，聚集主题，做到规定动作一个不少，一步不少。一是从严从实开展学习教育，开展了市委规定的9个专题和新时期爱国主义教育、习近平总书记在“科技三会”上的讲话精神等10个主题+专题的学习研讨；采取印发主题教育应知应会100题，每周一抽查提问、采取结对互助学习等方式提升自学质量效果。二是从严从实开展专题调研。结合科协工作，开展科技助力精准扶贫、学协会建设、全民科学素质纲要等三个调研课题，认真调研，交流成果。三是从严从实认真检视问题，目前党组班子检视出10个方面问题。四是从严从实开展整改落实，通过边学边查边改，目前为群众解决焦心事、烦心事4件。通过学习教育，使科协组织更加信念坚定、坚强有力。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市科学技术协会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市科学技术协会2019年度收入合计3551051.10元。其中：财政拨款收入3551051.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少174884.33元，下降4.69%，主要原因是项目经费减少。  

二、支出决算情况说明  

保山市科学技术协会2019年度支出合计3551051.10元。其中：基本支出2594693.21元，占总支出的73.07%；项目支出956357.89元，占总支出的26.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少174884.33元，下降4.69%,主要原因是项目支出减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2594693.21元。与上年对比增加317257.78元，增长13.93%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.42%。  

基本支出增加317257.78元，主要为工资福利支出减少3797.69元（基本工资减少28778.00元、津贴补贴减少74239.00元、奖金增加8244.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少49752.88元、职工基本医疗保险缴费增加74739.28元、公务员医疗补助缴费增加53485.16元、其他社会保障缴费增加13632.85元、医疗费减少1129.10元）；商品服务支出减少1422.93元（办公费增加19879.12元、邮电费减少3258.89元、差旅费增加3120.00元、维修（护）费减少50.00元、公务接待费减少7115.00元、工会经费增加3028.20元、公务用车费增加267.84元、其他交通费减少16842.00元、其他商品和服务减少452.20元）；对个人和家庭的补助增加322478.40元（奖励金增加156000.00元、抚恤金增加166198.40元、退休费减少1000.00元、其他个人和家庭的补助支出增加1280.00元）。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出956357.89元。与上年对比减少492142.11元，下降33.98%，主要原因是学术学会交流和科协组织发展减少149757.60元、科学技术普及经费减少389789.27元、全民科学素质纲要减少84095.24元、基层科普行动计划增加310000.00元、老科协经费增加80000.00元、综合治理增加20000.00元、农业技术种植培训减少80000.00元、科普专项转移支付减少123500.00元、人才开发培养减少75000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出3551051.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少174884.33元，下降4.69%，主要是因为基本支出增317257.78元，其中人员经费增318680.71元，日常公用经费减1422.93元。项目支出减492142.11元，其中学术学会交流和科协组织发展减149757.60元、科学技术普及经费减389789.27元、全民科学素质纲要减84095.24元、基层科普行动计划增310000.00元、老科协经费增80000.00元、综合治理增20000.00元、农业技术种植培训减80000.00元、科普专项转移支付减123500.00元、人才开发培养减75000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于开展综合治理、学法用法宣传20000元；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出3058848.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于行政运行支出1966490.85元，科学技术普及支出936357.89元，科技奖励156000元；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出336429.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于行政事业单位离退休支出170231.52，抚恤支出166198.40元；  

  9.卫生健康（类）支出131360.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于行政单位医疗支出77875.28元，公务员医疗补助53485.16元；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出4412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他城乡社区支出4412.00元；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46300.00元，支出决算为38775.67元，完成预算的83.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34998.67元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为3777.00元，完成预算的33.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严格执行接待制度，厉行节约接待费下降。其中：车辆运行与维护费为34998.67元，与年初预算35000.00元减少1.33元，差异率为0.00%。接待费为3777.00元，比年初预算11300.00元减少7523.00元，原因为：2019年接待省、县级单位批次比上年减少3批次，接待人数比上年减少79人次，同时2019年严格执行接待制度，厉行节约。因公出国（境）经费为0元，与年初预算0元无差异。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7487.16元，下降16.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加267.84元，增长0.77%；公务接待费支出决算减少7755.00元，下降67.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：  

1.接待费与上年11532.00元相比减少7755.00元，减幅为67.25%，原因为：2019年接待省、县级单位批次比上年减少3批次，接待人数比上年减少79人次，同时2018年严格执行接待制度，厉行节约。因公出国（境）经费为0元，与上年无差异。  

2.公务用车运行经费增加。其中：车辆运行与维护费为34998.67元，与上年34730.83元相比，增加267.84元，增幅0.77%，原因为：2019年公车使用频次增加，费用增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34998.67元，占90.26%；公务接待费支出3777.00元，占9.74%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出34998.67元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出34998.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3777.00元。其中：  

国内接待费支出3777.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待37人次（其中：外事接待0人次）。主要用于国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待37人次（其中：外事接待0人次）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市科学技术协会2019年机关运行经费支出296262.22元，与上年对比减少1422.93元，下降0.48%，主要原因是办公费增加19879.12元、邮电费减少3258.89元、差旅费增加3120.00元、维修（护）费减少50.00元、公务接待费减少7115.00元、工会经费增加3028.20元、公务用车费增加267.84元、其他交通费减少16842.00元、其他商品和服务减少452.20元。机关运行经费主要用于办公费33131.88元、邮电费5617.29元、差旅费3120.00元、公务接待3777.00元、劳务费47400.00元、工会经费38267.38元、公务车运行维护费34998.67元、其他交通费126750.00元、其他商品和服务支出3200.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市科学技术协会资产总额212112.66元，其中，流动资产40101.97元，固定资产172010.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59573.68元，其中;流动资产减少46735.13元，固定资产减少12838.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，政府采购支出总额30300.00元,其中：政府采购货物支出30300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30300.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：科普项目  

一、项目基本情况  

2019年科学技术普及经费主要用于开展全国科普日系列活动，科普宣传、科普服务，对全市科普人员进行科学素质提升培训。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报市财政局审核。  

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）  

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

三、项目绩效实现情况  

（一）项目资金情况  

1.项目资金到位情况：保山市2019年度实施的科学技术普及项目总金额450000.00元，实际到位450000.00元，资金到位率100%。  

2.项目资金执行情况：2019年度实施的科学技术普及项目资金使用155200.00元，使用率为34.49%。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。  

 3.资金管理情况：一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1．产出指标完成情况。  

市科协与七部门联合主办以“礼赞共和国、智慧新生活”主题的迎接新中国成立70周年全国科普日活动启动式，市级主场活动和启动仪式有34个市直及驻保单位、1600多人参加，市、县科协组织科技工作者、科普志愿者深入乡镇、学校、社区等开展科普惠农、科普益民宣传服务活动65场（次），服务群众25万人次。科普大篷车开展宣展服务活动220场次，展出展板6500多块，发放资料12.7万份，宣传品2.5万个，惠及人群10.5万人次。组织“中国流动科技馆”巡展，分别在保山市博物馆和五县（市、区）开展“体验科学——中国流动科技馆”巡展，12000多名师生及干部群众参与体验。                

2.效益指标完成情况  

项目实施和举办全国科普日、科技周活动和流动科技馆巡展、科普大篷车宣展服务等系列科普活动。通过科普示范、技术培训、科普活动等，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。  

3.满意度指标完成情况  

群众参加各类科普活动、科普培训受众满意度超过95%以上。  

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年绩效目标未完成是因为绩效指标量化不够，项目未及时推进。下一步改进措施是一是按照市级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是进一步加强全民科学素质纲要工作，激发大众创业、万众创新，切实提高公众的科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，要形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力。  

五、绩效自评结果  

自评结果：依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。  

六、结果公开情况和应用打算  

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。  

七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验、问题和建议：市科协每年都对项目实施开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效、实施后检查验收等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时进行整改，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善痕迹档案，有力的促进了项目严格按照经费预算实施，项目资金专款专用，提高项目质量和资金使用效益。  

八、其他需说明的问题  

无。  

项目二：全民科学素质纲要项目  

 一、项目基本情况  

2019年全民科学素质工作纲要经费主要用于开展农函大实用技术培训和全民科学素质纲要工作。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报市财政局审核。  

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）  

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

三、项目绩效实现情况  

1.资金到位情况：2019年度实施的全民科学素质纲要工作，总金额285000.00元，实际到位285000.00元，资金到位率100%。  

2.项目资金执行情况：2019年度全民科学素质纲要工作资金使用195900.00元，使用率为68.74%。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。  

（1）坚持“实际、实用、实效”办学原则，围绕农村产业结构调整，农业产业化发展和农民实际需要，截至目前，农函大开办51个专业99个教学班，开展咖啡、石斛、核桃、蚕桑等特色产业专业班培训，培训新型农民1.5万名。  

（2）全民科学素质纲要工作经费主要用于召开2019年保山市全民科学素质领导小组会议经费，开展提升公民科学素质专题科普宣传和全市领导干部、公务员素质提升培训，以及人才工作培训、参加国家级、省级各类培训开支等。  

3.资金管理情况：一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1.产出指标完成情况  

一是坚持“实际、实用、实效”办学原则，围绕农村产业结构调整，农业产业化发展和农民实际需要，截至目前，全年农函大开办51个专业99个教学班，开展咖啡、石斛、核桃、蚕桑等特色产业专业班培训，培训新型农民1.5万名。二是组织施甸县和腾冲市15名高中学生和1名带队教师赴西安交通大学参加全国青少年高校科学营活动;2019年3月与腾冲市共同承办云南省第34届青少年科技创新大赛，省级机关和16个州市代表队参加，保山市代表队取得可喜成绩，共获各类奖项25项，其中荣获FLL机器人工程挑战赛第一名的２名选手代表云南参加全国机器人大赛。培养乡村振兴人才，超额完成省农函大下达的4000人招生任务，实际招生5686人，培养了一批新型农民。  

2.效益指标完成情况  

组织全民科学素质网络竞赛。广泛动员学生及广大干部群众参与2019年“乐享科学、全民行动”全民科学素质网络答题竞赛，综合成绩居全省第四。根据中国科协委托第三方抽样调查结果，我市2019年公民具备科学素质比例为6.0%，居全省第8位。  

3.满意度指标完成情况  

群众参加各类科普活动、科普培训受众满意度超过95%以上。  

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年绩效目标未完成是因为绩效指标量化不够，项目未及时推进。下一步改进措施：一是按照市级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是进一步加强全民科学素质纲要工作，激发大众创业、万众创新，切实提高公众的科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，要形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力；三是建议项目资金适当集中，突出扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动能力强的项目，使其广泛持续发挥科普示范效应，产生最大效益。  

五、绩效自评结果  

自评结果：依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。  

六、结果公开情况和应用打算  

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。  

七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验、问题和建议：市科协每年都对项目实施开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效、实施后检查验收等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时进行整改，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善痕迹档案，有力的促进了项目严格按照经费预算实施，项目资金专款专用，提高项目质量和资金使用效益。  

八、其他需说明的问题  

无。  

项目三：学会学术交流项目  

 一、项目基本情况  

2019年学会学术交流项目经费主要用于开展学术交流、研讨,课题调研，补助院士专家工作站等。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报市财政局审核。  

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）  

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

（一）项目资金情况  

1.资金到位情况：2019年度实施的学会学术交流项目资金195000.00元，实际到位195000.00元，资金到位率100%。  

2.项目资金执行情况：2019年度实施的学会学术交流项目资金使用155200.00元，使用率为79.59%。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度以及项目检查落实机制，严格执行各项制度，把每个项目实施中形成的全部痕迹材料，即从项目申报、经费下达、组织实施到总结经验、绩效评价等进行项目资料收集并归档。  

3.项目资金管理情况：项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1.产出指标完成  

2019年组织完成了开展学术交流、研讨，课题调研活动，补助院士专家工作站建设和科协会员日等各项活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。  

2.效益指标完成。  

及时下拨各项学术交流活动经费，基本达成预期指标且有一定效果，开展学术交流、研讨，课题调研活动，补助院士专家工作站建设等，基本达成预期指标且有一定效果。  

3.满意度指标完成。  

开展学术交流、研讨，课题调研活动，补助院士专家工作站建设等活动对象满意度超过100%。  

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年绩效目标未完成是因为绩效指标量化不够，项目未及时推进。下一步改进措施：一是项目资金使用与监管不到位，部分项目存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。二是在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。三是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。  

五、绩效自评结果  

自评结论：通过《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》、《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新时期科协工作的决定》等文件资料可以明显看出，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委、市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的开展实施绩效目标实现有力促进部门绩效目标的实现，充分体现部门职能职责。  

六、结果公开情况和应用打算  

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。  

七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验、问题和建议：一是高度重视，管理规范。市科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕市委、市政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。  

八、其他需要说明的问题  

无。  

          项目四：市级科普经费  

 一、项目基本情况  

2019年市级科普经费主要用于科普大篷车设备更新及宣展活动，科普宣传，建设12个科普e站，扶持市级科普示范基地建设。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报市财政局审核。  

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）  

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

三、项目绩效实现情况  

（一）项目资金情况  

1.资金到位情况：2019年度实施的市级科普项目，总金额350000.00元，实际到位350000.00元，资金到位率100%。    

2.项目资金执行情况：2019年度实施的市级科普项目资金使用200000.00元，使用率为57.14%。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。  

 3.资金管理情况：一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1.产出指标完成情况  

按年初预算目标，已补助院士专家工作站3个。    

2.效益指标完成情况  

与保山广播电视台合作，每天在三个频道分17次播出“科普中国”V视快递，全年累计播出300多小时。  

3.满意度指标完成情况  

科技工作者、科普宣传受众满意度超过95%以上。  

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年绩效目标未完成是因为绩效指标量化不够，项目未及时推进。下一步改进措施：一是按照市级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是进一步加强全民科学素质纲要工作，激发大众创业、万众创新，切实提高公众的科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，要形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力；三是建议项目资金适当集中，突出扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动能力强的项目，使其广泛持续发挥科普示范效应，产生最大效益。  

五、绩效自评结果  

自评结果：依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。  

六、结果公开情况和应用打算  

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。  

七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验、问题和建议：市科协每年都对项目实施开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效、实施后检查验收等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时进行整改，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善痕迹档案，有力的促进了项目严格按照经费预算实施，项目资金专款专用，提高项目质量和资金使用效益。  

八、其他需说明的问题  

无。  

          项目五：老科协工作经费  

一、项目基本情况  

2019年保山市老科协经费主要用于召开理事会十乡村振兴论坛会，市直8个专业委资助，资助一县（市）区老科协开展特色产业研讨会，专项课题调研及中药材、坚果、核桃、石斛技术培训，科技助力扶贫技能培训和老专家助推产业发展，老科协外出学习培训、外聘财会人员及交通费用。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报市财政局审核。  

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）  

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

三、项目绩效实现情况  

（一）项目资金情况  

2019年度财政拨入保山市老科协总经费80000.00元。已由市科协足额下拨到市老科协，到位率为100%。老科协实际使用经费80000.00元，使用率100%。经费使用情况总体良好，取得了预期效益，完成了预期目标任务。  

1、资金到位情况  

2019年市财政拨入市老科协工作经费80000.00元，于2019年6月10日由市科协足额拨入市老科协账户，实际到位率为100%。  

2、资金执行情况  

根据年初预算，2019年实际支出经费80000.00元，完成100%，其中：召开保山市老科协四届三次理事会暨助力乡村振兴战略研讨会（本年度计划在腾冲举办，腾冲市老科协因特殊原因无力举办，因此市老科协在保山合并举办），时间三天，130人，印发论文选编，经费21030.00元；拨付八个专业委员会活动经费14680.00元；专项课题调研暨实用技能培训费和老专家助推产业发展27380.00元；外出学习培训、外聘财会人员及交通费用差旅费及办公经费16910.00元。                                  

3、资金管理情况  

一是进一步完善资金管理制度，保障资金使用安全。二是严格按照《保山市老科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定资金使用计划，在资金使用过程中，做到了资金专人管理、专账核算、专款专用，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1、产出指标完成情况  

根据年初预算，支出保山市老科协四届三次理事会暨乡村振兴战略表彰会经费21030.00元，表彰2018年度乡村振兴战略先进集体15个，先进工作者30人，会议达到预期效果；拨付八个专业委员会活动经费14680.00元，各专业委员会按计划专业特点开展了活动。深入隆阳、施甸、龙陵有关乡镇对三七、辣木、石斛、克地老、褚橙、“云药、云花、克隆山羊养殖、云茸”、古茶树等产业发展情况进行了调研；举办种植及养殖业技术、畜禽疫病防控、水稻育苗和移栽、石斛枫斗加工、古茶树保护、无公害蔬菜种植、茶园管理等实用技术培训390多次，培训农民、学生、干部4万余人次，支出专项课题调研暨使用技能培训费27380.00元，并印发了相关技术资料，达到预期效果。办公用品和差旅费、外聘人员费用16910.00元，经费支出合计80000.00元。  

2、效益指标完成情况  

召开理事会学术交流年会并出版论文选编，及时下拨八个专业委员会经费支持其开展活动，基本达成预期指标且效果良好；开展专项课题调研暨实用技术培训等，全部达成预期指标且效果良好。  

3、满意度指标完成情况  

召开理事会学术交流年会并出版论文选编，按时拨付各专业委员会活动经费，开展专项课题调研暨实用技术培训，大多数会员、理事及参加学术会议人员、调研对象及培训对象满意度超过98%。  

四、绩效评价结果  

自评分为100分。  

五、结果公开情况和应用打算  

市老科协年度经费自评结果在理事会上向各专业委员会和理事公开。  

六、绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）自评工作的经验  

1、加强组织领导  

市老科协成立了由理事长任组长，副理事长为副组长，办公室人员和财务人员为成员的自评领导小组，负责自评工作。  

2、加强经费管理  

按照省、市相关项目管理制度的要求，进行资金应用及资金监管，确保工作经费落到实处、取得实效、发挥效益。  

3、加强资金管理  

严格按照市财政局、市科协有关要求严格管理使用专项资金，实行专户管理，专款专用，专账独立核算，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）问题和建议  

1、问题。市老科协办公设施老化，且无专职工作人员，难以适应现代化办公需求。  

2、建议。适当增加老科协工作经费。  

项目六：综合治理专项资金  

一、项目基本情况  

2019年综合治理专项资金主要用于开展对12340社会满意度调查、社会治安综合治理、宪法及法律知识宣传。  

二、项目绩效自评工作开展情况  

（一）准备阶段（2019年1月10日至30日）  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（二）实施阶段（2019年2月1日至12月31日）  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报市财政局审核。  

（三）整改阶段（2019年11月1日至11月30日）  

按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。  

（四）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。  

三、项目绩效实现情况  

（一）项目资金情况  

1.资金到位情况：保山市2019年度实施的综合治理专项资金项目总金额20000.00元，实际到位20000.00元，资金到位率100%。  

2.项目资金执行情况：保山市2019年度实施的综合治理专项资金项目资金使用20000.00元，使用率为100%。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。  

 3.资金管理情况：一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是严格按照《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。  

（二）项目绩效指标完成情况  

1.产出指标完成情况  

通过发放宣传册、摆放宣传展板等方式向群众进行集中宣传，更好的让群众了解12340社会满意度和社会治安综合治理情况。组织科普大蓬车宣展服务活动10场次，展出展板100多块，发放各类宣传资料1000余万份，惠及1万余群众。《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科普微信、微博共刊发相关文章、图片、消息和扫黑除恶专项斗争100多篇（条）。  

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年绩效目标已完成。下一步改进措施是一是按照市级科普项目申报要求，结合当地实际，深入调查研究，加强专业人才队伍培养、培训，做到专人负责专人管理，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是进一步加强全民科学素质纲要工作，激发大众创业、万众创新，切实提高公众的科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普知识讲座，对科普项目的新产品、新技术成果，要形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力；三是建议项目资金适当集中，突出扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动能力强的项目，使其广泛持续发挥科普示范效应，产生最大效益。  

五、绩效自评结果  

自评结果：依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。  

六、结果公开情况和应用打算  

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。  

七、绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验、问题和建议：市科协每年都对项目实施开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效、实施后检查验收等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时进行整改，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善痕迹档案，有力的促进了项目严格按照经费预算实施，项目资金专款专用，提高项目质量和资金使用效益。  

八、其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1．主要职能。  

（1）组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。  

（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。  

（3）组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导县（市、区），乡镇农函大辅导站的教学和现场技能实作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。  

（4）建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。  

（5）负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。  

（6）组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。  

（7）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。  

（8）开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。  

（9）指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。  

（10）组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。  

（11）组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。  

（12）完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。  

2．机构情况  

保山市科协有内设3个正科级机构，即办公室、科普部和学会部。  

（1）办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见；协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查；负责机关文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作；负责车辆和国有资产的管理。  

（2）科普部。负责组织、协调和指导全市《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动和科普产品推介活动，指导县（市、区）、乡镇农函大辅导站的教学、辅导教师的业务培训和教学研讨；负责各类科普项目申报实施和农村专业技术协会发展、农村科普惠农服务站建设以及科普示范村、社区、基地创建。  

（3）学会部。负责市级学（协）会的业务指导和发展管理工作，开展学会调研工作，探索其改革发展和规范工作运行机制；指导市级学（协）会、高校科协和企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流、科技咨询论证和科学技术普及活动；负责全市产业协会的发展管理工作，促进产业发展；开展保山市自然科学优秀学术论文评选，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；开展青少年科技教育培训工作，组织实施青少年科技创新大赛和青少年科技传播活动，大力推进青少年科技素质教育；反映科技工作者的建议和诉求，编印《科技工作者建议》，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰专业技术人才。  

3．人员情况  

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，群团机关使用事业编制10人。在职实有11人，包含1名机关工勤人员，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

一是实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流、老科协工作、综合治理和市级科普项目。着力开展形式多样的科普宣传活动，向全社会普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升五类重点人群的科学素质。通过开展科学素质建设，推动科学技术教育、传播与普及，不断提高公民科学素质。  

二是实施省级科普专项转移支付资金项目，立项51个，经费4540000.00元（含腾冲市），已由省、市、县（市、区）财政部门集中足额下拨到位，到位率为100%。  

（三）部门整体收支情况  

市科协2019年项目经费收入共956300.00元，支出956300.00元。具体项目经费有：科普经费155200.00元（2060702，保财教〔2019〕3号），全民科学素质纲要195900.00元（2060702，保财教〔2019〕3号），学会学术交流经费155200.00元（2060702，保财教〔2019〕3号），老科协工作经费80000.00元（2060702，保财教〔2019〕3号），综合治理专项资金20000.00元（2049901，保财行〔2019〕316号），2019年市级科普经费350000.00元（2060702，保财教〔2019〕185号）。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

为进一步加大对市科协项目实施的监管力度，充分发挥市科协项目在科普惠农、科普益民、助力扶贫和促进新农村建设、农村产业发展、农民收入倍增，以及推进科协工作改革创新发展中的示范带动作用，先后制定印发了《保山市科协关于印发保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法（试行）的通知》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科学技术协会关于转发〈云南省科学技术协会关于印发财政支出预算绩效管理办法的通知〉的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法（试行）》《保山市科协关于转发〈云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知〉的通知》《保山市科协内控制度》《保山市科协2017年科普项目评审实施方案》等制度，从项目申报、项目评审、项目立项、项目管理和实施、项目验收、资金监督检查等方面提出了明确要求，确保资金运行监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目实施单位制定财务管理、项目管理等相关制度，确保项目资金使用安全，发挥最大效益。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

为了加强市科协项目资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，全面落实《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号）、《云南省省级科学技术普及项目管理暂行办法》（云科协联〔2008〕13号）、省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）、省财政厅 省科协《关于印发云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》（云科协联〔2016〕9号）、省科协《科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云科协〔2016〕28号）《保山市科学技术协会关于转发〈云南省科学技术协会关于印发财政支出预算绩效管理办法的通知〉的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法（试行）》《保山市科协关于转发〈云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知〉的通知》等有关规定要求，市科协组织开展了部门支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作。  

（二）自评指标体系  

我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了部门整体支出自评指标体系，设置了职责履行等16个三级指标，详见附表12部门《整体支出绩效自评表》。  

①职责履行：重点工作落实及部门运转;  

②履职效益：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度;  

③预算配置：预算编制；基本支出足额保障；重点支出安排;“三公经费”支出；  

④预算执行：预算执行；结转结余；项目组织；“三公经费”节支；  

⑤预算管理：管理制度健全性；信息公开及时性；资产管理安全性。  

（三）自评组织过程  

市科协按照市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，安排专人负责这项工作，要求办公室、科普部和学会部共同做好绩效评价，在规定时间内上报市财政局。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

市科协2019年度项目资金956300.00元，均按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。项目资金及时拨付给项目实施单位。  

（二）过程情况分析  

市科协的项目基本上能按照预算执行，根据实际情况来适当的调整年初预算，以实现能有效的运用项目经费。按照固定资产采购的程序来完成采购。  

（三）产出情况分析  

1.以科普项目为引擎，服务创新驱动发展成效显著。一是积极争取上级各类科普项目81个，资金6240000.00元。另争取到中国科协流动科技馆落地项目1个（落地保山市博物馆），配套价值2500000.00元的设备，中国科协农村中学科技馆项目1个，配套价值300000.00元的设备。二是组织实施市级科普项目。结合乡村振兴和促进学（协）会健康发展，组织实施市级科普项目18个，投入资金608100.00元。三是继续开展创建工作。创建省级科普示范社区3个、科普示范学校4个。四是持续推进科普中国•百城千校万村行动。在全市建立集科普宣传、实用技术推广、致富产业发展为主要内容的科普e站11个。五是适时启动科普小镇建设项目。分别在腾冲市和顺镇、龙陵县木城乡、昌宁县田园镇实施“科普小镇”建设（每个科普小镇投入500000.00元）。  

2.以《纲要》实施为抓手，公民科学素质显著提升。一是抓实《纲要》常规工作。履行好纲要办职责，按照市委综合考核办和省纲要办要求，对县（市、区）开展综合考评，完成省纲要办、市委综合考评办对全市考评。二是抓好“全国科普日”活动。9月至10月，与七部门联合主办以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题的迎接新中国成立70周年全国科普日活动，保山·隆阳区主场活动启动仪式有36个市直及驻保单位、1600多人参加，市、县（市、区）科协和学（协会）组织科技工作者、科普志愿者深入乡镇、学校、社区等开展科普惠农、科普益民宣传服务活动65场（次），服务群众25万人次。三是持续推进科普中国落地应用。继续与保山广播电视台合作，每天在三个频道分17次播出“科普中国”V视快递，全年累计播出300多小时。四是开展科普大篷车进基层百场巡展。市、县（市、区）科协联动，共组织科普大蓬车宣展服务活动近100场次，展出展板6500多块，发放各类宣传资料10余万份，惠及10余万群众。五是开展“百名专家科技下乡服务”行动。依托省科协“百名专家科技下乡服务”高端人才资源，市、县（市、区）科协根据基层干部群众需求，邀请各级专家深入基层举办学术讲座、现场咨询服务、实用技术培训等160多场次，点面结合把科学思想、科学精神、科学知识传播到基层，切实提升“四类人群”科学素质，受众6万余人次。六是组织“中国流动科技馆”巡展。分别在保山市博物馆和五县（市、区）开展“体验科学——中国流动科技馆”巡展，12000多名师生及干部群众参与体验。七是推进重点人群科学素质提升。组织施甸县和腾冲市15名高中学生和1名带队教师赴西安交通大学参加全国青少年高校科学营活动;2019年3月与腾冲市共同承办云南省第34届青少年科技创新大赛，省级机关和16个州市代表队参加，保山市代表队取得可喜成绩，共获各类奖项25项，其中荣获FLL机器人工程挑战赛第一名的２名选手代表云南参加全国机器人大赛。八是培养乡村振兴人才。超额完成省农函大下达的4000人招生任务，实际招生5686人，培养了一批新型农民。九是组织全民科学素质网络竞赛。广泛动员学生及广大干部群众参与2019年“乐享科学、全民行动”全民科学素质网络答题竞赛，综合成绩居全省第四。根据中国科协委托第三方抽样调查结果，我市2019年公民具备科学素质比例为6.0%，居全省第8位。  

3.加强自身建设，提高服务能力。一是抓好队伍建设。按照党组制定的“建优秀团队，促一流事业”干部队伍建设目标，坚持和完善“2511”党建工作法，通过主题党日+、读书诵读、微党课展示等提高干部职工理论和业务水平，通过实践锻炼提升干部职工能力本领，通过团队建设增强干部职工凝聚力。二是发挥自有平台作用。努力提高《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科协信息、保山科普微信、微博稿件质量，扩大信息容量，增强时效性和针对性，为科技工作者学习、交流、研讨提供平台，共刊发文章、图片、消息和科普知识400多篇（条）。三是强化信息报送和宣传。超额完成市委办信息报送和刊用任务，市纪检监察网、市委市直机关工委先锋网、保山新闻网、《保山日报》《云南法制报》、云南省科协网、《云南科坛》以及中国科协等网站、期刊和信息采用70多篇（条）。四是完成第五届自然科学优秀学术论文评选。共收到申报论文242篇，经网上检测和形式甄别，提交评审186篇，经专家组初评，奖励委员会审定，市政府终审，获奖论文共52篇，其中一等奖4篇，二等奖10篇，三等奖38篇，按评奖办法规定给获奖者颁发了证书和奖金。五是建好院士专家服务站。保山比顿咖啡有限公司科技专家服务站、隆阳区果蔬技术推广站科技专家服务站、昌宁县职业技术学校科技专家服务站获省科协批准，柔性引进人才,服务创新驱动发展有新突破。六是基层科协组织力有提高。按照《中共保山市委办公室关于印发〈保山市提升基层科协组织力“3+1”试点工作方案〉的通知》，隆阳区进一步巩固完善基层科协组织全覆盖的成果，腾冲市试点工作步伐加快，施甸、龙陵、昌宁三县有序展开试点工作。七是学（协）会发展能力有所增强。组织开展市级学（协）会清理规范工作，重点扶持工作积极性较高，组织架构完整的学（协）会规范发展，新成立市心理卫生协会。各学（协）会举办研讨会、实用技术培训、调研咨询等30多场（次），2000多人参与。  

4.密切联系群众，参与精准扶贫。一是开展“自强、诚信、感恩”教育引导。通过开展党的十九届四中全会精神宣讲、上党课、家庭教育课等方式进行思想洗礼，教育引导贫困群众感党恩、听党话、跟党走，从思想深处彻底消除贫困意识，增强脱贫致富的信心和志气。二是着力培训新型农民。以农函大为阵地，坚持“实际、实用、实效”办学原则，围绕农村产业结构调整、农业产业化发展和农民实际需求，全年农函大开办51个专业99个教学班，开展咖啡、石斛、核桃、蚕桑等特色产业专业班培训，培训新型农民1.5万名。三是扎实开展“挂包帮”工作。坚持派驻挂联村龙陵县白家寨村工作队员1名，领导班子成员及干部职工12次进村入户走访慰问挂钩贫困户和生活困难老党员，对46户三卡一表数据进行维护和动态管理。四是在智技同扶上出实招。筹集资金150000.00元，在白家寨村建设全市首个乡村科技馆和儿童心理发展工作室，为提升少年儿童科学素质，呵护心理健康提供平台。五是开展订单式培训。支持挂钩村开展实用技术培训资金65000.00元，通过问卷调查，针对群众需求，邀请市级农业、畜牧业、热带作物产业专家到村开展“订单式”新型农村实用人才培训11场次，受益1600多人次，实现白家寨村群众培训全覆盖。六是深入基层调研。班子成员及干部职工先后深入各县（市、区）科协、市直学（协）会、高校科协，园区、企业、社区、学校调研15次，参与调研60人次。  

5.坚持党的领导，抓实党风廉政建设。一是切实加强党风廉政建设。切实履行主体责任和“一岗双责”，认真落实中央八项规定及实施细则精神和省、市委实施办法，遵守“六项纪律”，层层签订责任书，认真排查风险点；为加强科普项目管理，与项目实施单位签订科普项目廉政承诺书。二是认真做好巡察整改工作。结合巡察发现问题，以问题为导向，边查边改，推进工作规范化、制度化。三是抓好意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作任务分解到班子成员和全体干部职工岗位职责之中，领导小组每季度进行一次分析研判，及时上报相关情况。四是加强政治引领。在广大科技工作者中开展“不忘初心、牢记使命，弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代，礼赞共和国、追梦新时代”专题教育和宣讲8场，1600多人次参加。  

6.发挥优势务求实效，特色亮点工作频现。一是开展挂钩村“订单式”培训提升农民素质。通过入户走访，对挂钩村干部群众和挂钩贫困户进行“问卷式”调查，在全面了解和掌握广大农民群众对科技致富实用技术需求的基础上，聘请科技专家到白家寨村就畜牧饲养和疾病防治、林下经济发展、牧草栽培种植、果蔬栽培种植、提高粮食产量等开展了多场“订单式”培训；以“弘扬长征精神，走好新时代长征路”为题讲党课，激励群众消除贫困意识，发扬艰苦奋斗精神，用自己的双手创造美好生活，以“帮助孩子扣好人生第一粒扣子”为题为群众讲家庭教育课，受益群众300多人。“订单式”培训受到群众普遍欢迎，培训的针对性和实用性增强。二是开展心理帮扶促进“心理脱贫”。示范引领，在白家寨村建设全市首个“乡村科技馆”和“儿童心理发展工作室”，解决服务群众最后一公里问题，为白家寨村及周边少年儿童提供学习科技知识的平台，根植科技创新梦想；为阻断贫困意识的代际传递做好“心理文章”，在儿童心理发展工作室设立“共产党员示范岗”，由具备心理咨询专家定期到工作室值班，对遇到困境的儿童开展心理帮扶，已对2例厌学儿童进行了心理疏导，帮助他们重返校园。同时着力培养白家寨村的社工人才队伍。三是探索“党建+科普+生态”工作法助力精准脱贫。以白家寨村为科技助力精准扶贫的“试验田”，以扶志、扶智、扶技“三扶”为抓手，探索“党建+科普+生态”精准脱贫模式。四是“小三农”助力“大三农”服务乡村振兴。市科协结合实际以大力推进“农函大、农技协、农村科普示范创建”这个科协的“小三农”助力农业农村农民“大三农”的发展。到目前，全市农函大设立了乡镇辅导站65个，村（社区）教学点250个，年招生培训学员近6000名左右；共有农技协247个，学员2.3万人，开展实用技术培训230多场次，受众10万余人；创建农村科普示范基地57个、科普惠农示范村5个，科普小镇3个，培训和培养农村致富带头人1700人。五是开展“双百”服务科学素质提升。实施“科普大篷车进基层百场巡展”和“百名专家科技下乡服务行动”，点面结合，把科学精神、科学思想、科学知识传播到社会、学校、家庭，切实提升“四类人群”科学素质。六是开展中缅健康养生文化科普交流助力“一带一路”民心相通。市科协与市侨联主办，市饮食健康保健协会承办“2019年中缅健康养生文化保山交流活动”，邀请缅甸曼德勒云南同乡会、缅甸云华师范学院专家、学者和华文教育机构教师29人到保山开展为期5天的交流活动。缅方来宾被保山发展以及中华文化的博大精深所感染，市科协与缅甸云华师范学院和鹏多悟国际大学达成共建科普示范基地的共识，此次交流活动是主动服务和融入国家、省发展战略，促进了“一带一路”民心相通，服务开放创新之城的具体举措。  

2019年，市科协被国家纲要办表彰为“全民科学素质网络竞赛地市级优秀组织单位”，被中国科协表彰为“科技助力精准脱贫先进团队”和“2019年全国科普日活动优秀组织单位”，“保山市中缅健康养生文化交流活动”被表扬为“2019年全国科普日优秀活动”；被云南省纲要办表彰为“全民科学素质网络竞赛先进州（市）”，隆阳区、龙陵县表彰为“先进县（市、区）”，保山市农函大被表彰为“2019年度办学先进集体”，隆阳区、腾冲市、龙陵县农函大获得一等奖等。全年共获得国家级奖项4个、省级奖项14个，其中集体15个、个人3个。  

（四）效果情况分析  

通过实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和市级科普经费项目，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。  

四、存在的问题和整改情况  

（一）存在问题  

1.个别项目资金使用与监管不到位，存在资金管理财务台账制度不健全，痕迹管理不到位等问题。  

2.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。  

3.项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结宣传等。  

4.对省科普专项转移支付资金项目绩效评价工作认识和理解不到位，与省科协的要求还有一定差距。  

（二）改进措施  

1.加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。  

2.加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对市科协项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。  

3.督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好市科协项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让市科协项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。  

4.做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的中心工作，做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，提高项目质量。  

五、绩效自评结果应用  

市科协针对实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和市级科普资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。  

依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，如果需要后续管理费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在项目申报时候将后续管理费用加在预算请示中。同时利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。  

六、主要经验及做法  

（一）高度重视，管理规范。市科协、五县（市、区）科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。  

（二）制度完善，监督有力。市科协、五县（市、区）科协和各项目实施单位都将项目实施作为市科协项目的重点环节来抓，并完善项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。  

（三）形式多样，内容丰富。围绕市委、市政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施方法结合多种形式，实施内容丰富多彩，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。  

（四）整合资源，绩效明显。项目实施范围覆盖广，实施内容非常丰富，辐射带动作用强，充分利用有限的项目资金，最大程度的整合社会资源，充分发挥科协工作大联合、大协作的特点，让科普项目取得更多、更大的社会效益。  

七、其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无需要说明的情况。  

       六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050000373101111