监督索引号53050002021301000

中国共产党保山市委员会统一战线工作部

2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分　中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，对我市的统一战线工作情况开展调查研究；向市委和省委统一战线工作部全面反映我市统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，统一管理侨务工作，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。指导县（市、区）、园区党（工）委统一战线工作，协助管理县（市、区）党委统一战线工作部部长，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，市侨联党组，统一领导市民族宗教工作，指导市工商联、市侨联、市社会主义学校工作。完成省委统战部和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.党对统战工作的领导持续加强。一是强化理论武装，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想引领广大统一战线成员。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会、《告台湾同胞书》发表40周年纪念会、在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会、在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神，精心组织安排各项学习宣传活动，把学习贯穿于统战工作各个方面，组织召开统一战线成员座谈会、举行理论学习中心组研讨，利用门户网站、微信公众平台、QQ群等进行广泛宣传，有力推动了全市统一战线用习近平新时代中国特色社会主义思想武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。二是突出“四纳入”，真正做好分内事、种好“责任田”。市委高度重视统战工作，将统一战线工作纳入市委重要议事日程，及时听取汇报，研究解决重大问题；将统战工作纳入对综合考核内容、纳入意识形态和宣传工作计划，把统战理论纳入党校和社会主义学校教学内容。年内，市委常委会先后4次就统一战线领域11项工作进行专题研究，对全省统战部长会议、省委对台工作会议、中央统战部新的社会阶层人士统战工作经验交流座谈会议等5个中央、省级会议精神进行贯彻部署，审议出台了《关于中央统一战线工作领导小组对云南宗教工作督察反馈意见中涉及保山问题整改方案》《保山市工商联深化改革方案》《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》等6个实施意见（方案）。三是强化“三带头”，切实履行做好统战工作的政治责任。带头参加统一战线重要会议、活动，深入分析和研究统一战线热点难点问题；走访慰问统一战线各领域代表人士，听取对全市统战工作的意见建议；深入基层开展调查研究，统筹各方资源，形成推动问题解决的新思路、新举措。带头广交深交党外朋友，加大市委、市政府领导对口联系交友，16名市级党员领导干部共联系32名民主党派人士、无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济人士、港澳台和海外代表人士。年内，对200多名统一战线各界人士进行了走访慰问，先后组织召开了全市统战部长会议、宗教督查整改专题会暨宗教专项工作部署会、全市统一战线学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神座谈会、统一战线工作领导小组工作会等8次会议，对全市统一战线各项工作进行安排部署，有力推动各项工作任务的落实。四是充分发挥统战工作领导小组作用。五是切实加强政党协商工作。代市委起草了《2019年政党协商计划》，组织市级各民主党派参加了市委四届六次全会报告、《政府工作报告》征求意见座谈会和市政协专题协商会，组织召开市级各民主党派、工商联调研选题协商座谈会、调研协商座谈会、全市党风廉政建设和防腐败工作暨全市脱贫攻坚工作情况通报会等5次会议；支持各民主党派、无党派人士、工商联围绕市委、市政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题，结合各民主党派特点，提出了15个年度重点调研课题；围绕精准扶贫、教育卫生、城市建设、生态保护等，提交提案88件，立案87件，被列为重点提案8件，为助推保山现代化大城市建设、高质量跨越发展、打赢脱贫攻坚战建诤言、献良策。

　　2.多党合作事业持续发展。一是支持民主党派加强思想政治建设。制定了《关于支持市级各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动工作方案》，组织召开了保山市民主党派、无党派人士“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动动员部署会，市级各民主党派先后启动了“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，并以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，组织市级各民主党派举办“不忘合作初心，继续携手前进”暨庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会，支持市级各民主党派开展了形式多样、内容丰富的主题教育活动，进一步加深民主党派、无党派人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。二是支持民主党派加强自身建设。进一步充实完善了民主党派代表人士数据库，为民主党派政治安排和实职安排奠定基础。支持民革保山市总支成立了“民革党员之家”，民盟保山市委成立了监督委员会，为保山其他党派成立成员之家、提升领导班子履职能力起到了示范带动作用。认真落实保山市民主党派联席会议制度，组织召开了以“提高民主党派履职能力建设”为主题的保山市第八次民主党派联席会议。指导市级各民主党派正确处理好发展与巩固、数量与质量的关系，做好成员发展工作。三是认真开展脱贫攻坚民主监督。坚持把支持民主党派开展脱贫攻坚民主监督作为民主党派履行职能的重要抓手，制定了《市级各民主党派2019年脱贫攻坚专项民主监督工作实施方案》，明确了市级六家民主党派对口隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县开展民主监督内容和目标任务。认真配合做好农工党福建省委对我市开展脱贫攻坚民主监督协调服务保障工作。积极争取农工党福建省委、农工党云南省委、明日之星公益基金管理委员会扶贫物资、贫困助学金、教育信息化建设等款物442万元，为全市打赢脱贫攻坚战起到积极的推动作用。四是持续推进“同心·示范点”建设工程。聚焦助力全面打赢脱贫攻坚战的重大决策部署，组织“示范点”村组干部群众到昌宁县观摩学习考察“人居环境提升和四小产业发展”的先进经验和模式；制定了《“同心圆梦新保山·聚力脱贫攻坚战”行动方案》，召开了启动会议和“同心示范点”建设工程推进会议，开展了“同心绿化工程”之村庄绿化示范点建设行动。“示范点”成立两年多来，围绕项目争取、科技咨询、捐资助学、送药义诊和扶贫济困等，在“示范点”开展科技培训10余次、送医送药3次、捐款捐物达120万元、受益群众达1000余人，形成了“统战成员做实事、人民群众得实惠、示范点初见成效”的示范效应，不断深化保山民主党派开展社会服务工作的新途径。五是广泛开展社会服务活动。引导市级各民主党派、工商联，围绕精准扶贫、科技致富、教育医疗卫生等事关民生发展的问题，在全市范围内广泛开展社会服务活动。年内，市级各民主党派捐款、捐物及争取资金、项目折合人民币达514.16万元，为保山脱贫攻坚、民生改善作出了积极的贡献。

　　3.党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作有序推进。一是认真贯彻落实全省新的社会阶人士统战工作现场推进会议精神，组织召开全市新的社会阶层人士统战工作推进会暨联席会议，认真总结工作开展成效和经验，分析存在困难和不足，对新的社会阶层人士统战工作进行再研究再部署再推动。二是深入调查研究，摸清底数。深入各县（市区）、园区、企业、社会组织等进行实地走访调研，形成了《做好新时代新的社会阶层人士统战工作的探索与思考》调研报告，建立由165名无党派、党外知识分子及归国留学人员、新的社会阶层人士组成的代表人士数据库。三是注重教育培训，强化思想政治引领，积极组织66名无党派、党外知识分子、新的社会阶层代表人士参加中央、省、市开展的各类培训，不断增强思想政治素质和增进政治认同。四是研究制定了《保山市统战干部同党外代表人士谈心交流工作实施方案》，明确谈心交流工作的指导思想、谈心主体、工作方式、纪律要求，推动同党外代表人士谈心交流工作规范化、常态化发展，年内先后谈心交流无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士40余人次，把团结引导工作溶入融洽的情感交流之中。五是重新修订完善了《保山市新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》，建立由统战、组织、民政、财政等24个部门、单位参加的联席会议制度，形成在市委领导下，由市委统战部牵头，有关部门参加，有关团体参与，共同做好全市新的社会阶层人士统战工作格局，为全市新的社会阶层人士统战工作发展提供了制度保障。

　　4.非公有制经济领域统战工作活力激发。一是强化思想政治引导。积极搭建学习平台，组织开展税法、民营经济发展、财务管理、民营企业产品升级等专题培训班4期，组织、推荐433名非公经济人士参加省内外各级培训，不断提升非公有制经济人士的综合能力和素质。认真开展非公有制经济人士“守法诚信，坚定发展信心”理想信念教育活动，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，组织召开庆祝中华人民共和国成立70周年民营企业家座谈会、组织开展以“我与祖国共成长”为主题的交流发言、组织参加保山市庆祝中华人民共和国成立70周年升国旗唱国歌仪式、组织收听收看庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵式和群众游行活动，开展了形式多样、内容丰富的庆祝活动，引导全市非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。二是提振民营企业发展信心。认真做好非公经济人士的政治安排，积极推荐5名非公经济人士增补为市第四届政协委员。坚持凡进必评原则，做好4名非公经济人士综合评价工作。积极组织企业参加第五届云南省优秀中国特色社会主义事业建设者评选活动，腾冲市高黎贡山生态茶业有限公司获得全国工商联、国务院扶贫办授予的“全国万企帮万村精准扶贫行动优秀民营企业”荣誉称号。推动民营经济领域改革，制定出台《保山市工商联深化改革方案》《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》。组织召开了保山市政银企座谈会，配合做好《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的若干措施》等相关文件的出台工作，进一步优化营商环境，切实支持民营经济持续健康发展。三是引导民营企业感恩回馈社会。积极开展感恩教育，引导非公经济人士发扬“致富思源、富而思进、扶危济困、乐善好施、利义兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会”的光彩精神，积极投入到全市脱贫攻坚工作中，扎实开展光彩事业活动，全市民营企业开展爱心捐赠活动捐款捐物2000多万元，腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司被国家工商联、国务院扶贫办评为“万企帮万村”先进单位，涌现出了云南龙马药业有限公司、云南景和文化发展有限公司等一批产业帮村、项目兴村、招工助村、资金扶村、智力带村等先进典型。大力开展“万企帮万村”精准扶贫行动，积极探索出“政府主导、金融扶持、龙头企业带动、建档立卡户参与”和“政府+公司+建档立卡贫困户”、“三位一体”合作发展机制，通过“地租收益+投资固定收益+劳动收益”等模式，实现建档立卡户获得多份收益，助力全市脱贫攻坚工作，截止目前，已动员全市280家民营企业挂钩帮扶462个村（社区），其中413个建档立卡贫困村已实现挂钩帮扶全覆盖，实施帮扶项目612个，投入物资5931万元，受益贫困群众22.76万人。

5.民族宗教领域更加团结稳定。一是民族团结进步示范区建设取得新成效。深化民族团结进步教育，做好民族团结示范区建设、兴边富民沿边三年行动计划、少数民族地区脱贫攻坚等工作，大力推进民族教育发展和少数民族干部培养，举办民族团结进步示范创建、首期少数民族青年干部培训班，协调推进直过民族和人口较少民族地区发展。二是推进宗教领域和谐稳定。

　　6.党外代表人士队伍建设得到加强。一是做好党外干部的培养选拔工作。根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，完成市政协届中增补选举工作，增补市政协委员8名，补选市政协副主席1名、常务委员3名，补选后，市政协310名委员中，党外委员200人、占64.52%。制定党外干部调研方案，在全市范围内对符合年龄条件的46名实职副处级党外领导干部和78名实职正科级党外领导干部开展调研，进一步掌握全市党外领导干部的基本情况，储备了一批数量充足、结构合理、素质优良、能担重任、与党亲密合作的党外干部队伍。二是做好党外代表人士和统战干部的教育培训工作。充分发挥市社会主义学校作为统一战线人才教育培养主阵地的作用，采取专题辅导、实地考察、交流研讨相结合的培训方式，举办了保山市第十五期党外代表人士暨基层统战干部培训班，组织160余名党外代表人士和各级统战干部，围绕习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、参政议政与调查研究、新时代新的社会阶层人士统战工作、台海形势和侨情分析、如何做好新时代基层统战工作、心理健康教育7个专题进行为期4天的培训。组织23名市、县、乡三级统战干部分4期参加全省统战干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班和业务能力提升培训班，对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神进行了深入学习领会。组织2名副处级党外领导干部参加了2019年全省党外县处级中青年干部培训班。通过教育培训，进一步提升了党外代表人士和统战干部的综合素质，进一步提升了做好民主党派、民族宗教、港澳台侨海外、党外代表人士等各项统战工作的能力和水平。三是健全完善了“七支队伍”代表人士数据库。

　　7.港澳台统战工作取得新进展。一是多举措学习宣传习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话精神。二是强化对台联谊交流。三是全力做好关爱抗战老兵工作。及时掌握辖区内健在抗战老兵情况，积极配合中国宋庆龄基金会、深圳特安、中兴通迅等机构和企业在我市开展关爱抗战老兵活动，走访慰问抗战老兵235人次，发放慰问金68.62万元。四是用心用情服务广大台胞台属、台资企业，走访慰问台胞台属20余人次、台资企业4家；受理来电来访10余件，涉及生活补助、赴台探亲、遗产继承等。

　　8.开创对侨工作新局面。结合机构改革后侨办并入统战部的工作实际，深入五县（市、区）开展调研，了解侨务工作开展情况、存在问题和困难，广泛听取基层意见建议，了解掌握和摸清侨情。

　　9.自身建设不断加强。一是抓实从严治党。认真落实机关党建、党风廉政、意识形态工作责任，把机关党建、党风廉政、意识形态工作与统战工作有机融合，统筹推进各项工作落实。加强机关党支部规范化创建，认真开展“三会一课”，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用；坚定不移推进全面从严治党，严格落实党风廉政建设工作主体责任和监督责任，真正使政治纪律和政治规矩立起来、严起来；切实担负意识形态工作的政治责任和领导责任，牢牢把握正确的政治方向和工作主动权。二是抓实基层减负工作。三是抓实机构改革。圆满完成了市委统战部机构改革工作，按照《中共保山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《保山市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，完成科室设置，确保人员到位、责任到位、工作到位。四是抓实主题教育。根据市委统一安排部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，及时召开主题教育动员部署会议，成立部主题教育工作领导小组，制定印发《“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》《“不忘初心、牢记使命”主题教育工作日程表》，明确主题教育各项工作的时间表、路线图。结合“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，组织干部职工认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内重要法规》等篇目，认真组织开展专题研讨、理论学习中心组集中学习、读书班、讲党课、理论调研、主题党日、志愿服务等会议及学习活动，达到“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的目标。五是抓实宣传培训。举办全市统战系统理论调研、信息宣传、公文写作业务能力提升培训班，进一步提升全市统战干部的理论调研、信息宣传、公文写作能力和水平。

　　10.脱贫攻坚工作取得实效。积极选派扶贫工作队员2名，认真开展扶贫专题调研，组织召开扶贫专题会议，深入调查研究、分析、部署小田坝村的脱贫工作。部主要领导10余次带队深入小田坝村开展遍走访工作、主题党日、人居环境提升、村庄绿化、志愿服务等活动，全体干部职工与村组干部、群众一起行动，真正把“拆干净、理清秀、扫干净、绿起来”落到实处。以“同心·示范点”建设工程为载体，充分发挥统一战线联系广泛、人才荟萃的优势，引导全市统一战线成员紧紧围绕精准扶贫、科技致富、教育医疗卫生等事关民生发展的问题广泛开展社会服务活动。年内，为扶贫挂钩村争取资金、捐款、捐物折合人民币34万元，切实助力小田坝村脱贫攻坚巩固提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　中国共产党保山市委员会统一战线工作部2019年度收入合计5421894.25元。其中：财政拨款收入5406894.25元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15000.00元，占总收入的0.27%。与上年对比增加734547.16元，增长19.91%，主要原因分析：

　　1.人员经费增加639414.96元，主要为我单位新进人员李安、杨红梅、胡春阳、董建强、李晓云及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加135827.47元；津贴补贴增加183264.00元；奖金增加54062.30元；机关事业单位基本养老保险费减少201.00元；职工基本医疗保险缴费增加99258.39元；公务员医疗补助缴费增加81621.88元；其他社会保障缴费增加16669.92元；医疗费增加1529.00元；离休费增加96350.00元；生活补助减少38934.00元；奖励金减少120.00元；其他对个人和家庭的补助增加25087.00元。

　　2.日常公用经费增加22151.25元，其中：办公费减少407.56元；邮电费减少5807.08元；差旅费减少2530.00元；公务接待费减少5000.00元；劳务费增加7521.92元；委托业务费减少7500.00元；工会费增加8686.20元；公务用车运行维护费增加10065.77元；其他交通费用增加28950.00元；其他商品和服务支出减少203796.00元；资本性支出增加4290.00元。

3.项目收入增加57980.95元，其中：

(1)春节慰问经费增加15892.90元;

(2)社会主义学校工作经费减少400.00元;

(3)政协委员协商少数民族工作经费经济社会等调研、反渗透工作经费减少90328.72元;

(4)统战工作经费增加55189.77元;

(5)统战业务电子政务内网接入点建设经费减少579099.00元;

(6)保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费增加47522.00元;

(7)党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费增加9204.00元;

(8)统战专项资金增加1530000.00元；　

(9)归侨侨眷生活困难补助经费80000.00元；

(10)统战工作经费减少410000.00元。

　4.其他收入增加15000.00元，主要为市委组织部拨云南省定向选调生一次性住房补贴，我单位李晓云。

二、支出决算情况说明

　　中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计4278334.93元。其中：基本支出3408554.25元，占总支出的71.46%；项目支出1162780.68元，占总支出的28.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少257031.56元，下降5.11%,主要原因分析：

　　1.人员经费增加639411.96元，主要为我单位新进人员李安、杨红梅、胡春阳、董建强、李晓云及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加135827.47元；津贴补贴增加183264.00元；奖金增加54062.30元；机关事业单位基本养老保险费减少201.00元；职工基本医疗保险缴费增加99258.39元；公务员医疗补助缴费增加81621.88元；其他社会保障缴费增加16669.92元；医疗费增加1529.00元；离休费增加96350.00元；生活补助减少38934.00元；奖励金减少120.00元；其他对个人和家庭的补助增加25087.00元。

　　2.日常公用经费增加22151.25元，其中：办公费减少407.56元；邮电费减少5807.08元；差旅费减少2530.00元；公务接待费减少5000.00元；劳务费增加7521.92元；委托业务费减少7500.00元；工会费增加8686.20元；公务用车运行维护费增加10065.77元；其他交通费用增加28950.00元；其他商品和服务支出减少203796.00元；资本性支出增加4290.00元。

3.项目支出减少445919.77元，其中：

(1)春节慰问经费增加15892.90元;

(2)社会主义学校工作经费减少400.00元;

(3)政协委员协商少数民族工作经费经济社会等调研、反渗透工作经费减少90328.72元;

(4)统战工作经费增加55189.77元;

(5)统战业务电子政务内网接入点建设经费减少579099.00元;

(6)保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费增加47522.00元;

(7)党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费增加9204.00元;

(8)统战专项资金增加444534.32元。　

（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3408554.25元。与上年对比增加488888.21元，增长16.74%，主要原因分析：

　　1.人员经费增加654414.96元，主要为我单位新进人员李安、杨红梅、胡春阳、董建强、李晓云及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加135827.47元；津贴补贴增加183264.00元；奖金增加54062.30元；机关事业单位基本养老保险费减少201.00元；职工基本医疗保险缴费增加99258.39元；公务员医疗补助缴费增加81621.88元；其他社会保障缴费增加16669.92元；医疗费增加1529.00元；离休费增加96350.00元；生活补助减少38934.00元；奖励金减少120.00元；其他对个人和家庭的补助增加25087.00元。

　　2.日常公用经费减少165526.75元，其中：办公费减少407.56元；邮电费减少5807.08元；差旅费减少2530.00元；公务接待费减少5000.00元；劳务费增加7521.92元；委托业务费减少7500.00元；工会费增加8686.20元；公务用车运行维护费增加10065.77元；其他交通费用增加28950.00元；其他商品和服务支出减少203796.00元；资本性支出增加4290.00元。

（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1162780.68元。与上年对比减少944515.37元，下降44.82%，主要原因分析：统战业务电子政务内网接入点建设经费减少579099.00元，基础设施建设减少300,000.00元，“同心·示范点”建设工程专项经费增加47,522.00元，春节慰问经费增加15892.90元，统战工作经费增加55189.77元;社会主义学校工作经费减少400.00元，政协委员协商少数民族工作经费经济社会等调研、统战专项资金增加171019.00元，反渗透工作经费减少90328.72元，党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费增加9204.00元，省级统战工作经费减少343515.32元，具体项目开支及开展工作情况如下：一是春节慰问经费111130.30元，其中：其他商品和服务支出111130.30元；二是社会主义学校工作经费99600.00元，其中：差旅费6660.00元，培训费92940.00元；三是政协委员协商少数民族工作经费经济社会等调研、反渗透工作经费39671.28元，其中：差旅费8240.00元，会议费900.00元，劳务费30531.28元；四是统战工作经费400473.32元，其中：办公费28188.90元，印刷费4450.00元，邮电费9482.31元，差旅费134768.00元，因公出国（境）费用64000.00元，会议费23301.00元，培训费44070.00元，公务接待14052.00元，劳务费11365.41元，委托业务费7800.00元，公务用车运行维护费2600.00元，其他交通费用6260.00元，其他商品和服务支出50135.80元；五是党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费9204.00元，其中：差旅费8644.00元，公务接待560.00元；六是保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费47522.00元，其中：办公费200.00元，差旅费1760.00元，培训费3762.00元，其他交通费4500.00元，其他商品和服务支出37300.00元；省级统战工作经费114160.68元，其中：办公费22515.00元，印刷费6172.00元，邮电费857.60元，差旅费25568.00元，劳务费21128.08元，委托业务费31500.00元，其他交通费1560.00元，办公设备购置4860.00元；统战专项资金271019.00元，其中：办公费19000.00元，印刷费21000.00元，差旅费1296.00元，培训费127015.00元，其他交通费27088.00元，其他商品和服务支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4551664.93元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比减少282949.16元，下降5.22%,主要原因：    　　　　

1.人员经费增加639414.96元，主要为我单位新进人员李安、杨红梅、胡春阳、董建强、李晓云及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加135827.47元；津贴补贴增加183264.00元；奖金增加54062.30元；机关事业单位基本养老保险费减少201.00元；职工基本医疗保险缴费增加99258.39元；公务员医疗补助缴费增加81621.88元；其他社会保障缴费增加16669.92元；医疗费增加1529.00元；离休费增加96350.00元；生活补助减少38934.00元；奖励金减少120.00元；其他对个人和家庭的补助增加10087.00元。

　　2.日常公用经费增加22151.25元，其中：办公费减少417.44元；邮电费减少5807.08元；差旅费减少2530.00元；公务接待费减少5000.00元；劳务费增加7521.92元；委托业务费减少7500.00元；工会费增加8686.20元；公务用车运行维护费增加10065.77元；其他交通费用增加28950.00元；其他商品和服务支出减少12653.00元；资本性支出增加4290.00元。

3.项目支出减少944515.37元，其中：

(1)春节慰问经费增加15892.90元;

(2)社会主义学校工作经费减少400.00元;

(3)政协委员协商少数民族工作经费经济社会等调研、反渗透工作经费减少90328.72元;

(4)统战工作经费增加55189.77元;

(5)统战业务电子政务内网接入点建设经费减少579099.00元;

(6)保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费增加47522.00元;

(7)党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费增加9204.00元;

(8)统战专项资金增加401019.00元；　

(9)统战工作经费减少343515.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3914167.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于2013099其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出111130.30元，2013401行政运行2295190.78元，2013402  一般行政管理事务795066.30元，2013499其他统战事务支出455179.68元，2019999其他一般公共服务支出257600.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　8.社会保障和就业（类）支出380578.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休141888.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238690.60元。

 　 9.卫生健康（类）支出254996.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于2101101行政单位医疗173374.39元，2101103公务员医疗补助81621.88元。

  　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　11.城乡社区（类）支出2287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2129901其他城乡社区支出2287.00元。

  　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117000.00元，支出决算为126277.77元，完成预算的107.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为64000.00元，完成预算的128%；公务用车购置及运行费支出决算为47665.77元，完成预算的99.30%；公务接待费支出决算为14612.00元，完成预算的76.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

　　1.因公出国出境增加64000.00元，主要是赴台经费增加64000.00元；

　　2.公务用车购置及运行维护费减少287.00元我部严格管理公务用车，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央“八项规定”，厉行节约；

　　3.公务接待费减少4476.00元，公务接待费用减少，主要源于我部严格执行“八项规定”，厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加59237.00元，增长88.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加64000.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少287.00元，下降0.60%；公务接待费支出决算减少4476.00元，下降23.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公赴台支出64000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出64000.00元，占50.68%；公务用车购置及运行维护费支出47665.77元，占37.75%；公务接待费支出14612.00元，占11.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出64000.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：云南港澳经济社会研考班培训费20000.00元，因公赴台交流经费44000.00元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出47665.77元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出47665.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费12900.00元、维修费18144.00元、过路过桥费9000.00元、保险费5071.77元、洗车费2550.00元等。

　　3.公务接待费支出14612.00元。其中：

　　国内接待费支出14612.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待135人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济人士、港澳台和海外代表人士。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出300607.33元，与上年对比增加22151.15元，增长7.96%，主要原因分析：机关运行经费增加26651.25元，主要为邮电费减5807.08元；差旅费减2530.00元；劳务费增7521.92元；公务接待费减5000.00元；委托业务费减7500.00元；工会经费增8686.20元；公务用车运行维护费增10065.77元；其他交通费增28950.00元；其他商品和服务支出减202912.00元。 

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费16227.00元；邮电费16021.24元；劳务费7521.92元；工会经费38201.40元；公务用车运行维护费45065.77元；其他交通费用176850.00元；其他商品和服务支出736.00元；办公设备购置4290.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门资产总额4145159.24元，其中，流动资产3855956.97元，固定资产287697.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1504.95元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2852735.08元，其中;流动资产增加2883542.22元，固定资产减少29947.10元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少860.04元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额43470.00元,其中：政府采购货物支出43470.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额43470.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：春节慰问经费

2.项目基本情况

根据《关于做好2019年市委市政府春节慰问活动的通知》（保办电〔2019〕5号）要求，由市委统战部牵头对市级各民主党派、工商联、宗教界代表人士、民族代表人士及遗孀、黄埔同学会、新的社会阶层代表人士、非公经济代表人士、商会、台资业主、台胞台属、归侨侨眷、出国和归国留学人员亲属、抗战老兵共计165人，市佛教协会、市基督教“两会”、市道教协会、市伊斯兰教协会四个宗教团体进行慰问。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

2019年度春节慰问经费预算资金111130.30元，实际到位111130.30元，资金到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

根据市委市政府春节慰问工作安排，111130.30元慰问经费于2019年2月1日前由相关领导带队到各县（市、区）有关团体协会开展慰问活动，支出111130.30元，占总支出的100%。

 ③项目资金管理情况。

进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标—市级各民主党派、工商联、宗教界代表人士、民族代表人士及遗孀、黄埔同学会、新的社会阶层代表人士、非公经济代表人士、商会、台资业主、台胞台属、归侨侨眷、出国和归国留学人员亲属、抗战老兵165人，实际慰问165人。

产出指标下的数量指标—市佛教协会、市基督教“两会”、市道教协会、市伊斯兰教协会4个宗教团体，实际慰问4个宗教团体。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——团结凝聚人心。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——代表人士服务对象满意度：全年预计满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

 6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部通过春节慰问，把党和政府的关怀温暖送到他们家中。确保慰问对象过一个温馨、祥和、文明的春节。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：社会主义学校工作经费项目

2.项目基本情况

联合社会主义学校，牵头组织举办民主党派、无党派、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台海外等党外代表人士及统战系统干部培训班，以基础理论、政治素养、统战政策、能力培养为主要内容，以政治共识教育为核心，以理论培训与实践锻炼相结合为基本途径，进一步提高统一战线成员的综合素质。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度社会主义学校工作经费预算资金100000.00元，实际到位100000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度社会主义学校工作经费支出99600.00元，其中：商品和服务支出99600.00元元（其中：办公费6700.00元、培训费929000.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——开展港澳台海外代表人士培训班30人，实际培训30人。

产出指标下的数量指标——开展非公经济代表人士和新的社会阶层代表人士培训班50人，实际培训50人。

产出指标下的数量指标——开展民主党派、无党派代表人士培训班50人，实际培训50人。

产出指标下的数量指标——开展民族宗教代表人士培训班50人，实际培训50人。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——切实增强党外代表人士的“四个意识”和“四个自信”，着力提高政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，奋力推动多党合作事业蓬勃发展培训180人，实际培训169人。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部通过教育培训，进一步提升党外代表人士和统战干部的政治理论素养，切实增强履职尽责，敢于担当的意识，为促进保山市经济社会跨越发展提供广泛的人才支撑和智力支撑。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称：政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费项目

2.项目基本情况

认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范；采用“统战部＋”的调研模式，针对少数民族生活状况、宗教工作等领域，重点开展调研；加强宗教教职人员和信教群众的教育培训，深入一线开展调查研究，全面掌握反渗透工作的基本情况，探索建立更加完备的防控体系。在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费预算资金130000.00元，实际到位130000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费支出39671.28元，其中：商品和服务支出39671.28元（其中：差旅费8240.00元、会议费900.00元、劳务费30531.28元），占总支出的30.54%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——开展民族团结进步宣传教育 10次，发放宣传教育资料1000册，实际开展民族团结进步宣传教育 10次，发放宣传教育资料1000册。

产出指标下的数量指标——赴边境一线、少数民族聚集区开展少数民族生活状况、民族团结示范区建设调研6人15天，实际调研6人15天。

产出指标下的数量指标——召开届内政协委员调整协商座谈会1次，实际召开座谈会1次。

产出指标下的数量指标——举办统战专项工作培训1次60人，举办统战专项工作培训1次60人。

②效益指标完成情况。

项目实施，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6、绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部认真落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作，确保党外代表人士政治安排不断加强，统战部职能职责进一步规范；采用“统战部＋”的调研模式，针对少数民族生活状况、宗教工作等领域，重点开展调研；加强宗教教职人员和信教群众的教育培训，深入一线开展调查研究，全面掌握反渗透工作的基本情况，探索建立更加完备的防控体系。在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7、结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9、其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称：统战工作专项经费项目

2.项目基本情况

充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，为保山实现新跨越、争当排头兵，谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度统战工作专项经费预算资金850000.00元，实际到位850000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度统战工作专项经费支出400473.42元，其中：商品和服务支出400473.42元（其中：办公费28188.90元、印刷费4450.00元、邮电费9482.31元、差旅费134768元、因公出国（境）费64000.00元、会议费23301.00元、培训费44070.00元、接待费14052.00元、劳务费11365.41元、委托业务费7800.00元、公务用车运行维护费2600.00元、其他交通费6260.00元、其他商品和服务支出50135.80元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——开展民主党派、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台海外等各类统战代表人士联谊交友、参访座谈200人次，实际参访座谈295人次。

产出指标下的数量指标——开展统战信息宣传、理论调研等业务培训30人次，实际培训31人次。

产出指标下的数量指标——开展因公赴台行前教育10次，实际开展行前教育10次。

产出指标下的数量指标——受理赴台探亲、台属认定、住院报账、台胞证遗失、台胞去世等相关事宜100%，实际受理来电来访10余件，100%完成。

产出指标下的数量指标——开展海外联络统战工作2次，实际开展海外联络统战工作10次。

产出指标下的数量指标——赴省内外交流考察学习统战工作先进经验做法 1次,实际借到各州市开会、培训机会直接开展交流考察学习统战工作先进经验做法3次。

产出指标下的数量指标——统筹规划全市公务赴台计划申报、报件审核、报送等相关手续10个团组，实际已计划申报、报件审核、报送等相关手续1５个团组。

产出指标下的数量指标——召开全市统战工作会议，对台工作会议、专项督查工作会，民族宗教等各种专项工作部署会、民主党派、工商联、无党派征求意见座谈会、协商会、情况通报会、党风廉政建设工作会、新的社会阶层代表人士、非公经济发展等会议30次，实际召开各类会议30余次。

产出指标下的数量指标——到两个海峡两岸交流基地开展对台交流工作专题调研，指导基地加强基础设施建设，提升基地的知名度和影响力1次，实际开展对台交流工作专题调研2次。

产出指标下的数量指标——赴各县（市、区）、园区、边境一线、宗教活动场所等开展工作督查、调研、检查指导、实地走访等工作15次，实地走访等工作15次。

产出指标下的数量指标——配合国台办、省台办做好莅保交流参访相关工作，实际做好莅保交流参访相关工作10个团组，完成率100%。

产出指标下的数量指标——协助中国宋庆龄基金会、中兴通讯股份有限公司、北京志远功臣关爱基金会、深圳特安公司等走访看望全市抗战老兵，并发放100余万元慰问金。实际协助走访看望235人次，发放68.62万元，原因为抗战老兵死亡，人数减少。

②效益指标完成情况。

对200多名统一战线各界人士进行了走访慰问，先后组织召开了全市统战部长会议、宗教督查整改专题会暨宗教专项工作部署会、全市统一战线学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神座谈会、统一战线工作领导小组工作会等8次会议，对全市统一战线各项工作进行安排部署，有力推动各项工作任务的落实。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，市委统战部充分发挥统一战线的法宝作用，正确处理好一致性和多样性关系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，为保山实现新跨越、争当排头兵，谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目五：

1.项目名称：党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费

2.项目基本情况

党外知识分子是统战工作的重要对象。党外知识分子联谊会（以下简称知联会）是开展党外知识分子统战工作的重要载体。建立党外知识分子联谊会，有利于团结引导党外知识分子，巩固共同思想政治基础；有利于密切与党外知识分子联系，发现培养代表人士；有利于充分发挥党外知识分子聪明才智，为实现保山经济跨越发展，开创社会和谐新局面献计出力。保山市党外知识分子联谊会成立于2014年11月。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费预算资金50000.00元，实际到位50000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费支出9204.00元，其中：商品和服务支出9204.00元元（其中：差旅费8644.00元、公务接待560.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——赴县（市、区）开展考察推荐工作会议1次，实际考察1次。

产出指标下的数量指标——召开全市新的社会阶层人士统战工作联席会议1次，实际召开1次。

产出指标下的数量指标——召开新的社会阶层代表人士座谈会议1次，实际召开1次。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——团结凝聚人心。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——代表人士服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目六：

1.项目名称：保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费

2.项目基本情况

2017年5月，市委统战部与民革保山市总支、民盟保山市委、民建保山市委、农工党保山市委、致公党保山市委、市工商联，隆阳区委统战部、隆阳区辛街乡党委政府共同在隆阳区辛街乡建立了保山市统一战线“同心·示范点”建设工程。目前，各民主党派、工商联发挥自身的优势，着力加强基础设施建设、农业产业发展、农村合作经济组织的规范管理，动员党派成员积极开展捐资助学、送医送药义诊、农村实用技术培训等工作，受到了当地人民群众的好评。为助力脱贫攻坚工作、实现保山跨越发展、全面建成小康社会作出了积极的贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费预算资金50000.00元，实际到位50000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度保山市统一战线“同心·示范点”建设工程专项经费支出47522.00元，其中：商品和服务支出47522.00元（其中：办公费200.00元、差旅费1760.00元、培训费3762.00元、其他交通费4500.00元、其他商品和服务支出37300.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——在隆阳区辛街乡打造保山市统一战线“同心·示范点”建设工程，使示范点出亮点、出特色、有影响1次，实际打造1次。

产出指标下的数量指标——实施“同心·示范点建设”项目：基础设施建设及产业发展补助资金，补助资金3万元，实际补助资金3万元。

产出指标下的数量指标——召开保山市统一战线“同心·示范点”建设工程总结推进会议1次，实际开展1次。

产出指标下的数量指标——协助民主党派、工商联围绕精准扶贫、科技致富、教育医疗卫生等事关民生发展的问题开展社会服务活动6次，实际开展社会服务活动8次。

②效益指标完成情况。

通过开展各类活动，示范点群众得到实惠，受益群众1000人次以上。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——示范点群众满意度明显提高，服务对象满意度：全年预计满意率100%，实际满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

充发发挥“同心·示范点”建设工程平台作用，更好的促进民主党派成员自觉践行社会主义核心价值观，坚持走中国特色社会主义道路的自觉性、坚定性；进一步夯实多党合作的思想政治基础，巩固合作共事的组织基础；切实促进民主党派加强自身建设，更好地履行参政党的职能，为助推保山跨越发展，全面建成小康社会提供广泛的力量支持。并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

　　本单位无其他需说明的问题。

项目七：

1.项目名称：统战专项资金

2.项目基本情况

用于“一网两单”建设，调研培训及宗教团体建设和场所修缮。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年度结余省级统战专项资金结余184160.68元，2019年度省级统战专项资金1230000.00元，实际到位1414160.68元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

2019年度省级统战专项资金经费支出455179.68元，其中：于商品和服务支出450319.68元（其中：办公费41515.00元、印刷费27172.00元、邮电费857.60元、差旅费26864.00元、培训费197015.00元、劳务费21128.08元、其他交通费2708.00元、其他商品和服务支出100000.00元），占总支出的98.93%，资本性支出（办公设备购置4860.00元）占总支出的1.07%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

加大与县（市、区）、园区，宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。

②效益指标完成情况。

“一网两单”建设，调研培训及宗教团体建设和场所修缮。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度：全年预计满意率95%以上，实际满意率95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确，加大与县（市、区）、园区，宗教团体、重点宗教活动场所、重点乡（镇）村的协调配合，支持基层更好开展统战相关工作。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（2）存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

一是贯彻执行中央、省委和市委关于统战工作的方针、政策，对我市统战部工作情况开展调查研究，向市委和省委战部全面反映我市统战部工作情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统战政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统战工作各方面关系。

二是负责联系市级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是调查研究党外知识分子情况、反映意见、协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

六是开展港澳台海外统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

八是指导县（市、区）、园区党（工）委统战工作，协助管理县（市、区）党委统战工作部部长，负责对其进行培训，协调政府有关部门统战工作、协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

九是负责开展统战宣传工作。

十是加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。

十一是完成省委统战部和市委交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

市委统战部2019年年初预算安排支出4178300.00元，决算数4769930.53元，差异率14.16%。从支出性质来看，基本支出预算数2298300.00元，决算数348554.25元，差异率48.31%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数1880000.00元，决算数1361376.28元，差异率-27.59%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数1784700.00元、决算数2870145.92元、差异率60.82%；商品和服务支出预算数2212500.00元，决算数1657123.61元，差异率-25.1%，对个人和家庭的补助支出预算数181100.00元，决算数233495.00元、差异率28.93%，资本性支出预算数0元，决算数9200.00元，差异率100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数3598400.00元，决算数4132068.661万元，差异率14.83%；社会保障和就业支出预算数352000.00元，决算数380578.60元，差异率8.13%；卫生健康支出预算数227900.00元，决算数254996.27万元，差异率11.89%；城乡社区支出预算数0.00万元，决算数2287.00元，差异率100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

中共保山市委统战部严格执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委统战部财务管理制度》、《中共保山市委统战部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委统战部国内公务接待管理规定（试行）》、《中共保山市委统战部费用报销管理规定（试行）》、《中共保山市委统战部公务用车管理制度》等规章制度，推行勤俭节约工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

中共保山市委统战部通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，中共保山市委统战部在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（3）自评组织过程

1.前期准备

市委统战部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委统战部办公室、财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出、部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市委统战部2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

② 预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

① 预算执行有效：市委统战部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

② 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

2019年中共保山市委统战部财政拨款收入年初预算数为4178300.00元，决算数5605444.85元，差异数为1427144.85元，差异率34.15%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出3389248.25元（其中人员经费3088640.92元，日常公用经费300607.33万元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出1366137.28元，项目支出主要为统战事务支出，主要用于中共保山市委统战部统战工作、对台工作、政协委员协商、少数民族生活状况等调研、反渗透工作、社会主义学校工作、电子政务内网统战业务信息系统运行维护等工作支出。

（4）效果情况分析

2019年，市委统战部按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市委统战部各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

中共保山市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织全体干部职工认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传和学习财务知识，审核审批程序进一步规范，使机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府部门的相关文件精神，逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

保山市委统战部2019年项目经费，有一项涉密，不做自评。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050002021301111