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九三学社保山市委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  九三学社保山市委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  九三学社保山市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

九三学社保山市委员会以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程, 贯彻执行社中央、社省委思想建设方面的意见、决议和决定。紧紧围绕市委、市政府的是中心工作，组织开展调研，认真履行参政党职能，充分发挥组织的群体功能，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；及时、准确地反映我市社员对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；维护社员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥优势，开展社会服务工作,多作贡献；注重政治质量，按组织发展方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.加强思想教育，提高社员政治素质   

（1）深入学习贯彻中共十九大精神。把深入学习贯彻落实中共十九大精神、社中央十一大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前首要任务，精心组织、丰富内容、注重实效，各支社把加强思想政治教育贯穿于全年各项工作中。以座谈会、专题讲座、交流学习等形式开展了研究讨论。一是积极参加省、市党外代表人士学习贯彻中共十九大精神专题培训班和市政协、市委统战部组织开展的系列专题座谈和培训，并及时学习传达贯彻有关文件精神。2019年1名社员参加社中央机关组织的省级以下机关专职干部培训，4名社员参加九三学社省委举办的骨干暨新社员培训班学习，3名社员参加市委举办的党外代表人士暨基层统战干部培训班，1名社员参加市政协举办的红色教育培训，到延安干部培训学院培训学习。二是加强交流学习，拓宽眼界，激励社员。医专支社5月组织社员前往大理云龙诺邓村考察参观，激发社员积极参与传统文化保护活动；7月远赴学社起源地重庆，组织16名社员开展了寻根之行活动，参观考察了中国民主党派历史陈列馆、九三学社成立旧址纪念碑，先辈们在民主与科学的道路上的苦苦探求和卓越贡献，莫大的激励了九三社员；11月组织社员23人到腾冲参观滇西抗战纪念馆、 瞻仰“国殇墓园”。 通过这次参观学习，社员们亲身感受到了中国抗日战争的艰辛，充分认识到现在的幸福生活来之不易，更加坚定了对祖国的热爱和对抗战烈士的崇敬。三是开展丰富多彩的支社活动。积极开展研讨交流，传达学习九三学社省委、市委和各级党委、政府的有关文件、会议精神，社员王锦艳交流汇报到上海学习“乡村振兴”的心得体会，康洪灿副主委作了“参政议政和课题调研”的专题报告，社员郑家文交流了“建议、提案、诤言”撰写的体会。通过活动的开展，促进了社员政治素质的提升，提高了社员思想认识。  

（2）深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题活动。按照社省委要求结合社市委实际制定活动实施方案，结合承办保山市第八次民主党派联席会议，组织各党派和社员开展以歌唱祖国为主题的联谊晚会。为提高社员的参政履职能力，举办了“九三学社保山市委提高参政履职能力培训班”，聘请本社参政议政优秀社员授课，取得了良好效果。各基层支社结合工作实际开展丰富多彩的活动，引导广大社员进一步了解中国共产党与民主党派团结合作的光辉历程，深刻认识并自觉接受中国共产党领导的历史必然，坚持中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，夯实多党合作的共同思想政治基础，不断完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。  

（3）抓好舆论引导，凝聚和传播正能量。2019年向社中央、社省委、市政协、市统战部、保山日报等信息系统报送新闻稿件28篇，上传图片100余张。信息分别被社中央、社省委、省政协、省委统战部网、保山日报社采用。进一步完善宣传微信公众号建设，扩充了信息量，扩大对中青年社员的宣传教育力度，增强政治引导力。  

2.加强组织建设，努力改善社员结构  

（1）强化班子建设。坚持民主集中制原则，贯彻集体领导与分工负责相结合的原则，进一步落实班子成员会务分工负责制，着力营造民主公正、团结和谐、作风务实、工作高效的组织氛围。坚持每年召开三到四次主委会，研究、部署、督促工作任务，每半年召开一次全委（扩大）会议，集体研究决策社内重大事项，推动各级组织、各工作机构及时完成相关工作任务。  

（2）注重组织建设,为党派的发展注入新鲜血液。社市委在发展新社员工作中严格把握发展社员的条件，把政治素质放在首位。新发展的社员在思想上必须是拥护共产党领导的，坚持社会主义道路，坚持共产党领导的多党合作和政治协商制度，与共产党真诚合作；在业务方面注重具有高中级职称并有一定成就的代表性人士入社。2019年共发展新社员10名，其中:女社员10名，财政经济3名，新阶层人士2名，本党派界别5名，平均年龄37.8岁。社员总数达到245名（今年退社1名，调出1名），成为保山市人数最多的民主党派。  

3.提高履职能力，积极参加政治协商  

社市委紧紧围绕市委、市政府中心工作，发挥优势，深入调研，注重实效，积极履行参政议政职能。  

（1）参政议政有新突破。发挥“两会”平台作用积极建言献策。在市政协四届三次会议上，提交集体提案16件，立案16件，提案《关于打造怒江流域中熟杧果产业经济带助推精准扶贫的建议》被列为重点提案，今年提案紧扣了中共保山市委、市政府的中心工作和城乡市民普遍关注的热点问题，同时注重老百姓迫切期待解决的“难”点问题，数量比去年减少2篇，但质量上有所提高。  

（2）积极参加政治协商。社员中的各级人大代表、政协委员积极参加各级党委、政府召开的协商和情况通报会。参加各级人大、政府、两院召开的座谈会以及视察、专题考察调研。参会委员、社员做到事先认真调研，会上踊跃建言，以坦诚的态度，就全省和保山市的经济建设、文化建设、法制建设、社会发展等方面的工作，提出有价值的意见和建议。2019年参加省政协委员调研视察5次，市政协调研4次，区县调研4次，提交个人省政协提案3篇、市政协提案4篇，区县政协提案5篇，区县政协集体提案2篇。其中省政协委员郑云峰领衔提交的《关于打造“高黎贡·鸟天堂”国际观鸟圣地的建议》被确定为省政协重要提案。  

（3）积极开展民主监督。共有5名社员担任人民陪审员，1名社员受聘为义务人民检察员，作为特邀人员参加了市检察院、市人民法院和相关政府部门组织的活动，共参加陪审案件40多件，发挥了民主监督的重要作用。根据中共保山市委要求，结合党派实际。由九三学社牵头，与民盟联合开展脱贫攻坚民主监督工作，通过走访隆阳区两个乡镇4个自然村4个易地搬迁扶贫安置点，以产业扶贫、教育扶贫和易地搬迁扶贫为重点，开展脱贫攻坚民主监督，提出意见、建议，形成调研报告，及时反馈隆阳区委、政府。  

4.发挥专业优势，扎实开展社会服务  

各行各业的九三社员，在干好本职工作的同时，积极通过各种平台，做好社会服务，以实际行动回馈社会。农业委员会段学良、陈雪峰、尹胜鑫、郑家文等有关社员在中药材种植、种桑养蚕、茶叶产业发展、土壤肥料等方面累计开展科技培训24场、培训1617人，把科学技术送到千家万户、送到田间地头。医专支社饶学军教授、杨建丽教授、庄臻丽教授、段安教授、耿樱副教授等多次参加九三市委、学校统战部和扶贫办组织的无偿为民医疗服务，多次深入医院、社区、农村开展公益讲座，受到大众的好评。社员段安教授还长期承担保山市老年大学中医养生类课程的社会服务。龙陵支社协同镇安卫生院在镇安镇小田坝村、金河村开展“全民健康生活方式”宣传活动。采用讲座义诊等形式，将卫生健康知识送到人民群众身边，引导群众养成良好的自我保健意识，共发放宣传资料100余份，接受咨询、义诊88人次，收到了良好的社会效果。  

积极助力脱贫攻坚。一是今年安排社市委机关1名同志参加脱贫攻坚驻村工作队，在隆阳区辛街乡龙洞村驻村，驻村队员积极配合村两委开展脱贫工作，并且发挥九三学社优势，聘请郑家文社员进村开展农村实用技术培训，取得良好效果。二是社市委在经费紧张的情况下，支持龙洞村1万元用于脱贫攻坚工作经费。三是积极参加市委统战部“同心”工作，深入挂钩扶贫村辛街乡小田坝村开展帮扶活动和乡村环境治理，开展“同心”乡村绿化植树公益活动。  

5.努力建功立业，展现九三学社风采  

九三学社保山市委广大社员立足于本职工作，在各条战线上积极努力工作，充分展示风采。段学良社员主持的《保山市古茶树资源保护与开发技术研究》和高贤玉社员的《荔枝新品种选育及产业升级关键技术研发与应用》项目获省政府科技进步三等奖；周开艳 《马传染性贫血净化消灭技术推广应用 》获农业厅技术推广三等奖；段宁《马传染性贫血净化消灭技术推广应用》获市农业局技术推广一等奖。解德宏、高贤玉、凌铭蔚《果树作业装置》《芒果核剥壳装置》《杧果核分核装置》《芒果运输装置》《矮型果树用树枝拉伸支架》获五项授权专利；段学良团队“粘虫板外观设计专利”项目获国家专利1项；郑家文科研团队选育的保大麦20号、21号两个新品种获国家登记。社员段学良获云南省人民政府特殊津贴奖表彰，杨红倩获云南省农业科学院2018年度信息宣传先进个人表彰和云南省农业科学院庆祝中华人民共和国成立70周年演讲比赛并获优秀奖。2019年，九三学社保山市委社员在市级以上刊物一共发表科技论文37篇，主编和参编教材3本。其中，核心期刊论文9篇。社员康洪灿获保山市政府优秀论文三等奖。此外，社员杨红倩在《云南省农业科学院科技专家传略一》上发表《云南边疆热作事业的杰出贡献者》、《毕生奉献边疆少数民族地区的热作人》，在《高黎贡》上发表《甲马里的时光》和《柠檬飘香万里传》等四篇作品。社员吴艳忠在市政协、市总工会举办的征文活动中提交的《勇敢绽放的木棉花》荣获二等奖。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入九三学社保山市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:九三学社保山市委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

九三学社保山市委员会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

九三学社保山市委员会2019年度收入合计681053.30元。其中：财政拨款收入681053.30元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加158150.60元，增长30.24%，主要原因：  

1.人员经费增加150487.27元，2019年我单位调入1人，导入工资福利增加。其中：基本工资增加45295.00元；津贴补贴增加48065.00元；奖金增加25341.50元；机关事业单位基本养老保险费增加10730.75元；职工基本医疗保险增加15445.24元；公务员医疗补助增加9484.80元；其他社会保障缴费减少3740.02元；医疗费减少135.00元。  

2.日常公用经费增加11971.33元，其中：办公费增加10412.76元；邮电费减少554.43元；差旅费减少22008.00元；租赁费减少1500.00元；会议费增加9450.00元；培训费增加14203.20元；公务接待费减少1844.00元；劳务费增加4000.00元；工会经费减少1186.20元；其他交通费增加7938.00元；其他商品和服务支出增加5000.00元；办公设备购置减少11940.00元。  

3.项目经费减少4308.00元，其中：办公费减少4487.50元；差旅费减少12922.50元；培训费增加12840.00元；其他交通费增加262.00元。  

二、支出决算情况说明  

九三学社保山市委员会2019年度支出合计681053.30元。其中：基本支出645361.30元，占总支出的94.76％；项目支出35692.00元，占总支出的5.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加158150.60元，增长30.24%，主要原因：  

1.人员经费增加150487.27元，2019年我单位调入1人，导入工资福利增加。其中：基本工资增加45295.00元；津贴补贴增加48065.00元；奖金增加25341.50元；机关事业单位基本养老保险费增加10730.75元；职工基本医疗保险增加15445.24元；公务员医疗补助增加9484.80元；其他社会保障缴费减少3740.02元；医疗费减少135.00元。  

2.日常公用经费增加11971.33元，其中：办公费增加10412.76元；邮电费减少554.43元；差旅费减少22008.00元；租赁费减少1500.00元；会议费增加9450.00元；培训费增加14203.20元；公务接待费减少1844.00元；劳务费增加4000.00元；工会经费减少1186.20元；其他交通费增加7938.00元；其他商品和服务支出增加5000.00元；办公设备购置减少11940.00元。  

3.项目经费减少4308.00元，其中：办公费减少4487.50元；差旅费减少12922.50元；培训费增加12840.00元；其他交通费增加262.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障九三学社保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645361.30元。与上年对比增162458.60元，增长33.64%，主要原因：  

1.人员经费增加150487.27元，2019年我单位调入1人，导入工资福利增加。其中：基本工资增加45295.00元；津贴补贴增加48065.00元；奖金增加25341.50元；机关事业单位基本养老保险费增加10730.75元；职工基本医疗保险增加15445.24元；公务员医疗补助增加9484.80元；其他社会保障缴费减少3740.02元；医疗费减少135.00元。  

2.日常公用经费增加11971.33元，其中：办公费增加10412.76元；邮电费减少554.43元；差旅费减少22008.00元；租赁费减少1500.00元；会议费增加9450.00元；培训费增加14203.20元；公务接待费减少1844.00元；劳务费增加4000.00元；工会经费减少1186.20元；其他交通费增加7938.00元；其他商品和服务支出增加5000.00元；办公设备购置减少11940.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.96％，人均161262.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.04％，人均53858.36元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障九三学社保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35692.00元。与上年对比减少4308.00元，下降10.77%，主要原因：办公费减少4487.50元；差旅费减少12922.50元；培训费增加12840.00元；其他交通费增加262.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是民主党派社会调研经费35692.00元，主要是差旅费5490.00元、培训费12840.00元、其他交通费用17362.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

九三学社保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出681053.30元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加158150.60元，增长30.24%，主要原因：  

1.人员经费增加150487.27元，2019年我单位调入1人，导入工资福利增加。其中：基本工资增加45295.00元；津贴补贴增加48065.00元；奖金增加25341.50元；机关事业单位基本养老保险费增加10730.75元；职工基本医疗保险增加15445.24元；公务员医疗补助增加9484.80元；其他社会保障缴费减少3740.02元；医疗费减少135.00元。  

2.日常公用经费增加11971.33元，其中：办公费增加10412.76元；邮电费减少554.43元；差旅费减少22008.00元；租赁费减少1500.00元；会议费增加9450.00元；培训费增加14203.20元；公务接待费减少1844.00元；劳务费增加4000.00元；工会经费减少1186.20元；其他交通费增加7938.00元；其他商品和服务支出增加5000.00元；办公设备购置减少11940.00元。  

3.项目经费减少4308.00元，其中：办公费减少4487.50元；差旅费减少12922.50元；培训费增加12840.00元；其他交通费增加262.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出612253.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.90%。主要用于2012801行政运行525361.31元；2012802一般行政管理事务35692.00元；2019999其他一般公共服务支出51200.00元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出43869.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43869.95元。  

9.卫生健康（类）支出24930.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于2101101行政单位医疗15445.24元；2101103 公务员医疗补助9484.80元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

九三学社保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为3956.00元，完成预算的49.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3956.00元，完成预算的49.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因源于我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1844.00元，下降31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1844.00元，下降31.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出3956.00元。其中：  

国内接待费支出3956.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待20人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待社省委督查组人员餐费1814.00元、接待九三省委监督委员会交叉督导检查组二组900.00元、接待龙陵支社参会人员230.00元、接待骨干社员提案撰写培训餐费650.00元、接待辛街乡龙洞村干部餐费362.00元发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

九三学社保山市委员会2019年机关运行经费支出161575.09元，与上年对比增加11971.33元，增长8.00%，主要原因：办公费增加10412.76元；邮电费减少554.43元；差旅费减少22008.00元；租赁费减少1500.00元；会议费增加9450.00元；培训费增加14203.20元；公务接待费减少1844.00元；劳务费增加4000.00元；工会经费减少1186.20元；其他交通费增加7938.00元；其他商品和服务支出增加5000.00元；办公设备购置减少11940.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费25733.80元；邮电费1637.27元；差旅费19985.50元；会议费12300.00元；培训费19203.20元；公务接待费3956.00元；劳务费9000.00元；委托业务费12000.00元；工会经费6121.32元；其他交通费用41638.00元；其他商品和服务支出10000.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，九三学社保山市委员会资产总额17188.40元，其中，流动资产7180.36元，固定资产10008.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36097.04元，其中固定资产减少1656.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民主党派社会调研经费  

2.项目基本情况  

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年度民主党派社会调研经费预算资金40000.00元，实际下达40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度民主党派社会调研经费支出35692.00元，其中：商品和服务支出35692.00元（其中：差旅费5490.00元、培训费12840.00元、其他交通费用17362.00元）。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——开展调研5次，实际调研5次。  

产出指标下的数量指标——社会服务5次，实际社会服务5次。  

产出指标下的数量指标——举办培训2次，实际举办培训2次。  

②效益指标完成情况。  

益指标下的社会效益指标——社会服务覆盖率95%，实际社会服务覆盖率95%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意100%，实际群众满意100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据九三学社保山市委员会开展的项目自评情况，2019年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；  

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；  

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

九三学社保山市委的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

九三学社保山市委员会2019年年初预算安排支出329100.00元，决算数681053.30元，差异率106.94%。从支出性质来看，基本支出预算数236911.84元，决算数482902.70元，差异率103.83%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数40000.00元，决算数35692.00元，差异率10.77%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数250100.00元，决算数483726.21元，差异率93.41%；商品和服务支出预算数78900.00元，决算数197267.09元，差异率150.02%；对个人和家庭的补助支出预算数100.00元，决算数0.00元，差异率100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数275400.00元，决算数612253.31元，差异率122.31%；社会保障和就业支出预算数33800.00元，决算数43869.95元，差异率29.79%；卫生健康支出预算数19900.00元，决算数24930.04元，差异率25.28%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

九三学社保山市委员会通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，九三学社保山市委员会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，九三学社保山市委员会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

1.预算执行有效：九三学社保山市委员会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年九三学社保山市委员会财政拨款收入年初预算数为329100.00元，决算数为681053.30元，差异数为351953.30元，差异率为106.94%。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出645361.30元（其中人员经费483786.21元，日常公用经费161575.09元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出35692.00元，项目支出主要为民主党派社会调研经费。  

（4）效果情况分析  

2019年，九三学社保山市委员会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了九三学社保山市委员会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

九三学社保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002075901111