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中国民主建国会保山市委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国民主建国会保山市委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国民主建国会保山市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国民主建国会，是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派，其主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.提高政治站位  

加强理论学习。以开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为契机，印发《民建保山市委开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动实施方案》《赵燕蓉主委在民建保山市委“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动动员部署会上的讲话》《在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话》《在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话》《习近平总书记关于扶贫工作重要论述》等学习资料。引导广大会员照“四新”“三好”的总要求，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化自身建设，提高履职能力，凝聚共识、集聚力量，继承和发扬优良传统。  

定期组织培训。定期组织机关干部和会员参加“民建云南省委理论中心组”“民建云南省委学习贯彻中共十九大精神培训班”“云南省党外处级干部中青年培训班”“保山市政协系统综合能力提升班”“全市政协系统机关干部红色教育专题培训班”“保山市政协文化大讲堂”“全市党外人士培训班”“统战部理论中心组学习”“民建保山市委年度会员大会”等学习，提高会员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。组织开展“读书分享会”，丰富会员的精神生活，扩展会员的知识宽度，提高服务社会的能力和水平。  

2.提升领导能力  

树立标杆意识。习近平总书记强调“清正廉洁作表率，重点是教育引导广大党员干部保持为民务实清廉的政治本色，自觉同特权思想和特权现象作斗争，坚决预防和反对腐败，清清白白为官、干干净净做事、老老实实做人。”为进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，民建保山市委年初对13名委员都下发了专题教育学习参考目录，要求委员们要提高政治站位，坚定政治立场，坚定政治方向，严守政治纪律和政治规矩，要树立强烈的责任意识，言传身教，做好标杆，把调研做实，把提案做实，把协商做实，切实履行好民主党派成员的职责使命。  

加强支部建设。“火车跑得快，全靠车头带”，支部活动搞得好与坏，支部活动激发得好与不好，都要靠“班子”这个“关键少数”的能量来带动。市委会充分认识到“班子”的重要作用，通过“自己报名—民主评议—委员会议通过”的方式，将19名优秀会员充实到隆阳总支，经济、工商、财税、文旅等支部班子的副主委、委员队伍里面来，进一步优化了支部班子结构，激发了会员参加组织活动的积极性，提升了支部的活力。  

3.加强自身建设  

提升机关作风。认真学习贯彻习近平总书记“不做政治麻木、办事糊涂的昏官，不做饱食终日、无所用心的懒官，不做推诿扯皮、不思进取的庸官，不做以权谋私、蜕化变质的贪官”的讲话精神。对照“四官”，认真查找不足，努力解决学懂弄通不够全面、调查研究不够充分、建言献策不够及时等问题。不因会市委机关现在只有皇学秀专职副主委和黄小燕秘书长两个人而懈怠，不因人少事多而抱怨，不因“千条线穿一根针”而消极，而是充分发挥积极性和主动性，“补台不拆台”“到位不越位”“理解不误解”，努力营造团结、和谐、奋进的机关工作氛围。  

严格发展会员。发展优秀会员是民主党派开展各项工作的重要保证，会员发展得好不好，会员质量高不高，直接关系到参政成果的转换，关系到党派影响力的提升。2019年通过“会员推荐—自愿申请—支部把关—会市委考察”的方式，会市委对17名来自汽车销售、生物科技、珠宝销售、印刷包装、空腔医院、工程设计等行业的入会积极分子进行了严格考察，同意其加入中国民主建国会。  

4.提升资政水平  

围绕中心是核心。每年岁末年初，重点关注中共保山市委全会、市人大会议和市政协全会，特别是中共保山市委常委会工作报告和市政府工作报告中提出的重点任务。在此基础上，做到三个聚焦：一是聚焦政党协商计划。每年年初中共保山市委在广泛征集各方意见的基础上下达年度政党协商计划，其中所明确的议题都是党委政府工作中遇到的难点。作为参政党，自然应当紧密围绕这些议题，最大限度地发挥自身优势和特色，深入开展调研，提出有价值的意见建议，这样才真正做到“好参谋、好助手、好同事”。二是聚焦保山市政协各专委会调研计划。政协各专委会调研计划同样是经过反复协商确定的，作为参政党也必须积极关注和参与。民建保山市委每年都把政协协商计划所确定的协商议题作为调查研究的重点课题，组织民建界别的政协委员和专家学者会员参与，真正体现界别的作用。2018年聚焦市政协教科文卫委《保山市中心城区学前教育资源亟待解决的几个问题》，2019年聚焦市政协城环资委加快推进保山透心绿蚕豆产业发展的调研课题，通过联合调研、走访，提出了合理的建议，推动了工作的开展。三是聚焦民建云南省委的重点调研课题。民建中央每年年初都会向民建地方组织发布重点调研课题，2019年民建云南省委下发了19个参考题目，我们组织专家会员一方面参与民建省委调研组的集中调研，另一方面还根据保山实际选择课题进行调研，形成成果提供给民建省委参考。这样不仅对中共云南省委的政策有了更多了解，同时还可以通过民建省委反映涉及保山的一些难点问题，实现一举两得。  

知情明政是关键。选题准不准，前提是看我们对党委政府工作的了解程度。为了让广大民建会员更多地了解保山市的实际情况，我们采取了以下措施。一是针对民建界别特色组织经济形势分析会。每年市“两会”结束后，我们都会请政府相关部门的同志到民建介绍经济形势，预判当年的经济情况，特别是就经济发展中存在的突出问题进行解析，让会员掌握经济大势，针对问题找对策。二是选题阶段与政府有关部门加强前期沟通协商。经过召开支部主委（副主委）会、委员（扩大）会、层层筛选后，初步确定民建保山市委重点调研课题，在民建市委领导班子研究前，都要与有关部门再协商，沟通思路，听取意见建议，然后再上会研究确定。三是形成党派集体提案前与有关部门的中期协商沟通。为了使每一件集体提案都做到能言之有物，我们每年都臻选提出问题准、分析问题透彻、提出建议有针对性的调研报告与政府有关部门再协商，让政府部门就问题和建议挑毛病，最后根据各方意见将调研报告修改成提案。这样，在提案出台前办案单位就对我们的提案有所了解，为高质量办理好提案打下基础。  

履职尽责是本分。在今年的政协全会上，围绕老百姓关心的热点、难点问题，通过认真地调查研究，赵燕蓉主委、皇学秀副主委、张瑛副主委分别做了《加快保山咖啡产业发展的几点建议》《加快保山中心城区学前教育资源建设的建议》《健康保山才是健康生活目的地》等联组发言。保山民建共向大会提交了《关于建立保山“五四被炸”纪念亭（碑）的建议》《 关于加强我市一次性消毒餐具监管的建议》《关于帮助保山市民营中小企业解决融资难融资贵的建议》《加强对保山住宅专项维修资金监管的建议》等14篇集体提案。其中《加强对保山住宅专项维修资金监管的建议》被列为重点提案，由市政协李宗华副主席亲自督办。通过14个提案，38场次的提案面商，有效推动了“无障碍城市建设”“加强消毒餐具监管”“住房维修资金使用”等工作的进展，受到了社会各界的一致好评。  

5.丰富支部活动  

    开展支部活动是民主党派市委为会员搭建相互认识、相互联通、相互合作的一个有效平台。支部活动的开展，不仅可以增强会的凝聚力、向心力，还能够提升会的影响力。民建保山市委一直把“开展支部活动”作为一项重要的工作来抓。2019年先后开展了“心怀感恩，回馈社会手机专场服务活动”“社会服务进警队,暖心关爱细无声”“傈僳妇女学法律，伦理道德进家庭”“弘扬国粹学习礼仪，提升自信展现风采”“送法进校园”“学礼仪懂规矩树形象礼仪培训”“‘口腔健康 全身健康’全国爱牙日主题知识讲座”“组织会员观看庆祝中华人民共和国成立70周年大会活动实况”“回国参战 功昭日月——纪念南侨机工回国参战80周年专题讲座”“‘残健共融弘扬正能量 心手相连共筑中国梦’主题活动提供志愿服务”“春节重阳节看望慰问老会员”等众多支部活动，得到会员的广泛认可。  

6.助力脱贫攻坚  

开展社会服务工作。为进一步履行民建中央“双岗建功、回馈社会”的的要求，为进一步力所能及地助推保山脱贫攻坚工作，会员企业家们积极行动，主动作为，开展了众多的公益活动。“助力产业发展建诤言 助推精准扶贫献爱心”公益活动，经济支部为隆阳区潞江镇江东村107户建档立卡贫困户群众送去了优质的大米和食用油，同时还为100多名群众免费提供了手机贴膜、清洗、优化、升级等服务。“关爱山区贫困儿童 捐资助学健康成长”的爱心活动，工商支部为隆阳区瓦窑镇龙舞村的36名贫困儿童送去了被褥、运动服、书包，文具盒、笔记本、铅笔等众多物品。“助力脱贫攻坚 民建会员在行动”活动，经济支部会员企业家高逊捐赠现金5万元，为施甸县旧城乡5户特困群众解决因“居住空心砖危房自身无力修建”的问题。“民建保山会员企业家捐赠路灯点亮山村梦想”活动，经济支部会员企业家杨金军为隆阳区芒宽乡康浪坝自然村的127户562群众安装太阳能路灯60盏，解决了长期以来出行难的问题。“关爱眼睛 保护视力 保山民建在行动”爱心公益活动，财税支部会员企业家杨志贤在全市范围内，面向建档立卡贫困户学生捐赠近视眼镜。目前已为保山市实验中学、保山市第九中学、保山市第七中学的500余名建档立卡贫困学生捐赠了优质近视眼镜。“授人玫瑰，手有余香，奉献爱心，收获希望”，保山民建在开展脱贫攻坚、扶贫助困等社会服务工作上，一直不余遗力，尽力作为，受到了社会各界人士的好评。  

开展脱贫攻坚专项民主监督工作。根据中共保山市委办公室《关于支持市级各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作的通知》要求，民建保山市委、致公党保山市委对口施甸县开展了脱贫攻坚民主监督工作。通过实地查看、座谈走访、跟踪问效等方式对施甸县脱贫攻坚工作中存在的问题进行了沟通和提醒，认真履行了“当好参谋，做好助手”的职能。  

开展小田坝脱贫攻坚工作。围绕“同心示范点”建设工程，围绕辛街乡小田坝整村脱贫任务，开展扶贫攻坚工作，先后10次走访看望了挂钩贫困户80人次，自己掏钱购买食用油、面条、红糖等慰问品13份送去群众家中，详细了解困难群众的生产和生活情况，帮助困难群众想办法、找路子，尽快走出贫困境况。  

7.开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动  

成立主题教育活动领导小组。为开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，成立主题教育活动领导小组。赵燕蓉主委任组长，皇学秀专职副主委、王银龙兼职副主委、张瑛兼职副主委任副组长，各支部主委张瑛（兼任隆阳总支主委）、范铉、李大曦、陶自丽、饶国华、吴云清、童丽融任成员，领导小组下设办公室在会市委机关，由黄小燕秘书长兼任办公室主任，负责处理日常工作。  

及时召开动员部署工作会议。召开“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动动员部署工作会议。会议传达学习了10月17日中共保山市委副书记、市委统战部部长韩开柱在保山市各民主党派、无党派人士“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动动员部署会议上的讲话讲话。领学了习近平总书记在全国政协成立70周年和新中国成立70周年的重要讲话精神，同时印发主题教育活动学习资料。  

围绕主题开展支部活动。为进一步把主题教育活动做细、做实、做出成效，民建保山市委隆阳总支，工商、腾冲、经济、财税、文旅等支部分别围绕“一村一品建设”“隆阳区三个万亩生态恢复工程建设”“初心的由来，前进的方向”“新时代下民建会员如何发扬善洲精神”“找进取不足的差距、找本职工作的差距、找支部建设的差距”“保山三城建设中的历史文化名城建设和历史文化名人推广”等主题，结合支部工作实际，自己提出问题，自己分析问题，自己解决问题，增强思想自觉、行动自觉，积极开展了符合自身实际、体现各自特色的主题教育活动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国民主建国会保山市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国民主建国会保山市委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国民主建国会保山市委员会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国民主建国会保山市委员会2019年度收入合计642802.18元。其中：财政拨款收入642802.18元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少72487.52元，下降10.13%，主要原因：  

1.人员经费减少65183.62元，2019年我单位退休1人，导入工资福利减少。其中：基本工资减少31515.84元；津贴补贴减少46668.00元；奖金减少11274.50元；机关事业单位基本养老保险费减少20474.96元；职业年金缴费增加26354.72元；职工基本医疗保险增加15668.06元；公务员医疗补助增加12854.04元；其他社会保障缴费增加1500.86元；医疗费减少1698.00元；退休费增加1000.00元；其他对个人和家庭的补助减少10930.00元。  

2.日常公用经费减少2673.40元，其中：办公费增加12637.54元；印刷费增加14963.20元；手续费减少15.00元；水费减少360.00元；邮电费减少162.00元；差旅费减少1342.50元；会议费减少36192.00元；培训费增加8888.00元；公务接待费减少4365.00元；专用材料费减少7109.70元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加10000.00元；工会经费增加398.46元；福利费减少500.00元；其他交通费减少1324.00元；其他商品和服务支出增加7809.60元。  

3.项目经费减少4630.50元，其中：印刷费增加7912.00元；差旅费减少15080.50元；会议费增加8322.00元；培训费减少2134.00元；其他交通费用增加2980.00元；办公设备购置减少6630.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国民主建国会保山市委员会2019年度支出合计642802.18元。其中：基本支出607432.68元，占总支出的94.50％；项目支出35369.50元，占总支出的5.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少72487.52元，下降10.13%，主要原因：  

1.人员经费减少65183.62元，2019年我单位退休1人，导入工资福利减少。其中：基本工资减少31515.84元；津贴补贴减少46668.00元；奖金减少11274.50元；机关事业单位基本养老保险费减少20474.96元；职业年金缴费增加26354.72元；职工基本医疗保险增加15668.06元；公务员医疗补助增加12854.04元；其他社会保障缴费增加1500.86元；医疗费减少1698.00元；退休费增加1000.00元；其他对个人和家庭的补助减少10930.00元。  

2.日常公用经费减少2673.40元，其中：办公费增加12637.54元；印刷费增加14963.20元；手续费减少15.00元；水费减少360.00元；邮电费减少162.00元；差旅费减少1342.50元；会议费减少36192.00元；培训费增加8888.00元；公务接待费减少4365.00元；专用材料费减少7109.70元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加10000.00元；工会经费增加398.46元；福利费减少500.00元；其他交通费减少1324.00元；其他商品和服务支出增加7809.60元。  

3.项目经费减少4630.50元，其中：印刷费增加7912.00元；差旅费减少15080.50元；会议费增加8322.00元；培训费减少2134.00元；其他交通费用增加2980.00元；办公设备购置减少6630.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国民主建国会保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607432.68元。与上年对比减少67857.02元，下降10.05%，主要原因：  

1.人员经费减少65183.62元，2019年我单位退休1人，导入工资福利减少。其中：基本工资减少31515.84元；津贴补贴减少46668.00元；奖金减少11274.50元；机关事业单位基本养老保险费减少20474.96元；职业年金缴费增加26354.72元；职工基本医疗保险增加15668.06元；公务员医疗补助增加12854.04元；其他社会保障缴费增加1500.86元；医疗费减少1698.00元；退休费增加1000.00元；其他对个人和家庭的补助减少10930.00元。  

2.日常公用经费减少2673.40元，其中：办公费增加12637.54元；印刷费增加14963.20元；手续费减少15.00元；水费减少360.00元；邮电费减少162.00元；差旅费减少1342.50元；会议费减少36192.00元；培训费增加8888.00元；公务接待费减少4365.00元；专用材料费减少7109.70元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加10000.00元；工会经费增加398.46元；福利费减少500.00元；其他交通费减少1324.00元；其他商品和服务支出增加7809.60元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.12％，人均222065.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.88％，人均81651.22元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国民主建国会保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35369.50元。与上年对比减少4630.50元，下降11.58%，主要原因:印刷费增加7912.00元；差旅费减少15080.50元；会议费增加8322.00元；培训费减少2134.00元；其他交通费用增加2980.00元；办公设备购置减少6630.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是民主党派社会调研经费35369.50元，主要是印刷费8400.00元、差旅费6749.50元、会议费17240.00元、其他交通费用2980.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国民主建国会保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出642802.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少72487.52元，下降10.13%，主要原因：  

1.人员经费减少65183.62元，2019年我单位退休1人，导入工资福利减少。其中：基本工资减少31515.84元；津贴补贴减少46668.00元；奖金减少11274.50元；机关事业单位基本养老保险费减少20474.96元；职业年金缴费增加26354.72元；职工基本医疗保险增加15668.06元；公务员医疗补助增加12854.04元；其他社会保障缴费增加1500.86元；医疗费减少1698.00元；退休费增加1000.00元；其他对个人和家庭的补助减少10930.00元。  

2.日常公用经费减少2673.40元，其中：办公费增加12637.54元；印刷费增加14963.20元；手续费减少15.00元；水费减少360.00元；邮电费减少162.00元；差旅费减少1342.50元；会议费减少36192.00元；培训费增加8888.00元；公务接待费减少4365.00元；专用材料费减少7109.70元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加10000.00元；工会经费增加398.46元；福利费减少500.00元；其他交通费减少1324.00元；其他商品和服务支出增加7809.60元。  

3.项目经费减少4630.50元，其中：印刷费增加7912.00元；差旅费减少15080.50元；会议费增加8322.00元；培训费减少2134.00元；其他交通费用增加2980.00元；办公设备购置减少6630.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出552577.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于2012801行政运行466807.62元；2012802一般行政管理事务35369.50元；2019999其他一般公共服务支出50400.00元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出60582.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。2080501归口管理的行政单位离退休600.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33628.24元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出26354.72元。  

9.卫生健康（类）支出28522.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于2101101行政单位医疗15668.06元；2101103 公务员医疗补助12854.04元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出1120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于2129901其他城乡社区支出 1120.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国民主建国会保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为550.00元，完成预算的11.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为550.00元，完成预算的11.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因源于我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4365.00元，下降88.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4365.00元，下降88.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出550.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出550.00元。其中：  

国内接待费支出550.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待8人次（其中：外事接待0人次）。主要用于西南林业大学民建支部一行8人赴腾冲开展工作交流餐费发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国民主建国会保山市委员会2019年机关运行经费支出163302.44元，与上年对比减少2673.40元，下降1.61%，主要原因：办公费增加12637.54元；印刷费增加14963.20元；手续费减少15.00元；水费减少360.00元；邮电费减少162.00元；差旅费减少1342.50元；会议费减少36192.00元；培训费增加8888.00元；公务接待费减少4365.00元；专用材料费减少7109.70元；劳务费减少6000.00元；委托业务费增加10000.00元；工会经费增加398.46元；福利费减少500.00元；其他交通费减少1324.00元；其他商品和服务支出增加7809.60元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费21170.00元；印刷费35000.00元；邮电费1781.00元；差旅费28197.50元；会议费7100.00元；培训费11154.00元；公务接待费550.00元；委托业务费10000.00元；工会经费7134.54元；其他交通费用32876.00元；其他商品和服务支出8339.40元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国民主建国会保山市委员会资产总额78062.83元，其中，流动资产14825.50元，固定资产37637.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产25600.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284933.98元，其中固定资产减少8882.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

国有资产占有使用情况表  

单位：元  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民主党派社会调研经费  

2.项目基本情况  

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年度民主党派社会调研经费预算资金40000.00元，实际下达40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度民主党派社会调研经费支出35369.50元，其中：商品和服务支出35369.50元（其中：印刷费8400.00元、差旅费6749.50元、会议费17240.00元、其他交通费用2980.00元）。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——提交调研报告2份，实际调研报告2份。  

②效益指标完成情况。  

益指标下的社会效益指标——社会服务覆盖率95%，实际社会服务覆盖率95%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意100%，实际群众满意100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据中国民主建国会保山市委员会开展的项目自评情况，2019年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；  

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；  

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

中国民主建国会保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

中国民主建国会保山市委员会2019年年初预算安排支出514700.00元，决算数642802.18元，差异率24.89%。从支出性质来看，基本支出预算数474700.00元，决算数607432.68元，差异率27.96%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数40000.00元，决算数35692.00元，差异率-10.77%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数409000.00元，决算数442730.24元，差异率8.25%；商品和服务支出预算数100500.00元，决算数198671.94元，差异率97.68%；对个人和家庭的补助支出预算数200.00元，决算数1400.00元，差异率600%；资本性支出预算数5000.00元，决算数0.00元，差异率-100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数423800.00元，决算数552577.12元，差异率30.39%；社会保障和就业支出预算数55700.00元，决算数60582.90元，差异率8.77%；卫生健康支出预算数35200.00元，决算数28522.10元，差异率-18.97%；城乡社区支出预算数0.00元，决算数1120.00元，差异率100%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

中国民主建国会保山市委员会通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，中国民主建国会保山市委员会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，中国民主建国会保山市委员会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

1.预算执行有效：中国民主建国会保山市委员会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年中国民主建国会保山市委员会财政拨款收入年初预算数为514700.00元，决算数为642802.18元，差异数为128102.18元，差异率为24.89%。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出607432.68元（其中人员经费444130.24元，日常公用经费163302.44元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出35369.50元，项目支出主要为民主党派社会调研经费。  

（4）效果情况分析  

2019年，中国民主建国会保山市委员会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了中国民主建国会保山市委员会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

中国民主建国会保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002075501111