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中国民主同盟保山市委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国民主同盟保山市委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国民主同盟保山市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参政议政 民主监督 政治协商  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（1）强责任担当筑牢多党合作共同思想政治基础  

盟市委始终坚持把学习活动摆在第一位。一是以全盟活动和基层组织活动为载体，制作学习资料，发放学习书籍，引导全盟深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中全会精神及全国、全省、全市两会精神，学习统一战线、多党合作，学习中共保山市委四届五次、六次全会精神，学习盟章盟史知识，积极培养盟员爱学习的良好风气。二是按照盟中央、省委的统一安排部署，市委从2019年10月下旬起至年底在全盟持续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。传承多党合作的初心，以实际行动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大盟员坚持中国共产党领导，夯实多党合作的思想政治基础。市委领导班子成员率先垂范，认真参与盟省委、市政协和市委统战部开展的主题教育活动。三是组织开展和参与庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年系列活动，进一步统一思想，凝聚共识，夯实基础，筑牢根基。盟市委成功举办了“庆祝中华人民共和国成立暨人民政协成立70周年”主题朗诵活动，抒发盟员对党和国家的真挚情感，对祖国未来和政协前景的美好祝愿。组织市委领导和盟员参加“全市统一战线学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要精神”座谈会，参加市政协办公室、市总工会组织的“我和我的祖国共成长·我与政协共奋进”庆祝新中国暨人民政协成立70周年征文活动。四是组织2名骨干盟员参加省委统战部、盟省委联合举办的“2019年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班”；6名骨干盟员参加市委统战部和市社会主义学校共同举办的“保山市第十五期党外代表人士暨基层统战干部培训班”。着力引导盟员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。机关干部按要求参加了市政协文化大讲堂、专题宣讲活动、经验交流会；列席市政协党组理论中心组集中学习，市委统战部理论中心组集中学习，市委统战部党风廉政建设会议，参加保密宣传、网络安全教育活动；参加市委统战部组织的“人居环境提升和四小产业发展”观摩学习考察。通过系列学习活动，全盟和机关工作人员的思想政治建设得到强化，为盟的各项工作持续发展奠定良好的基础。  

（2）出实招谋良策建言资政与凝聚共识双向发力  

一是在市政协四届三次会议上，市委组织11名盟员政协委员认真参加会议，共谋保山高质量跨越发展大计 。盟员委员紧紧围绕着中共保山市委、市政府建设现代化大城市的中心工作，主动担当，认真履职尽责、建言资政。全盟共向大会提交集体提案14件，委员个人和联名提案4件，内容涉及脱贫攻坚、防范化解金融风险、改善城市环境卫生、做好优质生态农产品生产经营销售、关心公务员心理健康等方面。4名盟员委员代表盟市委分别在三个组界别委员联组协商《政府工作报告》会议中作交流发言。市委在市政协四届二次会议上提交的《关于提升全市人居环境综合管理整治工作的建议》被评为优秀提案。全会闭幕后,盟市委积极组织盟员委员参加政协委员培训、提案工作培训。《对滇西抗战文化遗址资源保护、开发和利用工作的建议》被确定为重点督办提案，由市长亲自督办。盟市委持续关注提案办理进度，截止10月完成全部提案面商工作，提案答复满意率达到100%。二是应市政协邀请,市委领导参加全市民办教育发展情况专题调研、在建高速公路建设调研、全市股权债权模式运行情况调研等活动，按要求参加市政协常委会“脱贫摘帽成果巩固”议政性协商会议，在活动中努力建务实之言,献为民之策，充分展示盟市委的良好形象。三是根据盟省委下发的各季度选题要求，撰写4条社情民意信息。参加市委统战部组织召开的“市级民主党派、市工商联2019年重点调研选题协商座谈会”，与部门专家充分沟通、达成一致确定盟市委重点调研课题。在盟省委组织召开“加快云南省中等职业教育发展”专题协商会议前，围绕着“加快云南省职业教育发展”专题协商问题清单，在全市范围内开展了职业教育发展调研。组织文化支部、学院支部10名骨干盟员到高黎贡山旅游度假区管理委员会开展“潞江土司文化遗址现状与保护开发”调研活动。支持腾冲支部对腾冲市学校优秀传统文化教育情况进行调研。在全市政协工作经验交流会议和全市统战工作会议上，对市委凝聚共识，打造参政议政新亮点的经验进行回顾总结。四是支持和帮助盟员市政协委员按照市政协的统一安排部署，参与各专委会、活动组开展脱贫攻坚助推活动，积极捐款捐物、出谋划策。  

（3）认真履职尽责做细做实做好民主监督工作  

一是与九三学社市委共赴隆阳区开展2019年脱贫攻坚专项民主监督调研活动。活动中围绕着拓宽就业渠道、开发就业岗位，做好就业扶贫；整合力量形成合力，做好控辍保学工作；培养农户的自信心和奋斗力，帮助他们克服依赖心理，最大限度凝聚力量、形成共识、激发热情，共同打赢脱贫攻坚战等内容建诤言献良策。二是参加市政协民主监督扫黑除恶专项斗争调研活动，对全市的扫黑除恶专项工作进行民主监督并提出意见建议。  

（4）强基固本推动组织建设朝制度化规范化发展  

一是为了建立健全全盟的监督机制，不断提升班子的履职能力，成立了盟市委监督委员会，制定了《民盟保山市委监督委员会工作条例(试行)》、《民盟保山市委监督委员会全体会议规则》，选举产生了7 名监委会成员。市委逐步探索并支持监委会对市委及其班子成员遵守多党合作政治准则、贯彻民主集中制和履行职责等情况进行监督形成常态。二是下力气规范盟员发展工作程序，提高发展盟员工作水平，重视盟员质量,严把培养、考察关，分别在保山中医专和腾冲市人民医院发展2名高素质盟员。在全盟推荐2名优秀骨干盟员作为保山市青联第四届委员会委员候选人。组织基层总支、支部对盟费收缴、使用和管理规定进行学习，进一步规范盟费的收缴、使用和管理工作。三是积极组织和支持基层支部开展活动，不断增强组织的凝聚力和向心力。一方面盟市委按惯例在春节前夕开展对70岁以上的老盟员集中慰问活动。组织盟员积极参与全市民主党派第八次联席会议，围绕着新时代下如何提高自身履职能力与市级各民主党派进行专题研讨，骨干盟员创作书法作品和进行才艺表演，展示全盟积极向上、蓬勃热情的精神风貌。另一方面为基层组织活动提供必要工作保障，鼓励基层支部坚持开展活动，加强盟员间的联系和交流。年内，支持医教支部开展组织活动，学习中共保山市委四届五次全会精神；支持腾冲支部与清水乡文化站、“蚂蚁在行动”志愿者团队共同组织文明行动志愿者活动。支持腾冲支部在民盟武汉市硚口区工委莅腾调研期间，双方共建友好支部。四是根据市纪委市监委派驻市政协机关纪检监察组要求，对梳理出的2014年至2018年以来机关财务工作和违反中央八项规定精神问题进行全面清理、整改落实，并按要求组织召开了三届委员会第四次市委委员（扩大）会议，对清理情况、整改情况和整改过程中函询相关责任人、谈话提醒等情况进行说明。  

（5）攻坚克难不遗余力保证机关工作正常化运转  

加强机关规范化管理，认真贯彻落实中共中央八项规定精神，遵守市委工作规则和机关工作规则，努力面对人少事多的瓶颈，攻坚克难，力保机关工作稳步推进。一是10月下旬，积极配合做好盟中央调研组赴腾冲开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和进行文化产业情况调研活动。二是11月中旬，承办好由盟省委和盟市委共同举办的“‘不忘合作实心，继续携手前进’主题教育活动宣讲暨先进事迹巡回报告会”。三是认真做好机关办文、办会、财务、工会、日常和行政事务性工作。认真撰写好调研报告、提案、社情民意信息、年鉴和各类会议发言材料。撰写12期工作信息得到采用，相继在盟中央、省委统战部、盟省委和市委统战部的门户网站、微信平台和刊物上进行刊登20余次。参加市委统战部举办的“全市统战系统2019年理论调研和信息宣传、公文写作培训班”,提高机关工作人员的综合素质。为进一步做好全盟文书档案规范化管理，有效地积累、保护和利用档案资源，市委邀请档案公司开展档案资料收集、整理和归档工作，着力提高档案管理工作的质量，共收集全盟33年文书档案并完成立卷归档工作。四是明确帮扶责任，认真做好“挂包帮”“转走访”工作，对隆阳区辛街乡小田坝村的8户贫困户、10户非贫困户进行帮扶，助力小田坝村脱贫退出。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国民主同盟保山市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国民主同盟保山市委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国民主同盟保山市委员会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国民主同盟保山市委员会2019年度收入合计687521.11元。其中：财政拨款收入687521.11元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少64898.89元，下降8.63%，主要原因：  

1. 人员经费减少38510.24元，主要为我单位2019年退休2人，导致基本工资减少17957.01元；津贴补贴减少48952.00元；奖金减少6765.99元；机关事业单位基本养老保险费减少20417.29元；职业年金缴费增加27146.88元；职工基本医疗保险增加21207.50元；公务员医疗补助增加12100.00元；其他社会保障缴费增加954.17元；医疗费减少57.20元；退休费增加2000.00元；奖励金增加40.00元；其他个人和家庭的补助支出减少7809.30元。  

2. 日常公用经费减少3569.65元，减少主要原因为：办公费增加10808.62元;印刷费减少7417.60元；邮电费增加1000.05元；差旅费减少7923.00元；会议费减少7916.00元；培训费减少21716.00元；公务接待费增加1030.00元;劳务费增加15200.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少2069.52元；其他交通费用减少8876.20元;其他商品和服务支出增加36240.00元；办公设备购置减少22930.00元。  

3. 民主党派社会调研经费项目减少22819.00元，主要原因为：办公费减少138.20元；差旅费减少8738.00元；会议费增加2405.00元;培训费增加2000.00元；公务接待费增加506.00元；委托业务费减少20000.00元；其他交通费增加1146.20元。  

二、支出决算情况说明  

中国民主同盟保山市委员会2019年度支出合计687521.11元。其中：基本支出670340.11元，占总支出的97.50％；项目支出17181.00元，占总支出的2.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少64898.89元，下降8.63%，主要原因：  

1.人员经费减少38510.24元，主要为我单位2019年退休2人，导致基本工资减少17957.01元；津贴补贴减少48952.00元；奖金减少6765.99元；机关事业单位基本养老保险费减少20417.29元；职业年金缴费增加27146.88元；职工基本医疗保险增加21207.50元；公务员医疗补助增加12100.00元；其他社会保障缴费增加954.17元；医疗费减少57.20元；退休费增加2000.00元；奖励金增加40.00元；其他个人和家庭的补助支出减少7809.30元。  

2.日常公用经费减少3569.65元，减少主要原因为：办公费增加10808.62元;印刷费减少7417.60元；邮电费增加1000.05元；差旅费减少7923.00元；会议费减少7916.00元；培训费减少21716.00元；公务接待费增加1030.00元;劳务费增加15200.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少2069.52元；其他交通费用减少8876.20元;其他商品和服务支出增加36240.00元；办公设备购置减少22930.00元。  

3.民主党派社会调研经费项目减少22819.00元，主要原因为：办公费减少138.20元；差旅费减少8738.00元；会议费增加2405.00元;培训费增加2000.00元；公务接待费增加506.00元；委托业务费减少20000.00元；其他交通费增加1146.20元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国民主同盟保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出670340.11元。与上年对比减少42079.89元，下降5.91%，主要原因：  

1.人员经费减少38510.24元，主要为我单位2019年退休2人，导致基本工资减少17957.01元；津贴补贴减少48952.00元；奖金减少6765.99元；机关事业单位基本养老保险费减少20417.29元；职业年金缴费增加27146.88元；职工基本医疗保险增加21207.50元；公务员医疗补助增加12100.00元；其他社会保障缴费增加954.17元；医疗费减少57.20元；退休费增加2000.00元；奖励金增加40.00元；其他个人和家庭的补助支出减少7809.30元。  

2.日常公用经费减少3569.65元，减少主要原因为：办公费增加10808.62元;印刷费减少7417.60元；邮电费增加1000.05元；差旅费减少7923.00元；会议费减少7916.00元；培训费减少21716.00元；公务接待费增加1030.00元;劳务费增加15200.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少2069.52元；其他交通费用减少8876.20元;其他商品和服务支出增加36240.00元；办公设备购置减少22930.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.18%，人均503971.70元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.82%，人均166368.41元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国民主同盟保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17181.00元。与上年对比减少22819.00元，下降57.05%，主要原因：办公费减少138.20元；差旅费减少8738.00元；会议费增加2405.00元;培训费增加2000.00元；公务接待费增加506.00元；委托业务费减少20000.00元；其他交通费增加1146.20元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是民主党派社会调研经费17181.00元，主要是办公费34.00元、差旅费4736.00元、会议费2405.00元、培训费2000.00元、公务接待费506.00元、其他交通费7500.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国民主同盟保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出687521.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少64898.89元，下降8.63%，主要原因：  

1.人员经费减少38510.24元，主要为我单位2019年退休2人，导致基本工资减少17957.01元；津贴补贴减少48952.00元；奖金减少6765.99元；机关事业单位基本养老保险费减少20417.29元；职业年金缴费增加27146.88元；职工基本医疗保险增加21207.50元；公务员医疗补助增加12100.00元；其他社会保障缴费增加954.17元；医疗费减少57.20元；退休费增加2000.00元；奖励金增加40.00元；其他个人和家庭的补助支出减少7809.30元。  

2.日常公用经费减少3569.65元，减少主要原因为：办公费增加10808.62元;印刷费减少7417.60元；邮电费增加1000.05元；差旅费减少7923.00元；会议费减少7916.00元；培训费减少21716.00元；公务接待费增加1030.00元;劳务费增加15200.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少2069.52元；其他交通费用减少8876.20元;其他商品和服务支出增加36240.00元；办公设备购置减少22930.00元。  

3.民主党派社会调研经费项目减少22819.00元，主要原因为：办公费减少138.20元；差旅费减少8738.00元；会议费增加2405.00元;培训费增加2000.00元；公务接待费增加506.00元；委托业务费减少20000.00元；其他交通费增加1146.20元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出588297.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于2012801行政运行516516.62元；2012802一般行政管理事务17181.00元；2019999其他一般公共服务支出54600.00元。        

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出65915.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38769.11元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出27146.88元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出33307.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于2101101行政单位医疗21207.50元；2101103 公务员医疗补助12100.00元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国民主同盟保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为3506.00元，完成预算的116.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3506.00元，完成预算的116.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年接待民盟中央及云南省委来滇调研人员餐费3116.00元、接待陪同民盟中央领导赴腾冲调研（前期踩点）接待费用390.00元，2019年接待人数增加。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1536.00元，增长77.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1536.00元，增长77.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年接待民盟中央及云南省委来滇调研人员餐费3116.00元、接待陪同民盟中央领导赴腾冲调研（前期踩点）接待费用390.00元，2019年接待人数增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3506.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出3506.00元。其中：  

国内接待费支出3506.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待48人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待民盟中央及云南省委来滇调研人员餐费3116.00元、接待陪同民盟中央领导赴腾冲调研（前期踩点）接待费用390.00元发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国民主同盟保山市委员会2019年机关运行经费支出166368.41元，与上年对比减少3569.65元，下降2.10%，主要原因：办公费增加10808.62元;印刷费减少7417.60元；邮电费增加1000.05元；差旅费减少7923.00元；会议费减少7916.00元；培训费减少21716.00元；公务接待费增加1030.00元;劳务费增加15200.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少2069.52元；其他交通费用减少8876.20元;其他商品和服务支出增加36240.00元；办公设备购置减少22930.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费29773.20元；邮电费2248.25元；差旅费14126.00元；会议费4194.00元；培训费4000.00元；公务接待费3000.00元；劳务费20000.00元；委托业务费14000.00元；工会经费5316.96元；其他交通费用33470.00元；其他商品和服务支出36240.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国民主同盟保山市委员会资产总额41155.55元，其中，流动资产2759.75元，固定资产38395.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49966.99元，其中固定资产减少11808.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民主党派社会调研经费  

2.项目基本情况  

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年度民主党派社会调研经费预算资金40000.00元，实际下达40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度民主党派社会调研经费支出17181.00元，其中：商品和服务支出17181.00元（其中：办公费34.00元，差旅费4736.00元，会议费2405.00元，培训费2000.00元，公务接待费506.00元，其他交通费7500.00元）。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——社会调研5次，实际社会调研5次。  

产出指标下的数量指标——社会服务5次，实际社会服务5次。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的社会效益指标——社会服务覆盖率95%，实际社会服务覆盖率95%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意100%，实际群众满意100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据我盟开展的项目自评情况，2019年民主党派社会调研经费项目我盟较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；  

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；  

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

①机构情况  

根据《中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保办发〔2016〕3号） 规定，设置民主党派--中国民主同盟保山市委员会，正处级。  

②基本职能：  

主要职能:参政议政 民主监督 政治协商  

③年末机构人员情况  

机构情况：民盟保山市委2017年2月换届，下设办公室、组织部、宣传部 、参政议政工作部 、社会服务部。  

人员情况：民盟保山市委编制1人，现实有1人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

中国民主同盟保山市委员会2019年年初预算安排支出555300.00元，决算数687521.11元，差异率23.81%。从支出性质来看，基本支出预算数515300.00元，决算数670340.11元，差异率30.09%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数40000.00元，决算数17181.00元，差异率-57.05%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数443800.00元，决算数501871.70元，差异率13.09%；商品和服务支出预算数111400.00元，决算数183549.41元，差异率64.77%；对个人和家庭的补助支出预算数100.00元，决算数2100.00元，差异率2000%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数459400.00元，决算数588297.62元，差异率28.06%；社会保障和就业支出预算数60500.00元，决算数65915.99元，差异率8.95%；卫生健康支出预算数35400.00元，决算数33307.50元，差异率-5.91%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

中国民主同盟保山市委员会通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，中国民主同盟保山市委员会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

1.前期准备  

中国民主同盟保山市委员会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

2.组织实施  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，中国民主同盟保山市委员会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

1.预算执行有效：中国民主同盟保山市委员会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年中国民主同盟保山市委员会财政拨款收入年初预算数为555300.00元，决算数为687521.11元，差异数为132221.11元，差异率为23.81%。主要为基本支出中人员工资增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出670340.11元（其中人员经费503971.70元，日常公用经费166368.41元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出17181.00元，项目支出主要为民主党派社会调研经费。  

（4）效果情况分析  

2019年，中国民主同盟保山市委员会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了中国民主同盟保山市委员会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

中国民主同盟保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002075401111