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中国致公党保山市委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国致公党保山市委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国致公党保山市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

(1)以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《中国致公党章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。  

(2)根据致公党中央、省委和中共保山市委的工作要求以及致公党保山市委党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。  

(3)组织完成好致公党云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。  

(4)加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。  

(5)及时、准确地反映我市致公党党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。  

(6)维护致公党党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。  

(7)注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.强化政治站位，以开展“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动为契机，不断筑牢思想根基  

一是强化政治站位。切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到中共十九大的决策部署上来。组织引导党员通过座谈会、全委会、支部活动专题学习、自学等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、关于多党合作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章、关于多党合作、民主党派工作和侨务工作的重要论述的重要指示批示精神，多党合作政策理论和优良传统、致公党历史和章程等。团结引领广大党员增强政治定力，增进政治认同，深化政治共识。  

二是扎实开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。围绕主题，开展多形式、多层次的学习教育活动。（1）认真组织党员通过不同形式观看国庆70周年庆典电视实况转播；（2）召开致公党保山市委庆祝中华人民共和国成立70周年座谈会暨“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育动员部署会；（3）组织全体党员到腾冲开展“重温历史、铭记合作初心”学习实践活动，“不忘合作初心、继续携手前行”联谊活动，“腾冲基层组织成立30周年”庆祝活动等。通过各种学习、唱红歌、诗歌朗诵会、组织党员到爱国主义教育基地参观学习，激发广大党员的爱国主义热情，坚持接受中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义政治发展道路的自觉性，不断筑牢多党合作的思想政治基础，始终坚持走中国特色的社会主义政治发展道路，始终坚定不移地跟着中国共产党走，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，增进“四个认同”。  

三是积极组织党员参与致公党云南省委及保山市各部门开展的主题教育活动。（1）配合致公党云南省委做好畹町南洋华侨机工回国抗日纪念场馆致公党中央党员学习教育基地建设工作；（2）积极参与致公党中央宣传部与致公党云南省委联合主办的“我和我的祖国——致公党第三届摄影赛”，致公党云南省委庆祝中华人民共和国成立70周年大会、文艺演出、征文活动；（3）按照致公党云南省委宣传思想工作先进集体和个人表彰工作要求，认真评选宣传思想工作先进集体和个人并及时上报相关材料（4）积极参与保山市政协、保山市总工会开展的“我与祖国共成长·我与政协共奋进”庆祝新中国暨人民政协成立70周年征文活动；（5）参加保山市民主党派、无党派人士“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动动员部署会；（6）参加保山市烈士纪念日纪念活动；（7）参加保山市第八次民主党派联席会议。  

2.深入开展调查研究，参政议政能力不断加强  

（1）扎实做好提案工作。一是做好市政协全会提案提交工作。在市政协四届三次全会上，市委会共提交并立案提案6件；大会交流材料3篇，在会议上进行了交流发言。同时，各基层组织也积极开展调研，通过政协提案、大会发言、交流材料等方式向当地党委政府积极建言献策。市委会提交的《关于加强失地农民集中安置社区社会治理体系建设的建议》被列为重点督办提案，由市政协副主席苏正平督办，致公党保山市委与相关职能部门分别到永昌街道、兰城街道、青华街道部分失地农民集中安置区实地走访并召开座谈会，对此项重点提案办理的相关事项进行专题调研。二是积极做好提案面商及建议的办理落实，组织好提案执笔人与提案承办单位进行面对面协商，有效促进提案所提意见建议的办理和落实。  

（2）深入开展课题调研。市委会高度重视课题调研工作，将其作为履行参政议政的重要职能来抓好落实。根据致公党云南省委2019年社会调研课题要求，致公党保山市委对保山市大型科研仪器设施开放共享现状及存在问题进行了调研。按照调研提纲，制定调研方案、邀请保山学院专家及骨干党员组成调研组，在市委会领导的带领下，深入各科研单位进行实地调研后，认真完成调研报告的撰写工作，并在致公党云南省委参政议政研讨会上交流调研成果。隆阳总支对东城区学校集中路段交通堵塞问题进行调研；龙陵支部对大瑞铁路（龙陵段）建设情况进行调研。  

3.注重工作实效，积极推进社会服务工作  

一是进一步推进致公党保山市委社会服务项目建设点美丽乡村建设水平，持续跟踪龙陵县龙江乡勐外坝村环境综合治理示范点工程项目使用情况。对该村人居环境提升工作进行实地调研后，组织龙江乡政府、勐外坝村干部群众近30人到隆阳区金鸡乡、板桥镇参观考察美丽乡村建设成果，引导乡、村、组干部学习借鉴先进经验，发动群众改善、提升人居环境共同创建美好家园的内生动力。二是根据“同心·示范点”建设工程相关要求，市委主委带领机关工作人员深入到辛街乡小田坝村就产业帮扶、农村人居环境提升等方面进行调研，明确了下步帮扶工作思路和具体帮扶打算。三是根据扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作要求，持续做好挂钩扶贫村、帮扶户的帮扶工作。四是腾冲总支为清水乡良盈完小争取大门、围墙修葺资金40万元。  

4.秉持侨海特色，积极拓展对外联络工作凝聚共识  

致公党市（县区）两级组织和广大党员立足自身实际，发挥“侨”“海”优势，整合资源力量，在海外联络上出真招，围绕 “一带一路”和建设面向南亚东南亚辐射中心的主题，多渠道多层次多形式地开展对外联络工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力、维护侨益。围绕当地中共党委和政府中心工作，拓展对外联络平台和工作领域，在对外联络中讲好中国故事，不断提升中华文化的影响力，积极引导华侨华人参与保山经济建设。2019年7月，致公党保山市委被致公党中央授予的“对外联络先进集体”光荣称号。  

（1）通过不同渠道向华人、华侨阐释好中国道路、中国特色，更好的强信心、聚民心、暖人心、筑同心。借助各种资源平台，广泛邀请海外华侨华人社团、重点人士到保山省亲、参观，进一步加强感情交流，积极宣传国内发展成就和相关政策，争取海外侨胞支援家乡教育建设。一是腾冲总支利抓住每年清明、腾冲火山热海旅游节，回乡祭祖、省亲的华侨华人较多的时机，紧密配合和顺镇政府、益群中学组织参观座谈，热情接待，加深了解，增进情谊，全年共接待海外侨胞30余人次；龙陵总支全年接待海外侨胞36人次，争取旅缅侨胞捐赠贫困学生资助基金300万元；二是腾冲总支主委、副主委担任《和顺乡》刊物的主编、副主编，并为该刊物争取办刊资金11万，使刊物成为了联系海内外的一个重要平台。  

（2）腾冲总支张文才主委与益群中学4次深入瑞丽，缅甸昔董、木姐、南坎、洋人街等地，拜会了相关侨团、侨社、侨校，就人文交流、华文教育、侨生班开办情况进行座谈交流，并对部分已经在读侨生进行家访，为益群中学侨生班健康、持续发展保驾护航。2019年7月张文才入选“最美腾冲人”并获“最美华文教育者”称号。  

（3）充分发挥联系面广和与缅侨校侨团联系紧密的优势，着力提升为侨服务的能力和水平，尽心尽力做好为侨服务工作。一是腾冲总支积极参与和顺镇侨联换届工作；二是每年春节与和顺镇政府联合向侨团、侨领送贺卡；侨领逝世发唁电等，从务实出发，积极配合推进各项侨务工作，竭诚营造亲侨重侨尊侨善侨的和谐氛围。  

（4）积极主动加强与致公党上海市闵行区委的对口帮扶合作交流，多次陪同上海交通大学教授到腾冲中草药产学研基地开展研学工作，尝试在人才培养、生物制药、产业扶贫、精神卫生康养中心等领域积极开展合作，实现双方优势互补、共同发展。  

5.夯实发展基础，稳步推进自身建设  

一是积极稳妥做好党员发展工作，按照组织发展原则正确处理发展质量与发展速度的关系，严把质量发展关。共发展党员9人，截止目前，全市共有党员139人。二是根据中共保山市委要求，再一次对2013年以来的财务单据进行了自检自查和整改。三是加强 “学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关建设，不断规范和优化工作流程，落实岗位责任，切实改进工作作风，严格遵守财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定精神及省委实施意见，机关统筹协调和服务保障能力不断加强。四是充分利用传统媒体和新媒体的不同特点，着力构建多层次的宣传阵地。通过网站、QQ群、微信群等新媒体，多层次多形式加强宣传工作，加大对市委会及基层组织重要活动、课题调研、社会服务等宣传，加强对致公党的重要活动和特色工作的宣传报道，讲好致公故事，展示良好风貌，增强基层组织的凝聚力。2019年12月，致公党保山市委、腾冲总支被致公党云南省委授予全省“宣传信息工作先进集体”，7名党员被授予全省“宣传信息先进个人”。  

6.聚焦脱贫攻坚，专项民主监督有序开展  

根据中共保山市委办公室《关于支持市级各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作的通知》要求，致公党保山市委与民建保山市委2019年对口施甸县开展专项民主监督工作。积极加强与施甸的沟通协调，本着量力而为、特色优先的基本思路，制定了《脱贫攻坚专项民主监督实施方案》，7月16日至18日，重点围绕“易地搬迁”、“危房改造”、“人居环境提升”等方面开展了脱贫攻坚专项民主监督工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国致公党保山市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:中国致公党保山市委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国致公党保山市委员会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国致公党保山市委员会2019年度收入合计404661.22元。其中：财政拨款收入404661.22元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少99387.98元，下降19.72%，主要原因：  

1.人员经费减少84647.28元，主要为我单位调出1人，导致人员经费减少84647.28元，其中：基本工资减少23812.00元；津贴补贴减少43269.00元；奖金减少14810.00元；机关事业单位基本养老保险费减少14842.64元；职工基本医疗保险增加7694.17元；公务员医疗补助增加6890.16元；其他社会保障缴费增加446.03元；医疗费减少1144.00元；其他个人和家庭的补助支出减少1800.00元。  

2.日常公用经费减少14,740.70元，其中：办公费增加7418.70元；印刷费减少4010.60元；邮电费增加8.20元；差旅费增加19650.00元；会议费减少44420.00元；培训费增加25257.20元；公务接待费增加4384.00元；劳务费减少2440.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少844.26元；其他交通费减少18856.74元；其他商品和服务支出增加1492.80元；办公设备购置减少13380.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国致公党保山市委员会2019年度支出合计404661.22元。其中：基本支出364661.22元，占总支出的90.12％；项目支出40000.00元，占总支出的9.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少99387.98元，下降19.72%，主要原因:  

1.人员经费减少84647.28元，主要为我单位调出1人，导致人员经费减少84647.28元，其中：基本工资减少23812.00元；津贴补贴减少43269.00元；奖金减少14810.00元；机关事业单位基本养老保险费减少14842.64元；职工基本医疗保险增加7694.17元；公务员医疗补助增加6890.16元；其他社会保障缴费增加446.03元；医疗费减少1144.00元；其他个人和家庭的补助支出减少1800.00元。  

2.日常公用经费减少14,740.70元，其中：办公费增加7418.70元；印刷费减少4010.60元；邮电费增加8.20元；差旅费增加19650.00元；会议费减少44420.00元；培训费增加25257.20元；公务接待费增加4384.00元；劳务费减少2440.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少844.26元；其他交通费减少18856.74元；其他商品和服务支出增加1492.80元；办公设备购置减少13380.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国致公党保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364661.22元。与上年对比减少99387.98元，下降21.42%，主要原因:  

1.人员经费减少84647.28元，主要为我单位调出1人，导致人员经费减少84647.28元，其中：基本工资减少23812.00元；津贴补贴减少43269.00元；奖金减少14810.00元；机关事业单位基本养老保险费减少14842.64元；职工基本医疗保险增加7694.17元；公务员医疗补助增加6890.16元；其他社会保障缴费增加446.03元；医疗费减少1144.00元；其他个人和家庭的补助支出减少1800.00元。  

2.日常公用经费减少14,740.70元，其中：办公费增加7418.70元；印刷费减少4010.60元；邮电费增加8.20元；差旅费增加19650.00元；会议费减少44420.00元；培训费增加25257.20元；公务接待费增加4384.00元；劳务费减少2440.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少844.26元；其他交通费减少18856.74元；其他商品和服务支出增加1492.80元；办公设备购置减少13380.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.44％,人均231354.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.56％,人均133307.00元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国致公党保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40000.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位2018年与2019年民主党派社会调研经费40000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是民主党派社会调研经费40000.00元，主要是办公费98.00元、差旅费16956.00元、公务接待费1350.00元、其他交通费用21596.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国致公党保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出404661.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少99387.98元，下降19.72%，主要原因：  

1.人员经费减少84647.28元，主要为我单位调出1人，导致人员经费减少84647.28元，其中：基本工资减少23812.00元；津贴补贴减少43269.00元；奖金减少14810.00元；机关事业单位基本养老保险费减少14842.64元；职工基本医疗保险增加7694.17元；公务员医疗补助增加6890.16元；其他社会保障缴费增加446.03元；医疗费减少1144.00元；其他个人和家庭的补助支出减少1800.00元。  

2.日常公用经费减少14,740.70元，其中：办公费增加7418.70元；印刷费减少4010.60元；邮电费增加8.20元；差旅费增加19650.00元；会议费减少44420.00元；培训费增加25257.20元；公务接待费增加4384.00元；劳务费减少2440.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少844.26元；其他交通费减少18856.74元；其他商品和服务支出增加1492.80元；办公设备购置减少13380.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出371726.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。主要用于2012801行政运行298726.05元；2012802一般行政管理事务40000.00元；2019999其他一般公共服务支出33000.00元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出17300.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。2080501归口管理的行政单位离退休600.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16700.56元。  

9.卫生健康（类）支出14654.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于2101101行政单位医疗7764.45元；2101103 公务员医疗补助6890.16元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2129901其他城乡社区支出 980.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国致公党保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500.00元，支出决算为15278.00元，完成预算的1018.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为15278.00元，完成预算的1018.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年我单位接待任务增加，导致接待费增加。主要接待致公党中央新媒体信息员培训班成员餐饮费、致公党大理州委赴保山开展主题教育活动调研、致公党中央组织管理系统调研等费用15278.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5734.00元，增长60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5734.00元，增长60.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年我单位接待任务增加，导致接待费增加。主要接待致公党中央新媒体信息员培训班成员餐饮费、致公党大理州委赴保山开展主题教育活动调研、致公党中央组织管理系统调研等费用15278.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15278.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出15278.00元。其中：  

国内接待费支出15278.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待103人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待致公党中央新媒体信息员培训班成员餐饮费、致公党大理州委赴保山开展主题教育活动调研、致公党中央组织管理系统调研等费用发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国致公党保山市委员会2019年机关运行经费支出133307.00元，与上年对比减少14740.70元，下降9.96%，主要原因：办公费增加7418.70元；印刷费减少4010.60元；邮电费增加8.20元；差旅费增加19650.00元；会议费减少44420.00元；培训费增加25257.20元；公务接待费增加4384.00元；劳务费减少2440.00元；委托业务费增加11000.00元；工会经费减少844.26元；其他交通费减少18856.74元；其他商品和服务支出增加1492.80元；办公设备购置减少13380.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费12259.50元；邮电费1655.00元；差旅费40063.00元；会议费2680.00元；培训费29657.20元；公务接待费13928.00元；劳务费560.00元；委托业务费14000.00元；工会经费3211.50元；其他交通费用13800.00元；其他商品和服务支出1492.80元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国致公党保山市委员会资产总额14348.96元，其中，流动资产236.48元，固定资产14112.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29149.55元，其中固定资产减少4579.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：民主党派社会调研经费  

2.项目基本情况  

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是建设我国社会民主政治的重要保证。民主党派社会调研是履行参政议政、民主监督职能的重要手段。只有深入基层，做好社会调研才能真正的发挥参政党职能，向中共保山市委市政府提出合理化建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年度民主党派社会调研经费预算资金40000.00元，实际下达40000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度民主党派社会调研经费支出40000.00元，其中：商品和服务支出40000.00元（其中：办公费98.00元、差旅费16956.00元、公务接待费1350.00元、其他交通费用21596.00元）。  

③项目资金管理情况。  

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量指标——开展调研5次，实际开展调研5次。  

②效益指标完成情况。  

益指标下的社会效益指标——社会服务覆盖率95%，实际社会服务覆盖率95%。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意100%，实际群众满意100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据中国致公党保山市委员会开展的项目自评情况，2019年民主党派社会调研经费项目，圆满的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）民主党派社会调研经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；  

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；  

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

①以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《中国致公党章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。  

②根据致公党中央、省委和中共保山市委的工作要求以及致公党保山市委党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。  

③组织完成好致公党云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。  

④加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。  

⑤及时、准确地反映我市致公党党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。  

⑥维护致公党党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。  

⑦注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。  

（3）部门整体收支情况  

中国致公党保山市委员会2019年年初预算安排支出326700.00元，决算数404661.22元，差异率23.86%。从支出性质来看，基本支出预算数286700.00元，决算数364661.22元，差异率27.19%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数40000.00元，决算数40000.00元，差异率0.00%，财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看，工资福利支出预算数241400.00元，决算数222534.22元，差异率-7.81%；商品和服务支出预算数84900.00元，决算数177571.51元，差异率109.15%；对个人和家庭的补助支出预算数400.00元，决算数8820.00元，差异率2105.00%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数272100.00元，决算数371726.05元，差异率36.61%；社会保障和就业支出预算数32800.00元，决算数17300.56元，差异率-47.25%；卫生健康支出预算数21800.00元，决算数14654.61元，差异率-32.78%；城乡社区支出预算数0.00元，决算数980.00元，差异率100%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

中国致公党保山市委员会通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019〕107号)规定，结合部门年度目标任务，中国致公党保山市委员会在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（3）自评组织过程  

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，中国致公党保山市委员会2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

1.预算执行有效：中国致公党保山市委员会严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2019年中国致公党保山市委员会财政拨款收入年初预算数为326700.00元，决算数为404661.22元，差异数为77961.22元，差异率为23.86%。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出364661.22元（其中人员经费231354.22元，日常公用经费133307.00元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出40000.00元，项目支出主要为民主党派社会调研经费。  

（4）效果情况分析  

2019年，中国致公党保山市委员会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了中国致公党保山市委员会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

中国致公党保山市委员会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002075201111