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中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2019〕72号）执行。1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。3.拟订全市深化行政管理体制改革总体方案。审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案。指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。4.拟订全市事业单位管理体制改革方案。审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案。指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。5.拟订全市综合行政执法改革方案，指导、监督全市综合行政执法改革工作。负责关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。11.完成市委、市政府交办的其他任务。  

机构情况：中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级。根据以上职责，中共保山市委机构编制办公室内设 7 个正科级机构，即：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。当年无变动情况。  

人员情况：中共保山市委机构编制委员会办公室核定编制总数22名（行政编制20名、工勤编制2名），处级领导职数4名（主任1名、副主任2名、副处级督察专员1名），科级领导职数12名（8正4副）。2019年年末共在职22人，较去年增加了3人。变动原因：调入2人，新招录选调生1人。无离退休人员。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.站位全局、高效推进，圆满完成全市党政机构改革任务。市委编办提高站位、精心组织，按时按质完成机构设立、职责调整、人员转隶等改革任务，实现了改革平稳有序、协同高效。一是党对重大工作领导的体制机制保障更加有力。这次机构改革，设置了8个党委议事协调机构，强化了党在经济、外事、深改、教育等重点领域的领导，从机构职能设置上进一步优化组织、宣传、统战、政法等部门职责配置，统一归口协调职能得到进一步加强。通过改革，党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力得到进一步提高，党总揽全局、协调各方的核心领导作用得到进一步有效发挥。二是全市机构职能体系更加顺畅高效。全力推进重点领域、关键环节的机构职能优化和调整，如，对国土局、规划局和发改委等职责整合，新组建自然资源和规划局；对原设置的体外循环机构，通过撤销机构、调整隶属关系和纳入党政机构或直属事业单位限额管理等方式进行调整规范。通过改革，新组建和重新组建市级机构19个，调整优化领导管理体制和职责机构24个，理顺44项长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项，为实现全面深化改革总目标创造了有利条件。三是改革整体效应更加凸显。深化人大、政协和司法机构、群团组织改革，扎实推进纪委监察体制改革，有序推进市场监管、生态环境保护五个领域综合行政执法改革，推动建立简约高效的基层管理服务体制。通过改革，党的领导力、政府执行力和群团组织活力做到了共鸣共振，适应新时代要求的党政机构职能体系主体框架初步建立。四是机构编制资源配置更加精简高效。坚持“瘦身”与“健身”相结合，将有限的编制资源向基层和一线倾斜、向民生等重点领域倾斜。注重人岗相适、人尽其才，使岗位与职责更加匹配。将事业编制空编全部收回管理，摆脱编制资源不足给事业发展带来的桎梏。划转了多个部门相关职责，整合组建生态环境局，生态环境保护的整体性、系统性和有效性显著增强。通过改革，“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”的要求进一步落实，编制资源配置更加合理高效。五是基层管理体制更加合理规范。按照依法下放、宜放则放的原则，我们把资源服务管理放到基层一线，推动治理重心下移。稳妥开展人员转隶工作，做到了秩序不乱、队伍不散、工作不断，实现了转隶人员“零上访”。通过改革，简约高效的基层管理体制逐步建立，党执政的社会基础和执政能力得到加强。  

2.问题导向、重点突破，持续深化重要领域和关键环节体制机制改革。坚持问题导向，按照聚集重点、突破难点的思路，破解了一批制约保山经济社会发展的体制机制突出问题。一是全市综合行政执法改革基础更加牢固。开展综合行政执法队伍摸底调研，锁定全市综合行政执法编制、执法人员以及市本级五大领域持执法证人员。配合做好生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革相关工作，积极会同市农业农村局、生态环境局、文化和旅游局等部门对综合行政执法改革进行分析研究。整合基层审批、服务、执法等方面力量，积极推行基层“一站式”便民服务，进一步强化基层组织功能。二是涉改事业单位职能职责更加清晰。将涉改73个事业单位划转调整与党政机关“三定”工作同步实施，解决事业单位与主管部门机构改革调整后的衔接问题。以职责职能为重点，理顺职责职能，进一步核减压缩机构编制，撤并事业单位5个。截至目前，对市级115个事业单位机构性质、机构规格、职能职责、人员编制重新进行明确，共印发机构编制方案45个。三是事业单位分类改革有序推进。对未纳入承担行政职能事业单位改革范围内的自然保护区管理机构、档案局、史志办等市级事业单位同步划转行政职能，行政职能事业单位改革全面完成。根据人员安置困难、资产处置复杂等问题，以“量体裁衣”式分期分批推进生产经营类事业单位改革。截至目前，第一批涉改事业单位转企改制工作已转企改制完成，初步实现“干部职工愿意、主管部门满意、单位激发活力”的目标。四是相关领域改革持续深化。深入开展园区体制机制、全市中小学事业编制管理、检验检测机构综合设置、人大常委会专职组成人员编制单列管理等方面调研。做好全市经济发达镇机构的认定、上报工作。  

3.严格管控、挖潜创新，不断推进机构编制管理服务科学化水平。聚焦全市经济社会发展关键领域和中心工作，牢牢扭住挖潜和创新两个关键，科学配置机构编制资源，不断提升机构编制服务质量和服务水平。一是实现编制资源严管控。3月底，人事“解冻”后，按照从严从紧控制机构编制，进一步强化机构编制前置审批各项制度的执行，严把前置审批市直单位年度进人计划和编制使用申请事项，严格执行《编制使用通知单》管理制度和科级领导职数使用审批工作制度，重新修改制定市直机关事业单位进一步规范科级领导职数使用审批工作制度。二是盘活编制资源增效率。在不触及总量控制底线的前提下，对事业编制实行空编集中管理，将有限的编制存量用在重点部门和关键环节上，精简收回一些职能弱化、工作任务减少的事业单位的编制并统筹使用，用以保障教育、医疗卫生等基层一线重点领域用编需求。如：调整保山开放学院（保山电大、保山旅游中专学校）、中医药高等专科学校、滇西应用技术大学珠宝学院机构设置和人员编制，支持保障教育领域发展所需。三是优化编制资源解难题。在配置机构编制资源时，着重考虑优先保障解决一些历史遗留问题和机构改革后凸显出的新问题，及时理顺政府派出机构管理体制，解决人员编制问题，保障驻外工作机构正常良性运转。积极考虑市招商局、市供销社等人员身份、老龄化问题。制定出台《保山市市级引进高层次人才专项事业编制管理办法》，建立了高层次人才专项编制库，年内共使用高层次人才专项事业编制2名，保障了我市第一批博士研究生的引入。四是用好“互联网+机构编制”平台强管理。依托实名制数据系统平台，开展全市实名制管理季度报送工作，进一步提升全市实名制系统数据和实际机构编制管理数据“线上线下”两套数据的有机结合、精细管理。依托机关群团及事业单位登记，强化对事业单位法人的事中事后监管，随机抽取市委党校、保山中医专等4家事业单位开展“双随机、一公开”实地检查，进一步推动登记工作规范化水平。同时，结合机构改革，及时做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善，不断提升登记管理服务水平。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计4117990.61元。其中：财政拨款收入4117990.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年总收入较上年度增加51335.28元，增长1.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入较上年度增加161335.28元，年初结转和结余较上年度减少110000.00元。主要原因是：一是基本支出增加593067.25元（人员经费增加604953.42元，日常办公经费减少（11886.17元）；二是项目支出减少541731.97元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党保山市委员会机构编制办公室委员会部门2019年度支出合计4117990.61元。其中：基本支出3788726.11元，占总支出的92.01％；项目支出329264.50元，占总支出的7.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加51335.28元，增长1.26%,其中：基本支出增加593067.25元，主要原因：一是工资福利支出增加602356.42元，其中：基本工资增加139561.82元，津贴补贴增加136523.68元，奖金增加115083.94元，机关事业单位基本养老保险费减少8427.08元，职工基本医疗保险缴费增加134992.38元，公务员医疗补助缴费增加67012.36元，其他社会保障缴费增加30733.32元，医疗费减少13124元；二是商品服务支出增加6043.83元，其中：办公费增加9059.45元，印刷费增加6120.00元，邮电费增加7172.40元，差旅费增加1248.69元，因公出国（境）减少20800.00元，维护费减少5600.00元，会议费增加7353.00元，培训费增加8260.00元，公务接待费减少807.00元，委托业务费减少23700.00元，工会经费增加7195.01元，公务用车运行维护费减少6251.72元，其他交通费用增加15180.00元；三是个人家庭补助支出增加2597.00元，其中：奖励金减少480.00元，住房补贴增加3077.00元；四是资本性支出减少17930.00元，其中：办公设备购置减少17930.00元。项目支出减少541731.97元，主要原因：一是会议费项目减少147205.47元，二是出访德国英国开展人才培养合作交流费增加72000.00元，三是职能转变、机构改革及机构编制信息化建设工作费用减少419526.50元，四是事业单位分类改革、登记管理费用减少47000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市委员会机构编制委员会办公室单位等机构正常运转的日常支出3788726.11元。与上年对比增加593067.25元，增长15.65%,主要原因分析一是工资福利支出增加602356.42元，其中：基本工资增加139561.82元，津贴补贴增加136523.68元，奖金增加115083.94元，机关事业单位基本养老保险费减少8427.08元，职工基本医疗保险缴费增加134992.38元，公务员医疗补助缴费增加67012.36元，其他社会保障缴费增加30733.32元，医疗费减少13124.00元；二是商品服务支出增加6043.83元，其中：办公费增加9059.45元，印刷费增加6120.00元，邮电费增加7172.40元，差旅费增加1248.69元，因公出国（境）减少20800.00元，维护费减少5600.00元，会议费增加7353.00元，培训费增加8260.00元，公务接待费减少807.00元，委托业务费减少23700.00元，工会经费增加7195.01元，公务用车运行维护费减少6251.72元，其他交通费用增加15180.00元；三是个人家庭补助支出增加2597.00元，其中：奖励金减少480.00元，住房补贴增加3077.00元；四是资本性支出减少7930.00元，其中：办公设备购置减少17930.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.39％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329264.50元。与上年对比减少541731.97元，下降62.20%,主要原因分析一是会议费项目减少47205.47元，二是出访德国英国开展人才培养合作交流费增加72000.00元，三是职能转变、机构改革及机构编制信息化建设工作费用减少19526.50元，四是事业单位分类改革、登记管理费用减少7000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4117990.61元,占本年支出合计的100.00%。本年支出比上年增加51335.28元，增长1.26%。主要原因：一是基本支出增加93067.25元，其中：人员经费增加604953.42元，日常办公经费减少11886.17元；二是项目支出减少41731.97元，其中：行政事业类项目减少541731.97元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出3621929.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于行政运行（2013101）支出3014365.34元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金； 一般行政管理事务（2013102）因公出国（境）费用72000.00元、会议费23791.00元；专项业务（2013105）印刷费6120.00元、办公费30095.50元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出306336.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费306336.39元。  

  9.卫生健康（类）支出186647.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费（2101101）125047.38元、 公务员医疗补助（2101103）61600.00元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出3077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他对个人和家庭的补助3077.00元。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60800.00元，支出决算为108850.28元，完成预算的179.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为72000.00元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为28708.28元，完成预算的68.35%；公务接待费支出决算为8142.00元，完成预算的43.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7279.00元，增长33.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1200.00元，增长246.15%；公务用车购置及运行费支出决算减少13262.00元，下降31.60%；公务接待费支出决算减少10659.00元，下降56.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：参加市委组织部出访德国英国开展人才培养合作交流团，0团次，1人。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出72000.00元，占66.15%；公务用车购置及运行维护费支出28708.28元，占26.37%；公务接待费支出8142.00元，占7.48%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出72000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加市委组织部出访德国英国开展人才培养合作交流团。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28708.28元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28708.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8142.00元。其中：  

国内接待费支出8142.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待0人次）。主要用于2019年度省委编制办公室到访督查以及各县区编制办公室发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出393584.79元，与上年对比减少11886.17元，下降2.93%,主要原因分析办公费增加9059.45元，印刷费增加6120.00元，邮电费增加7172.40元，差旅费增加1248.69元，因公出国（境）减少20800.00元，维护费减少5600.00元，会议费增加7353.00元，培训费增加8260.00元，公务接待费减少807.00元，委托业务费减少23700.00元，工会经费增加7195.01元，公务用车运行维护费减少6251.72元，其他交通费用增加15180.00元；二是资本性支出减少17930.00元，其中：办公设备购置减少17930.00元。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会机构编制办公室正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：  

（1） 办公费：30095.50元。  

（2） 印刷费：6120.00元。  

（3） 邮电费：7768.00元。  

（4） 差旅费：29951.00元。  

（5） 会议费：10130.00元。  

（6） 培训费：8260.00元。  

（7） 公务接待费：1417.00元。  

（8） 工会经费：59395.01元。  

（9） 公务用车运行维护费：285480.28元。  

（10） 其他交通费用211900.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室资产总额226893.55元，其中，流动资产4488.91元，固定资产219953.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31464.00元，其中固定资产减少31464.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值31464.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2580.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2580.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：   

1. 项目名称：出访德国英国开展人才培养合作交流  

2. 项目基本情况  

为服务国家对外开放战略和“一带一路”建设，促进全市经济社会发展做出积极贡献，不断提高市委编办领导干部的综合能力和业务素质，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，奋力开启保山机构编制事业发展新征程，推动保山全面建成小康社会，实现高质量跨越发展的新征程提供坚强有力的体制机制和机构编制保障，2019年市委编办因公出国（境）计划共1人，其中参加市委组织部组织的因公出国（境）1人。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，市委编办高度重视此次项目绩效自评工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2019出访德国英国开展人才培养合作交流工作开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位  

（2）组织过程等相关情况  

项目绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2019年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

出访德国英国开展人才培养合作交流经费2019年预算安排资金市级配套72000.00元，实际到位市级配套资金72000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据实际情况，出访德国英国开展人才培养合作交流经费共72000.00元主要用于开展人才交流培养项目的出访，为实现高质量跨越发展的新征程提供坚强有力的体制机制和机构编制保障。  

③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。综合科负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由综合科审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经办领导同意后报市财政局按有关程序审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）  

1．产出指标完成情况。  

数量指标：因公出国（境）人数共1人，已完成。  

质量指标：出访报告符合出访计划率，严格按照因公出国（境）经费管理办法和相关规定执行。  

2．效益指标完成情况。  

社会效益指标：完成出访报告，已完成。  

3．满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：对出访对象进行问卷调查，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标  

6. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

7. 绩效自评结果  

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

8.结果公开情况和应用打算  

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

    2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

    ①增强单位的绩效评价主体责任意识。  

    ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。  

③促进单位规范使用项目资金。8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1. 项目名称：深化党政机构改革会议  

2.项目基本情况  

深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大政治决策，根据市级深化党政机构改革工作进度要求，为积极稳妥推进市级涉改部门“三定”工作，确保按中央规定基本完成各项改革任务，按照市深化党政机构改革领导小组安排，决定组织召开市级涉改部门“三定”工作业务培训会议。根据“三定”工作涉及的一些重点问题和关键环节，以及前期了解和各部门反馈的一些情况，重点交流了市级党政机构“三定”规定的原则、如何起草“三定”规定草案、“三定”规定制定、上报程序和时限要求等政策。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

自评前期准备：根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，市委编办高度重视此次项目绩效自评工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2019年机构改革、机构编制信息化建设等工作开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。  

自评组织过程：项目绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2019年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

深化党政机构改革会议经费2019年预算安排资金市级配套23791.00元，实际到位市级配套资金23791.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据实际情况，深化党政机构改革会议经费共23791.00元主要用于深化党政机构改革，“三定”工作涉及的一些重点问题和关键环节，以及前期了解和各部门反馈的一些情况，重点交流了市级党政机构“三定”规定的原则、如何起草“三定”规定草案、“三定”规定制定、上报程序和时限要求等政策。  

  ③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。综合科负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由综合科审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经办领导同意后报市财政局按有关程序审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。  

数量指标：涉改的74家单位参会已完成。  

时效指标：会议时限半天，已完成。  

 ②效益指标完成情况。  

社会效益指标：积极稳妥推进市级涉改部门“三定”工作，确保按中央规定基本完成各项改革任务  

 ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度90%以上，已完成。  

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标  

6.绩效自评结果  

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

    2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

    ①增强单位的绩效评价主体责任意识。  

    ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。  

  ③促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

①项目科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。  

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。  

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。  

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。  

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

2.需改进的问题及措施  

①绩效评价工作有待提升。  

②措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9、其他需说明的问题  

    无  

 项目三：  

1.项目名称：职能转变、机构改革及机构编制信息化建设  

2.项目基本情况  

深化党和国家机构改革，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大政治决策，市委编办提高站位、精心组织，按时按质完成机构设立、职责调整、人员转隶等改革任务，实现了改革平稳有序、协同高效。一是党对重大工作领导的体制机制保障更加有力。这次机构改革，设置了8个党委议事协调机构，强化了党在经济、外事、深改、教育等重点领域的领导。二是全市机构职能体系更加顺畅高效。全力推进重点领域、关键环节的机构职能优化和调整，通过改革，新组建和重新组建市级机构19个，调整优化领导管理体制和职责机构24个，理顺44项长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项，为实现全面深化改革总目标创造了有利条件。三是改革整体效应更加凸显。深化人大、政协和司法机构、群团组织改革，扎实推进纪委监察体制改革，有序推进市场监管、生态环境保护五个领域综合行政执法改革，推动建立简约高效的基层管理服务体制。四是用好“互联网+机构编制”平台强管理。依托实名制数据系统平台，开展全市实名制管理季度报送工作，进一步提升全市实名制系统数据和实际机构编制管理数据“线上线下”两套数据的有机结合、精细管理。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

自评前期准备：根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，市委编办高度重视此次项目绩效自评工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2019年机构改革、机构编制信息化建设等工作开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。  

自评组织过程：项目绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2019年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。  

职能转变、机构改革及网络建设经费2019年预算安排资金市级配套650000.00元，实际到位市级配套资金230473.50元。  

 ②项目资金执行情况。  

根据实际情况，职能转变、机构改革及网络建设经费共230473.5元主要用于深化党政机构改革，调整优化领导管理体制和职责机构、深化人大、政协和司法机构、群团组织改革；推进纪委监察体制改革，市场监管、生态环境保护五个领域综合行政执法改革；实名制数据的管理和维护。  

  ③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。综合科负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由综合科审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经办领导同意后报市财政局按有关程序审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

  （2）项目绩效指标完成情况  

    ①产出指标完成情况。  

数量指标：（1）设置党委议事协调机构8个，已完成。（2）新组建及重新组建市级机构19个，已完成。（3）调整优化领导管理体制和职责机构24个，已完成。（4）理顺长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项44项，已完成。  

时效指标：每季度末完成实名制数据报送工作，已完成。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：开展深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法改革，整合组建执法（督察）机构，让权力在阳光下运行。年度指标：整合基层审批、服务、执法等方面力量，积极推行基层“一站式”便民服务，已完成  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度90%以上，已完成。  

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标  

6.绩效自评结果  

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

    2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

    ①增强单位的绩效评价主体责任意识。  

    ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。  

③促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

①项目科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。  

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。  

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。  

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。  

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

2.需改进的问题及措施  

①绩效评价工作有待提升。  

②措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

     无  

项目四：  

1.项目名称：事业单位分类改革、登记管理  

2.项目基本情况  

巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。加大从事生产经营活动事业单位改革力度。深化公益类事业单位改革，建立健全事业单位党的领导体制和工作机制，确保党的路线方针政策在事业单位得到全面贯彻落实。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

将涉改事业单位划转调整与党政机关“三定”工作同步实施，解决事业单位与主管部门机构改革调整后的衔接问题；以职责职能为重点，理顺职责职能，进一步核减压缩机构编制；对未纳入承担行政职能事业单位改革范围内的自然保护区管理机构、档案局、史志办等市级事业单位同步划转行政职能，行政职能事业单位改革全面完成；以“量体裁衣”式分期分批推进生产经营类事业单位改革；结合机构改革，及时做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善，不断提升登记管理服务水平。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

事业单位分类改革、登记管理经费2019年预算安排资金市级配套150000.00元，实际到位市级配套资金3000.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据实际情况，事业单位分类改革、登记管理共3000.00元主要用于将涉改事业单位划转调整与党政机关“三定”工作同步实施，解决事业单位与主管部门机构改革调整后的衔接问题；以职责职能为重点，理顺职责职能，进一步核减压缩机构编制；对未纳入承担行政职能事业单位改革范围内的自然保护区管理机构、档案局、史志办等市级事业单位同步划转行政职能，行政职能事业单位改革全面完成；以“量体裁衣”式分期分批推进生产经营类事业单位改革；结合机构改革，及时做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善，不断提升登记管理服务水平。  

③项目资金管理情况。  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。综合科负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由综合科审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经办领导同意后报市财政局按有关程序审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：（1）撤并事业单位5个，已完成。（2）对市级115个事业单位机构性质、机构规格、职能职责、人员编制重新进行明确，已完成。（3）印发事业单位机构编制方案45个，已完成。（4）开展“双随机、一公开”实地检查单位4家，已完成。  

时效指标：2019年底完成第一批生产经营事业单位改革1家，已完成。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：制定出台《保山市市级引进高层次人才专项事业编制管理办法》，建立了高层次人才专项编制库，年内共使用高层次人才专项事业编制2名，保障了我市第一批博士研究生的引入，已完成。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：事业单位法人登记服务工作满意率大于90%，已完成。  

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标  

6.绩效自评结果  

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：  

①增强单位的绩效评价主体责任意识。  

    ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。  

  ③促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

①项目科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。  

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。  

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。  

④在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。  

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

2.需改进的问题及措施  

①绩效评价工作有待提升。  

②措施：继续加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

1.机构设置  

中共保山市机构编制委员会办公室为中共保山市委的工作机关。内设7个科室，分别是综合科、政策法规科、机关科、体改科、事业科、监督检查科、登记管理科。  

2.人员编制  

2019年市委编办人员编制22人，在职在编实有人数22人。  

3.主要职责  

贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。围绕中共保山市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案；指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案；指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定县（市、区）编制总量分配和调整方案。综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系；负责审核或审批市级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担市级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行地方各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

围绕部门履职目标，市委编办2019年度绩效目标：  

1.站位全局、高效推进，圆满完成全市党政机构改革任务。  

2.问题导向、重点突破，持续深化重要领域和关键环节体制机制改革。  

3.严格管控、挖潜创新，不断推进机构编制管理服务科学化水平。  

4.强化担当、提高效能，打造机构编制“铁军”。..  

部门绩效总目标：根据党中央和省委、市委有关深化党政机构改革的总体部署，市委编办认真履职，于2019年年底，基本完成了市级改革相关任务，市营商环境第三方评估连续2年综合成绩排名第一，起草了《保山市机构改革方案》获得了省机改办肯定，通过改革，新组建和重新组建市级机构19个，调整优化领导管理体制和职责机构24个，理顺44项长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项，为实现全面深化改革总目标创造了有利条件。该项目经费开支控制严格，成本性和效率性好事业单位分类改革、登记管理项目绩效目标完成情况：将涉改73个事业单位划转调整与党政机关“三定”工作同步实施，解决事业单位与主管部门机构改革调整后的衔接问题。以职能职责为重点，理顺职责职能，进一步核减压缩机构编制，撤并事业单位5个。截止目前，对市级115个事业单位机构性质、机构规格、职能职责、人员编制重新进行明确，共印发机构编制方案45个。对未纳入承担行政职能事业单位改革范围内的市级事业单位同步划转行政职能，行政职能事业单位改革全面完成。以“量体裁衣”式分期分批推进生产经营类事业单位改革，第一批涉改事业单位转企改制工作完成。该项目经费开支控制严格，成本性和效率性好。  

部门绩效具体目标：2019年保山市委编办在市委、市委编委的领导下，在省委编办的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓牢抓实党政机构改革，纵深推进重要领域和关键环节体制机制改革，持续加强机构编制管理，圆满完成各项任务，为实现保山高质量跨越发展提供了坚实体制机制保障。2019年市委编办绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度收入4117990.61元，其中，行政运行科目（2013101）收入3014365.34元，一般行政管理事务科目（2013102）收入95791.00元，专项业务科目（2013105）收入233473.50元，其他一般公共服务支出科目（2019999）收入278300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）收入306336.39元， 行政单位医疗科目（2101101）收入125047.38元，公务员医疗补助科目（2101103）收入61600.00元，购房补贴科目（2210203）收入3077.00元。  

2019年度支出共计4117990.61元，行政运行（2013101）支出3014365.34元，一般行政管理事务科目（2013102）支出95791.00元，专项业务科目（2013105）支出233473.50元， 其他一般公共服务支出科目（2019999）支出278300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出306336.39元，行政单位医疗科目（2101101）支出125047.38元，公务员医疗补助科目（2101103）支出61600.00元，购房补贴科目（2210203）支出3077.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。  

    在制度建设方面，我办紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。  

    在预算执行管理方面，我办严格按照要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过中国共产党保山市委员会机构编制办公室委员会开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。  

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。  

（3）自评组织过程  

1.前期准备：根据相关要求，我办高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，安排部署各项目科室认真开展绩效自评，同时，及时组织绩效自评培训，对负责绩效评价的工作人员进行系统的培训，以便更好地开展绩效自评工作。  

2.组织实施：绩效自评按照各科室申报、综合科审核汇总形成一级项目评价报告和整体支出评价报告、报请办公室领导审批、录入预算管理信息系统4个工作步骤开展。预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2019年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室整体支出绩效评价得分为100分。  

（1）投入情况分析  

2019年是全国上下深化党政机构改革年,在市委、市委编委的坚强领导和省委编办的有力支持下，全市机构编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市委决策部署，投入科学合理  

（2）过程情况分析  

市委编办提高站位、精心组织，按时按质完成机构设立、职责调整、人员转隶等改革任务，实现了改革平稳有序、协同高效。纵深推进重要领域体制机制改革，持续加强机构编制管理，执行过程有效，管理规范。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

圆满完成各项任务，为服务保山高质量跨越式发展提供了体制机制保障。产出按预定目标已实现。  

（4）效果情况分析  

效果良好。  

4.存在的问题和整改情况  

通过绩效评价，市委编办存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。2018年10月编制2019年项目预算，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划一般在2019年1至2月才能制定出来，有的甚至要到4至5月才能具体细化，部分改革工作还需待省委编办和市委市政府安排部署后才能开展，这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。  

针对此问题，市委编办将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时，积极主动加强与省委编办的协调沟通，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行  

5.绩效自评结果应用  

做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。  

建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的  

6.主要经验及做法  

（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。  

   （2）加强资金管理制度建设。结合市委编办工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金管理有章可循。  

   （3）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。  

   （4）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。  

  （5）规范资金结算管理。严格落实经费报销“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词  

监督索引号53050000122501111