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保山市社会科学界联合会2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市社会科学界联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市社会科学界联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据保办字〔2016〕86 号文件，我联的主要职能是：  

1.领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。  

2.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。  

3.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。  

4.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。  

5.向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。  

6.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。  

7.完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。  

2017年6月14日我联第三次代表大会通过的《保山市社会科学界联合会章程》中规定的保山市社科联的主要任务是：  

1.履行业务主管单位职责，管理、指导、组织和协调已加入本会的全市性社科类社会团体、民办社科研究机构开展工作；  

2.指导已加入本会的县（市、区）社科联、高校社科联开展工作；  

3.引导社会科学界开展学术研究，推动学术交流与合作，为党委政府的决策提供咨询服务；  

4.组织和推动哲学社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；  

5.受市政府委托组织全市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；  

6.推动新型智库建设，促进社会科学学科建设和人才队伍建设；  

7.组织编辑、出版社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，交流社科信息，反映社科界工作动态；  

8.配合做好已加入本会的全市性社科类社会团体和民办社科研究机构的党建工作；  

9.关心和维护哲学社会科学工作者的正当权益，反映社科界的意见和诉求。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.学习宣传扎实有成效。利用党组理论学习中心组集中学习、支部学习研讨、支部主题党日活动等多种形式，不断深化习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习贯彻；督促干部职工利用“学习强国”“云岭先锋”APP等渠道抓好学习。组织社科专家召开学习《习近平谈治国理政》（第三卷）、党的十九届五中全会精神座谈会，做好理论宣传阐释。充分发挥《保山社会科学》期刊、“保山市社科联”微信公众号、保山社科专家群等理论阵地作用，开辟“学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神”“南亚论坛”等专栏，开展征文活动，策划推出一批理论文章，刊载、推送、转载一批评论文章，引导良好的舆论宣传形势。结合社科普及宣传周活动，组织动员社科专家面向基层群众宣传宣讲，扩大宣传覆盖面。  

2.社科科研活动有序落实。年内计划开展的4期社科沙龙学术研讨活动，目前已举办3期，第4期定于12月18日举行，分别围绕“保山在中缅经济走廊、中国（云南）自由贸易试验区建设中的定位”“保山信息化发展现状与数字化发展前瞻”等展开学术研讨，达成预期效果。11月17日举办了“融入中缅经济走廊建设·构建民心相通机制”学术研讨会，通过省内外专家学者的交流，进一步达到了增进共识、凝聚智慧的效果，为保山下一步主动服务和融入国家发展战略提供了参考。完成2019年度市级课题的结项，发布《保山市2020年哲学社会科学课题指南》，并完成立项。加大省级课题的组织申报力度，2020年共组织申报各类省级课题53个，申报数量相比去年有大幅增加；组织上报省社科联学术年会征文14篇，获奖2篇；申报学术年会专场2个，获批1个。截至目前，共报送市委《保山社科咨询专报》7期，其中2期被市委、市政府主要领导分别作了批示。编辑出版《保山社会科学》3期。  

3.社科科普工作有声有色。一是成功举办首次社会科学宣传普及周活动。5月25日至6月20日，动员组织全市社科理论界围绕“决战决胜脱贫攻坚”主题，深入村（社区）宣讲习近平总书记考察云南重要讲话精神、脱贫攻坚理论政策和故事、社科知识等共1278场次，受众达9.45万人次；举办面向社区群众的社科科普讲座和培训71场次，受众达3950人次；进校园社科科普活动15场次，参加师生4100人次；动员干部群众参与全省“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，决战决胜脱贫攻坚”网上竞答活动，全市共有近10.40万人次参与竞答，位列全省16个州市第三位。二是首次成规模举办“云岭大讲堂”讲座。2020年，市社科联与云南省社科联签订“加盟举办‘云岭大讲堂’合作协议”，全年共申报25场专题讲座，内容涉及“区块链”“党的十九届四中全会精神解读”“意识形态”“中国传统文化”“生态建设”等。截至目前，共开展专题讲座22场，受众达4800余人。三是举办首届云南青年社科学术演讲比赛保山初赛，从15名参赛选手中决出2名优秀选手参加全省复赛，其中1名选手获优秀奖，1名选手参加全省决赛获一等奖，保山市社科联获优秀组织奖。四是争取省级社科科普示范基地项目1个，科普创新项目2个。  

4.“联”的核心能力得到加强。一是建立社科专家联系制度。制定印发了《保山市社科联社科专家联系工作实施办法》《市社科联常委联系社科专家工作制度》，建立社科工作者、社科人才、社科专家联系机制，建立社科人才库，入库社科人才263人；组建社科专家库，入库社科专家105人，为推动保山社科研究和普及奠定人才基础。二是建立科研诚信机制。会同市委宣传部、市科技局等部门制发《关于建立保山市哲学社会科学科研诚信建设工作机制的通知》，牵头社科科研诚信建设工作联席会议及工作机制。三是抓好社团建设。帮助和指导保山市艾思奇大众哲学研究会开展学术研究活动，支持市级各学会、协会等社科类学术团体开展学术活动。与市委宣传部、市民政局联合下发《关于加强保山市哲学社会科学学术社团建设的实施意见》，进一步规范社团建设。四是协调推动组建“保山高校社科联”，与保山学院、保山中医专、保山技师学院、保山电大和滇西珠宝学院沟通协调，组建保山高校社科联，目前已经完成了前期的对接沟通、意向人选初步确定等工作。五是认真开展耿梅严重违纪违法案“以案促改”、“业务能力不能支撑政治站位”问题整治及各种形式的廉政警示教育活动，做到以案为鉴、汲取教训，党组班子和班子成员的精气神进一步得到提振。  

5.持续抓好“四力”教育实践工作。继续围绕述学研讨、课题调研等“五个一”活动抓好“四力”教育实践工作，每月开展1次主题明确的集中学习研讨，确定1名主题发言人和1-2名交流发言人，围绕主题开展述学和研讨。采取处级领导带科级干部的方式，动员单位全体干部主动开展课题调研，2020年围绕学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，安排了《保山市涉缅法律服务工作问题对策研究》《加强边境地区对外宣传调研》《保山社科类社会组织运行调研》《学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神》《滇西（边境）地区公共危机管理研究》等5个课题。目前，已经完成了4个课题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市社会科学界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市社会科学界联合会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市社会科学界联合会2020年度收入合计2,214,843.17元。其中：财政拨款收入2,214,843.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加83,581.22元，增长3.92%，主要原因分析：2020年人员薪酬调整，工资福利收入增加110,749.36元；公用经费减少19,557.54元；项目收入减少7,610.60元，其中社会科学科普科研经费减少205,220.04元、出国经费减少56,500.00元、《保山社会科学》杂志出版经费增加155,293.44元、社会科学普及经费增加98,816.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市社会科学界联合会2020年度支出合计2,214,843.17元。其中：基本支出1,789,572.33元，占总支出的80.80％；项目支出425,270.84元，占总支出的19.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加81,025.22元，增长3.80%，主要原因分析：2020年人员薪酬调整，工资福利收入增加108,193.36元；公用经费减少19,557.54元；项目收入减少7,610.60元，其中社会科学科普科研经费减少205,220.04元、出国经费减少56,500.00元、《保山社会科学》杂志出版经费增加155,293.44元、社会科学普及经费增加98,816.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,789,572.33元。与上年对比增加88,635.82元，增长5.21%，主要原因分析：  

1.2020年人员薪酬调整，津贴补贴和各类保险增加108,193.36元：其中基本工资增加28,720.00元、津贴补贴增加35,386.00元、奖金增加13,765.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,827.04元、职工基本医疗保险缴费增加18,816.28元、公务员医疗补助缴费增加5,605.64元、其他社会保障缴费减少6,426.90元、医疗费减少379.70元、奖励金减少120.00元。  

2.节约开支，公用经费减少19,557.54元，其中公务用车运行维护费减少26,787.79元、租车费用增加8,100.00元、办公费减少10,849.71元、印刷费减少1,625.00元、邮电费减少3,392.82元、差旅费增加13,671.00元、会议费减少1,842.00元、公务接待费减少2,099.00元、工会经费增加6,316.78元、其他商品和服务支出减少1,049.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,601,215.30元，占基本支出的89.47％，人均支出177,812.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费188,357.03元，占基本支出的10.53％，人均支出20,928.56元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425,270.84元。与上年对比减少7,610.60元，下降1.76%，主要原因分析:社会科学科普科研经费减少205,220.04元、出国经费减少56,500.00元、《保山社会科学》杂志出版经费增加155,293.44元、社会科学普及经费增加98,816.00元。  

具体项目开支及开展工作情况:  

1.《保山社会科学》杂志出版经费支出178,353.24元，其中：印刷费89,955.00元、邮电费10,398.24元、劳务费78,000.00元，用于《保山社会科学》杂志出版经费。  

2.科学技术普及经费—社会科学科普科研经费支出148,101.60元，其中:办公费2,233.53元、邮电费17,196.47元、差旅费120.00元、会议费18,571.60元、劳务费109,980.00元，用于在全市范围内开展具有理论意义和现实意义的课题资助、课题研究、学术研讨、社会科学知识的普及及宣传。  

3.社会科学普及经费支出98,816.00元，其中：差旅费6,976.00元、劳务费76,240.00元、委托业务费15,600.00元，用于社会科学宣传普及周活动相关支出费用。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市社会科学界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,214,843.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加81,025.22元，增长3.80%，主要原因分析:  

1.2020年人员薪酬调整，工资福利收入增加108,193.36元，其中：基本工资增加28,720.00元、津贴补贴增加35,386.00元、奖金增加13,765.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,827.04元、职工基本医疗保险缴费增加18,816.28元、公务员医疗补助缴费增加5,605.64元、其他社会保障缴费减少6,426.90元、医疗费减少379.70元、奖励金减少120.00元。  

2.公用经费减少19,557.54元，其中公务用车运行维护费减少26,787.79元、租车费用增加8,100.00元、办公费减少10,849.71元、印刷费减少1,625.00元、邮电费减少3,392.82元、差旅费增加13,671.00元、会议费减少1,842.00元、公务接待费减少2,099.00元、工会经费增加6,316.78元、其他商品和服务支出减少1,049.00元。  

3.项目收入减少7,610.60元，其中社会科学科普科研经费减少205,220.04元、出国经费减少56,500.00元、《保山社会科学》杂志出版经费增加155,293.44元、社会科学普及经费增加98,816.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,531,160.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.13%。主要用于行政运行1,531,160.89元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出425,270.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.20%。主要用于科普活动425,270.84元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出140,992.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政单位离退休600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出140,392.32元。  

9.卫生健康（类）支出116,299.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位医疗78,429.04元；公务员医疗补助37,870.08元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出1,120.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市社会科学界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,900.00元，支出决算为9,439.48元，完成预算的22.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为8,551.48元，完成预算的24.43%；公务接待费支出决算为888.00元，完成预算的12.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年公务出行多为公务用车平台租车，未使用预算26,448.52元；公务接待活动减少，比上年减少2批次，减少17人次，未使用预算6,012.00元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少85,386.79元，下降90.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少56,500.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,787.79元，下降75.80%；公务接待费支出决算减少2,099.00元，下降70.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年出国境费用从专户列支；2020年公务出行多为公务用车平台租车；2020年公务接待比上年减少2批次，减少17人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,551.48元，占90.59%；公务接待费支出888.00元，占9.41%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出8,551.48元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出8,551.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车保险费5,356.28元、车辆年检费175.00元、车辆维修费2,420.20元、公务用车易软件运维费600.00元。  

3.公务接待费支出888.00元。其中：  

国内接待费支出888.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待6人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待云岭大讲堂主讲嘉宾459.00元，接待云岭大讲堂专家229.00元，接待研讨会专家200.00元。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市社会科学界联合会2020年机关运行经费支出188,357.03元，与上年对比减少19,557.54元，下降9.41%，主要原因分析：主要为2020年公务出行多为公务用车平台租车，导致公务用车运行维护费减少26,787.79元、租车费用增加8,100.00元；办公费减少10,849.71元、印刷费减少1,625.00元、邮电费减少3,392.82元、差旅费增加13,671.00元、会议费减少1,842.00元、公务接待费减少2,099.00元、工会经费增加6,316.78元、其他商品和服务支出减少1,049.00元。  

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费17,165.47元、邮电费204.00元、差旅费22,702.00元、公务接待费888.00元、工会经费29,530.08元、公务用车运行维护费8,551.48元、其他交通费用108,000.00元、其他商品和服务支出1,316.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市社会科学界联合会资产总额746,319.06元，其中，流动资产169,434.73元，固定资产574,304.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,313.13元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额28,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,000.00元。授予中小企业合同金额28,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：《保山社会科学》杂志出版经费。  

2.项目基本情况  

《保山社会科学》是市委的学术性机关刊物，由市委主管，市社科联主办。《保山社会科学》为季刊，每年4期，每期印数1000册，版式为大16开96页、封面压模，第一期于2007年1月出版。2014年，因工作需要扩版（由原来10万字每期扩版到18万字每期），办刊经费增加为每年10.00万元。《保山社会科学》创办的宗旨在于为市内外社科工作者提供学术交流、研讨、发表的平台，为党委政府的决策提供一定的咨询价值，为繁荣保山哲学社会科学贡献自己的力量。  

2020年共编辑出版4期76篇，近90万字，每期均在15万字以上，每期开设的栏目包括：本刊特稿、南亚论坛、乡村振兴、探索实践、调查研究、党史党建、历史文化、社科普及、工作动态等常规栏目，以及智论“三城”、乡村振兴、纪念艾思奇诞辰110周年专栏、学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神专栏、学习贯彻党的十九届五中全会精神专栏等5个专栏，共刊发专栏文章17篇，每期发表的文章平均在18篇以上，每期印刷数量是1000册，分别分送到全市党政机关和企事业单位以及市外相关单位及个人，在社科界有一定影响力，受到全市广大社科工作者和读者的好评。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金预算180,000.00元，实际到位180,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金执行178,353.24元，执行率为99.09%。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标——每期栏目数：全年预计每期栏目数8个以上（包含8个），实际每期栏目数8个以上（包含8个）。  

产出指标下的数量指标——每期邮寄数、分送数：年度目标值为850册，实际每期邮寄数、分送数约为900册。  

产出指标下的数量指标——每年期数：全年预计编印4期，实际全年编印4期。  

产出指标下的数量指标——每期印数：全年预计每期印数1000册，实际每期印数1000册。  

产出指标下的数量指标——每期使用稿件数量：全年预计每期使用20篇以上稿件，实际每期使用稿件数量达到平均20篇以上。  

产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。  

产出指标下的时效指标——按时完成出版：全年预计每季度最后一个月完成出版印刷，实际每季度最后一个月完成出版印刷。  

产出指标下的成本指标——资金使用成本控制、厉行节约：全年预计资金使用不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标——社科界对社科工作反响率：年度指标值为90.00%以上，实际反响率为95.00%。  

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意：全年预计满意率95.00%以上，实际满意率99.30%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年无绩效目标未完成的情况。  

6.绩效自评结果  

该项目实施主体明确，市社科联按照“百花齐放 百家争鸣”的方针，通过编辑出版《保山社会科学》刊物，为市内外社科工作者提供学术交流、研讨、发表的平台，为党委政府的决策提供一定的咨询价值，为繁荣保山哲学社会科学贡献自己的力量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（2）存在问题和建议  

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：科学技术普及经费—社会科学科普科研经费。  

2.项目基本情况  

保山市社科联在市委、市政府的正确领导和高度重视下，认真贯彻落实市社科联三届三次全委会作出的各项决定，团结带领全市社科工作者，积极开展了社科课题资助、课题研究、学术研讨及社科学术刊物创办和社科科普普及等方面的工作。为了进一步发挥好工作网络、载体的作用，服务保山经济社会发展，体现“社会科学与自然科学同等重要”的要求，市社科联特申请从2014年开始，市财政每年根据保山人口总数（以250万人作为基数）安排每人0.10元的社科科普经费和每人0.10元的科研经费，也即每年增加为50.00万元的科普科研经费，纳入每年的财政预算，具体用于支持每年的科普科研工作的顺利开展。社会科学科普科研经费主要用于在全市范围内开展具有理论意义和现实意义的课题资助、课题研究、学术研讨、社会科学知识的普及及宣传。主要任务包括：课题资助，全媒体科普宣传运行，召开全市社科工作会议，召开社科系统培训会，向党委政府提供决策咨询等。  

2020年在工作创新和社科科普科研方面有了新突破。发挥理论专长，积极宣讲阐释党的十九届五中全会精神，推动党的创新理论成果深入机关、学校和社区；设立专项课题，协调市内外研究资源开展杨善洲精神和艾思奇哲学大众化实践研究，推动杨善洲精神和艾思奇哲学大众化研究宣传取得新成效。充分利用“保山社科网”、“保山市社科联”微信公众号等平台，开辟“社科要闻”“新中国成立70周年保山社科成就展”“社科普及”“科普讲坛”“人文之光”“社科锐评”等专栏，刊发推送各类文章162篇。先后组织开展“保山在中缅经济走廊、中国（云南）自由贸易试验区建设中的定位”“保山信息化发展现状与数字化发展前瞻”“当前滇西抗战史研究存在问题及建议”“当前建设国家级历史文化名城存在问题及建议”为主题的社科学术沙龙4期。举办“融入中缅经济走廊建设•民心相通机制构建”“保山市社科界党的十九届五中全会精神理论研讨会”“云南省第十四届社科学术年会保山昌宁专场”，通过省内外专家学者的交流，进一步达到了增进共识、凝聚智慧的效果，为保山下一步主动服务和融入国家发展战略提供了参考。完成2019年度市级课题的结项（2019年立项重大课题1项、重点课题13项、一般课题76项）结项重大课题1项、重点课题9项、一般课题68项，结项率86.67%，发布《保山市2020年哲学社会科学课题指南》，并完成立项。加大省级课题的组织申报力度，截止目前共组织申报各类省级课题53个，申报数量相比去年有大幅增加；组织上报省社科联学术年会征文14篇，申报年会专场2个。截至目前，共报送市委《保山社科咨询专报》6期，其中2期被市委、市政府主要领导分别作了批示。社科科普工作有声有色，组织全市社科理论界围绕“决战决胜脱贫攻坚”主题，成功举办首次社会科学宣传普及周活动，深入村（社区）宣讲习近平总书记考察云南重要讲话精神、脱贫攻坚理论政策和故事、社科知识等共1278场次，受众达9.45万人次；举办面向社区群众的社科科普讲座和培训71场次，受众达3950人次；进校园社科科普活动15场次，参加师生4100人次；动员干部群众参与全省“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，决战决胜脱贫攻坚”网上竞答活动，全市共有近10.40万人次参与竞答，位列全省16个州市第三位。首次成规模举办“云岭大讲堂”讲座。2020年，市社科联与云南省社科联签订“加盟举办‘云岭大讲堂’合作协议”，全年共申报25场专题讲座，内容涉及“区块链”“党的十九届四中全会精神解读”“意识形态”“中国传统文化”“生态建设”等。截至目前，共开展专题讲座18场，受众达4000余人。举办首届云南青年社科学术演讲比赛保山初赛，从15名参赛选手中决出2名优秀选手参加全省复赛，其中1名选手获优秀奖，1名选手参加全省决赛获一等奖，保山市社科联获优秀组织奖。争取省级社科科普示范基地项目1个，科普创新项目2个。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金执行148,101.60元，执行率为98.73%。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标——重大课题资助数量，年度指标值为1个，全年完成1个。  

产出指标下的数量指标——重点课题资助数量，年度指标值为10个，全年完成9个。  

产出指标下的数量指标——一般课题资助数量，年度指标值为68个，全年完成68个。  

产出指标下的数量指标——微信公众号发表社科界原创文章篇数，年度指标值为100篇以上，全年完成值为162篇。  

产出指标下的数量指标——召开全市社科工作会议次数，年度指标值为1次，全年完成1次。  

产出指标下的数量指标——培训人次，年度指标值为50人次，全年实际完成值在65人次以上。  

产出指标下的数量指标——加强与学会（协会、研究会）的沟通交流，年度指标值为10个，全年与8个以上学会（协会、研究会）取得了联系，开展了相关工作。  

产出指标下的数量指标——市级科普基地建设数量，年度指标值为6个，全年完成值为6个。  

产出指标下的数量指标——召开培训次数，年度指标值为1次，全年完成1次。  

产出指标下的数量指标——举办社科沙龙次数，年度指标值为2次，实际购买数量为4次。  

产出指标下的质量指标——资助课题质量：全年预计指标结项率80.00%以上，实际完成指标结项率86.67%。  

产出指标下的时效指标——课题按时结项：全年预计12月之前对上一年度资助的课题进行结项评审，实际12月之前完成对上一年度资助的课题结项评审资金兑付工作。  

产出指标下的时效指标——预算执行进度：全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际不滞后于预算执行进度要求。  

产出指标下的成本指标——每项工作开展经费支出、厉行节约：全年预计不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标——社科界对社科工作反响率：年度指标值为90.00%以上，实际反响率为98.00%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度：全年预计满意率95.00%以上，实际满意率99.30%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年无绩效目标未完成的情况。  

6.绩效自评结果  

该项目实施主体明确，目标清晰，过程严格，结果较好。通过项目的实施，在保山市哲学社会科学领域产生了较好的影响，真正为社科工作者搭建了一个沟通交流的平台，课题资助、学术研讨、沟通交流、学习培训等工作得到了有条不紊的开展，为促进保山哲学社会科学的发展奠定了坚实的基础。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）绩效自评的工作经验  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

（2）存在问题和建议  

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：社会科学普及经费。  

2.项目基本情况  

保山市社科联根据《云南省社会科学普及条例》（2019年9月28日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）开展全市哲学社会科学普及工作，积极开展课题资助、课题研究、学术研讨与交流、社科普及与宣传、哲学社会科学优秀成果政府奖、社科人才库建设、社科专家库建设等工作；创办了保山市委市政府领导下的学术性机关刊物《保山社会科学》及保山社科网、保山市社科联微信公众号等社科普及宣传与交流平台；帮助全市8家单位申报成为“云南省社会科学普及示范基地”，评选命名6个“保山市社会科学普及基地”，并在社科科普科研工作制度创新和工作网络建设方面进行了有益的尝试，在全省率先完成了全市五县（市、区）社科联的建立，成立了多个研究所及省级科普基地，持续加强与各社科类学会（协会、研究会）的联系，指导和支持五县（市、区）社科联开展哲学社会科学科普科研工作，形成了一个有保山特色的社科工作网络。保山哲学社会科学工作的新特色、新亮点、新格局逐步形成，为巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，筑牢全市人民共同奋斗的思想基础，服务边疆经济发展、社会稳定作出了积极贡献，为保山市哲学社会科学的繁荣发展奠定了基础。  

2020年在工作创新和社科科普方面有了新突破。发挥理论专长，积极宣讲阐释党的十九届五中全会精神，推动党的创新理论成果深入机关、学校和社区；设立专项课题，协调市内外研究资源开展杨善洲精神和艾思奇哲学大众化实践研究，推动杨善洲精神和艾思奇哲学大众化研究宣传取得新成效。充分利用“保山社科网”、“保山市社科联”微信公众号等平台，开辟“社科要闻”“新中国成立70周年保山社科成就展”“社科普及”“科普讲坛”“人文之光”“社科锐评”等专栏，刊发推送各类文章162篇。举办“融入中缅经济走廊建设•民心相通机制构建”“保山市社科界党的十九届五中全会精神理论研讨会”“云南省第十四届社科学术年会保山昌宁专场”等学术研讨会议，通过省内外专家学者的交流，进一步达到了增进共识、凝聚智慧的效果，为保山下一步主动服务和融入国家发展战略提供了参考。社科科普工作有声有色，组织全市社科理论界围绕“决战决胜脱贫攻坚”主题，成功举办首次社会科学宣传普及周活动，深入村（社区）宣讲习近平总书记考察云南重要讲话精神、脱贫攻坚理论政策和故事、社科知识等共1278场次，受众达9.45万人次；举办面向社区群众的社科科普讲座和培训71场次，受众达3950人次；进校园社科科普活动15场次，参加师生4100人次；动员干部群众参与全省“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，决战决胜脱贫攻坚”网上竞答活动，全市共有近10.40万人次参与竞答，位列全省16个州市第三位。首次成规模举办“云岭大讲堂”讲座。2020年，市社科联与云南省社科联签订“加盟举办‘云岭大讲堂’合作协议”，全年共申报25场专题讲座，内容涉及“区块链”“党的十九届四中全会精神解读”“意识形态”“中国传统文化”“生态建设”等。截至目前，共开展专题讲座18场，受众达4000余人。举办首届云南青年社科学术演讲比赛保山初赛，从15名参赛选手中决出2名优秀选手参加全省复赛，其中1名选手获优秀奖，1名选手参加全省决赛获一等奖，保山市社科联获优秀组织奖。争取省级社科科普示范基地项目1个，科普创新项目2个。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立市社科联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市社科联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施  

市社科联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金执行98,816.00元，执行率为98.82%。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标——召开社科工作座谈会，年度指标值为4次，全年完成3次。  

产出指标下的数量指标——召开社科学术研讨会议，年度指标值为1次，全年完成3次。  

产出指标下的时效指标——预算执行进度：全年预计5月前召开社科工作座谈会，11月召开社科学术研讨会议，实际4月召开社科工作座谈会，11月召开社科学术研讨会；全年预计不滞后于预算执行进度要求，实际不滞后于预算执行进度要求。  

产出指标下的成本指标——资金使用成本控制、厉行节约：全年预计资金使用不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。  

产出指标下的成本指标——每项工作开展经费支出、厉行节约：全年预计不超预算、厉行节约，实际不超预算、厉行节约。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标——社科界对社科工作反响率：年度指标值为90.00%以上，实际反响率为98.00%。  

效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意：全年预计满意率95.00%以上，实际满意率99.30%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年无绩效目标未完成的情况。  

6.绩效自评结果  

该项目实施主体明确，目标清晰，过程严格，结果较好。通过项目的实施，在保山市哲学社会科学领域产生了较好的影响，真正为社科工作者搭建了一个沟通交流的平台，课题资助、学术研讨、沟通交流、学习培训等工作得到了有条不紊的开展，为促进保山哲学社会科学的发展奠定了坚实的基础。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在单位门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验  

项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及措施  

实施单位绩效评价工作有待提升。措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市社科联2020年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

扎实开展理论研究阐释工作，认真学习并积极阐释党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神；认真总结“十三五”期间，保山在边疆治理、民生改善、产业发展、对外开放等方面取得的成功经验；围绕市委市政府决策部署，积极研究探索保山经济社会发展中存在的困难和问题，并提出参考性建议。组织社科理论界开展“十四五”发展专题研究。不断加强社科科研能力建设，完善科研体系建设，组织课题申报和研究，组织社科学术研讨活动，完善社科课题管理机制。进一步完善课题管理办法，使市级课题从申报要件、立项评审、中期管理、结项评审各个环节，与国家、省级标准接轨。持续提升社科科普影响力，推进《云南省社会科学普及条例》贯彻落实，推动社科科普机制建设，组织社会科学普及宣传周活动；开展社科科普活动，建立健全社科人才和专家联系制度，积极申报省级社科科普项目，加强社科科普网络和社科普及基地建设，整合科普资源和力量。继续深化社科联改革，落实社科专家联系制度，加强社科学术团体和学术团队建设，开展新型智库工作，加强与社科理论界的沟通联系。  

（3）部门整体收支情况  

市社科联2020年年初预算安排支出1,896,200.00元，决算数2,214,843.17元，差额318,643.17元，差异率16.80%。从支出性质来看，基本支出预算数1,466,200.00元，决算数1,789,572.33元，差额323,372.33元，差异率22.06%，财政拨款支出占基本支出的100.00%；项目支出预算数430,000.00元，决算数425,270.84元，差异率-1.10%，财政拨款支出占项目支出的100.00%。从支出经济分来来看，工资福利支出决算数1,601,215.30元；商品和服务支出决算数188,357.03元；对个人和家庭的补助支出决算数180.00元；资本性支出决算数0.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

近年来，保山市社科联根据上级有关部门文件和精神，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市社会科学界联合会财务管理制度》《保山市社科联“小金库”防范管理制度》《保山市社科联部门决算管理制度（试行）》《保山市社科联部门预算管理办法（试行）》《保山市社科联收支管理制度（试行）》《保山市社科联政府采购内控管理制度》《保山市社会科学界联合会公务卡使用管理办法（试行）》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

市社科联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

2020年度部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

①投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容；预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。  

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容；预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容；资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率三项内容。  

③产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。  

④效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

（3）自评组织过程  

①前期准备：根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。  

②组织实施：根据部门整体支出绩效自评实施方案、《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》和《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，开展本单位自评工作。由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。6月25日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送市财政局。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责职能；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

预算配置方面，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%等于1，不超编；部门年度预算安排侧重于重点项目支出；三公经费方面，没有超出年初预算，没有超出2019年决算数，均有所下降。  

（2）过程情况分析  

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算；预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多（人员经费增加）及项目支出中项目调增；部门实际支付进度按既定支付进度执行。  

预算管理方面，按照相关要求制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，但有些制度还不健全；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。  

（3）产出情况分析  

2020年保山市社科联财政拨款收入年初预算数为1,896,200.00元，决算数为2,214,843.17元，差异数为318,643.17元，差异率为16.80%。主要基本支出中人员工资、奖金开支增多及项目支出中项目增加。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1,789,572.33元（其中人员经费1,601,215.30元，日常公用经费188,357.03元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出425,270.84元，项目支出主要为科学技术支出，用于保山市社科联的科研、科普工作。  

（4）效果情况分析  

2020年，市社科联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市社科联各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

市社科联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。在今后的工作中，市社科联将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

（1）强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。  

（2）强化质量，规范绩效自评工作。通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。  

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000349201111