第一部分  保山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

保山市人力资源和社会保障局是保山市人民政府工作部门，为正处级。

保山市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是:

1.贯彻执行国家和云南省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全市促进就业创业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保个性设置险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牢头推进深化职称制度改革，组织买施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人选拔和培养工作，组织拟订吸引高层次人才来保工作政策、技能人才培养、使用和激励制度，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实全省表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。与保山市教育体育局的有关职责分工。保山市人力资源和社会保障局负责保山技师学院的业务。保山市教育体育局负责中等专业学校、隆阳区职业技术学校的业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.就业创业方面

坚决扛起稳就业、保就业政治责任，组建“1551”稳就业作战指挥体系，积极引导就业、大力支持创业、鼓励灵活就业、重点帮扶就业，实现农村劳动力转移就业99.61万人次，转移就业率75.14%；开发就业岗位3.92万个，城镇新增就业2.74万人；发放创业担保贷款9.65亿元，扶持创业0.66万人，带动就业1.68万人；培训农村劳动力18.3万人次，开展职业技能培训8.86万人。认真落实疫情防控人员相关待遇政策。贯彻执行养老、工伤、失业保险降费政策，为企业和个人减负7.28亿元；疫情期间落实系列惠企政策，减免社保费3.38亿元，延缴4,492.00万元；发放援企稳岗资金5,752万元，惠及企业1028户、职工4.32万人。失业保险扩围政策落地见效，发放失业保险补贴7,486.00万元，惠及群众12万人次。

2.社会保障方面

持续推进全民参保扩面专项行动，全市养老、工伤、失业三个险种参保人数分别达172.18万人、18.1万人、10.35万人，社保卡持卡人数243.91万人，申领电子社保卡39.62万张，向“应保尽保”迈出了坚实步伐。全面提升社会化管理效能，支付基本养老保险待遇30.17亿元、工伤保险待遇0.42亿元、失业保险待遇1.35亿元。实现企业职工养老保险基金省级统收统支，工伤保险基金省级统筹。着力加强基金稽核、内控、反欺诈和清欠工作，基金运行平稳规范，社会保险“稳压器”作用得到充分发挥。

3.人事人才方面

围绕建设滇西辐射中心、工业重镇等发展目标，大力实施人才强市战略。稳步推进保山公共实训基地和人力资源产业园建设，深化沪滇合作交流，柔性引进专家学者163人，举办专题讲座71场；引进硕士以上研究生47名，成功申报“高层次人才计划”16人，培养“首席技师”15人、“云岭技能工匠”12人、云南省技术能手2人，新增高技能人才2208人；1170人取得高级职称。建立2个国家级高技能人才培养基地，2个国家级大师工作室。不断提升事业单位人事管理服务效能，规范抓好招聘、考核、培训、调配等工作，招聘事业单位工作人员1208人。科技成果转化收益实现“零”的突破，落实全国抗击新冠肺炎疫情、抗美援朝70周年等重大表彰奖励工作。成立人事考试专门机构，组织实施好公务员、事业单位、“三支一扶”等各项人事考试工作。

4.构建构筑和谐稳定劳动关系方面

以宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》为抓手，压实各级各部门主体责任。开展人力资源市场秩序专项整治，被国家人社部评为先进单位。全力抓好保障农民工工资支付工作，开展网上执法年审0.6万户，签订农民工劳动合同企业0.85万户，涉及农民工8.2万人，合同签订率达95.88%，缴存1027个工程项目4.20亿元工资保证金，举报投诉结案率达到100.00%。开展诚信等级评价，将2名拖欠农民工工资责任人纳入“黑名单”管理，有效形成震慑。积极稳妥抓好疫情期间劳动权益维护，处理劳动人事争议案件296件，仲裁结案率100.00%，调解成功率82.00%。全市劳动用工登记企业累计1.19万户，签订职工劳动合同19.04万人，签订率96.70%，切实维护了社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市人力资源和社会保障局（本级）；

2.保山市公共就业和人才服务局；

3.保山市社会保险局；

4.保山市人力资源市场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制128人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制4人），事业编制86人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员46人）。其他人员0人。

离退休人员56人。其中：离休1人，退休55人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计132,137,216.97元。其中：财政拨款收入131,039,115.30元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,098,101.67元，占总收入的0.83%。与上年对比减少32,718,364.41元，下降19.84%，主要原因是公共实训基地建设项目2019年下达后未使用31,490,000.00元，资金结转至2020年度，未增加本年收入。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计148,514,589.87元。其中：基本支出94,676,936.69元，占总支出的63.75%；项目支出53,837,653.18元，占总支出的36.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,998,840.84元，增长14.00%，主要原因如下：

1.工资福利支出增加183,921.42元，主要是基本工资增加121,827.72元、津贴补贴减少279,080.52元；

2.商品和服务增加690,387.03元，主要是委托业务增加2,630,006.62元、劳务费减少270,185.70元、会议费减少407,743.66元、差旅费减少345,063.53元、维修维护费减少262,865.36元、办公减少550,084.23元。

3.对个人和家庭补助增加1,078,369.98元，其中退休费增加68,966,426.45元、生活补助减少68,506,258.47元、抚恤金增加194,478.40元、奖励金增加539,270.00元。

4.资本性支出（基本建设）增加16,116,980.66元，其中房屋建筑物购建增加13,976,930.66元、办公设备购置增加944,000.00元、专用设备购置增加1,196,050.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94,676,936.69元。与上年对比增加1,496,267.56元，增长2.00%，主要原因是工资福利支出增加183,921.42元，商品和服务支出减少1,394,573.61元，对个人和家庭的补助增加3,050,318.05元，资本性支出减少343,398.30元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92,247,318.42元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,429,618.27元，占基本支出的2.57％,人均16306.16元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,837,653.18元。与上年对比增加16,502,573.28元，增长30.65%，主要原因是商品和服务支出增加2,084,960.64元、资本性支出（基本建设）增加16,116,980.66元。具体项目开支及开展工作情况如下：

保财预〔2020〕253号2020年春节慰问费60,000.00元、保财行〔2020〕179号人才开发培养经费（永昌技能名师）120,000.00元、保财社〔2020〕175号科室预留非税收入476,304.00元、保财社〔2020〕18号保山市有突出贡献优秀专业技术人才选拔经费290,000.00元、保财社〔2020〕18号人事考试基地建设经费100,000.00元、保财社〔2020〕18号柔性引才经费89,817.43元、保财社〔2020〕18号市直事业单位初聘培训经费130,736.00元、保财社〔2020〕18号人事考试经费430,000.00元、保财社〔2020〕18号保山市学科带头人选拔经费300,000.00元、保财社〔2020〕18号人社系统窗口工作人员统一服装经费340,000.00元、保财社〔2020〕18号工伤调查行政应诉及人社维权经费150,000.00元、保财社〔2020〕18号沪滇劳务协作信息平台建设经费200,000.00元、保财社〔2020〕18号人力资源产业园规划及建设经费999,500.00元、保财预〔2020〕194号人社会议经费8,700.00元、保财预〔2020〕169号2020年公务员考试笔试保障经费150,000.00元、保财预〔2020〕132号2020年市直事业单位公开遴选笔试保障经费95,900.00元、省拨小额贷款扶持创业服务补助资金25,415.44元、保财社﹝2020〕20号就业创业服务经费700,000.00元、省拨“贷免扶补”扶持创业补助资金20,060.00元、省拨“两个十万”微型企业培育工程工作经费538.74元、省拨就业创业服务工作站费用100,000.00元、保财社﹝2020〕20号失业及公共就业信息服务系统维护经费180,000.00元、省拨2018年网络创业培训补助120,000.00元、保财社﹝2020〕46号中央就业补助资金5,739,771.40元、保财社﹝2020〕229号人力资源和社会保障专项资金12,124.93元、保财社﹝2020〕79号就业见习补贴290,000.00元、保财社﹝2019〕136号2019年中央就业补助资金3,851,649.02元、保财社﹝2019〕241号2019年第三批人力资源和社会保障专项资金604,400.00元、保财外金〔2019〕129号创业担保贷款贴息1,079,554.77元、保财社﹝2020〕270号创业贷款贴息资金98,550.00元、保财社〔2020〕18号保山市公共实训基地建设项目2,619,650.00元、保财社〔2020〕18号双百培训经费365,050.00元、保财社〔2020〕18号金保工程信息系统运行经费150,000.00元、保财社〔2020〕52号人事考试笔试工作经费（非税返还）654,403.00元、保财建〔2020〕1号 公共实训基地建设（额度返还）31,490,000.00元、保财行〔2020〕332号首席技师2020年培养经费100,000.00元、保财农〔2020〕85号2020年上海对口帮扶云南项目（干部人才培训交流）168,000.00元、保财社〔2020〕19号社会保险系统维护费150,000.00元、保财社〔2020〕19号社会化服务管理人员经费50,000.00元、保财社〔2020〕19号企业困难退休人员敬老节慰问经费50,000.00元、保财社〔2020〕19号个人权益记录单邮寄经费70,000.00元、保财社〔2020〕21号组织企业招用工经费50,000.00元、保财社〔2020〕175号科室预留非税收入40,110.00元、保财社〔2020〕55号人事考试工作经费272,290.00元、保人市请〔2019〕13号信息平台建设费110,771.00元、保人市请〔2020〕3号专场招聘会经费31,359.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出147,372,315.42元,占本年支出合计的99.23%。与上年对比增加19,053,081.92元，增长15.00%，主要原因是：

1.工资福利支出增加205,770.18元，主要是基本工资增加121,827.72元、津贴补贴减少279,080.52元、奖金减少24,360.40元、绩效工资增加261,547.65元、其他社会保障缴费减少216,405.36元；

2.商品和服务增加1,413,588.35元，主要是委托业务费增加2,572,142.49元、被服购置费增加339,763.00元、差旅费减少362,919.53元、会议费减少439,103.26元、培训费减少169,097.22元；

3.对个人和家庭的补助增加959,569.98元，主要是退休费增加68,966,426.45元、生活补助减少68,625,058.47元、奖励金增加539,270.00元；

4.资本性支出（基本建设）增加16,116,980.66元，主要是房屋建筑物购建增加13,976,930.66元、办公设备购置增加944,000.00元、专用设备购置增加1,196,050.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于发放人才开发培养经费（永昌技能名师）120,000.00元、农民工春节慰问60,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出143,987,284.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.70%。主要用于：

（1）工资福利支出20,861,590.49元，其中基本工资5,600,581.00元、津贴补贴6,664,801.32元、奖金4,724,486.67元、绩效工资1,392,365.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,971,662.24元、医疗费95,185.35元；

（2）商品和服务支出8,707,178.38元，其中办公费659,387.38元、印刷费119,937.00元、电费152,299.29元、邮电费176,962.21元、差旅费434,215.05元、维修（护）费431,517.24元、培训费597,374.55元、被装购置费339,763.00元、劳务费1,089,704.63元、委托业务费2,810,393.52元、工会经费369,287.88元、公务用车运行维护费73,393.43元、其他交通费用254,718.42元；

（3）对个人和家庭补助80,085,991.10元，其中离休费144,321.00元、退休费68,966,426.45元、抚恤金398,784.80元、生活补助9,896,088.85元；

（4）资本性支出（基本建设）34,109,650.00元、房屋建筑物购建31,969,600.00元、办公设备购置944,000.00元、专用设备购置1,196,050.00元；

9.卫生健康（类）支出1,811,747.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于：职工基本医疗保险缴费1,100,859.88元、公务员医疗补助缴费635,571.80元、其他社会保障缴费4,116.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出47,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放住房补贴47,178.00元；

12.农林水（类）支出1,346,104.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于沪滇劳务协作人力资源开发培训费168,000.00元、创业担保贷款支出1,178,104.77元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为358,800.00元，支出决算为150,816.43元，完成预算的42.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为73,393.43元，完成预算的81.55%；公务接待费支出决算为77,423.00元，完成预算的32.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央厉行节约精神，出实招、办实事、求实效，过紧日子，严格控制“三公经费”支出，工作接待用餐严格执行标准，下基层调研一律不接受宴请；公务活动能多人合乘一辆车的，就安排合乘；没有实质性内容的出国出访，一律取消。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少84,172.90元，下降35.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少72,030.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,269.90元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少9,873.00元，下降11.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局贯彻落实中央厉行节约精神，出实招、办实事、求实效，过紧日子，严格控制“三公经费”支出，工作接待用餐严格执行标准，下基层调研一律不接受宴请；公务活动能多人合乘一辆车的，就安排合乘；没有实质性内容的出国出访，一律取消。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,393.43元，占48.66%；公务接待费支出77,423.00元，占51.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出73,393.43元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出73,393.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人社业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出77,423.00元。其中：

国内接待费支出77,423.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人社事业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出2,261,798.87元，与上年对比减少1,066,133.12元，下降32.03%，其中:行政单位:保山市人力资源和社会保障局（本级），2020年机关运行经费支出1,464,525.40元，与上年对比减少1,063,081.29元，下降42.05%，主要原因是本年公用经费压减，为节约开支各项机关运行经费均有所减少，主要是办公费减少86,936.99元、印刷费减少26,219.00元、水费减少2,651.83元、差旅费减少205,885.05元、劳务费减少590,778.29元、委托业务费减少83,584.55元、其他交通费减少12,941.75元；参照公务员法管理事业单位：保山市公共就业和人才服务局、保山市社会保险局，2020年机关运行经费支出797,273.47元，与上年对比减少3,114.83元，下降0.38%，其中保山市公共就业和人才服务局部门2020年机关运行经费支出271,321.50元，与上年对比增加14,201.15元，增加5.52%，主要原因由于工作量增大办公费及其他交通费用增大，具体支出为：办公费支出10,894.40元，水费6,000.00元，公务接待费6,066.00元，委托业务费11,537.30元，工会经费50,800.00元，其他交通费用171,100.00元，其他商品和服务费14,923.80元；保山市社会保险局2020年机关运行经费支出525,951.97元，与上年对比减少17,315.98元，下降3.19%，主要原因是厉行节约，公用经费开支减少。具体支出为办公费111,350.40元、手续费855.00元、水费2,000.00元、邮电费1,524.32元、物业管理费317.00元、差旅费13,789.50元、租赁费14,412.00元、会议费5,264.00元、培训费28,721.55元、公务接待费2,921.00元、工会经费70,147.20元、其他交通费用274,650.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、劳务费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市人力资源和社会保障局部门资产总额84,678,701.59元，其中，流动资产22,350,527.81元，固定资产12,316,734.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,962,269.34元，无形资产49,169.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,188,164.35元，其中固定资产增加2,301,219.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值298,149.00元，实现资产处置收入880.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	84,678,701.59	22,350,527.81	12,316,734.59	4,930,754.77	739,532.94	0.00	6,646,446.88	0.00	49,962,269.34	49,169.85	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,710,504.90元，其中：政府采购货物支出3,101,758.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,608,746.00元。授予中小企业合同金额4,141,544.90元，占政府采购支出总额的87.92%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告
项目一：

1.项目名称：2020年春节慰问费。

2.项目基本情况

根据保财预〔2020〕253号文件，市财政局安排2020年农民工春节慰问经费60,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金60,000.00元，实际到位60,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金已全部使用，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2020年共慰问农民工150人。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：任务完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：人才开发培养经费（永昌技能名师）。

2.项目基本情况

根据保财行〔2020〕179号文件，市财政局安排人才开发培养经费（永昌技能名师）120,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金120,000.00元，实际到位120,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金已全部使用，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2020年共评选6名“永昌技能名师”，给予每名“永昌技能名师”一次性2万元技能扶持经费奖励。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：奖金发放率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：非税返还收入。

2.项目基本情况

根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发《云南省人事考试考务费支出管理暂行办法》（云人社通〔2019〕162号）等文件精神。我局负责组织事业单位公开招聘工作人员、执业药师、“三支一扶”等人事考试笔试工作。2019年我局共上缴财政非税收入1,601,556.33元，2020年共返还非税成本性收入1,130,707.00元，主要用于开展人事考试等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金根据上年度非税收入返还比列，实际到位1,130,707.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金已全部使用，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织2020年市直事业单位公开遴选1次，完成率100.00%；

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：考试完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：柔性引才经费。

2.项目基本情况

为认真贯彻落实《云南省柔性引进人才办法》（云党人才〔2010〕64号）文件精神，2016年6月，“云南省柔性引进高层次人才基地”已在腾冲市挂牌，按照“不求所有，但求所用”原则和“政府引导、市场调节、单位自主、契约管理、绩效激励”方式，由用人单位为主组织实施，党委、政府相关部门给予政策指导和适当支持的要求。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金使用了89,800.00元，财政于12月份收回调整项目资金10,200.00元，执行率为88.90%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：每年柔性引才高层次人才来保开展工作指导至少1次，实际开展3次，完成率为300.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：专家服务率100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金未使用完，主要是因为受疫情影响，对外开展交流学习培训未开展，高层次人才到保指导次数也减少，今后我局将完善项目支出体系，跟踪项目进度加快项目支出，严格按照财政要求的支出进度和年初预算进行项目支出管理。

6.绩效自评结果

该项目未完成项目绩效目标，主要是因为受疫情影响，对外开展交流学习培训未开展，高层次人才到保指导次数也减少，经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：市直事业单位初聘培训经费。

2.项目基本情况

根据《云南省人事厅关于开展全省事业单位新进人员初聘培训工作的通知》(云人通〔2006〕41号)和《保山市市级机关培训费管理办法》(保办字〔2018〕6号)等文件精神。为切实加强事业单位人员管理，推进事业单位人才队伍建设，以适应我市经济社会发展和事业单位人事制度改革的需要，对上年度新聘用事业单位人员进行初聘培训。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费150,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金使用了130,700.00元，财政于12月份收回调整项目资金19,200.00元，执行率为87.13%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织初聘事业单位人员培训1次，实际组织初聘事业单位人员培训1次，全市事业单位人事管理业务培训1次，完成率为200.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：初聘人员参训率100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金未使用完，主要是因为受疫情影响，事业单位初聘培训仅组织开展了市内教学活动，未安排外出学习调研，经费有所剩余。今后我局将完善项目支出体系，跟踪项目进度加快项目支出，严格按照财政要求的支出进度和年初预算进行项目支出管理。

6.绩效自评结果

该项目未完成项目绩效目标，主要是因为受疫情影响，事业单位初聘培训仅组织开展了市内教学活动，未安排外出学习调研，经费有所剩余，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：人事考试经费。

2.项目基本情况

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》（保编办〔2019〕20号）要求，市人力资源社会保障局协助市委组织部(市公务员局)做好全市公务员录用公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，主要负责网络报名期间技术类问题的咨询答复工作、保障报名、缴费及后续基于报名系统相关流程的正常开展；发布招考公告、面试公告、考试成绩等考试信息；负责笔试、面试试题的交接、保管回收及考后销毁；承担全市机关公务员笔试考务组织实施；承担全市机关公务员面试考务组织实施；按照规定权限承担笔试及面试阅卷工作中造纪违规行为的具体处理工作。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费430,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算430,000.00元，实际到位430,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织公务员面试1次，组织市直事业单位面试1次，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：考试完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：保山市学科带头人选拔经费。

2.项目基本情况

为认真贯彻落实《中共保山市委 保山市人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》《保山市提高人才奖励标准实施办法》和全市人力资源和社会保障工作会议精神，为加快实施人才强市战略，积极营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会氛围，激励更多的专业技术人员为保山科学发展和谐发展跨越发展做出新贡献。2020年进行第五批学科带头人选拔表彰。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费300,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算300,000.00元，实际到位300,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：评选市级学科带头人30人，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：专业技术人员岗位服务率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：保山市有突出贡献优秀专业技术人才选拔经费。

2.项目基本情况

为认真贯彻落实《中共保山市委 保山市人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（保发〔2015〕1号）《保山市提高人才奖励标准实施办法》（保人社联〔2015〕25号）文件精神，进一步调动高层次人才的积极性，激发专业技术人才创新创业活力，大力培养高层次创新人才，促进创新突破发展，组织实施“1114”高层次人才培养工程，加大高层次人才培养选拔力度，力争到2020年培养评选400名保山市有突出贡献的优秀专业技术人才。保山市有突出贡献的优秀专业技术人才每两年选拔一次，每次选拔30名，其中一等奖5名，二等奖10名，三等奖15名。2019年在全市范围内开展保山市第九批有突出贡献的优秀专业技术人才选拔工作，于2020年进行表彰。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费290,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算290,000.00元，实际到位290,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：开展保山市有突出贡献的优秀专业技术人才选拔1次，实际开展1次，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：选拔工作完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算。

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：工伤调查行政应诉及人社维权经费。

2.项目基本情况

根据《行政诉讼法》《工伤保险条例》《工伤认定办法》云南省实施《工伤保险条例》《云南省人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》（云政办发〔2016〕138号）《劳动保障监察条例（中华人民共和国国务院令第423号）《劳动保障监察条例》《劳动监察员管理办法》中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）《云南省人社厅 云南省编办关于州市、县区两级仲裁机构实体化建设的通知》等文件精神，对申报的工伤疑难案件进行深入调查了解，确保工伤保险基金安全运行；组织劳动保障监察业务人员培训，保障农民工工资支付工作；调解办理仲裁案件，维护社会和谐稳定。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费150,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：疑难案件工伤调查20次，实际完成30次，完成率为150.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：劳动人事争议仲裁结案率达到95.00%,实际结案率为100.00%，劳动人事争议调解成功率达到60.00%，实际调解成功率为82.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算。

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：沪滇劳务协作信息平台建设经费。

2.项目基本情况

为促进保山人力资源产业健康快速发展，推进人力资源市场化配置改革，积极构筑区域人力资源产业发展新高地，特别是保山工贸园区（园中园）产业发展，助推保山“开放创新之城”建设。市委组织部、市人社局开展了调研，建设保山人力资源服务产业园，产业园拟在青华大厦内建设，产业园地上建筑面积为4752.72平方米。2019年上海市闵行区人社局已拨200,000元项目经费至我局专用账户，但因青华大厦2019年未能竣工项目资金未支付，于2019年10月市级财政将此项目资金收回。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费200,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算200,000.00元，实际到位200,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：支付保山人力资源服务产业园第一年度运营管理首笔费用200,000.00元，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：首笔运营费支付率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：市直事业单位公开遴选笔试保障经费。

2.项目基本情况

为根据《中共保山市委组织部中共保山市委机构编制委员会办公室保山市人力资源和社会保障局关于进一步规范市直事业单位管理人员和专业技术人员调配工作的通知》保人社联〔2020〕17号文件，为适应我市经济建设和社会发展的需要，切实加强事业单位人员调配工作的宏观管理，进一步严肃干部人事工作纪律，规范工作程序，促进人才的合理流动，员流动调配工作。根据职责分工市人社局负责同级政府部门所属事业单位工作人员流动调配工作。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费95,900.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算95,900.00元，实际到位95,900.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织2020年市直事业单位公开遴选招聘考试1次，实际组织招考1次，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：组织考试完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：人社会议经费。

2.项目基本情况

为促进保山人社事业健康有序发展，2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费8,700.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算8,700.00元，实际到位8,700.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

支付会议费1次，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：会议费支付完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算。

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：公务员考试笔试保障经费。

2.项目基本情况

为保障2020年公务员录用考试笔试顺利开展，2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费150,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织公务员笔试1次，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：考试组织完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：2020年上海对口支援云南项目（干部人才培训交流）。

2.项目基本情况

根据《云南省财政厅关于预拨 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》（云财农〔2020〕31 号）《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于 2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排等有关事项的函》（沪合组办〔2020〕9号）以及《保山市沪滇扶贫协作领导小组办公室关于收回2020年上海市对口帮扶云南省保山市干部人才培训项目资金指标并重新分配的函》（〔2020〕-15）2020年，市财政重新分配项目经费168,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算168,000.00元，实际到位168,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：人才交流控制成本≤16.8万元，实际支出培训费16.8万元。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：培训合格率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：人事考试基地建设经费。

2.项目基本情况

为保障人社部门负责组织的各项人事考试的安全性、保密性，我局将对年久失修和达不到人事考试试卷保密性要求的办公室进行改造。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：改造维修人事考试基地1次，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：维修款支付完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称：保山市公共实训基地建设项目（地方配套资金）。

2.项目基本情况

保山市公共实训基地建设项目的实施将改变保山市公共实训基础设施薄弱的现状，使保山市公共实训资源达到布局合理，促使当地大量人力资源得到科学、现代、标准的培训与实训。将利于提升当地大众创业、就业技能水平，为保山市当地社会经济的健康发展丰富、优质的人力资源，实施“大众创业、万众创新”实现稳增长、扩就业的目标。项目总投资92,310,000.00元，中央预算内投资60,000,000.00元，地方配套及自筹32,310,000.00元。地方配套资金主要用于项目前期经费投入和配套设备购买。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费4,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算4,000,000.00元，实际到位4,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金支付2,169,700.00元，执行率为54.24%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：支付项目建设各项费用4次，实际支付5次，完成率为125.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：工程项目款按合同规定支付率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

受疫情影响，工程进度未达到工程合同约定的支付进度。今后我局将完善项目支出体系，跟踪项目进度加快项目支出，严格按照财政要求的支出进度和年初预算进行项目支出管理。

6.绩效自评结果

该项目未完成项目绩效目标，主要是受疫情影响，工程进度未达到工程合同约定的支付进度。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称：保山市公共实训基地建设项目（上年结转中央资金）。

2.项目基本情况

保山市公共实训基地建设项目的实施将改变保山市公共实训基础设施薄弱的现状，使保山市公共实训资源达到布局合理，促使当地大量人力资源得到科学、现代、标准的培训与实训。将利于提升当地大众创业、就业技能水平，为保山市当地社会经济的健康发展丰富、优质的人力资源，实施“大众创业、万众创新”实现稳增长、扩就业的目标。项目总投资92,310,000.00元，中央预算内投资60,000,000.00元，地方配套及自筹32,310,000.00元。地方配套资金主要用于项目前期经费投入和配套设备购买。2020年，市财政返还2019年度结转资金31,490,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金结转31,490,000.00元，实际到位31,490,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金全部支付完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：支付项目款31,490,000.00元，实际支付31,490,000.00元，支付率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：工程款项按合同约定支付率为100.00%。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度为100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八：

1.项目名称：保山市公共实训基地建设项目（中央资金）。

2.项目基本情况

保山市公共实训基地建设项目的实施将改变保山市公共实训基础设施薄弱的现状，使保山市公共实训资源达到布局合理，促使当地大量人力资源得到科学、现代、标准的培训与实训。将利于提升当地大众创业、就业技能水平，为保山市当地社会经济的健康发展丰富、优质的人力资源，实施“大众创业、万众创新”实现稳增长、扩就业的目标。项目总投资92,310,000.00元，中央预算内投资60,000,000.00元，地方配套及自筹32,310,000.00元。地方配套资金主要用于项目前期经费投入和配套设备购买。2020年，市财政安排项目资金12,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算12,000,000.00元，实际到位12,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金未支付，执行率为0.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：完成率为0.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：完成率为0.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率0.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金未完成项目绩效目标，主要是受疫情影响，工程未按合同进度施工，所以工程款未完成支付。今后我局将完善项目支出体系，跟踪项目进度加快项目支出，严格按照财政要求的支出进度和年初预算进行项目支出管理。

6.绩效自评结果

该项目未完成项目绩效目标，主要是受疫情影响，工程进度未达到工程合同约定的支付进度。经全面综合评价，该项目绩效自评为良好。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十九：

1.项目名称：人力资源产业园规划及建设经费。

2.项目基本情况

为促进保山人力资源产业健康快速发展，推进人力资源要素市场化配置改革，积极构筑区域人力资源产业发展新高地，服务保山，特别是保山工贸园区（园中园）产业发展，助推保山“开放创新之城”建设。市委组织部、市人力资源社会保障局开展了综合调研，建设保山人力资源服务产业园，产业园建设需要支付产业园规划、场地租赁、设备购置等方面的费用。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费1,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算1,000,000.00元，实际到位1,000,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，支付项目经费999,500.00元，执行率为99.95%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：完成产业园第一年度运营首笔费用，支付率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：产业园可行性研究报告适用率为90.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十：

1.项目名称：人社系统窗口工作人员统一服装经费。

2.项目基本情况

根据《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号）文件精神，为窗口单位工作人员配置统一制服，加强人力资源社会保障窗口单位工作人员制式服装及标志管理，是落实中央“放管服”改革要求，更好地服务人民群众，接受社会监督，树立人力资源社会保障系统队伍良好形象的重要举措，各级人力资源社会保障部门要积极协调同级财政部门，按照人社部门发〔2019〕 13号文件精神，落实经费，保障制服配置工作顺利推进。窗口单位工作人员制式服装配置范围是:各级人力资源社会保障部门所属的公共就业、人才服务、社保服务、劳动监察、调解仲裁、12333 电话咨询服务以及通过购买基层社会管理和公共服务、设立社区服务岗、纳六三支一扶”基层项目等方式聘用的人员。我局涉及服装配备85人。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费340,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算340,000.00元，实际到位340,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：完成人社系统窗口工作人员服装订购1次，实际支付1次，支付率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：窗口工作人员服装配备率率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十一：

1.项目名称：金保工程信息系统运行经费。

2.项目基本情况

保山市金保工程建设自2003年启动以来，在市委、市政府的领导和重视下，在市财政局的鼎力支持下，目前已实现了城镇职工养老保险、新型农村养老保险、工伤生育保险、医疗保险的数据州市级集中管理，失业保险数据省级管理，并且实现了各险种的异地转移以及医疗保险的省内异地联网结算等业务。从2014年起，我市金保工程系统将按照“统一规划、统一管理”原则实现数据集中管理。为保障机房正常运行，需要支付电费、网络通信费、更换老化设备等。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费150,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：按时足额缴纳信息系统电费和网络通信费，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：系统正常运行率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十二：

1.项目名称：首席技师2020年度培养经费。

2.项目基本情况

根据《云南省高层次人才培养支持计划 “首席技师”专项实施细则 (试行)》规定，云南省高层次人才培养支持计划“首席技师”专项在省人才工作领导小组领导下，由省人力资源社会保障厅组织实施。坚持政策引导与经费资助相结合，通过政府和用人单位共同投入、共同培养。本年需发放保山供电局孙利雄2020年度首席技师培养经费100,000.00元。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，项目资金全部完，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：发放2020年度首席技师培养经费100,000.00元，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：首席技师培养经费发放率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金完成项目绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十三：

1.项目名称：双百培训经费。

2.项目基本情况

围绕保山市建设忠诚干净担当高素质专业化干部队伍的要求，围绕保山“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的现代化大城市，“打造世界一流‘三张牌’走在全省前列，美丽保山建设走在全省前列”的发展目标，建设“南亚东南亚辐射中心”，打赢三大攻坚战等市委重大决策部署对干部能力的需求，继续做好我市人才工作，提高各类人才能力素质，为跨越发展提供人才支撑，2020年将继续实施“双百培训计划”。2020年，市财政一般公共预算资金安排项目经费420,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算420,000.00元，实际到位420,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，支付项目经费365,050.00元，执行率为86.90%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织双百培训两期，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：培训计划完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金未使用完，主要是2020年选择的江苏省人才继续教育培训中心，培训标准较预算低，所以资金有结余，但绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十四：

1.项目名称：公益性岗位补贴。

2.项目基本情况

用于保障公益性岗位人员工资，2020年，市就业局拨来公益性岗位补贴119,550.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目实际到位119,550.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用了39,900.00元，项目资金执行率为33.36%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的时效指标目标：公岗人员工资发放及时率100.00%，完成率为100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：社会保险缴纳足额率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因公益性岗位补贴半年拨一次，因此无法实现按月足额用补贴经费发放工资，平常用公用经费垫付。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十五：

1.项目名称：三支一扶工作补助经费。

2.项目基本情况

用于组织开展三支一扶招考等工作，2020年，省人社厅拨来三支一扶工作补助经费102,042.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目实际到位102,042.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用了33,916.85元，项目资金执行率为33.23%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织一次三支一扶招考1次，实际组织招考1次。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：组织考试完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

三支一扶招考工作所需经费先由我局垫付，省人社厅于第二年给予一定经费补助。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十六：

1.项目名称：保山技能提升培训项目经费。

2.项目基本情况

根据《关于2020年闵行区对口支援保山市（区级）项目资金计划安排的函》文件要求，保山市人力资源和社会保障局负责闵行—保山技能培训项目，用于组织技能提升“肩并肩活动”和咖啡技师培训交流及研学“手挽手活动”。2020年，上海市闵行区拨来项目经费394,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目实际到位394,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用了351,345.00元，项目资金执行率为89.17%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织技能提升“肩并肩活动”1次，实际组织1次；组织咖啡技师培训交流及研学“手挽手活动”1次，实际组织1次。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：活动组织完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

为了节约开支，实际支出比预算少。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十七：

1.项目名称：保山市手拉手扶贫职业训练项目。

2.项目基本情况

根据《保山市沪滇扶贫协作领导小组办公室关于转发2020年闵行区对口支援保山市（区级）项目资金计划安排的函的通知》要求，2020年我单位负责组织实施青年（大学生）职业训练营闵行—保山手拉手扶贫职业训练项目。2020年，上海市闵行区拨来项目经费300,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目实际到位300,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金使用了277,336.00元，项目资金执行率为92.43%。

③项目资金管理情况

在项目资金管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。根据项目用途，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：组织开展职业训练1次，实际组织1次。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：活动组织完成率为100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意率95.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

为了节约开支，实际支出比预算少。

6.绩效自评结果

该项目完成项目绩效目标，项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市人力资源社会保障局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十八:

1.项目名称：创业担保贷款贴息项目。

2.项目基本情况

按照《云南省就业和再就业工作领导小组关于做好设立创业小额款担保中心及补充小额贷款担保基金有关问题的通知》（云就业〔2012〕2号）、中共保山市委机构编制办公室《对〈保山市人力资源和社会保障局关于在市级和县（区）劳动就业服务中心（局）加挂创业小额贷款担保中心牌子的请示〉的批复》（保编办〔2012〕37号）精神，市“创业小额贷款担保中心”于2012年4月成立。目前人员到位17人。主要工作：运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和个人小额贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算1,178,104.77元，实际到位1,178,104.77元，其中：当年财政拨款98,550.00元，上年结转资金1,079,554.77元。

②项目资金执行情况

截至2020底，该项目资金使用了1,178,104.77元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：“贷免扶补”扶持创业人（户）数≥4515人（户），创业担保扶持创业人（户）数≥2050人（户）。实际完成：“贷免扶补”扶持创业人（户）数4538人（户），创业担保扶持创业人（户）数2097人（户）,全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：“贷免扶补”创业贷款还款率≥95.00%，创业担保贷款还款率≥95.00%。实际完成“贷免扶补”创业贷款还款率≥98.60%，创业担保贷款还款率≥98.60%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元。实际完成发放创业担保贷款9.65亿元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成“贷免扶补”带动就业人数11734人，创业担保贷款带动就业人数5070人，全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度创业担保贷款贴息项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局创业担保贷款贴息项目绩效管理工作还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十九：

1.项目名称：就业创业服务经费项目。

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2020年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2020年市本级目标：城镇新增就业900人，城镇失业人员再就业300人，就业困难人员就业300人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21200人，失业保险稳岗返还户数100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数10300人。全市“贷免扶补”扶持创业4515人（户），创业担保扶持创业人2050人（户）。

2020年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。全面完成好上级下达的各项工作指标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算700,000.00元，实际到位700,000.00元。其中：当年财政拨款700,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了700,000.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业人数≥900人，城镇失业人员就业人数≥300人，就业困难人员就业人数≥300人，开发就业岗位数≥1200个，参加失业保险人数≥21200人，失业保险稳岗返还户数≥100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数≥10300人，“贷免扶补”扶持创业人数≥4515人（户），创业担保扶持创业人数≥2050人（户）。实际完成情况：城镇新增就业1000人，城镇失业人员就业304人，就业困难人员就业302人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21500人，失业保险稳岗返还户数196户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数13842人，“贷免扶补”扶持创业4538人（户），创业担保扶持创业2097人（户），全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元，失业保险计划稳岗返还金额≥750.00万元。实际完成：发放创业担保贷款9.65亿元，失业保险计划稳岗返还2,380.00万元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成：“贷免扶补”带动就业人数≥11734人，创业担保贷款带动就业人数≥5070人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度就业创业服务经费项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业创业服务经费项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十：

1.项目名称：就业补助资金项目。

2.项目基本情况

就业补助资金支出分为对个人和单位补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位补贴资金用于：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴,以及经省级人民政府批准的其他项目支出；公共就业服务能力建设补助资金，用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。省级就业补助资金中对个人和单位补贴部分主要用于：大学生创业扶持补贴、创业吸纳就业补贴、就业见习省级补贴等支出；对公共就业服务能力建设补助部分，主要用于“贷免扶补”与创业担保贷款扶持创业服务、创业园区(平合)建设补助等支出。符合条件的单位和个人可按本办法第五条至第十三条规定申请有关补贴补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算17,950,849.02元，实际到位17,950,849.02元。其中：当年财政拨款14,099,200.00元，上年结转资金3,851,649.02元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了9,881,420.42元，执行率55.05%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：享受职业培训补贴人员数量≥100人，享受职业技能鉴定补贴人员数量≥50人，享受社会保险补贴人员数量≥150人，享受公益性岗位补贴人员数量≥500人次，享受就业见习补贴人员数量≥100人次，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量≥2000人。实际完成情况：享受职业培训补贴人员数量200人，享受职业技能鉴定补贴人员数量100人，享受社会保险补贴人员数量374人，享受公益性岗位补贴人员数量696次，享受就业见习补贴人员数量131人次，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量2508人。达到预期指标。

质量指标目标：职业培训补贴发放准确率≥98.00%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例≥80.00%，社会保险补贴发放准确率≥98.00%，公益性岗位补贴发放准确率≥98.00%，就业见习补贴发放准确率≥98.00%，求职创业补贴发放准确率≥98.00%。实际完成情况：职业培训补贴发放准确率≥98.00%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例≥80.00%，社会保险补贴发放准确率≥98.00%，公益性岗位补贴发放准确率≥98.00%，就业见习补贴发放准确率≥98.00%，求职创业补贴发放准确率≥98.00%，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：年末城镇登记失业率≦4.20%，城镇新增就业人数≥900人。实际完成情况：年末城镇登记失业率≦3.38%，城镇新增就业人数1000人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：公共就业服务满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于部分业务于年底办理，未完成支付。改进措施：进一步加快项目实施；调整补贴申报时间；加大对困难灵活人员就业的帮扶力度。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度就业补助资金项目自评综合得分95.5分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业补助资金项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十一：

1.项目名称：人力资源和社会保障专项资金项目。

2.项目基本情况

按照2020年通过“贷免扶补”政策扶持4万人成功创业的目标任务，根据云财规（2018）2号规定，每帮助一人成功创业给予700.00元的工作经费补助。对在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3.00万元的一次性创业资助；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，年度目标任务是全面完成每年3万人次的转移就业失业动态数据的核实更新任务；调查、维护釆集、动态更新和管理劳动者就业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶。为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生提供“一对一”的就业服务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算1,239,500.00元，实际到位1,239,500.00元。其中：当年财政拨款635,100.00元，上年结转资金604,400.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了616,524.93元，执行率49.74%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业人数≥900人，城镇失业人员就业人数≥300人，就业困难人员就业人数≥300人，开发就业岗位数≥1200个，参加失业保险人数≥21200人，失业保险稳岗返还户数≥100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数≥10300人，“贷免扶补”扶持创业人数≥4515人（户），创业担保扶持创业人数≥2050人（户）。实际完成情况：城镇新增就业1000人，城镇失业人员就业304人，就业困难人员就业302人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21500人，失业保险稳岗返还户数196户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数13842人，“贷免扶补”扶持创业4538人（户），创业担保扶持创业2097人（户），全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元。实际完成发放创业担保贷款9.65亿元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成：“贷免扶补”带动就业人数≥11734人，创业担保贷款带动就业人数≥5070人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于资金到账时间为12月，部分款项来不及形成支付，结转至下年支付.下步将加大项目进度，加快资金支付。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度人力资源和社会保障专项资金项目自评综合得分95.00分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的人力资源和社会保障专项资金项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十二：

1.项目名称：网络创业培训补贴项目。

2.项目基本情况

2020年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。全面完成2020年网络创业培训计划。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算312,000.00元，实际到位312,000.00元。其中：上年结转资金312,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了120,000.00元，执行率38.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：网络创业培训人数≥300人。实际完成情况：网络创业培训人数305人，达到预期指标。

质量指标目标：网络创业补贴发放准确率≥98.00%，实际完成情况：网络创业补贴发放准确率≥98.00%，达到预期指标。

成本指标目标：网络创业培训补贴标准=1,200.00元/人。实际完成情况：网络创业培训补贴标准=1,200.00元/人，达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：年末城镇登记失业率≦4.20%，城镇新增就业人数≥900人。实际完成情况：年末城镇登记失业率≦3.38%，城镇新增就业人数1000人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：公共就业服务满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成培训计划数，待申报材料审核完毕后尽快支付。下步工作打算加快材料的申报审核进度，尽早形成支付。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度网络创业培训补贴项目自评综合得分93.8分，评价结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的网络创业培训补贴项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十三：

1.项目名称：失业及公共就业信息服务系统维护经费项目。

2.项目基本情况

努力提高公共就业服务信息化水平。按照“数据向上集中、服务向下延伸、网络到边到底、信息全国共享”的要求,整合各类就业服务信息资源，实现数据大集中。以部省两级为核心建立就业信息数据库。努力提高我市数据质量，大力推动信息共享，实现就业服务工作全程标准化和信息化。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算180,000.00元，实际到位180,000.00元。其中：当年财政拨款180,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了180,000.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：通过云保“互联网+公共就业服务”系统发布全市人力资源信息数量≥146万条，云保“互联网+公共就业服务”系统会员单位≥130户，实际完成情况：通过云保“互联网+公共就业服务”系统发布全市人力资源信息数量≥146万条，云保“互联网+公共就业服务”系统会员单位≥130户，全部达到预期指标。

质量指标目标：对我市参加失业保险实现动态监测的样本企业≥47户，公共就业服务系统办理业务使用率=100.00%。实际完成情况：对我市参加失业保险实现动态监测的样本企业≥47户，公共就业服务系统办理业务使用率=100.00%，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下社会效益指标目标：城镇登记失业率≦4.20%，实际完成情况：城镇登记失业率≦3.38%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度失业及公共就业信息服务系统维护经费项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的失业及公共就业信息服务系统维护经费项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十四:

1.项目名称：省拨创业担保贷款服务补助资金项目。

2.项目基本情况

按照《云南省就业和再就业工作领导小组关于做好设立创业小额贷款担保中心及补充小额贷款担保基金有关问题的通知》（云就业〔2012〕2号）、中共保山市委机构编制办公室《对〈保山市人力资源和社会保障局关于在市级和县（区）劳动就业服务中心（局）加挂创业小额贷款担保中心牌子的请示〉的批复》（保编办〔2012〕37号）精神，市“创业小额贷款担保中心”于2012年4月成立。目前人员到位17人。主要工作：运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和个人小额贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算170,995.78元，实际到位170,995.78元，其中：上年结转资金170,995.78元。

②项目资金执行情况

截至2020底，该项目资金使用了46,014.18元，执行率26.91%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：“贷免扶补”扶持创业人（户）数≥4515人（户），创业担保扶持创业人（户）数≥2050人（户）。实际完成：“贷免扶补”扶持创业人（户）数4538人（户），创业担保扶持创业人（户）数2097人（户）,全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：“贷免扶补”创业贷款还款率≥95.00%，创业担保贷款还款率≥95.00%。实际完成“贷免扶补”创业贷款还款率≥98.60%，创业担保贷款还款率≥98.60%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元。实际完成发放创业担保贷款9.65亿元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成“贷免扶补”带动就业人数11734人，创业担保贷款带动就业人数5070人，全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于部分业务还为完成。改进措施：进一步加快项目实施，尽早形成支付。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度创业担保贷款贴息项目自评综合得分92.69分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局创业担保贷款贴息项目绩效管理工作还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十五：

1.项目名称：就业创业服务工作站费用。

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2020年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2020年市本级目标：城镇新增就业900人，城镇失业人员再就业300人，就业困难人员就业300人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21200人，失业保险稳岗返还户数100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数10300人。全市“贷免扶补”扶持创业4515人（户），创业担保扶持创业人2050人（户）。

2020年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。全面完成好上级下达的各项工作指标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。其中：当年财政拨款100,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了100,000.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业人数≥900人，城镇失业人员就业人数≥300人，就业困难人员就业人数≥300人，开发就业岗位数≥1200个，参加失业保险人数≥21200人，失业保险稳岗返还户数≥100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数≥10300人，“贷免扶补”扶持创业人数≥4515人（户），创业担保扶持创业人数≥2050人（户）。实际完成情况：城镇新增就业1000人，城镇失业人员就业304人，就业困难人员就业302人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21500人，失业保险稳岗返还户数196户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数13842人，“贷免扶补”扶持创业4,538人（户），创业担保扶持创业2097人（户），全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元，失业保险计划稳岗返还金额≥750.00万元。实际完成：发放创业担保贷款9.65亿元，失业保险计划稳岗返还2,380.00万元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成：“贷免扶补”带动就业人数≥11734人，创业担保贷款带动就业人数≥5070人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度就业创业服务经费项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业创业服务经费项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十六：

1.项目名称：企业困难退休人员敬老节慰问费。

2.项目基本情况

根据云南省劳动和社会保障厅、云南省财政厅关于印发《云南省企业退休人员社会化管理服务经费使用暂行办法》的通知（云劳社发〔2008〕号）、云政办发〔2007〕203号文件的相关规定，我市对2019年实行属地移交的省属企业退休人员进行了预测，2020年共需退休人员活动经费50,000.00元。为使敬老节工作得以顺利开展，2020年市财政一般公共预算资金安排项目经费50,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

召开座谈会1次；发放慰问金22,000.00元。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--敬老工作贡献率：全年指标100.00%，实际完成99.00%；对困难退休的关怀度：全年指标100.00%，实际完成100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十七：

1.项目名称：社会保险系统运行维护费。

2.项目基本情况

根据2006年根据市政府领导对保劳社〔2005〕97号文件的批示，市财政一般公共预算资金安排项目经费150,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算150,000.00元，实际到位150,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标---维护费支付率:支付系统维护费，年底指标值100.00%，全年实际完成100.00%；

产出指标下的数量指标---20M光纤线路电信条数：全年租用光纤线路5条，实际租用5条，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标---支付电信线路费用：全年支付电路租用费150,000.00元，实际支付130,700.00元，完成率87.13%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--系统安全无故障率：年底指标全年系统100.00%故障，实际完成指标全年系统100.00%无故障；社保扩面工作保障年底指标值100.00%，实际全年完成100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：社保部门服务好差评年底指标值“好”，实际全年完成“好”；满意率95.00%，实际满意率95.00%；

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十八：

1.项目名称：社会化管理服务人员经费。

2.项目基本情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发〈保山市企业退休人员社会化管理服务工作实施办法〉的通知》（保政办发〔2005〕107号）规定，市财政一般公共预算资金安排项目经费50,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标---退休服务人数:全年服务退休人数4600人，全年实际服务人数4600人。

产出指标下的成本指标---资金使用率年底指标100.00%，实际完成值100.00%；退休人员年均活动费60.00元/人，实际完成值60.00元/人。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标--服务工作覆盖率：全年指标100.00%，实际完成100.00%；社会关怀度年底指标值100.00%，实际完成100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十九：

1.项目名称：个人权益记录单邮寄经费。

2.项目基本情况

根据《社会保险法》《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定，以及云南省社会保险局《转发部关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作文件的通知》（局〔2011〕47号）文件要求，市财政一般公共预算资金安排项目经费70,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目资金预算70,000.00元，实际到位70,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标--邮寄账单份数:全年邮寄账单36,000份，全年实际邮寄账单36,000份。

产出指标下的时效指标---个人权益告知及时性年底指标100.00%，实际完成值98.00%。

产出指标下的成本指标---个人权益告知经费全年70,000.00元，实际支出69,800.00元，支付率99.71%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标--参保人员知晓率：全年指标100.00%，实际完成100.00%。

效益指标下的可持续影响指标--社保部门工作好差评：全年指标“好”，实际完成“好”。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95.00%，实际满意率95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十：

1.项目名称：组织企业招用工经费。

2.项目基本情况

根据保财社〔2020〕21号文件,2020年，市财政一般公共预算资金安排组织企业招用工经费50,000.00元，实际到位50,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

市财政一般公共预算资金安排组织企业招用工经费50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人力资源市场组织企业招用工经费财政预算50,000.00元已使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：举行招聘会5场次，实际完成9场次，完成率180.00%；提供就业岗位8500个，实际完成134000个，完成率1576.00%；发布信息2000条，实际完成3900条，完成率195.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

由于2020年疫情突临，致该项目2020年与年初绩效目标不一致。经过单位全员共同努力，把线下招聘改成线上招聘，项目开展情况超过预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十一：

1.项目名称：人事考试笔试工作经费。

2.项目基本情况

根据保财社〔2020〕55号文件，2020年，市财政一般公共预算资金安排人事考试笔试工作经费272,790.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

人事考试笔试工作经费预算272,790.00元，实际到位272,790.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人力资源市场人事考试笔试工作经费预算272,790.00元已使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：鉴定5000人次，实际完成2079人次，完成率41.00%；鉴定批次80批，实际完成47批次，完成率58.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

由于2020年疫情突临，减少鉴定工作，致使该项目2020年与年初绩效目标不一致。经过单位全员共同努力，项目开展情况仍然取得一定成效。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十二：

1.项目名称：信息平台建设费

2.项目基本情况

根据保人市请〔2019〕13号文件，上海闵行区拨入信息平台建设费300,000.00元，因经费2019年年底拨入，项目基本于2020年开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

信息平台建设费预算300,000.00元，实际到位300,000.00元。

②项目资金执行情况

因项目未竣工，截止2020年底，人力资源市场信息平台建设费已使用171,720.00元，执行率57.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2020年大中专生毕业线上报到登记9584人次，实际完成9584人次，完成率100.00%；线上转递档案9620份，实际完成9620份，完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年与年初绩效目标一致。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十三：

1.项目名称：科室预留非税收入。

2.项目基本情况

根据保财社〔2020〕175号文件，2020年，市财政一般公共预算资金安排科室预留非税收入40,110.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

科室预留非税收入预算40,110.00元，实际到位40,110.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人力资源市场科室预留非税收入预算40,110.00元已使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：支付维修费40,000.00元，实际支付40,000.00元，完成率100.00%；支付差旅费110.00元，实际支付110.00元，完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年与年初绩效目标一致。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十四：

1.项目名称：专场招聘会经费。

2.项目基本情况

根据保人市请〔2020〕3号文件,2020年，保山市人力资源和社会保障局拨入专场招聘会项目经费100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市人力资源和社会保障局安排专场招聘会项目经费100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人社局拨入的专场招聘会经费已使用31,359.60元，执行率31.30%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：举行招聘会4场次，实际完成1场次，完成率25.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

由于2020年疫情突临，致该项目2020年与年初绩效目标不一致。经过单位全员共同努力，项目开展情况仍达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市人力资源和社会保障局是保山市人民政府工作部门，为正处级。

保山市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是:

贯彻执行国家和云南省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

负责全市促进就业创业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保个性设置险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

牢头推进深化职称制度改革，组织买施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人选拔和培养工作，组织拟订吸引高层次人才来保工作政策、技能人才培养、使用和激励制度，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

贯彻落实全省表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

有关职责分工。与保山市教育体育局的有关职责分工。保山市人力资源和社会保障局负责保山技师学院的业务。保山市教育体育局负责中等专业学校、隆阳区职业技术学校的业务。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门整体评价包含部门预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容。部门整体支出绩效指标设定了投入、过程、产出和效果四个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、“三公经费”控制率、就业创业计划完成率、社会保险计划完成率、能力建设完成率、人才队伍建设计划完成率等25个三级指标。

（3）部门整体收支情况

收入情况：保山市人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计132,137,216.97元。其中：财政拨款收入131,039,115.30元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,098,101.67元，占总收入的0.83%。与上年对比减少32,718,364.41元，下降19.84%，主要原因公共实训基地建设项目2019年下达后未使用31,490,000.00元，资金结转至2020年度，未增加本年收入。

支出情况：保山市人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计148,514,589.87元。其中：基本支出94,676,936.69元，占总支出的63.75%；项目支出53,837,653.18元，占总支出的36.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,998,840.84元，增长14.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，我局紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我局严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本次绩效评价指标体系设计了投入、过程、产出、效果4个一级指标，在此基础上，根据我局部门整体特性进行细化分解，明确了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并进一步细化分解了25个三级指标。

投入：主要考核我局绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确、在职人员是否控制在编制人数范围内、“三公经费”是否减少等内容。

过程：主要考核我局在预算执行、预算管理和资产管理方面的内容，并按照部门整体支出绩效体系指标要求进行绩效自评。

产出：从我局2020年部门的主要目标任务及履职情况等进行指标设置，考核就业创业、社会保险、人才队伍建设、能力建设4个方面是否完成任务。

效果：反映部门整体支出达到的效果，包括促进社会就业、落实创业担保贷款扶持政策、完善社会保障体系建设、构建新型和谐劳动关系以及社会公众或服务对象满意度。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（3）自评组织过程

①前期准备

成立了预算绩效管理工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析（总分15分，自评得分15分）

目标设定（7分），下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价,经自评，部门设定的绩效指标不够清晰、完整，指标值可量化度不高，自评得分为7分。

预算配置（8分），下设在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率3个三级指标进行评价。经自评，自评得分为8分。（2）过程情况分析（总分30分，自评得分24分）

预算执行（15分），下设预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率5个三级指标进行评价，经自评，部门预算调整率253.75%，结转结余率为32.07%，自评分为9分。

预算管理（12分），下设管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性4个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为12分。

资产管理（3分），下设管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为3分。

（3）产出情况分析（总分30分，自评得分30分）

职责履行（30分），下设就业创业计划完成率、社会保险计划完成率、人才队伍建设计划完成率、能力建设计划完成率4个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为30分。

（4）效果情况分析（总分25分，自评得分25分）

履职效益（25分），下设社会就业情况、落实创业担保贷款扶持政策、完善社会保障体系建设、构建新型和谐劳动关系5个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为25分。

我局认真严格落实了市委市政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2020年部门整体支出绩效自评分94分，自评等级为“优”。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

（2）改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

5.绩效自评结果应用

（1）预算编制方面

一是深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

二是遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

三是按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（2）预算执行方面

一是加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

二是深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

三是加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（3）财务核算方面

一是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

二是严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。 

6.主要经验及做法

（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（2）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（3）加强预算资金管理制度建设。结合市人力资源社会保障局工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（4）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明
无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本部门不涉及专用名词。

 

监督索引号53050000531601111