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中国共产党保山市委员会党校  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党保山市委员会党校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党保山市委员会党校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。  

2.发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的思想库”作用。  

3.承办市委和市政府举办的专题研讨班。  

4.围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务。  

5.针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。  

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。  

7.开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。  

8.履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。  

9.履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。  

10.履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。  

11.履行中共隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。  

12.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

中共保山市委党校（含保山市行政学校、保山市民族干部学校、保山市社会主义学校、中共隆阳区委党校、隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校，以下简称市委党校或我校）设15个内设科室加机关党委，现有89名在职人员、100名退休人员。  

进入2020年，市委党校配合市委市政府做好疫情防控工作，做好科研工作，抓实党建工作，促年轻教师上讲台，进行精品课评选等工作。“十三五”以来，在市委的坚强领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持党校姓党根本原则，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，认真履行工作职责等做了大量工作，取得明显成效。现将工作情况总结如下。  

1.2020年主要工作及成效  

（1）党建工作扎实开展  

党建主体责任得到压实。坚持思想建党，理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、“云岭先锋”平台、党建盒子、学习强国、校公众号等学习活动正常开展。机关基层党组织的战斗堡垒作用得到加强。对标对表，扎实开展“模范机关”创建。统筹推进“智慧党建”工作。深入开展“补短板、强弱项”行动；以党性教育为核心，深入推进党建文化建设。紧扣市委“办成云南州市中最好党校”要求，积极、稳妥、规范推进以时代精神、保山党史、党校实践为主要内容的“党史党性教育基地”和入党宣誓誓词、宪法宣誓誓词为主要内容的“党性教育主题广场”建设。  

（2）认真落实党风廉政建设责任制  

提高了政治站位，全面从严治党主体责任。多渠道开展党纪党规宣传教育，扎牢“不想腐”思想笼子。学习《市纪委市监委派驻市委组织部纪检监察组关于王东梅犯私分国有资产罪等2起违纪违法犯罪案例的通报》，校委集体学习《云南纪检监察信息专报》第52期《基层党校“象牙塔”不打扫极易藏污纳垢》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，集中观看由市纪委拍摄的家教家风警示教育片《党的纪律》，学习中央党校（院）退休教师蔡霞严重违犯政治纪律案件通报。邀请市纪委市监委第四监督检查室主任作《公职人员政务处分法》专题辅导，充分发挥警示教育预防作用。强化责任担当，推进整改任务落到实处。按照市纪委市监委要求，对2019年度落实党风廉政建设责任制检查考核反馈意见、《纪律检查建议书》、节日监督检查反馈问题等逐一整改落实，开展领导干部违规借贷问题专项整治。认真整改“最不满意三项工作”。贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，加强作风建设监督检查。  

（3）意识形态工作责任得到有效落实  

认真落实意识形态工作责任制，召开全体教职工会议部署全年意识形态工作，分级签订意识形态工作责任书，层层落实责任，认真开展意识形态领域形势分析研判。加强网络意识形态监管，做好网络舆情引导和评论工作。抓牢意识形态工作领导权主动权，坚持“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩”原则，加强对教师上课、宣讲、科研、我校微信群、自媒体等重点领域、重点环节的意识形态风险排查，防患于未然。  

（4）抓实疫情防控工作，确保干部教育培训安全有序  

抓实制度机制，确保整体安全。学校制定复工复学疫情防控工作方案和疫情防控工作预案，充分研判复工复学后的正常运转和疫情防控工作，采取多项措施确保安全。抓实校园管理，确保出入有序。加强入校车辆管理，车辆按指定路线行驶到指定区域进行停放。抓实班级管理，确保教学安全。实行《晨检午检制度》《师生健康管理制度》《教学环境卫生检查制度》，将责任明确到岗到人；学员报到要求出示健康绿码，并签订《个人信息承诺书》，加强应急处理。抓实后勤保障，确保食宿安全。以“一流服务标准”演练提升食宿、会场等服务保障水平。  

（5）强基础、练内功、认真做好教学科研工作  

制度得到完善。制定了《中共保山市委党校关于教学管理的规定》《中共保山市委党校科研工作的管理规定》《中共保山市委党校科研课题经费使用管理办法》等制度，依据《中共保山市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》。提高校刊《真知笃行》的办刊质量和水平，增强党校的话语权和社会影响力。年内市委党校艾怀森、唐继龙、杨一涛等9位教研人员被聘为保山市委宣传部保山新型智库联盟研究专家。开发130个教学专题；全面打造一批现场教学点、编写一批培训教材、开发一批精品课程、总结一批经典案例。开展了保山市党校系统第一届精品课评选活动，评出4门精品课、5门优秀课；选派教师到云南省委党校、延安干部学院、江西干部学院等院校参加师资培训，更新教师知识结构，跟进学科前沿，夯实理论功底，不断提高教师的教学科研资政能力和水平。  

2020年全省党校系统课题立项2项、市社科联课题立项4项、保山市党校系统课题立项10项（校内立项7项）。在各类报刊发表理论调研文章38篇，编写隆阳区北汉庄现场教学点教材一本；完成市委干教委13门课程、9个案例、4个现场教学点、1本教材的开发任务，完成省委组织部第二届全省干部教育培训5个好课程、5个好案例、5个好故事推荐报送工作。其中，2项获省委组织部三等奖，7项获市委干教委好课程、好案例、好故事。  

（6）干部教育培训持续开展  

市委党校设立了近10个现场教学基地，2020年7月8日复学以来至12月30日共举办各类培训班81期、主体班32期5608人，23393人次、委培班40期4224人，13153人次，外培班4期577人次，网培班5期476人次，合计10308人、37599人次；宣讲64场，7027人次，外培班4期160人、577人次中的“160人，共计44626人次。  

（7）后勤保障稳步推进  

物业管理、消防安保、环境卫生工作进一步加强，校园保持了安全有序的良好状态。新冠肺炎疫情期间，后勤保障科积极配合市疫情防控办，将学员公寓4、5号楼作为疫情隔离用房的相关工作，同时做好学校疫情防控工作，制定了后勤保障科疫情防控工作措施，对校园安全保卫、校内疫情防控、各类班次在校食宿学员管理、疫情防控应急物资储备等工作进行了安排准备。为疫情解除后办班需求，做好各项准备工作，对学员公寓、食堂、校园环境进行了全面的维修维护，排除安全隐患，保证顺利开班。根据《党校工作条例》要求和学校发展需要，市委党校提出 “建设智能化、特色化、协同化的智慧党校”建设目标，“智慧校园”建设项目，现已完成招投标并签订施工合同。  

（8）队伍建设有力有效  

截止2020年11月，选拔任用正科级领导干部6名（参公正科4名，事业正科2名），副科级领导4名（事业副科3名）；晋升一级主任科员6名，三级主任科员8名，四级主任科员2名；审核并上报申报高级讲师3人；完成党校系统中级职称评审工作，申报4人资格审查合格2人，评审通过2人；完成8名劳动合同工面试招聘、试用期满考核工作；完成1名劳动合同工退休工作；完成2名残疾劳动合同工续聘工作并完成残疾人年审工作；完成公益岗位招聘4人。  

（9）精神文明建设工作稳步推进  

将省级文明单位创建工作与学校中心工作同时安排部署、同时检查考核，社会主义核心价值观深入人心，干部职工精神面貌有效提升，创建工作成效明显。  

2.“十三五”期间的主要工作及成效  

在中共云南省委党校（云南行政学院）对全省州（市）、县（市、区党校（行政学校）的评估中，阵地建设方面，保山继昆明，玉溪之后排名第三；发展较好的党校继昆明、曲靖、玉溪之后排名第四。  

（1）基础设施建设突破历史性飞跃  

中共保山市委党校2016年10月底前完成了老校区的土地面积测量、资产移交工作。2017年1月至12月进行新校区的改造建设。新校区规划总用地面积151.5亩，总建筑面积45375.53平方米，其中包括教学楼、食堂、学员南北公寓、图书馆、礼堂、厕所、车库、配电房等建筑26383平方米的改造建筑面积；新建学员公寓楼1、2、3幢，多功能报告厅、拓展训练馆、消防水泵房、中水处理站等新建建筑面积合计达18992.03平方米。新校区建设投入使用后，现有大小餐厅5个、大礼堂1个、平层多功能报告厅1个、阶梯报告厅2个、教室和各类讨论室34个、拓展训练馆1座、图书馆1幢、办公楼1幢、学员公寓5幢，可同时满足1000人到校培训学习和承办各种会议、同时容纳500人就餐住宿，腾冲市委党校基础设施建设处在全省前列，龙陵县委党校、昌宁县委党校基础设施建设有较大提升，施甸县委党校各项工作正在有力推进。  

（2）科研成果丰硕  

2017年保山市委党校荣获云南省党校系统科研工作组织奖，名列昆明、曲靖、玉溪之后，位于第一方阵，科研管理工作步入全省先进行列。  

市委党校教职工在各类刊物发表论文、调研报告185篇，其中，国家级中文核心期刊6篇、国家级教育期刊1篇、省级论文56篇、市级公开论文45篇、市级内刊论文77篇。荣获保山市人民政府哲学社会科学政府奖11项。编写隆阳区北汉庄现场教学点教材一本；完成市委干教委13门课程、9个案例、4个现场教学点、1本教材的开发任务，完成省委组织部第二届全省干部教育培训5个好课程、5个好案例、5个好故事推荐报送工作。教研人员校内外授课178场次，听课达15204多次。  

（3）干部教育培训上新台阶  

“十三五”期间共举办培训班260期，培训轮训各类各级干部约109562人次，其中，2016年17期，7920人次；2017年22期，9558人次；2018年85期，30342人次；2019年73期，31893人次；2020年62期，共计29849人次；共招收省委党校在职研究生409人，已毕业194人，目前在校205人；共招收大连理工大硕士研究生131人。  

（4）其他工作有效开展。挂钩村整村脱贫成果得到进一步巩固提升。老干工作走在全市前列，2018年我校退休干部党支部被省委组织、市委老干部局授予全省离退休干部示范党支部，相继成功创建市级文明单位和省级文明单位。2019年成功创建省级档案工作规范化管理示范单位。国家安全工作纳入干部培训，宣传思想、组织人事、财务、工会、妇女、文件档案、综治维稳、社会治理，法治建设、保密、对外交流、研究生班教学工作、图书管理、对县级党校业务指导等工作均正常推进。  

3.存在的问题  

（1）教师队伍的整体素质有待优化。教师队伍数量不足、专业结构不尽合理、年龄老化突出。93名教职工中，专业技术人员29人，其中，专职教师25人（教授1人、副教授2人、高级讲师5人、中教高级1人、讲师14人，助讲2人）；专职教师中初始专业为“老五门”的较少，50岁以上的占一半左右，35岁以下年轻教师仅有2人，全日制硕士研究生2人。  

（2）教学科研咨政水平整体不高。精品课程不足，高质量科研成果不多，教研和决策咨询能力不强。在市级以上站得稳、叫得响的品牌教师不多，教师教学科研难以做到相对专一和精深，理论功底、学理素养、科研咨能力相对较弱，在核心期刊发表学术论文不多，受到市级以上主要领导批示的咨政报告很少。  

（3）教学科研咨政内生动力不足。争创一流业绩的责任心使命感不强，奋发有为的氛围不浓，忙于事务性和程序性工作较多。教学科研咨政工作的激励措施显得有些乏力，抓手弱化，部分教研人员积极性不高，耐得住寂寞，潜心研究的不多，一些研究不深不透，难以出高质量的研究成果，咨政报告也就难以获得市级以上主要领导的批示。  

（4）教研咨融合发展有差距。教学始终是党校的中心工作，一切科研和咨政工作都必须为教学服务，一些科研成果与教学实际需要有一定的差距，直接转化为教学专题的不多，存在着教学与科研两张皮现象。  

（5）人才队伍建设困难。全校教职工平均年龄约为47.6岁，总体年龄偏大，老龄化比较严重。专技人才出现青黄不接的情况，高职教师多数面临退休，年轻教师不多，能够承担中心课程讲授的少。专职教师占比偏低（仅占约27%），高层次人才缺乏，专职教师队伍初始专业相对于党校教育要求偏弱，急需的高端人才难以引进。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党保山市委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党保山市委员会党校2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员43人）。其他人员0人。  

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党保山市委员会党校2020年度收入合计23,235,027.99元。其中：财政拨款收入23,235,027.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少50,550,999.35元，下降68.51%。主要原因分析：  

1.基本支出收入减少4,773,118.28元：  

（1）工资福利支出减少1,168,637.35元（基本工资减少501,491.00元，津贴补贴减少44,492.00元，奖金增加526.27元，绩效工资减少581,964.00元，机关事业单位基本养老保险费减少77,790.96元，职业年金缴费增加62,091.62元，职工基本医疗保险缴费增加130,040.26元，公务员医疗补助缴费增加3,784.49元,其他社会保障缴费减少270,487.43元,医疗费增加114,145.40元）。主要是在职人员2019年退休7人,2020年财政核拨政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效减少，调整养老保险基数和今年退休7人，退休人员职业年金做实处理，还有因2019年招录了2人残疾人合同制式人残疾人保障金减少。  

（2）商品服务支出减少3,068,303.53元(办公费减少354,760.43元，印刷费减少90,014.00元，手续费减少447.77元，水费减少63,731.31元，电费减少66,931.79元，邮电费减少31,768.80元，差旅费减少100,060.50元，维修（护）费减少422,826.36元，培训费减少667,222.96元，公务接待费增加6,172.50元，劳务费减少1,137,429.83元，工会经费增加27,071.32元，公务用车运行维护费减少350.00元，其他交通费用减少13,900.00元，其他商品和服务支出减少152,103.60元)，主要是非税返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。  

（3）对个人家庭补助支出减少339,267.40元（离休费减少27,057.00元，抚恤金减少235,612.40元，生活补助减少6,678.00元，医疗补助减少69,800.00元，奖励金减少120.00元），主要是今年无离休人，退休死亡人数比去年减少。  

（4）资本性支出减少196,910.00元，主要原因是今年基本支出没有安排预算。  

2.项目支出收入减少45,777,881.07元：  

（1）商品服务支出增加4,008,135.93元(办公费增加307,449.21元，印刷费增加9,797.80元，手续费增加135.00元，水费增加21,092.40元，电费增加114,501.31元，邮电费增加38,020.80元，差旅费增加138,275.00元，维修（护）费增加204,348.00元，培训费增加1,418,047.22元，劳务费增加1,220,952.10元，委托业务费增加198,000.00元,公务用车运行维护费减少6,547.07元，其他交通费用增加81,887.00元，其他商品和服务支出增加262,177.16元)，主要是非税收入返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。今年增加了临时用工人数、增加安保人数增大了劳务费，因为今年的主体班的费用不在专户列支，全部纳入预算管理的非税返还款列支，就增大了培训费开支。  

（2）资本性支出减少49,786,017.00元，主要原因是2020年党校迁建项目未安排预算，比2019年减少50,000,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党保山市委员会党校2020年度支出合计23,235,027.99元。其中：基本支出18,575,559.99元，占总支出的79.95％；项目支出4,659,468.00元，占总支出的20.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少50,550,999.35元，下降68.51%，主要原因分析：  

1.基本支出收入减少4,773,118.28元：  

（1）工资福利支出减少1,168,637.35元（基本工资减少501,491.00元，津贴补贴减少44,492.00元，奖金增加526.27元，绩效工资减少581,964.00元，机关事业单位基本养老保险费减少77,790.96元，职业年金缴费增加62,091.62元，职工基本医疗保险缴费增加130,040.26元，公务员医疗补助缴费增加3,784.49元,其他社会保障缴费减少270,487.43元,医疗费增加114,145.40元）。主要是在职人员2019年退休7人,2020年财政核拨政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效减少，调整养老保险基数和今年退休7人，退休人员职业年金做实处理，还有因2019年招录了2人残疾人合同制式人残疾人保障金减少。  

（2）商品服务支出减少3,068,303.53元(办公费减少354,760.43元，印刷费减少90,014.00元，手续费减少447.77元，水费减少63,731.31元，电费减少66,931.79元，邮电费减少31,768.80元，差旅费减少100,060.50元，维修（护）费减少422,826.36元，培训费减少667,222.96元，公务接待费增加6,172.50元，劳务费减少1,137,429.83元，工会经费增加27,071.32元，公务用车运行维护费减少350.00元，其他交通费用减少13,900.00元，其他商品和服务支出减少152,103.60元)，主要是非税返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。  

（3）对个人家庭补助支出减少339,267.40元（离休费减少27,057.00元，抚恤金减少235,612.40元，生活补助减少6,678.00元，医疗补助减少69,800.00元，奖励金减少120.00元），主要是今年无离休人，退休死亡人数比去年减少。  

（4）资本性支出减少196,910.00元，主要原因是今年基本支出没有安排预算。  

2.项目支出收入减少45,777,881.07元：  

（1）商品服务支出增加4,008,135.93元(办公费增加307,449.21元，印刷费增加9,797.80元，手续费增加135.00元，水费增加21,092.40元，电费增加114,501.31元，邮电费增加38,020.80元，差旅费增加138,275.00元，维修（护）费增加204,348.00元，培训费增加1,418,047.22元，劳务费增加1,220,952.10元，委托业务费增加198,000.00元,公务用车运行维护费减少6,547.07元，其他交通费用增加81,887.00元，其他商品和服务支出增加262,177.16元)，主要是非税收入返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。今年增加了临时用工人数、增加安保人数增大了劳务费，因为今年的主体班的费用不在专户列支，全部纳入预算管理的非税返还款列支，就增大了培训费开支。  

（2）资本性支出减少49,786,017.00元，主要原因是2020年党校迁建项目未安排预算，比2019年减少50,000,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会党校机构正常运转的日常支出18,575,559.99元。与上年对比减少4,773,118.28元，下降20.44%，主要原因分析：  

（1）工资福利支出减少1,168,637.35元（基本工资减少501,491.00元，津贴补贴减少44,492.00元，奖金增加526.27元，绩效工资减少581,964.00元，机关事业单位基本养老保险费减少77,790.96元，职业年金缴费增加62,091.62元，职工基本医疗保险缴费增加130,040.26元，公务员医疗补助缴费增加3,784.49元,其他社会保障缴费减少270,487.43元,医疗费增加114,145.40元）。工资福利支包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,283,373.52元，基本支出的93.04％，人均194,195.21元。主要是在职人员2019年退休7人,2020年财政核拨政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效减少，调整养老保险基数和今年退休7人，退休人员职业年金做实处理，还有因2019年招录了2人残疾人合同制式人残疾人保障金减少。  

（2）商品服务支出减少3,068,303.53元(办公费减少354,760.43元，印刷费减少90,014.00元，手续费减少447.77元，水费减少63,731.31元，电费减少66,931.79元，邮电费减少31,768.80元，差旅费减少100,060.50元，维修（护）费减少422,826.36元，培训费减少667,222.96元，公务接待费增加6,172.50元，劳务费减少1,137,429.83元，工会经费增加27,071.32元，公务用车运行维护费减少350.00元，其他交通费用减少13,900.00元，其他商品和服务支出减少152,103.60元)，商品服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费1,292,186.47元，占基本支出的6.96％，人均14,518.95元。主要是非税返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。  

（3）对个人家庭补助支出减少339,267.40元（离休费减少27,057.00元，抚恤金减少235,612.40元，生活补助减少6,678.00元，医疗补助减少69,800.00元，奖励金减少120.00元），主要是今年无离休人，退休死亡人数比去年减少。  

（4）资本性支出减少196,910.00元，主要原因是今年基本支出没有安排预算。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障用于保障中国共产党保山市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,659,468.00元。与上年对比减少45,777,881.07元，下降90.76%，主要原因分析：是2020年党校迁建项目未安排预算，比2019年减少50,000,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

教育支出4,659,468.00元，主要用于环境提升改造、迁建缺口及安保服务补助经费。主要是非税收入返还款今年的预算安排在了项目库，非税返还款主要是用于弥补办公经费不足和党校校园的维护、基本建设、合同制工人工资、培训班的各种开支、支持挂钩村、社区的补助。还有今年增加了临时用工人数、增加安保人数增大了劳务费，因为今年的主体班的费用不在专户列支，全部纳入预算管理的非税返还款列支，就增大了培训费开支。  

（1）商品服务支出增加4,008,135.93元(办公费增加307,449.21元，印刷费增加9,797.80元，手续费增加135.00元，水费增加21,092.40元，电费增加114,501.31元，邮电费增加38,020.80元，差旅费增加138,275.00元，维修（护）费增加204,348.00元，培训费增加1,418,047.22元，劳务费增加1,220,952.10元，委托业务费增加198,000.00元,公务用车运行维护费减少6,547.07元，其他交通费用增加81,887.00元，其他商品和服务支出增加262,177.16元）,主要是非税收入返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。今年增加了临时用工人数、增加安保人数增大了劳务费，因为今年的主体班的费用不在专户列支，全部纳入预算管理的非税返还款列支，就增大了培训费开支。  

（2）资本性支出减少49,786,017.00元，主要原因是2020年党校迁建项目未安排预算，比2019年减少50,000,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出23,235,027.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少50,550,999.35元，下降68.51%，主要原因分析：  

1.基本支出减少4,773,118.28元，主要是今年非税收入返还款预算安排在项目支出，在职人员2019年退休7人,2020年财政核拨政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效减少，调整养老保险基数和今年退休7人，退休人员职业年金做实处理，还有因2019年招录了2人残疾人合同制式人残疾人保障金减少。其中：工资福利支出减少1,168,637.35元，商品服务支出减少3,068,303.53元，对个人家庭补助支出减少339,267.40元，资本性支出减少196,910.00元；  

2.项目支出减少45,777,881.07元，主要原因是2020年党校迁建项目未安排预算，比2019年减少50,000,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出19,901,983.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。干部教育支出19,901,983.07元，主要用于保障我校机构正常运转及开展干部教育培训、教学科研人才队伍建设等专项工作。  

基本支出：基本工资4,289,176.00元、津贴补贴3,506,606.00元、奖金3,724,746.50元、绩效工资2,194,837.00元、其他社会保障50,336.60元、医疗费154,129.00元、办公费126,106.14元、印刷费3,433.00元、手续费10.00元、水费50,392.29元、电费82,375.04元、邮电费307.00元、差旅费6,451.50元、培训费118,030.76元、公务接待费9,916.50元、工会经费211,069.24元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用480,450.00元、其他商品和服务支出168,600.00元、生活补助29,897.50元、奖励金600.00元。  

项目支出：办公费307,897.21元、印刷费14,397.80元、手续费135.00元、水费21,092.40元、电费114,501.31元、邮电费38,020.80元、差旅费339,936.00元、维修（护）费406,248.00元、培训费1,439,535.22元、劳务费1,221,852.10元、委托业务费198,000.00元、其他交通费用81,887.00元、其他商品和服务支出262,177.16元、房屋建筑物购建70,000.00元、办公设备购置143,788.00元；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,889,462.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。其中：事业单位离退休支出19,200.00元，主要用于无固定收入已故离退休干部和配偶生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1,395,457.76元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出支出277,269.78元，主要用于退休人员职业年金做实处理缴费；死亡抚恤支出197,535.20元，主要用于离退休死亡抚恤金；  

9.卫生健康（类）支出1,404,660.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。其中：行政单位医疗支出414,077.94元，主要用于基本医疗保险缴费，事业单位医疗支出384,954.32元，主要用于基本医疗保险缴费，公务员医疗补助支出605,627.92元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出38,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2014年12月以后调入本单位的职工，根据规定住房补贴分25年兑付给职工；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178,000.00元，支出决算为44,961.50元，完成预算的25.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的19.66%；公务接待费支出决算为9,961.50元，完成预算的5.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：第一，公务用车购置及运行费支出35,000.00元，比年初预算的103,000.00元减少58,038.50元，原因为：进一步规范公务用车的日常管理工作，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定。第二，公务接待费支出9,961.50元，比年初预算的75,000.00元减少65,038.50元，原因为：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本，今年接待费增加是德宏州党校系统37人到校调研和培训。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少724.57元，下降1.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,897.07元，下降16.46%；公务接待费支出决算增加6,172.50元，增长162.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：第一，公务用车购置及运行费支出35,000.00元，比2019年减少6,897.07元，原因为：进一步规范公务用车的日常管理工作，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定。第二，公务接待费支出9,961.50元，比2019年增加6,172.50元，原因为：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本，今年接待费增加是德宏州党校系统37人到校调研和培训。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占77.84%；公务接待费支出9,961.50元，占22.16%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障市委党校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出9,916.50元。其中：  

国内接待费支出9,916.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于主要是用于接待省委党校教授对我市在职研究生的学习指导、论文答辩，云南农业大学、各地州党校、中央中直机关党校到保山市调研接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党保山市委员会党校2020年机关运行经费支出1,292,186.47元，与上年对比减少3,265,213.53元，下降71.65%，主要原因是非税返还款今年的预算安排在了项目库，支出属于项目支出。  

中国共产党保山市委员会党校机关运行经费主要用于保障中共保山市委党校机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费126,106.14元、印刷费3,433.00元、手续费10.00元、水费50,392.29元、电费82,375.04元、邮电费307.00元、差旅费6,451.50元、培训费118,030.76元、公务接待费9,961.50元、工会经费211,069.24元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用480,450.00元、其他商品和服务支出168,600.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产党保山市委员会党校资产总额117,139,444.09元，其中，流动资产5,950,632.85元，固定资产8,061,896.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程103,126,914.25元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,845,058.26元，其中固定资产增加348,338.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额771,507.20元，其中：政府采购货物支出136,788.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出634,719.20元。授予中小企业合同金额652,019.12元，占政府采购支出总额的84.51%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：环境提升改造、迁建缺口及安保服务补助经费项目  

2.项目基本情况  

我校紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当保山实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个良好开局。  

（一）坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治保证和组织保证。  

（二）积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动保山跨越发展作出了应有贡献。  

（三）行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评为优秀。  

为保障党校日常工作的正常开展，我校非税收入返还后，在项目资金安排了公用经费4,659,468.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我校高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

组织过程：按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市委党校财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

预算安排资金4,659,468.00元，实际到位资金4,659,468.00元。  

②项目资金执行情况  

根据2020年度预算安排，2020年非税收入安排的支出项目经费4,659,468.00元，全部用于办公经费2020年已执行完毕。  

③项目资金管理情况  

我校严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：全年完成主体班和对外委托培训班44626人次，干部教师外出培训有100人次参加培训，获上级课题立项7项，其中：省委党校2项，省社会主义学院2项，市社科联3项。校级课题立项7项。在各类报刊发表理论调研文章38篇。评出精品课和课程17门，完成现场教学点4个；完成开发教材1本和好案例9个已全部完成。会场、保洁、公寓、餐厅服务员18人，安保服务人员3人。  

时效指标：2020年完工，按时完工；项目预算进度执行率100.00%。均已完成。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：改善办公、办学条件，更好地为党校事业服务。  

可持续影响指标：改善办公、办学条件，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：受训学员满意，受训学员对我校的授课教师和服务理念持满意态度。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。  

6.绩效自评结果  

作为财政资金预算使用管理的一项重要工作，我校切实加强绩效管理，根据绩效评价指标体系，2020年度自评综合得分98分，评价等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）经验  

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）问题和建议  

①存在问题：绩效评价工作水平有待提升。  

②建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

主要职责：  

一是轮训培训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个 代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。  

二是发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的思想库”作用。  

三是承办市委和市政府举办的专题研讨班。  

四是围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务。  

五是针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理 论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。  

六是按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。  

七是开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。  

八是履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。  

九是履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。  

十是履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。  

十一是履行中共隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。  

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

机构情况：  

2020年末，中共保山市委党校（含市行政学校、市民族干校、市社会主义学校、隆阳区委党校，以下简称“我校”）内设15个机构和一个机关党委。我校2020年末实有人员编制102人。其中：事业编制102名（含参照公务员法管理的47名）。其中，正处级领导职数1名：常务副校长1名（兼市行政学校副校长、市民族干部学校校长、市社会主义学校副校长、杨善洲干部学院副院长）；副处级领导职数4名：副校长4名（其中1名兼市民族干部学校副校长，1名兼隆阳区委党校常务副校长）；兼职副校长1名（不占市委党校职数）：杨善洲干部学院常务副院长兼副校长1名；科级领导职数36名：正科级领导职数16名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数20名（含机关纪委书记1名）。  

人员情况：  

截止2020年12月31日实有在职人员89人，在职在编实有参照公务员法管理的公务员43人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员46人（含事业工勤人员19人）。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

中共保山市委党校2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。  

履职效益方面：认真做好干部培训轮训工作，充分挖掘办学潜能，广开办学门路，力争多办班，努力争取达到能充分体现主渠道地位的办班规模，发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用，开展干部培训，开展干部继续教育，建设保山高素质干部队伍，为推动保山实现跨越发展服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，围绕“办成云南省州市中最好的党校”目标，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，思想政治武装持续深化，干部教育培训主渠道作用充分发挥，党的理论教育和党性教育主业主课定位有效落实，科研工作基础支撑作用稳步提升，保障服务水平明显提高，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、推动保山干部教育培训事业高质量跨越发展作出了积极贡献。  

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。  

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100.00%，其中第一季度完成预算10.00%，第二季度完成预算40.00%，第三季度完成预算80.00%，10月底完成预算90.00%，11月底完成预算100.00%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。  

预算管理方面：进一步完善财务管理制度制定《保山市委党校关于经费开支的规定》，在日常财务工作中认真执行中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室《关于印发<保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制><保山市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(保办发〔2020〕79号)、《保山市财政局 中共保山市委组织部关于印发<保山市市级机关培训费管理办法>的通知（保财行〔2020〕277号）》，本校《关于印发<中共保山市委党校差旅费管理细则>的通知》(保校字〔2020〕7号)、《关于印发<市委党校会议管理规定>的通知》（保校字〔2014〕21号）、《关于印发<中共保山市委党校财务管理办法>的通知》(保校字〔2020〕56号)、保山市财政局《关于转发<云南省财政厅关于实施公务机票购买管理改革事项>的通知》(保财采〔2015〕10号)、等财务管理制度，办公室会同直属单位党委对支出事项进行监督。按照相关预决算公开规定，按时完成部门“三公经费”预算公开及部门决算公开。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度中共保山市委党校部门年初预算总收入19,960,522.00元，决算总收入23,235,027.99元,其中：财政拨款收入23,235,027.99元（其中，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，一般公共预算财政拨款收入23,235,027.99元）。  

总支出23,235,027.99元，按支出性质分，基本支出18,575,559.99元，项目支出4,659,468.00元，按支出经济分类分，工资福利支出17,018,840.82元，商品服务支出5,737,866.47元，对个人和家庭的补助支出264,532.70元，其他资本性支出213,788.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

按照相法律法规和结合我校实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委党校财务管理办法》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我校各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委党校财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。  

（2）自评指标体系  

（3）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）的要求，我校高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

2020年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度自评综合得分为97分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：  

（1）投入情况分析  

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金4,659,468.00元，根据项目的实施情况，年度内实际拨付为4,659,468.00元。实际到位率100.00%。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学水平得到提高，办班效果明显，反映良好；二是基础设施建成并投入使用，迁建项目建成并投入使用，使市委党校办学条件发生彻底改变，基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入一流行列，实现了历史性跨越，把党校建设发展及全市干部教育培训平台建设推升到了一个新的历史起点上。项目管理可控，具有相应的管理措施。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。主体班次和非主体班次的举办齐头并进，主渠道作用得到较好发挥。全年共举办各类培训班85期（个），培训37599人次；教师上课宣讲64场次，听讲7027人次。  

获省委党校课题立项2项、省社会主义学院课题立项２项、保山市社科联课题立项3项，批准保山市党校系统课题立项7项。在各类报刊发表理论（调研）文章38篇。评出精品课和课程17门，完成现场教学点4个；完成开发教材1本和好案例9个已全部完成。  

（4）效果情况分析  

培训、教学、科研、行政后勤、队伍建设、党的建设等工作取得积极成效。办班保持良好发展态势，作用得到较好发挥。教学工作扎实开展，班次学制进一步规范，培训计划精心设计，培训内容精心安排，办学水平明显提高。坚持科研强校理念，坚持教学科研一体化，科研工作成果丰硕。  

新冠肺炎疫情期间，后勤保障科积极配合市疫情防控办，将学员公寓4、5号楼作为疫情隔离用房的相关工作，同时做好学校疫情防控工作，制定了后勤保障科疫情防控工作措施，对校园安全保卫、校内疫情防控、各类班次在校食宿学员管理、疫情防控应急物资储备等工作进行了安排准备。为疫情解除后办班需求，做好各项准备工作，对学员公寓、食堂、校园环境进行了全面的维修维护，排除安全隐患，保证顺利开班。根据《党校工作条例》要求和学校发展需要，市委党校提出“建设智能化、特色化、协同化的智慧党校”建设目标，“智慧校园”建设项目，现已完成招投标并签订施工合同。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题  

一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。  

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。  

三是制度建设和规范化管理有待加强。  

（2）整改措施  

一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。  

二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。  

三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。  

5.绩效自评结果应用  

我校紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当保山实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个良好开局。  

（1）坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治保证和组织保证。  

（2）积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动保山跨越发展作出了应有贡献。  

（3）行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评为优秀。  

6.主要经验及做法  

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000328101111