监督索引号53050000143801000      

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市人民政府驻缅甸密支那办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：  

认真贯彻中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设，利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。  

结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市政府对外工作决策提供意见和建议。  

拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。  

就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。  

办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。  

积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。  

积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。  

积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山市良好的对外关系服务。  

承办市人民政府和相关部门以及腾冲县人民政府交办的有关工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.当好“四大员”，各项对缅工作取得新成效  

（1）处理好与克钦邦、曼德勒省各级政府的关系，沟通交流更加紧密。  

坚持以习近平外交思想为指导，与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府关系得到持续加强。2020年通过各种方式拜访两地政府各级官员共计40余次，进一步增强了友谊，增进了共识。  

（2）处理好与中缅企业的关系，持续服务好中缅经济走廊建设的保山篇章。  

一是做好保山在缅甸克钦邦投资企业的日常监管和服务工作。深入企业传达中缅两国相关政策，严格要求企业尊重民风民俗，加强环保、安全意识，按缅甸相关法律法规规范经营行为。二是配合曼德勒总领馆管理好在曼德勒的中国商人和中资企业。发挥驻曼联络处是曼德勒中国企业商会顾问单位的作用，积极倡议曼德勒中国企业商会慈善基金会在缅北地区开展民生慈善工作。三是加强与克钦邦和曼德勒省的工商联合会、红十字会、慈善协会等行业协会的沟通联系，加强互动、增强信息互通。四是积极服务好保山“一线两园”在缅项目。五是配合腾冲市腾密公司确保公路运行通畅。加强与腾密路沿线相关部门联系和协调，保证贸易畅通。  

（3）处理好与克钦邦、曼德勒省民族宗教、华人华侨及社会各界关系，持续服务好两地民心相通。  

一是组织14家在克钦邦中资企业对密支那14家孤儿院进行“一对一春节献爱心”捐助活动，共计捐款捐物价值缅币1,600.00万元（人民币约8.00万元）。向密支那育成学校、华夏小学、古瓦卡小学、芒肯第五小学共计捐助教学经费缅币2,400.00万元（人民币约12.00万元）。二是列出经费人民币4.00万元开展中缅边境文化旅游宣传活动。率曼德勒中国企业商会慈善基金会向曼德勒养老院捐赠缅币1,000.00万元（人民币约5.00万元）。三是积极参加克钦邦和曼德勒省华人、华侨举办的各种活动，宣讲保山故事。  

（4）做好信息调研分析、研判上报工作。  

一是多渠道收集缅方政治、经济、文化等方面的信息，认真分析研判，及时报送市委、市政府及相关单位。2020年，共报送信息300余条，编报缅甸信息专报70余期，多条信息被市委委政府两办采用上报省级。二是发挥微信公众号“西南丝绸路”平台作用，为涉缅工作、投资等需求的单位和个人提供政策咨询服务。2020年，共发出帖子560余帖。  

（5）积极主动参与新冠肺炎疫情防控工作。  

一是主动参与国内疫情防控工作。在国内疫情初期，主动与缅甸相关部门交涉，保证价值人民币102.50万元的抗疫物资顺利运抵国内；协助腾冲、龙陵在境外采购价值约人民币35.00万元的抗疫物资；组织曼德勒侨团向腾冲、龙陵和市侨联捐赠价值人民币33.00万元的抗疫物资；发动曼德勒中国企业商会捐赠价值人民币34.50万元的抗疫物资运往云南、湖北、四川、重庆、江西等地支援抗疫。二是组织向克钦邦、曼德勒省捐赠抗疫物资。在缅甸发生疫情后，倡议爱心人士向密支那华人华侨捐赠价值约人民币2.30万元的抗疫物资。倡议克钦邦中缅农业合作企业、爱心人士向克钦邦政府捐赠抗疫资金人民币40.83万元、医用口罩10000个。研究安排经费向克钦邦政府捐助价值人民币2.18万元的抗疫物资。受中国企业商会委托，向曼德勒国际机场捐赠医用口罩3000个。三是积极向克钦邦各级政府和社会团体通报我国国内和保山疫情情况、防控举措，以及防控工作中取得的成绩和经验。联合国际商会在中缅农业合作项目基地，加强疫情防控知识宣传，做好流动人员登记工作。同时，抽派3名缅语工作人员到腾冲支援边境疫情防控工作。  

2.抓实基层党建重点任务，坚定不移推进全面从严治党  

一是强化政治建设。强化党的理论武装，坚决贯彻落实中央重大决策部署、省委工作要求和市委工作安排，通过“三会一课”、“主题党日”、干部职工会等形式，认真组织学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是落实主体责任。积极推动党建工作主体责任落实，坚持把党建与其他工作同部署、同落实、同检查。把抓党建工作列入重要议事日程，召开专题会议，统筹谋划部署年度党建工作任务。主要负责同志履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”，各科室积极配合、狠抓落实，有力形成主要负责同志带头抓、班子成员分工抓、全体党员共同抓的党建工作格局。三是巩固组织建设。巩固深化党支部规范化建设，扎实推进学习型党组织建设，加强党员组织活动质量，严格党的组织生活制度。积极开展“模范机关”创建活动和民族团结进步创建“进机关”活动。加强党建工作信息化，强化对党员干部的教育管理，持续推进“互联网+党建”全覆盖工作。统筹开展“党费日”“支部主题党日”、党员过政治生日等组织活动，认真组织完成党员积分制评分。扎实开展服务社区工作，与双虹社区签订《党建联盟协议书》，梳理服务清单并认真做好服务工作。四是扎实开展驻密办党支部软弱涣散整改工作。专题召开班子会研究，制定工作方案，压实工作责任，坚持以问题为导向，狠抓措施落实，各项整改工作有条不紊向前推进。  

3.强化责任落实，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争  

一是全面落实责任。始终把党风廉政建设工作摆在突出位置，与其他工作同部署、同落实、同检查，力促主体责任落实到位。召开领导班子会议专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，制定出台任务分工方案和全面从严治党主体责任清单；压实工作责任，逐级签订责任书，形成“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好格局。二是强化源头防控。严格落实第一责任人责任。主要领导督促班子成员认真落实“一岗双责”，与班子成员交心谈心，及时沟通有关情况，形成党风廉政建设工作合力。  

自觉贯彻民主集中制原则和集体决策制度，坚持“三重一大”事项事先邀请驻市政府办纪检监察组领导参与，并形成会议纪要。严格执行驻密办24项规章制度，坚持用制度管人管事。认真执行领导干部报告个人有关事项和重大事项制度，领导班子成员涉及个人重大问题、重要事项、外出等都按照程序和要求如实向组织报告。严把选人用人关，2020年以来，按规定程序报政府办党组提拔科级干部3人（含职级干部2名）。着力加强党纪党规教育，及时传达学习中央、省、市纪委全会精神和案例通报，组织党员干部学习党章党规、准则条例；扎实开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，以耿梅、刘学严、吴绍洋、3·29专案等反面典型为警示，集中观看《政治掮客苏洪波》《围猎：行贿者说》等警示教育片，实地到隆阳区检察院反腐倡廉教育基地观摩学习，做到以案为鉴，以案释法，以案促改。严格执行谈心谈话制度和廉政谈话要求，切实加强日常的监管教育。三是抓实作风建设。严格执行中央八项规定精神以及廉洁自律各项规定，抓住元旦、春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等时间节点，加强管理和监督，严防“四风”反弹回潮。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，加强“三公”经费管理，自觉接受监督。认真开展到基层不按规定交纳伙食费、同城接待问题和领导干部违规借贷问题等整治工作。四是加强党务、政务公开。持续用好“电子政务公开系统”和党务政务公示栏，对部门重大决策、“三公”经费、每月财务报销账目等内容进行公开公示。加强作风监督，接受社会监督。实行服务承诺制度公开，公开承诺践诺。五是扎实开展廉政文化建设。结合“模范机关”创建活动，积极营造反腐倡廉良好氛围。  

4.强化党的领导，维护意识形态正向发展  

一是强化责任落实。全面加强对意识形态工作的领导，将意识形态工作列入年度工作要点和计划，与其他工作同部署、同落实、同检查，配齐工作人员、工作经费，确保意识形态工作有序推进。一年来，领导班子、班子成员认真履行“四种责任”和意识形态工作“一岗双责”，专题研究意识形态工作2次。按要求把意识形态工作作为每年民主生活会和述职报告的重要内容。二是抓实思想教育学习。制定年度学习计划，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，提高政治鉴别力，引导干部职工严守政治纪律和政治规矩，在思想上行动上同党中央保持高度一致。2020年，组织领导班子理论学习中心组集中学习13次。三是强化综合分析研判。结合驻缅工作重点，强化意识形态分析研判工作。2020年，开展意识形态分析研判4次。四是强化阵地管理。结合实际，抓好宣传思想阵地管理工作，重视网上舆论引导，严格遵守宣传工作纪律，加强对保山、密支那、曼德勒三地办公场所和“西南丝绸路”微信公众号的管理，做到阵地可管可控。  

5.紧绷纪律之弦，加强保密工作和国家安全工作  

严格规范涉密信息流转，坚持“涉密信息不上网，上网信息不涉密”原则，确保涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全。对保密工作做到逢会必讲必要求。认真学习贯彻总体国家安全观，落实国家安全工作责任，积极参与维护国家安全工作。2020年，未出现过失、泄密现象发生；国家安全方面信息超标完成，得到上级部门肯定。  

6.严肃财经纪律，切实加强财务管理  

一是完善内控机制。根据实际情况和驻外工作需要，进一步修改完善《驻密办财务管理制度》，建立科学合理、职责明确的财务管理体系，实行报销单据登记制度，有效强化财务监督管理。二是规范支出行为。严格执行中央八项规定，强化预算约束，规范公务接待、公务用车、采购、公务出差等支出行为；严格使用工会费；坚决杜绝违规发放津补贴和奖金。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年度收入合计3,983,224.00元。其中：财政拨款收入3,983,224.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少226,525.00元，下降5.38%，主要原因:工资福利支出减少243,325.00元、机关运行经费减少3,200.00元、项目支出增加20,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年度支出合计3,579,810.08元。其中：基本支出2,411,677.12元，占总支出的67.37％；项目支出1,168,132.96元，占总支出的32.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少536,747.11元，下降13.04%，主要原因:  

工资福利支出减少190,854.74元、机关运行经费增加20,217.47元、  

外事活动及境外事务协调经费减少210,443.12元、外事联络及境外事务协调经费减少118,327.96元、微信公众号“西南丝绸路”减少64,078.92元、办公用房租赁费增加23,325.16元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,411,677.12元。与上年对比减少172,836.27元，下降6.69%，主要原因:一是在职人员调动减少工资福利支出190,853.74元，其中：基本工资减少18,410.00元、津贴补贴减少168,767.44元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3,941.76元、职工基本医疗保险缴费增加14,423.58元、公务员医疗补助缴费增加2,344.12元、其他社会保障缴费减少9,388.78元；二是商品服务支出收入增加20,217.47元，其中差旅费增加1,245.47元,办公费增加9,049.80元,工会经费增加23,028.00元,维修(护)费减少8,200.00元,会议费减少2,880.00元；三是资本性支出（办公设备购置）减少2,200.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,183,821.75元，其中：基本工资472,762.00元、津贴补贴921,996.00元、奖金438,252.94元、机关事业单位养老保险缴费165,116.48元、职工基本医疗保险缴费89,923.58元、公务员医疗补助缴费41,344.12元、其他社会保障缴费14,419.67元、医疗费11,364.40元。对个人和家庭的补助120.00元，其中：奖励金120.00元。人员经费支出占基本支出的91.88％；占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费227,855.37元，其中：办公费43,512.90元、邮电费2,650.59元、手续费491.88元、工会经费42,028.00元、其他交通费用121,800.00元。日常公用经费占基本支出的8.12%。人均支出20,714.22元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,168,132.96元。与上年对比减少363,910.84元，下降23.75%，主要原因分析是受新冠疫情影响减少了外事活动次数。具体项目开支及开展工作情况:  

1.外事活动及境外事务协调经费较2019年的600,000.00元减少210,443.12元，项目开展进度为100.00%；  

2.曼德勒联络处协调经费2019年的500,000.00元减少118,327.04元,项目开展进度为100.00%；  

3.办公用房租赁经费较2019年的246,852.8.00元增加23,325.16元，项目开展进度为100.00%；  

4.微信公众号“西南丝绸路”经费较2019年的87,998.00元减少64,078.92元，项目开展进度为100.00%；  

5.克钦邦华文教育经费较2019年的97,193.00元增加5,614.00元，项目开展进度为100.00%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3,579,810.08元,占本年支出合计的100.00%。主要用于行政运行2,076,900.38元、一般行政管理事务1,168,132.96元、行政事业单位养老支出193,641.04元、卫生健康支出133,619.70元。与上年对比减少536,747.11元，下降13.04%，主要原因：外事活动及境外事务协调经费减少389,556.88元、曼德勒联络处协调经费减少118,327.04元、办公用房租赁经费增加23,325.16元、微信公众号“西南丝绸路”经费减少64,078.92元、克钦邦华文教育经费增加5,614.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,245,033.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.62%。主要用于行政运行2,076,900.38元;一般行政管理事务1,168,132.04元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出193,641.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；  

9.卫生健康（类）支出133,619.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位医疗保险92,275.68元,公务员医疗补助41,344.12元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出7,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,主要用于购房补贴；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为6,163.22元，完成预算的12.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,163.22元，完成预算的12.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了外事接待次数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少42,376.70元，下降87.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少42,376.70元，下降87.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响,减少了外事接待次数。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,163.22元,占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出6,163.22元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出6,163.22元，共安排国（境）外公务接待3批次，接待人次41人。主要用于云南、福建、广东、多省籍会馆、缅北华商会、华助中心、曼德勒省缅中友好协会、上缅新闻记者协会、果敢籍议会会员发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年机关运行经费支出227,855.37元，与上年对比增加20,217.47元，增长9.74%，主要原因：办公费增加9,049.80元，差旅费增加17,372.00元，维修(护)费减少8,200.00元，工会经费增加23,028.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费43,512.90元、手续费491.88元、邮电费2,650.59元、差旅费17,372.00元、工会经费42,028.00元、其他交通费用121,800.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产总额977,332.90元，其中，流动资产444,364.08元，固定资产509,704.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,200.00元，其他资产21,064.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加386,444.71元，其中固定资产增加9,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额13,940.00元，其中：政府采购货物支出8,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,590.00元。授予中小企业合同金额13,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：办公用房租赁经费  

2.项目基本情况  

市驻密办在保山、密支那、曼德勒三地办公，三处均没有自有办公房屋，干部职工住宿用房、办公用房均为租赁。保山办公室及干部职工住宿房屋租赁费每年48,000.00元；密支那办公室及干部职工住宿房屋租赁费每年100,000.00元；曼德勒办公室及干部职工住宿房屋租赁费每年120,000.00元。按以上计算，2020年办公用房租赁费为268,000.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备、组织过程等相关情况如下：  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金预算268,000.00元，实际到位270,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金结余2,969.24元。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的成本指标——密支那办公室房屋租赁费：全年预计支付房租费100,000.00元，实际支付100,000.00元，完成率100.00%。产出指标下的成本指标——保山办公室房租费：全年预计支付房租费48,000.00元，实际支付45,857.96元，完成率95.53%。产出指标下的成本指标——曼德勒联络处办公室房租费：全年预计支付房租费120,000.00元，实际支付124,320.00元，完成率103.00%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标——可持续影响率：全年预计指标统100.00%，实际完成指标100.00%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标——服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，将绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需要说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：外事活动及外事协调费  

2.项目基本情况  

依据部门职责，2020年我单位总体绩效目标协调与缅甸克钦邦的工作往来，积极开展民间对外交往工作。利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。为保证我单位协调与缅甸克钦邦的工作往来，申请本项目资金，将用于在缅甸密支那开展工作发生各种协调费、办公经费、接待费、车辆使用费及临时用工劳务费等支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备、组织过程等相关情况如下:  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市驻密办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金预算600,000.00元，实际到位600,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金使用389,556.88元，执行率为64.93%。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（二）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标——工作资金保障率。全年预计支付外事协调费600,000.00元，实际支付389,556.88元，完成率64.93%。产出指标下的数量指标——外事活动次数：全年预计外事活动45次，实际发生外事活动30次，完成率67.00%。产出指标下的数量指标——协调服务好中缅农业合作项目：全年预计协调服务好中缅农业种植合作项目相关工作，实际已完成，完成率100.00%。产出指标下的成本指标——外事活动每次支出费用：小于5,000.00元，实际每次支出费用小于5,000.00元，完成率100.00%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标-处理好中缅企业关系：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。效益指标下的社会效益指标——为两地科技文化教育交流做好服务：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。③满意度指标完成情况：满意度指标下的服务对象满意指标——服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，将绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需要说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：外事(曼德勒)联络协调费  

2.项目基本情况  

根据保山市人民政府 2017年3月3日会议纪要（2017〔第11期〕）精神，同意“保山市人民政府驻缅甸密支那办事处”加挂“保山市驻缅甸曼德勒联络处”牌子，为保证我单位协调与曼德勒的工作往来，申请本项目资金，将用于在曼德勒开展工作发生各种协调费、办公经费、接待费、车辆使用费及临时用工劳务费等支出。   

3.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备、组织过程等相关情况如下：  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求科室报送各项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

该项目资金预算600,000.00元，实际到位600,000.00元。  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金实际支付381,672.04元，执行率为63.61%。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标——工作资金保障率：全年预计支付外事协调费600,000.00元，实际支付381,672.04元，完成率63.61%。产出指标下的数量指标-外事活动次数：全年预计外事活动40次，实际发生外事活动30次，完成率75.00%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标——处理好中缅企业关系，全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。效益指标下的社会效益指标——为两地科技文化教育交流做好服务：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。效益指标下的社会效益指标——可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标——服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，将绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。      

9.其他需要说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：克钦邦华文教育经费                     

2.项目基本情况  

为落实好市长考察克钦邦,特别是2017年8月25日与云南同乡会侨领座谈会议精神，进一步支持广大缅甸华人华侨提升华文教育，使更多的人学习华文，使更多的人了解华夏文化。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备、组织过程等相关情况如下：  

（1）成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展市驻密办的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况     

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元，  

②项目资金执行情况  

截止2020年底，该项目资金无结余，执行率为100.00%。  

③项目资金管理情况  

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

产出指标下的数量指标——工作资金保障率：全年预计支付华文教育经费100,000,00元，实际支付100,000,00元，完成率100.00%。产出指标下的数量指标——改善教学条件：全年补助华文学校资金100,000,00元，改善教学条件，实际完成率100.00%。  

②效益指标完成情况  

效益指标下的社会效益指标——社会影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。  

③满意度指标完成情况  

满意度指标下的服务对象满意指标——服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，将绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

市驻密办的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。  

9.其他需要说明的问题  

无。      

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处为市人民政府派出机构，正处级。内设4个正科级机构，办公室、经济联络科、经济信息科、商务联络科，本年无增减变动。我办待消化暂定编制数9名，根据保山市机构编制委员会关于对《市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示》的批复，2018年增加事业编2人。人员编制数中含工勤编制数1名。2020年末实有人数11人，含工勤人员1名。  

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕114号）文件精神，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责是：认真贯彻中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设，利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务；做好对缅甸政治、经济、文化等方面信息的收集、整理、加工、分析等工作；围绕市委、市人民政府对外工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市委、市人民政府的对外工作决策提供意见和建议；拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道，为我市对外交流、建立信息联系、国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作；通过调查研究逐步建立双边合作发展项目储备库，有计划、有针对、有重点地开展双边合作发展项目推介工作；就腾密路境外段维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商；办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作；积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作；积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当。方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务；积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山良好的对外关系服务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

（3）部门整体收支情况  

年初经费结转和结余105,889.49元，2020年度收入3,983,224.00元，其中，行政运行2,075,183.00元，一般行政管理事务1,570,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出167,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出28,525.00元，行政单位医疗93,200.00元,公务员医疗补助41,800.00元,其他城乡社区支出7,516.00元。  

2020年度支出共计3,579,810.08元，行政运行2,076,900.38元，一般行政管理事务1,168,132.96元，机关事业单位基本养老保险缴费支出165,116.48元，机关事业单位职业年金缴费支出28,524.56元，行政单位医疗92,275.58元,公务员医疗补助41,344.12元,其他城乡社区支出7,516.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

近年来，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处根据上级有关部门文件和精神，相继制定、修改完善了《保山市人民政府驻缅甸密支那办事处财务管理办法》、《保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产管理制度》、《保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产采购制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较法等。       

（3）自评组织过程  

根据《关于保山市2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

2020年保山市人民政府驻缅甸密支那办事处将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：  

（1）投入情况分析  

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，2020年公务接待费6,163.22元，节约预算43,836.78元,节约预算87.67%。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。  

（4）效果情况分析  

处理好与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府的关系，为构建丝路永昌开放体系服务。缅甸通关便利化得到提升，中缅两地交流更加密切，处理好与中缅企业的关系，为经济贸易、项目合作服务，处理好民族宗教、社会各界关系，为两地民间组织交流和民生事业服务。  

4.存在的问题和整改情况    

存在的问题:一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用    

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。  

（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

6.主要经验及做法  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143801111