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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，发挥互联网“主战场、主阵地、主渠道”作用，切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上理论传播和习近平总书记重要讲话精神网上宣传报道。持续开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”系列活动，选拔了一批高素质、高水平、敢担当、负责任的优秀网民代表，评选“2020年度保山好网民”、充实“网络文明志愿者”队伍，组织保山好网民和网络文明志愿者共同拍摄制作《网聚保山正能量 争做中国好网民—不造谣不信谣不传谣》宣传短视频，并在重点新闻媒体及公共区域电子大屏中广泛宣传。同时，结合疫情防控、就业考试等时间节点，深入开展辟谣及防诈骗工作。开通“网信保山”宣传平台，搭建政策宣传平台、民生服务窗口，大力宣传全市上下贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神生动实践和经验成效，确保党的方针政策得到有效传递。统筹市属主要新闻媒体聚焦保山重点工作、重要活动、重大项目，围绕决战决胜脱贫攻坚、“三城”建设、“四化建设”、“一线两园”等市委、市政府中心工作开设专题专栏，持续正面宣传推介，有效凝聚人心，提升保山形象。

2.抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，确保网络空间安全清朗。一是坚守网络意识形态阵地。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。二是压实网络安全责任制。全面贯彻落实《网络安全法》，切实加强网络安全监督检查，联合宣传、教育、公安、金融等部门和新闻媒体，多形式举办网络安全宣传活动，运用消息、视频、图片、视频等多种形式，发挥“两微一端”等新媒体优势，市级新闻媒体刊播相关信息，各级各部门转载转发网络安全信视频宣传片，累计点击量超50万次。开展“校园日”“电信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“个人信息保护日”6个主题日活动，发放宣传手册6万余份，让网络安全宣传进校园、进社区、进家庭。大力开展网络安全知识答题活动，号召全市干部职工通过“网信保山”公众号开展网络安全知识答题，共同唱响网络安全宣传好声音，构建了立体式、全覆盖宣传格局。

3.抓信息化建设，助力保山跨越发展。着力发挥统筹协调职能，依托华为保山大数据中心品牌优势、技术优势，加大对大数据平台应用效果的宣传推广。统筹推进政务云工作，按照“集中统一、共享开放、高效安全”原则，采取委托管理、购买云计算服务的方式，深入推进政务信息系统加快整合，逐步实现市级部门基础设施集约共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享和业务应用有效协同，为政府管理和公共服务提供支持和保障。在全市范围内开展政务信息系统和数据资源调查摸底，编制政务数据资源目录及相关标准规范，建立人口、法人、宏观经济、自然和空间地理、工业经济5个基础数据库，夯实政务数据资源共享、业务协同和数据开放基础，推进部门之间数据共享交换及逐步向社会开放。

4.推进体系建设，夯实网信工作基础。加快推进全市网信系统队伍保障体系、制度保障体系、技术保障体系建设，为全市网信事业发展奠定了良好工作基础。一是强化队伍体系支撑。二是强化制度体系支撑。三是强化技术体系支撑。按照中央网信办、省委网信办关于网络安全应急指挥中心规范化建设标准和要求，提升并建成保山市网络安全应急指挥中心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度收入合计8,342,519.30元。其中：财政拨款收入8,342,386.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入132.99元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,553,652.63元，增长120.19%，主要原因分析：

（一）基本支出收入增加1,047,012.06元

1.工资福利支出收入增加1,186,383.28元，其中：基本工资收入增加247,649.00元，津贴补贴收入增加500,097.00元，奖金收入增加279,643.75元，绩效工资收入减少33,375.00元，机关事业单位基本养老保险缴费收入增加101,919.92元，职业年金支出收入减少16,624.88元，职工基本医疗保险缴费收入增加67,884.02元，公务员医疗补助缴费收入增加25,907.44元，其他社会保障缴费收入增加13,490.03元，医疗费收入增加713.00元，其他工资福利支出收入减少3,126.00元，职工住房补贴收入增加2,205.00元。主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，有15个职工于2019年5月在本单位起薪，2020年因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资、津贴补贴等基本支出增加。

2.商品服务支出收入减少139,371.22元，其中：办公费收入减少7,686.70元，印刷费收入减少630.00元，水费收入减少2,400.00元，电费收入减少33,257.91元，邮电费收入增加4,939.92元，差旅费收入减少12,100.00元，维修（护）费收入减少192,063.58元，租赁费收入减少790.00元，培训费收入减少5,560.00元，公务接待费收入增加775.00元，委托业务费收入增加10,800.00元，工会经费收入增加23,730.85元，公务用车运行维护费收入增加7,776.00元，其他交通费用收入增加69,290.00元，其他商品和服务支出收入减少2,194.80元。主要是我单位为2019年机构改革成立单位，2019年商品和服务支出收入非全年金额，2020年减少了开办费，电费从项目中列支。

（二）项目支出收入增加3,506,507.58元

增加网络舆情监测和网络安全工作补助资金收入1,892,641.47元，增加保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金收入923,310.00元，增加保山市电子政务业务补助资金收入747,711.83元，增加电子政务设备购置和购买服务补助资金收入662,844.28元；减少国家信息惠民试点城市专项资金收入720,000.00元。主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，单位成立后项目推进缓慢，部分计划实施项目延后至2020年实施，2019年项目收入非全年金额。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度支出合计8,342,386.31元。其中：基本支出3,138,071.20元，占总支出的37.62%；项目支出5,204,315.11元，占总支出的62.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,553,519.64元，增长120.18%，主要原因分析：

一是基本支出增加1,047,012.06元，其中：工资福利支出增加1,186,383.28元（基本工资增加247,649.00元，津贴补贴增加500,097.00元，奖金增加279,643.75元，绩效工资减少33,375.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加101,919.92元，职业年金支出减少16,624.88元，职工基本医疗保险缴费增加67,884.02元，公务员医疗补助缴费增加25,907.44元，其他社会保障缴费增加13,490.03元，医疗费增加713.00元，其他工资福利支出减少3,126.00元，职工住房补贴增加2,205.00元），商品服务支出减少139,371.22元（办公费减少7,686.70元，印刷费减少630.00元，水费减少2,400.00元，电费减少33,257.91元，邮电费增加4,939.92元，差旅费减少12,100.00元，维修（护）费减少192,063.58元，租赁费减少790.00元，培训费减少5,560.00元，公务接待费增加775.00元，委托业务费增加10,800.00元，工会经费增加23,730.85元，公务用车运行维护费增加7,776.00元，其他交通费用增加69,290.00元，其他商品和服务支出减少2,194.80元），主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，有15个职工于2019年5月在本单位起薪，2020年因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资、津贴补贴等基本支出增加，2019年基本支出非全年金额，2020年减少了开办费，电费从项目中列支。

二是项目支出增加3,506,507.58元，增加网络舆情监测和网络安全工作补助资金支出1,892,641.47元，增加保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金支出923,310.00元，增加保山市电子政务业务补助资金支出747,711.83元，增加电子政务设备购置和购买服务补助资金支出662,844.28元；减少国家信息惠民试点城市专项资金支出720,000.00元。主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，单位成立后项目推进缓慢，部分计划实施项目延后至2020年实施，2019年项目支出非全年金额。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,138,071.20元。与上年对比增加1,047,012.06元，增长50.07%，主要原因分析：我单位为2019年3月机构改革成立单位，有15个职工于2019年5月在本单位起薪，2019年基本支出非全年基本支出，2020年因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资、津贴补贴等基本支出增加，2020年减少了开办费，电费从项目中列支。基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金2,362,617.75元，机关事业单位基本养老保险缴费252,398.72元，职工基本医疗保险缴费141,162.20元，公务员医疗补助缴费63,099.68元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金）25,160.91元，医疗费713.00元，对个人和家庭的补助（独子费奖励金）120.00元，办公费26,620.80元，邮电费9,197.92元，差旅费6,260.00元，公务接待费2,073.00元，委托业务费14,400.00元，工会经费51,279.22元，公务用车运行维护费34,840.00元，其他交通费用（含公务交通补贴）137,288.00元，其他商品和服务支出10,840.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,845,272.26元，占基本支出的90.67％，人均135,489.16元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费292,798.94元，占基本支出的9.33％，人均13,942.81元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,204,315.11元。与上年对比增加3,506,507.58元，增长206.53%，主要原因分析：增加网络舆情监测和网络安全工作补助资金支出1,892,641.47元，增加保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金支出923,310.00元，增加保山市电子政务业务补助资金支出747,711.83元，增加电子政务设备购置和购买服务补助资金支出662,844.28元；减少国家信息惠民试点城市专项资金支出720,000.00元。主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，单位成立后项目推进缓慢，部分计划实施项目延后至2020年实施，2019年收入非全年金额。

具体项目开支及开展工作情况：一是用于网络舆情监测和网络安全工作补助资金1,892,641.47元；二是保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金923,310.00元；三是保山市电子政务业务补助资金1,348,363.64元；四是电子政务设备购置和购买服务补助资金1,040,000.00元。包括商品和服务支出3,650,145.11元，其中：办公费40,627.47元，水费1,050.30元，电费85,066.84元，差旅费95,516.50元，维修（护）费146,593.00元，租赁费597,280.00元，会议费6,960.00元，培训费42,000.00元，委托业务费2,593,116.00元，其他商品和服务支出41,935.00元；资本性支出1,554,170.00元，其中：办公设备购置1,554,170.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,342,386.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4,553,519.64元，增长120.18%，主要原因分析：

一是基本支出增加1,047,012.06元，其中：工资福利支出增加1,186,383.28元（基本工资增加247,649.00元，津贴补贴增加500,097.00元，奖金增加279,643.75元，绩效工资减少33,375.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加101,919.92元，职业年金支出减少16,624.88元，职工基本医疗保险缴费增加67,884.02元，公务员医疗补助缴费增加25,907.44元，其他社会保障缴费增加13,490.03元，医疗费增加713.00元，其他工资福利支出减少3,126.00元，职工住房补贴增加2,205.00元），商品服务支出减少139,371.22元（办公费减少7,686.70元，印刷费减少630.00元，水费减少2,400.00元，电费减少33,257.91元，邮电费增加4,939.92元，差旅费减少12,100.00元，维修（护）费减少192,063.58元，租赁费减少790.00元，培训费减少5,560.00元，公务接待费增加775.00元，委托业务费增加10,800.00元，工会经费增加23,730.85元，公务用车运行维护费增加7,776.00元，其他交通费用增加69,290.00元，其他商品和服务支出减少2,194.80元），主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，有15个职工于2019年5月在本单位起薪，2020年因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资、津贴补贴等基本支出增加，2019年基本支出非全年金额，2020年减少了开办费，电费从项目中列支。

二是项目支出增加3,506,507.58元，增加网络舆情监测和网络安全工作补助资金支出1,892,641.47元，增加保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金支出923,310.00元，增加保山市电子政务业务补助资金支出747,711.83元，增加电子政务设备购置和购买服务补助资金支出662,844.28元；减少国家信息惠民试点城市专项资金支出720,000.00元。主要是我单位为2019年3月机构改革成立单位，单位成立后项目推进缓慢，部分计划实施项目延后至2020年实施，2019年项目支出非全年金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,872,160.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.36%。主要用于基本工资692,561.00元，津贴补贴899,774.00元，奖金380,717.75元，绩效工资376,000.00元，其他社会保障缴费25,160.91元，医疗费713.00元，办公费67,248.27元，水费1,050.30元，电费85,066.84元，邮电费9,197.92元，差旅费101,776.50元，维修（护）费146,593.00元，租赁费597,280.00元，会议费6,960.00元，培训费42,000.00元，公务接待费2,073.00元，委托业务费2,607,516.00元，工会经费51,279.22元，公务用车运行维护费34,840.00元，其他交通费用137,288.00元，其他商品和服务支出52,775.00元，奖励金120.00元，办公设备购置1,554,170.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出252,398.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险费252,398.72元。

9.卫生健康（类）支出204,261.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政单位医疗84,998.20元，事业单位医疗56,164.00元，公务员医疗补助63,099.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出13,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工2020年度住房补贴13,565.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为36,913.00元，完成预算的73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为34,840.00元，完成预算的99.54%；公务接待费支出决算为2,073.00元，完成预算的13.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数少，公务接待费预算较高，公务接待2020年度共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人），为接待中共云南省委网信办工作调研、玉溪市工业和信息化局工作调研、与公司对接舆情监测服务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,551.00元，增长30.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,776.00元，增长28.73%；公务接待费支出决算增加775.00元，增长59.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为2019年机构改革成立单位，2019年“三公”经费非全年支出，2019年7月5日接收市市场监督管理局无偿划拨公务用车1辆，2019年公务用车运行维护费从公务费中支出；2020年共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人），为接待中共云南省委网信办工作调研、玉溪市工业和信息化局工作调研、与公司对接舆情监测服务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,840.00元，占94.38%；公务接待费支出2,073.00元，占5.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,840.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,840.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络舆情及网络安全工作调研、下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,073.00元。其中：

国内接待费支出2,073.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共云南省委网信办工作调研、玉溪市工业和信息化局工作调研、与公司对接舆情监测服务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费支出292,798.94元，与上年对比减少139,371.22元，下降32.25%，主要原因分析：办公费减少7,686.70元，印刷费减少630.00元，水费减少2,400.00元，电费减少33,257.91元，邮电费增加4,939.92元，差旅费减少12,100.00元，维修（护）费减少192,063.58元，租赁费减少790.00元，培训费减少5,560.00元，公务接待费增加775.00元，委托业务费增加10,800.00元，工会经费增加23,730.85元，公务用车运行维护费增加7,776.00元，其他交通费用增加69,290.00元，其他商品和服务支出减少2,194.80元，主要是我单位为2019年机构改革成立单位，2019年机关运行经费支出非全年金额，2020年减少了开办费，电费从项目中列支。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费26,620.80元，邮电费9,197.92元，差旅费6,260.00元，公务接待费2,073.00元，委托业务费14,400.00元，工会经费51,279.22元，公务用车运行维护费34,840.00元，其他交通费用（含公务交通补贴）137,288.00元，其他商品和服务支出10,840.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额13,686,723.76元，其中，流动资产15,635.44元，固定资产10,407,647.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,260,400.00元，其他资产3,040.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,476,834.45元，其中固定资产增加1,469,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	13,686,723.76	15,635.44	10,407,647.92	0.00	534,080.00	0.00	9,873,567.92		0.00	0.00	3,260,400.00		3,040.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,912,700.00元，其中：政府采购货物支出2,320,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,592,170.00元。授予中小企业合同金额3,912,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：网络舆情监测和网络安全工作补助资金。

2.项目基本情况

该项目重点用于网络意识形态安全和网络安全工作。一是强化正面宣传，全面提升舆情处置能力。围绕市委市政府的中心工作，积极做好舆情监测处置和互联网应急响应工作。二是抓互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展。三是抓信息化建设，筑牢网络安全防线。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我办领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年度保山市网络舆情监测和网络安全工作补助资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财教〔2020〕26号）文件，下达项目预算资金—网络舆情监测和网络安全工作补助资金1,900,000.00元，项目资金到位率为100.00%。

②项目资金执行情况

2020年，市财政局收回项目资金—网络舆情监测和网络安全工作补助资金7,358.53元，实际使用项目资金—网络舆情监测和网络安全工作补助资金1,892,641.47元，其中：商品和服务支出1,397,831.47元（办公费30,627.47元，维修（护）费133,193.00元，会议费6,960.00元，培训费42,000.00元，委托业务费1,143,116.00元，其他商品和服务支出41,935.00元），资本性支出494,810.00元（办公设备购置494,810.00元），预算执行率为99.61%。

③项目资金管理情况

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是建立工作制度，全面提升舆情处置能力。强化建章立制，提升制度化规范化水平。强化思想引领，提升网上正面宣传能力。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，发挥互联网“主战场、主阵地、主渠道”作用，切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上理论传播和习近平总书记重要讲话精神网上宣传报道。

二是抓互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展。持续开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”系列活动，选拔了一批高素质、高水平、敢担当、负责任的优秀网民代表，评选“2020年度保山好网民”、充实“网络文明志愿者”，组织保山好网民和网络文明志愿者共同拍摄制作《网聚保山正能量 争做中国好网民—不造谣不信谣不传谣》宣传短视频，并在重点新闻媒体及公共区域电子大屏中广泛宣传，积极发动网络文明志愿者和好网民参与宣传推广，扩大宣传覆盖面和影响力，进一步倡导全市网民依法上网、文明上网。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。全面贯彻落实《网络安全法》，全面普及《网络安全法》，联合宣传、教育、公安、金融等部门和新闻媒体，多形式举办网络安全宣传活动，运用消息、视频、图片、视频等多种形式，发挥“两微一端”等新媒体优势，市级新闻媒体刊播相关信息，各级各部门转载转发网络安全信视频宣传片，累计点击量超50万次。

三是抓信息化建设，筑牢网络安全防线。开展网络安全检查，举行网络安全宣传周活动，开展“校园日”“电信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“个人信息保护日”6个主题日活动，发放宣传手册6万余份，让网络安全宣传进校园、进社区、进家庭。大力开展网络安全知识答题活动，号召全市干部职工通过“网信保山”公众号开展网络安全知识答题，共同唱响网络安全宣传好声音，构建了立体式、全覆盖宣传格局。

②效益指标完成情况

举行网络安全宣传周活动，活动参与800人次，发放网络安全宣传册350份，网络安全知晓率90.00%。效益指标完成较好。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标达到90.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年，绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分97.96分，本次绩效评价各项工作自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算

我办按照保财预〔2021〕66号文件规定，于2021年7月9日前，在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率，我办将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①工作经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

②问题：一是项目预算编制及预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

针对存在的问题，我办将采取扎实有效的措施，努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

③建议：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。三是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。四是加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金。

2.项目基本情况

保山市政务数据交换与共享工作以信息惠民国家试点城市创建为契机，由市工业和信息化局（原市工业和信息化委员会）在2016年牵头建设了人口、法人、宏观经济、自然资源和空间地理四个基础数据库和一个工业经济行业数据库。2019年机构改革后市大数据管理中心（原市大数据管理局）划归市委网信办，承接了市工业信息化局移交的基础工作，持续开展五大数据库完善工作。同年，市发展改革委成立了数字经济发展局，推进数字经济相关工作。

政务数据交换与共享工作目标为：按照统一的信息标准和技术规范，整合资源，共建共享，充分依托现有电子政务网络和设备资源，推进相关行业、部门信息资源整合共享，组织编制信息资源目录，建设资源目录管理系统，搭建信息惠民综合服务云平台和数据交换平台，构建人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济基础数据库和工业经济行业数据库，实现各部门应用系统互联互通，数据共享。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我办领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年度保山市保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财教〔2020〕26号）文件，下达项目预算资金—保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金1,190,000.00元，项目资金到位率为100.00%。

②项目资金执行情况

2020年，市财政局收回项目资金—保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金266,690.00元，实际使用项目资金—保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金923,310.00元，其中：商品和服务支出733,000.00元（委托业务费733,000.00元），资本性支出190,310.00元（办公设备购置190,310.00元），预算执行率为77.59%。

③项目资金管理情况

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

截止2020年12月31日，人口、法人、宏观经济、自然资源和空间地理数据库汇聚了人社、市场监管、公积金管理中心等10余家市直单位政务数据，更新后数据总量达361万余条。建成了全市政务数据资源交换和共享平台，梳理了全市43个政务部门的资源目录，形成了3547条资源目录，录入保山市政务数据资源目录管理系统，逐步实现全市畅通数据渠道，实现数据共享。2020年接收到8家单位更新的数据，包括：市医保局、市妇幼保健院、市委编办、市人力资源社会保障局、市残联、市投资促进局、市民政局数据57万余条，市统计局2019年统计年鉴。网信保山微信公众号关注人数72527人。

②效益指标完成情况

五大数据库、信息惠民综合服务IAAS云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS建设完成，为全市群众提供方便快捷的服务。

③满意度指标完成情况

信息惠民项目建设较好的完成了目标任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年，绩效目标已完成，但项目资金支出进度缓慢。原因为我单位是2019年机构改革新成立单位，无预算编制经验，在编制2020年预算时，保山信息惠民综合服务云平台运维费预算450,000.00元，合同价格430,000.00元，分两次付款，第二次付款为运维结束后支付（2021年），多预算了235,000.00元，造成项目预算与预算执行有偏差的情况。今后将切实做好经费预算工作，按工作计划做好资金预算，避免资金额度浪费。在下一步的工作中，我办将加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制年度预算，进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

6.绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分85.76分，本次绩效评价各项工作自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算

我办按照保财预〔2021〕66号文件规定，于2021年7月9日前，在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率，我办将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①工作经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

②问题：一是项目预算编制及预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

针对存在的问题，我办将采取扎实有效的措施，努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

③建议：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。三是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。四是加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：保山市电子政务业务补助资金。

2.项目基本情况

一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市委网信办做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我办领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年度保山市保山市电子政务业务补助资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财教〔2020〕26号）文件，下达项目预算资金—保山市电子政务业务补助资金1,600,000.00元，项目资金到位率为100.00%。

②项目资金执行情况

2020年，市财政局收回项目资金—保山市电子政务业务补助资金251,636.36元，实际使用项目资金—保山市电子政务业务补助资金1,348,363.64元，其中：商品和服务支出1,212,313.64元（办公费10,000.00元，水费1,050.30元，电费85,066.84元，维修（护）费13,400.00元，租赁费597,280.00元，委托业务费410,000.00元），资本性支出136,050.00元（办公设备购置136,050.00元），预算执行率为84.28%。

③项目资金管理情况

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市委网信办做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。我市电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖733个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。建成12个部门视频会议网络，8个部门MPLS-VPN专线。服务对象1607个单位，满意度90.00%。目前在网运行路由器723台、交换机20台、安全设备28台、服务器56台、MCU4个、录播2个、云平台两套，5套存储、25个扩展柜，20个业务系统，8个部门MPLS-VPN专线，12个部门视频会议网络。

②效益指标完成情况

全市电子政务外网各项工作有序开展，电子政务外网顺利完成3县1区1市、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖616个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。效益指标完成较好。

③满意度指标完成情况

通过对服务对象1607个单位进行回访调查，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年，绩效目标已完成，但项目资金支出进度缓慢。原因为因我单位是2019年机构改革新成立单位，无预算编制经验，在编制2020年预算时，出现项目预算与预算执行有偏差的情况。在下一步的工作中，我办将加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制年度预算，进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

6.绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分96.43分，本次绩效评价各项工作自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算

我办按照保财预〔2021〕66号文件规定，于2021年7月9日前，在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率，我办将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①工作经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

②问题：一是项目预算编制及预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

针对存在的问题，我办将采取扎实有效的措施，努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

③建议：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。三是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。四是加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：电子政务设备购置和购买服务补助资金。

2.项目基本情况

一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是由市委网信办做好管理工作，确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我办领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年度保山市电子政务设备购置和购买服务补助资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财教〔2020〕26号）文件，下达项目预算资金—电子政务设备购置和购买服务补助资金1,040,000.00元，项目资金到位率为100.00%。

②项目资金执行情况

2020年，实际使用项目资金—电子政务设备购置和购买服务补助资金1,040,000.00元，其中：商品和服务支出307,000.00元（委托业务费307,000.00元），资本性支出733,000.00元（办公设备购置733,000.00元），预算执行率为100.00%。

③项目资金管理情况

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全市电子政务外网设备、保山信息惠民云平台IAAS层等相关设备放置于大数据中心机房（市电子政务机房），中心机房存在隐患，完成大数据中心机房改造、等保三级测评等。保山市大数据中心机房（市电子政务机房）平稳运行。

②效益指标完成情况

支撑全市电子政务OA系统，政府门户网站等系统。效益指标完成较好。

③满意度指标完成情况

通过对服务对象进行回访调查，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年，绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分98.00分，本次绩效评价各项工作自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算

我办按照保财预〔2021〕66号文件规定，于2021年7月9日前，在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率，我办将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①工作经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

②问题：一是项目预算编制及预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

针对存在的问题，我办将采取扎实有效的措施，努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

③建议：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。三是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。四是加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

部门基本职能及主要工作为涉密事项。

②机构情况及人员情况

我部门为一级预算单位，下设0个单位，人员编制21人，其中：行政编制11人（含机关工勤人员1人），事业编制10人。2020年末在职实有21人，行政11人（含机关工勤人员1人），事业10人。

③公务车辆情况

年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记关于网络强国战略重要论述以及在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，开展互联网内容管理，推进网络安全保障、信息化集约化建设等工作。

（3）部门整体收支情况

中共保山市委网信办2020年收入8,342,519.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,342,386.31元，其他收入（税务局退“三代”手续费）132.99元。2020年支出8,342,386.31元，其中：基本支出3,138,071.20元，项目支出5,204,315.11元。

基本支出主要用于市委网信办机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为3,138,071.20元，其中：人员经费支出2,845,272.26元，机构运转经费支出292,798.94元。

（4）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办公务接待制度》、《中共保山市委网信办差旅费管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共保山市委网信办公务用车管理制度》、《中共保山市委网信办政府采购内部控制管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（2）自评指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理、绩效指标明确两项内容；预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支付进度率三项内容；预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性三项内容；资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含完成实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度四项内容。

项目绩效自评指标体系设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。

（3）自评组织过程

①前期准备：一是成立由办领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。二是领导小组下设办公室在综合科，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

②组织实施：一是由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。二是由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

③实施评价：一是相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2020年度自评综合得分为95分，评价等级为：优。部门整体支出绩效自评情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

②预算配置科学：2020年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，严控“三公经费”支出。

（2）过程情况分析

①预算执行情况

2020年年初预算收入数8,064,300.00元，调整预算收入数8,342,386.31元，其他收入132.99元，支出8,342,386.31元，其中：基本支出3,138,071.20元，项目支出5,204,315.11元。2020年“三公经费”支出36,913.00元，其中：因公出国（境）费用0.00元，公务接待2,073.00元，公务用车运行经费34,840.00元。

存在项目资金支出进度缓慢的问题，原因是在开展2020年预算编制时：一是保山信息惠民综合服务云平台运维费预算450,000.00元，合同价格430,000.00元，分两次付款，第二次付款为运维结束后支付，多预算了235,000.00元；二是在预算保山市大数据中心机房电费时，电费预算过多，导致资金闲置。今后将切实做好经费预算工作，按工作计划做好资金预算，避免资金额度浪费。

②预算管理情况

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是制定并执行了《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共保山市委网信办政府采购内部控制管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

③资产管理情况

本单位2020年新购固定资产原值1,469,980.00元，固定资产净值7,766,967.26元，无形资产净值2,715,989.04元，国有资产保存完整，利用率为100.00%。

（3）产出情况分析

根据各部门项目实施情况汇总，各绩效指标完成情况如下：

①维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，发挥互联网“主战场、主阵地、主渠道”作用，切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上理论传播和习近平总书记重要讲话精神网上宣传报道。持续开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”系列活动，选拔了一批高素质、高水平、敢担当、负责任的优秀网民代表，评选“2020年度保山好网民”、充实“网络文明志愿者”队伍，组织保山好网民和网络文明志愿者共同拍摄制作《网聚保山正能量 争做中国好网民—不造谣不信谣不传谣》宣传短视频，并在重点新闻媒体及公共区域电子大屏中广泛宣传。同时，结合疫情防控、就业考试等时间节点，深入开展辟谣及防诈骗工作。开通“网信保山”宣传平台，搭建政策宣传平台、民生服务窗口，大力宣传全市上下贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神生动实践和经验成效，确保党的方针政策得到有效传递。统筹市属主要新闻媒体聚焦保山重点工作、重要活动、重大项目，围绕决战决胜脱贫攻坚、“三城”建设、“四化建设”、“一线两园”等市委、市政府中心工作开设专题专栏，持续正面宣传推介，有效凝聚人心，提升保山形象。

②抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，确保网络空间安全清朗。一是坚守网络意识形态阵地。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。二是压实网络安全责任制。全面贯彻落实《网络安全法》，切实加强网络安全监督检查，联合宣传、教育、公安、金融等部门和新闻媒体，多形式举办网络安全宣传活动，运用消息、视频、图片、视频等多种形式，发挥“两微一端”等新媒体优势，市级新闻媒体刊播相关信息，各级各部门转载转发网络安全信视频宣传片，累计点击量超50万次。开展“校园日”“电信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“个人信息保护日”6个主题日活动，发放宣传手册6万余份，让网络安全宣传进校园、进社区、进家庭。大力开展网络安全知识答题活动，号召全市干部职工通过“网信保山”公众号开展网络安全知识答题，共同唱响网络安全宣传好声音，构建了立体式、全覆盖宣传格局。

③抓信息化建设，助力保山跨越发展。着力发挥统筹协调职能，依托华为保山大数据中心品牌优势、技术优势，加大对大数据平台应用效果的宣传推广。统筹推进政务云工作，按照“集中统一、共享开放、高效安全”原则，采取委托管理、购买云计算服务的方式，深入推进政务信息系统加快整合，逐步实现市级部门基础设施集约共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享和业务应用有效协同，为政府管理和公共服务提供支持和保障。在全市范围内开展政务信息系统和数据资源调查摸底，编制政务数据资源目录及相关标准规范，建立人口、法人、宏观经济、自然和空间地理、工业经济5个基础数据库，夯实政务数据资源共享、业务协同和数据开放基础，推进部门之间数据共享交换及逐步向社会开放。

④推进体系建设，夯实网信工作基础。加快推进全市网信系统队伍保障体系、制度保障体系、技术保障体系建设，为全市网信事业发展奠定了良好工作基础。一是强化队伍体系支撑。二是强化制度体系支撑。三是强化技术体系支撑。按照中央网信办、省委网信办关于网络安全应急指挥中心规范化建设标准和要求，提升并建成保山市网络安全应急指挥中心。

（4）效果情况分析

2020年部门确定的工作目标任务完成，保障了本地区网络政治安全和意识形态安全，管网治网工作稳步推进。

4.存在的问题和整改情况

因我办在申报绩效目标时，经验不足，导致申报的部分绩效指标不够明确、可衡量性不高。

针对上述问题，我办将进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（3）我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求，在相关门户网站上按时公开项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。

6.主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对市委网信办部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373701111