监督索引号53050000373101000

保山市科学技术协会2020年度部门决算

                         

目录

第一部分 保山市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中科协、省科协的工作部署，围绕市委、市政府的中心工作，认真履行“四服务”和建设“三型”组织的职责定位，创新思路、科学谋划、主动作为，在党建引领科协工作、提升全民科学素质、科技助力精准扶贫、深化改革等方面取得显著成绩，为全市经济社会高质量跨越发展做出了积极贡献。

1.突出政治引领，不断夯实科技工作者爱国奋斗的共同思想基础

坚持把政治建设作为科协组织根本性建设，把发挥政治作用作为科协工作第一要求，加大政治动员、政治引领、政治教育工作力度，努力把广大科技工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。一是坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团结引领科技工作者的主题主线。充分发挥科协人才智力、科技职能优势，切实加强对广大党员科技工作者进行习近平总书记给科技工作者的回信、在科技工作者座谈会上的讲话精神以及党的基本理论、基本路线、基本方略等的教育；在市直单位和科技工作者中开展党的十九届四中、五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神宣讲5场次，在“一网一刊一微”刊发文章、消息300余篇（条），切实用科学理论武装科技工作者，用初心使命凝聚科技工作者；积极倡导和组织科技工作者投入到新冠肺炎战“疫”中，开展心理咨询、科学防控教育、捐款捐物等多项应急科普工作，“一对一”精准联系99名疫情一线的医务工作者，与市侨联共同组成慰问组到疫情一线与值班科技工作者交流，了解工作、家庭和生活情况，并赠送240箱方便面，与缅甸曼德勒云南同乡会和鹏多悟国际大学、缅甸云华师范学院等共同发起“为祖籍国抗击新冠肺炎募捐”活动，收到捐款800多万缅币（折合人民币4万多元）。二是坚持党建强会。把党的意志和方向贯彻落实到深化行业学（协）会脱钩改革工作中，建立领导班子成员、党支部委员直接联系指导学（协）会制度，建立发现问题、解决问题的情况反馈机制；从项目、资金等方面，支持学（协）会加强社会服务能力、学术科研能力、会员凝聚能力建设，本着“多支持、重服务”的原则，积极督促指导学（协）会党员参加所在支部的组织生活，努力做到党的工作全覆盖。三是创新联系服务制度。健全完善《市科协领导班子成员直接联系常委、常委直接联系科技工作者制度》等，强化与科技工作者的思想沟通、情感融通、工作联通；充实自然科学专家库，组建了一支由农业、林业、工业等17个学科专业技术人员组成的市自然科学专家库；建好院士专家工作站，目前，共获得省科协批准成立的院士专家工作站4个，科技专家服务站5个；组成科技专家志愿服务团，深入基层为贫困群众服务20余场（次）。四是深化科技人才宣传表彰。大力推荐全市优秀科技工作者参加国家级科技、人才奖项评选，刘光华同志获“全国创新争先奖”，李丽红同志被表彰为全国科技助力精准扶贫先进个人，黄佳聪同志荣获云南“最美科技工作者”称号，李定强同志被中国科协表彰为科普大蓬车项目“明星科普工作者”，李义钦同志、邓德凡同志被省科协表彰为学会工作先进个人，兰亚同志被省科协表彰为年度综合统计工作优秀个人；充分利用报纸、电视和科协自办“一刊一网一微”，宣传科技人才先进事迹，与保山电视台合作，拍摄云南省最美科技工作者黄家聪先进事迹专题片，努力增强科技工作者的事业成就感、精神获得感和组织归属感。

2.围绕发展需求，推动公民科学素质建设跃上新台阶 

认真履行公民科学素质工作联席会议办公室职责，发挥科协科学智库、人才优势，加强统筹协调，开展科学普及、人才培养，推动县（市、区）、各成员单位全面落实公民科学素质建设任务。一是加大科普项目培育、争取、实施力度，2020年争取上级各类科普项目资金776.00万元，比2019增加24.36%。二是加强科普阵地建设。深化科普示范创建，2020年创建省级科普教育示范学校3个、“科普小镇”3个，市级科普示范点6个，5个农技协、3个科普示范基地、5个先进个人被省科协、省财政厅分别命名为科普示范集体和科普带头人；整合保山流动科技馆和保山一中科技馆资源，为全市干部群众、青少年学生搭建接触优质科普资源、学习科技、体验科学的平台。三是着力深化改革。抓实学（协）会脱钩改革，市科协指导联系的16个学（协）会，10个全面完成脱钩改革任务，4个完成规范管理,1个依法注销，1个正在依法办理注销手续；稳步推进提升基层科协组织力“3+1”试点工作，隆阳区、腾冲市、昌宁县和龙陵县已实现乡镇（街道）基层科协组织全覆盖，施甸县已开展1个试点。2020年底，全市已建立乡镇（街道）科协63个。四是广泛开展主题科普宣传活动。以“全国科普日”“全国科技周”“全国科技工作者日”等重大节点为契机，以科普大篷车进基层百场宣展、“百名专家科技下乡”为载体，在45个乡镇（街道）、56个村社及中小学，开展“决胜全面小康 践行科技为民”“科技强国 科普惠民”等主题宣展活动100余场（次），累计展示展板2780块（次），发放宣传资料5.1万份（册），赠送各类科普宣传品0.85万件，受益群众达10万余人（次）。五是着力推进青少年科技创新实践。配合省、市相关部门举办2020年云南省青少年科技教师培训班（保山站）1期，培训教师108人；组织全市中小学及职中学生参加云南省第十一届青少年科学影像节、2020年全国中学生化学竞赛和生物联赛、2020年青少年高校科学营、第35届云南省青少年科技创新大赛等，参加学生达1万余人，获云南省各类奖项累计69项。六是全力提升农民依靠科技致富的能力。有序组织参加全国农民科学素质网络竞赛活动，参与竞赛人数17721人，参赛817788人（次），全省综合排名第9、全国综合排名第18；开展乡村振兴农村实用技能培训。年内，直接扶持贫困村建立农技协17个，组织各县（市、区）农函大骨干教师及新型农民、科普带头人参加省农函大举办的优质柑橘、食用菌栽培技术等培训14人（次），在67个乡镇（街道）设立乡镇辅导站121个、村社区教学点764个，开办119个专业285个教学班，参训人员达7万多人（次），培养出一大批“田专家”“土秀才”“科技示范户”“科普带头人”；创建社区科普大学8所，科普示范社区2个，开展就业创业、职能技能、下岗失业人员等培训60余场次，受益人数达5000多人（次）。七是全面推动科普信息化建设。在市、县（市、区）、村、学校建设科普e站9个，在保山广播电视台3个频道分时段播出“科普中国”内容，每天播出17次，全年不低于5000次；与云南广电网络保山分公司合作，开设“科普保山”电视专栏，全方位进行保山科普宣传，实现“科普中国”精准推送；与保山青华海国家湿地公园管理中心联合在“学习强国”、微信公众号上推出保山青华海生物多样性之美栏目（每周一期），广泛宣传青华海鸟类、植物等方面的知识。八是开展建言献策。通过调研、座谈、走访、慰问等形式，向科技工作者宣传党的人才工作政策，了解其工作、生活及科研科普项目进展情况，为其成果推广和转化服务；组织召开科技工作者围绕现代化大城市建设、贯彻落实市委四届八次全会精神、推进产业发展等主题，开展建言献策，共收到建议意见32份，论文30篇。九是积极开展多层次、多形式的学术讲座和交流活动。年内，组织举办“保山市甜柿新品种技术科普讲座暨学术交流会”等活动10余场（次）。

3.坚持强基固本，自身建设迈出新步伐

以党的政治建设为统领，切实履行全面从严治党主体责任，扎实开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论、耿梅严重违纪违法案“以案促改”、“最不满意三项工作”整改、“业务能力不能支撑政治站位”整治等活动，围绕“五强五带头”要求，全力推进“模范机关”创建。一是强化思想政治引领。在坚持党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日等学习制度的基础上，创新开展“习近平新时代中国特色社会主义思想大学习——读书诵读分享”活动，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第三卷等，营造了科协机关积极学习，认真思考，提高工作质量和工作效率的良好风气。二是强化党的领导。压实党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态、机关党建、法治建设工作责任制，健全完善30项内部规章制度，与县（市、区）科协、市直学（协）会和相关项目实施单位签订科普项目廉政承诺书，采用事前报备、直接参与等方式，强化了对学术活动、科普宣传、科普项目的督促管理。三是全力推进脱贫攻坚任务落实。发挥职能优势，在挂钩联系点龙陵县龙山镇白家寨村创建科普示范点，建成保山市首个乡村科技馆、儿童心理发展工作室，开展“我是小小科普讲解员”竞赛、农村实用技术培训、“党建+科普”志愿服务、“自强、诚信、感恩”教育等，提升农民科学文化素质，共投入资金22.00万元。四是组织参与抗疫工作。开展“抗疫情•献爱心”自愿捐款主题党日活动,党员和干部职工捐款0.39万元。

一年来，全市科协组织团结广大科技工作者，守初心、担使命，在服务高质量跨越发展上取得了显著成绩，得到了上级充分肯定。市科协被表彰为全国科技助力精准扶贫工作先进团队、全国科普日活动优秀组织单位；市科协、市农业农村局被表彰为全国农民科学素质网络知识竞赛市级优秀组织单位；市科协与市社科联联合举办的社会科学和自然科学科普活动被评为全国科普日优秀活动；腾冲市科协、隆阳区科协被表彰为全国农民科学素质网络知识竞赛县级优秀组织单位；腾冲市科协被中国科协表彰为科普大蓬车明星车队；保山市2020年全民科学素质工作考核获得全省第一名；市科协被省科协表彰为综合统计工作优秀单位、农函大办学先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术协会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术协会2020年度收入合计3,875,349.65元。其中：财政拨款收入3,833,349.65元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,000.00元，占总收入的1.08%。与上年对比增加324,298.55元，增长9.13%，主要原因是项目经费增加390,641.98元，其中第五届自然科学优秀论文奖经费增加50,000.00元,科学技术普及经费增加324,789.14元，农村人才培训行动培训经费增加75,000.00元，老科协工作经费增加80,000.00元，省级科普专项资金增加360,000.00元，云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费增加42,000.00元，2020年综合治理专项资金减少20,000.00元，学会学术交流和科协组织发展经费减少105,242.40元，全民科学素质纲要经费减少155,904.76元，基层科普行动计划资金减少260,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术协会2020年度支出合计3,850,506.55元。其中：基本支出2,528,349.78元，占总支出的65.66%；项目支出1,322,156.77元，占总支出的34.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加299,455.45元，增长8.43%，主要原因是项目经费支出增加365,798.88元，其中：第五届自然科学优秀论文奖经费支出增加50,000.00元，科学技术普及经费支出增加324,789.14元，农村人才培训行动培训经费支出增加75,000.00元，老科协工作经费支出增加80,000.00元，省级科普专项资金支出增加360,000.00元，云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费支出增加17,156.90元，2020年综合治理专项资金支出减少20,000.00元，学会学术交流和科协组织发展经费支出减少105,242.40元，全民科学素质纲要经费支出减少155,904.76元，基层科普行动计划资金支出减少260,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市科学技术协会正常运转的日常支出2,528,349.78元。与上年对比减少66,343.43元，下降2.56%，主要原因分析：

1.人员经费减少77,995.74元，其中医疗费减少540.30元，对个人和家庭的补助减少322,498.40元,基本工资增加67,279.00元，津贴补贴增加100,604.00元，奖金增加7,665.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加25,230.88元，职工基本医疗保险缴费增加31,015.39元，公务员医疗补助缴费增加7,695.64元，其他社会保障缴费增加5,553.05元。

2.公用经费增加11,652.31元，其中2020年公务出差次数增多差旅费增加9,733.69元，福利费增加300.00元，劳务费增加600.00元，其他交通费用增加16,650.00元，办公设备购置增加2,980.00元，公务接待费减少1,874.00元，办公费减少6,606.08元，邮电费减少4,919.29元，工会经费减少5,013.34元，公务用车运行维护费减少1.33元，其他商品和服务支出减少200.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,220,435.25元，占基本支出的87.82%，人均支出185,036.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费307,914.53元，占基本支出的12.18%，人均支出25,659.54元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,322,156.77元。与上年对比增加365,798.88元，增长38.25%，主要原因是第五届自然科学优秀论文奖经费支出增加50,000.00元，科学技术普及经费支出增加324,789.14元，农村人才培训行动培训经费支出增加75,000.00元，老科协工作经费支出增加80,000.00元，省级科普专项资金支出增加360,000.00元，云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费支出增加17,156.90元，2020年综合治理专项资金支出减少20,000.00元，学会学术交流和科协组织发展经费支出减少105,242.40元，全民科学素质纲要经费支出减少155,904.76元，基层科普行动计划资金支出减少260,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.农村人才培训行动培训经费75,000.00元，其中：培训费75,000.00元；用于农村人才培训。

2.省级科普专项资金360,000.00元，其中：办公费244.00元，其他商品和服务支出315,756.00元，办公设备购置44,000.00元。用于开展社会化科学技术普及工作，引导人民群众崇尚科学、抵制迷信，倡导科学健康文明的生活方式；开展农村实用技术培训和推广，提高农民科学文化素质，助推精准扶贫和乡村振兴战略；组织和动员广大科技工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动；反映基层科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；履行《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作职责，提升全民科学素质。

3.老科协事业发展等经费160,000.00元，其中：办公费1,523.00元，邮电费3,170.40元，差旅费306.60元，培训费60,000.00元，其他商品和服务支出95,000.00元。用于召开一年一度理事会十学术年会十乡村振兴论坛会；资助了市直8个专业委，支持一县区市老科协开展特色产业研讨会资助，开展专项课题调研及中药材、坚果、核桃、石斛技术培训，开展“农村人才培训行动”培训，创办并发布四期《保山科协》期刊。

4.全民科学素质纲要经费40,000.00元，其中：办公费4,800.00元，劳务费35,200.00元。用于农函大实用技术培训和农村实用人才培训，开展全民科学素质纲要工作、专题宣传及业务培训。   

5.科学技术普及经费479,999.87元，其中：办公费34,166.16元，印刷费14,000.00元，邮电费21,040.80元，差旅费63,140.71元，维修（护）费10,000.00元，租赁费1,600.00元，会议费11,792.00元，培训费10,000.00元，劳务费141,518.20元，委托业务费66,242.00元，其他商品和服务支出105,000.00元，办公设备购置1,500.00元。用于扶持市级科普示范基地建设，开展科普宣传服务活动，建设了科普e站，出版《保山科协》季刊4期，开展科普网络建设和科普能力建设，对全市科普人员进行科学素质提升培训，科普大篷车设备更新及宣展活动补助。

6.学会学术交流和科协组织发展经费50,000.00元，其中：劳务费40,000.00元，其他商品和服务支出10,000.00元。用于开展学术活动，扶持学（协）协会建设，补助院士专家工作站和科技专家服务站，开展科技工作者日活动，举办青少年科技创新成果交流及科技教师培训、观摩，推进学（协）会改革创新，提升学（协）会人员素质提升。

7.云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费17,156.90元，其中：手续费630.00元，其他商品和服务支出16,526.90元。用于开展农函大实用技术培训和农村实用人才培训。

8.2020年基层科普行动计划资金90,000.00元，其中：会议费1,907.00元，培训费20,000.00元，委托业务费21,293.00元，其他商品和服务支出30,000.00元，办公设备购置16,800.00元。用于开展社会化科学技术普及工作，引导人民群众崇尚科学、抵制迷信，倡导科学健康文明的生活方式；开展农村实用技术培训和推广，提高农民科学文化素质，助推精准扶贫和乡村振兴战略。

9.保山市第五届自然科学优秀论文奖经费50,000.00元，其中：办公费39,100.00元，印刷费10,900.00元。用于开展论文甄别、形式审查和评审、奖金发放和各种材料和论文集出版。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出3,833,349.65元,占本年支出合计的98.92%。与上年对比增加282,298.55元，增长7.95%，主要原因是：

1.人员经费较上年减少77,995.74元，其中医疗费减少540.30元，对个人和家庭的补助减少322,498.40元,基本工资增加67,279.00元，津贴补贴增加100,604.00元，奖金增加7,665.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加25,230.88元，职工基本医疗保险缴费增加31,015.39元，公务员医疗补助缴费增加7,695.64元，其他社会保障缴费增加5,553.05元。

2.公用经费较上年增加11,652.31元，其中2020年公务出差次数增多差旅费增加9,733.69元，福利费增加300.00元，劳务费增加600.00元，其他交通费用增加16,650.00元，办公设备购置增加2,980.00元，公务接待费减少1,874.00元，办公费减少6,606.08元，邮电费减少4,919.29元，工会经费减少5,013.34元，公务用车运行维护费减少1.33元，其他商品和服务支出减少200.00元。

3.项目支出较上年增加348,641.98元，主要是2020年综合治理专项资金支出减少20,000.00元，学会学术交流和科协组织发展经费支出减少105,242.40元，全民科学素质纲要经费支出减少155,904.76元，基层科普行动计划资金支出减少260,000.00元，第五届自然科学优秀论文奖经费支出增加50,000.00元，科学技术普及经费支出增加324,789.14元，农村人才培训行动培训经费支出增加75,000.00元，老科协工作经费支出增加80,000.00元，省级科普专项资金支出增加360,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于农村人才培训经费支出75,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3,404,736.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于行政运行2,157,579.91元，科普活动1,089,999.87元，其他科学技术普及支出107,156.90元，科技奖励50,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出194,862.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政单位离退休3000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出191,862.40元。

9.卫生健康（类）支出170,071.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位医疗108,890.67元，公务员医疗补助61,180.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他城乡社区支出5,836.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,000.00元，支出决算为36,903.00元，完成预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,903.00元，完成预算的17.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2020年严格执行厉行节约，公务接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,872.67元，下降4.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.33元，增长0.004%；公务接待费支出决算减少1,874.00元，下降49.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2020年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年无差异；

2.接待费与上年3,777.00元相比减少1,874.00元，下降49.62%，原因是2020年我单位接待活动减少，比上年减少2批次，减少13人次，同时我单位2020年严格执行厉行节约；

3.公务用车运行经费增加1.33元，其中：车辆运行与维护费为35,000.00元，与上年相比增加增加1.33元，增长0.004%，原因是2020年公车使用频次增加，费用增加1.33元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占94.84%；公务接待费支出1,903.00元，占5.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市科协相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,903.00元。其中：

国内接待费支出1,903.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市科协相关业务工作产生的接待6批次，接待人次24人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术协会2020年机关运行经费支出307,914.53元，与上年对比增加11,652.31元，增长3.93%，主要原因是2020年到外地调研、培训工作任务增加，公务出差次数增多，差旅费增加9,733.69元，其他交通费用增加16,650.00元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出和办公设备购置费。办公费26,525.80元，邮电费698.00元，差旅费12,853.69元，公务接待费1,903.00元，劳务费48,000.00元，工会经费33,254.04元，福利费300.00元，公务用车运行维护费35,000.00元，其他交通费用143,400.00元，其他商品和服务支出3,000.00元，办公设备购置2,980.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市科学技术协会资产总额191,968.21元，其中，流动资产62,802.37元，固定资产129,165.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,144.45元，其中固定资产减少42,844.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值142,340.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合计	1	191,968.21	62,802.37	129,165.84	0.00	0.00		0.00		129,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63,630.00元，其中：政府采购货物支出47,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,900.00元。授予中小企业合同金额56,300.00元，占政府采购支出总额的88.48%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：科普项目

2.项目基本情况

2020年科学技术普及经费主要用于开展全国科普日系列活动，科普宣传、科普服务，对全市科普人员进行科学素质提升培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

①项目管理制度建设情况。为进一步加大对科普项目的实施监管力度，充分发挥科普项目在科普惠农、科普益民和促进新农村建设、农村产业发展、农民收入倍增以及推进科协工作创新发展中的示范带动作用，先后制定印发《保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法》《保山市科协内控制度》等9项制度，从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，科普项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

②实行科普项目申报评审制度。为规范各类科普项目的申报、立项和管理，提高项目的质量，根据《云南省科协科普项目计划编制工作制度》和《保山市科协科普项目评审实施方案》规定，组织专家对申报的各类科普项目进行集中评议，专家以独立评审的形式对申报项目作出评价，确保科普类项目符合申报方向和条件，达到了有特色、有质量、带动好、示范强的目的。

③实行科普项目实施领导负责制。成立了由市科协党组书记、主席任组长，分管领导任副组长，部室负责人和财务负责人为成员的科普项目组织实施领导小组，负责科普项目的组织实施。并制定实施方案及相关要求，把年内组织实施的各类科普项目分挂到县（市、区）科协领导，做到项目到位、目标到项、责任到人的工作机制。

④实施科普项目考核机制。把当年要组织实施的科普类项目列入2020年全市科协重点工作目标任务进行考核，分解细化到县（市、区）科协，做到了层层有目标、人人有任务、个个有压力。

⑤实施科普项目督查机制。按照项目实施方案和计划及目标任务，2020年，由市科协主要领导带队，深入五县（市、区）、高校科协开展专题调研，对本年度组织实施的各类科普项目实施情况进行监督检查，发现问题，及时要求整改。由于组织领导到位、工作措施有力、制度机制健全，确保了2020年度各类科普项目顺利实施。在项目实施中，扎实开展科技服务、实用技术培训、科普知识宣传等项目目标任务的落实，使项目实施区的广大农民群众科技素质和依靠科技脱贫致富的能力进一步提高，学科学、用科学和依靠科技发展生产的意识进一步增强。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。保山市2020年度实施的科学技术普及项目总金额48.00万元，实际到位48.00万元，资金使用48.00万元，使用率为100.00%。  

②项目资金执行情况。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。

③项目资金管理情况。一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2020年，市科协一是抓好“全国科普日”活动。以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题，开展“全国科普日”系列活动，受益青少年约1.5万人。二是组织科普大篷车“七进”宣展宣讲活动，市、县联合行动深入45个乡镇（街道）、56个村社及中小学开展“科技强国 科普惠民”等活动70余场（次），累计展示展板2780块（次），发放宣传资料5.1万份（册），赠送各类用品0.85万件，宣传覆盖面10万余人（次）。三是建立保山流动科技馆，以“体验科学·展望未来”为主题，自开馆以来，全市受益公众达8万余人。今年，与保山一中达成共识共建科技馆，保山流动科技馆进驻保山一中科技馆，整合“两馆”资源，共同为全市干部群众搭建一个接触优质科普资源的平台,尤其是为青少年学生提供一个参与科普、学习科技、体验科学的实践场所。四是全面推进“科普中国”落地，加强科普阵地建设。在市博物馆、青华海国家湿地公园、龙陵县龙山镇白家寨村、昌宁县柯街华侨农场小学建设社区、乡村、校园4个科普E站，在县（市、区）建设5个科普E站，全面推动科普信息化建设，扩大科普影响力。五是抓好《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科协信息、保山科普微信等科普平台建设，为科技工作者学习、交流、研讨提供平台，刊发文章、图片、消息和科普知识300多篇（条），共创办《保山科协》期刊四期。六是建好院士专家工作站。目前，获得省科协批准成立的院士专家工作站有4个，科技专家服务站5个，为柔性引进人才、服务创新驱动发展拓宽渠道。

②效益指标完成情况。项目实施和举办全国科普日、科技周活动和流动科技馆巡展、科普大篷车宣展服务等系列科普活动。通过科普示范、技术培训、科普活动等，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。

③满意度指标完成情况。群众参加各类科普活动、科普培训受众满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市科协每年都对项目实施开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效、实施后检查验收等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时进行整改，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善痕迹档案，有力的促进了项目严格按照经费预算实施，项目资金专款专用，提高项目质量和资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：全民科学素质工作纲要经费

2.项目基本情况

2020年全民科学素质工作纲要经费主要用于开展农函大实用技术培训和全民科学素质纲要工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

①项目管理制度建设情况。为进一步加大对项目的实施监管力度，充分发挥项目在科普惠农、科普益民和促进新农村建设、农村产业发展、农民收入倍增以及推进科协工作创新发展中的示范带动作用，先后制定印发《保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法》《保山市科协内控制度》等9项制度，从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，科普项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

②实行项目申报评审制度。为规范各类科普项目的申报、立项和管理，提高项目的质量，根据《云南省科协科普项目计划编制工作制度》和《保山市科协科普项目评审实施方案》规定，组织专家对申报的各类科普项目进行集中评议，专家以独立评审的形式对申报项目作出评价，确保项目符合申报方向和条件，达到了有特色、有质量、带动好、示范强的目的。

③实行科普项目实施领导负责制。成立了由市科协党组书记、主席任组长，分管领导任副组长，部室负责人和财务负责人为成员的科普项目组织实施领导小组，负责科普项目的组织实施。并制定实施方案及相关要求，把年内组织实施的各类科普项目分挂到县（市、区）科协领导，做到项目到位、目标到项、责任到人的工作机制，2020年度全民科学素质工作分别由市县（市、区）纲要办的主任挂钩负责实施。

④实施项目考核机制。把当年要组织实施的全民科学素质纲要工作列入2020年全市科协重点工作目标任务进行考核，分解细化到各县（市、区），做到了层层有目标、人人有任务、个个有压力。

⑤实施科普项目督查机制。按照项目实施方案和计划及目标任务，2020年，由市科协主要领导带队，深入五县（市、区）、高校科协开展专题调研，对本年度组织实施的各类科普项目实施情况进行监督检查，发现问题，及时要求整改。由于组织领导到位、工作措施有力、制度机制健全，确保了2020年度各类科普项目顺利实施。在项目实施中，扎实开展科技服务、实用技术培训、科普知识宣传等项目目标任务的落实，使项目实施区的广大农民群众科技素质和依靠科技脱贫致富的能力进一步提高，学科学、用科学和依靠科技发展生产的意识进一步增强。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的全民科学素质纲要工作，总金额4.00万元，实际到位4.00万元，资金使用4.00万元，使用率为100.00%。  

②项目资金执行情况。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。

③项目资金管理情况。一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是超额完成省下达农函大招生任务。二是有序组织农民科学素质网络竞赛活动。市全民科学素质工作领导小组办公室组织各县（市、区）、成员单位和高校积极参加农民科学素质网络竞赛，并给予6.00万元经费鼓励。截止目前，保山市参赛名次居全省第9、全国第18。

②效益指标完成情况。依托农函大培养乡土人才。以农函大办学为阵地，培养创新型农村人才。在67个乡镇（街道）设立乡镇辅导站121个、村社区教学点764个，开办119个专业285个教学班，约7万多人（次）参训，培养出一大批“田专家”“土秀才”“科技示范户”“科普带头人”。组建科技扶贫志愿服务团。动员1000多名科技工作者和各级专家参与志愿服务团，深入基层为农民群众服务。

③满意度指标完成情况。群众参加各类科普活动、科普培训受众满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

市科协每年都对项目实施开展绩效管理工作检查，通过项目实施中期跟踪问效、实施后检查验收等形式，对项目实施中不到位的情况及时纠正，对出现的问题及时进行整改，对于资金的使用进行全方位监管，并要求项目实施单位完善痕迹档案，有力的促进了项目严格按照经费预算实施，项目资金专款专用，提高项目质量和资金使用效益。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：学会学术交流项目经费

2.项目基本情况

2020年学会学术交流项目经费主要用于开展学术交流、研讨,课题调研，补助院士专家工作站等。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2020年度学会学术交流项目绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，学会学术交流项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的学会学术交流项目资金5.00万元，实际到位5.00万元，资金使用5.00万元，使用率为100.00%。   

②项目资金执行情况。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。

③项目资金管理情况。项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2020年组织完成了开展学术交流、研讨，课题调研活动，补助院士专家工作站建设和科协会员日等各项活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况。及时下拨各项学术交流活动经费，基本达成预期指标且有一定效果，开展学术交流、研讨，课题调研活动，补助院士专家工作站建设等，基本达成预期指标且有一定效果。

③满意度指标完成情况。开展学术交流、研讨，课题调研活动，补助院士专家工作站建设等活动对象满意度超过98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，管理规范。市科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕市委、政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：第五届自然科学优秀论文奖经费

2.项目基本情况

2020年第五届自然科学优秀论文奖经费主要用于组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2020年度第五届自然科学优秀论文奖项目绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，学会学术交流项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的第五届自然科学优秀论文奖项目资金5.00万元，实际到位5.00万元，资金使用5.00万元，使用率为100.00%。  

②项目资金执行情况。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。

③项目资金管理情况。项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2020年组织完成了第五届自然科学优秀论文甄别、形式审查和评审、奖金发放和各种材料和论文集出版，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况。2020年已申报论文242篇，完成论文网上检测和形式甄别，符合提交评审186篇，获奖论文共52篇，其中一等奖4篇，二等奖10篇，三等奖38篇，已按评奖办法规定给获奖者颁发证书和奖金。基本达成预期指标且有一定效果。

③满意度指标完成情况。获奖论文评选公正公平，参加对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，管理规范。市科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕市委、政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：老科协事业发展等经费

2.项目基本情况

2020年保山市老科协事业发展等经费主要用于召开理事会十乡村振兴论坛会，市直8个专业委资助，资助一县（市）区老科协开展特色产业研讨会，专项课题调研及中药材、坚果、核桃、石斛技术培训，科技助力扶贫技能培训和老专家助推产业发展，老科协外出学习培训、外聘财会人员及交通费用。开展“农村人才培训行动”培训和《保山科协》期刊邮寄。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市老科协接到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》后，及时安排专人负责2020年度项目绩效评价工作，决定由办公室牵头，财务人员配合，研究绩效目标体系，细化指标，制定绩效评价工作计划。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度财政拨入保山市老科协总经费16.00万元，到位率为100.00%，实际使用经费16.00万元，使用率100.00%。经费使用情况总体良好，取得了预期效益，完成了预期目标任务。  

②项目资金执行情况。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。

③项目资金管理情况。一是进一步完善资金管理制度，保障资金使用安全。二是严格按照《保山市老科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定资金使用计划，在资金使用过程中，做到了资金专人管理、专账核算、专款专用，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2020年保山市各级老科协组织共开展“防疫抗疫”、“三下乡”活动10多场次，到乡村、社区、学校等，宣传普及防疫治疫、防灾减灾等科普知识，共组织老科技工作者200多人次，开展义诊活动20多次，演出科普文艺节目10多场次，发放科普资料1.7万份，义诊近2000人次，受益群众约2.5万人次。共举办种植及养殖业技术、畜禽疫病防控、水稻育苗和移栽、石斛枫斗加工、古茶树保护、无公害蔬菜种植、茶园管理等实用技术培训390多次，培训农民、学生、干部1.3万余人次，为农村培养了人才，提高农民的科技素质和文化水平。云南聚贤工程咨询有限公司累计服务中小微企业3833家次，服务人数达24373人次。接待各类来访咨询企业900家次。开展服务活动49场次，其中开展实施重点工作21场次，服务企业830家（次），服务人数1624人次。通过给农村人才开展种植培训、技术培训等活动，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富。创办《保山科协》期刊四期，将期刊发到各相关单位，阅读人数达数万人。

②效益指标完成情况。年内共举办种植及养殖业技术、畜禽疫病防控、水稻育苗和移栽、石斛枫斗加工、古茶树保护、无公害蔬菜种植、茶园管理等实用技术培训390多次，培训农民、学生、干部1.3万余人次，为农村培养了人才，提高农民的科技素质和文化水平。《保山科协》期刊刊发科技工作者先进事迹、宣传典型科技人物，为科技工作者学习、交流、研讨提供平台。

③满意度指标完成情况。召开理事会学术交流年会并出版论文选编，按时拨付各专业委员会活动经费，开展专项课题调研暨实用技术培训，大多数会员、理事及参加学术会议人员、调研对象及培训对象满意度超过98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。    

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

市老科协年度经费自评结果在理事会上向各专业委员会和理事公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导。市老科协成立了由理事长任组长，副理事长为副组长，办公室人员和财务人员为成员的自评领导小组，负责自评工作。二是加强经费管理。按照省、市相关项目管理制度的要求，进行资金应用及资金监管，确保工作经费落到实处、取得实效、发挥效益。三是加强资金管理。严格按照市财政局、市科协有关要求严格管理使用专项资金，实行专户管理，专款专用，专账独立核算，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。建议适当增加老科协工作经费。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：农村人才培训行动培训经费

2.项目基本情况

项目起止时间是2020年1月1日至2020年12月31日，预算总资金7.50万元，开展农村人才培训，实际到位7.50万元，已由市、财政部门足额下拨到市科协，到位率为100.00%。根据项目的实施情况，该全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2020年度农村人才培训行动培训经费绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，学会学术交流项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的农村人才培训行动培训项目资金7.50万元，实际到位7.50万元，资金使用7.50万元，使用率为100.00%。  

②项目资金执行情况。建立健全项目组织实施机构和完善项目管理制度及项目检查落实机制，严格执行各项制度，将每个项目从申报立项、经费下达、组织实施到总结验收、绩效评价等痕迹资料进行收集整理并装订成册归档。

③项目资金管理情况。项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按年初预算目标，开展人才开发培养，按时按量完成指标任务，项目的实施和开展各项培训活动均严格按照项目计划、工作计划和实施方案严格执行，按时按质按量完成。

②效益指标完成情况。通过给农村人才开展种植培训、技术培训等活动，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富。

③满意度指标完成情况。在农村人才开展种植培训、技术培训等活动中，参加人员满意度超过95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动计划纲要》《云南省科学技术普及条例》等要求来实施项目，本项目管理主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，具备可行性论证以及成本性和效率性分析，项目围绕市委市政府中心工作开展，项目绩效指标根据部门职能职责来设定，服务经济社会发展，服务科技工作者，提高自身能力建设，项目的实施促进了部门绩效目标的实现，体现部门职能职责。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，管理规范。市科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断加强和完善项目管理工作。二是制度完善，监督有力。各项目实施单位和项目管理部门都将项目实施作为科普项目的重点环节来抓，并制定了一系列符合本地实际的项目管理制度，确保各类科普项目能顺利、规范、有序的实施。三是形式多样，内容丰富。各项目承办单位都围绕市委、政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施形式多样，内容丰富，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。四是整合资源，绩效明显。科普专项经费项目每个项目资金量不大，但项目实施覆盖的范围广，实施的内容非常丰富，科普项目资金的“撬动”作用非常明显。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：省级科普专项资金

2.项目基本情况

保山市科协2020年省级科普专项转移支付资金实际到位36.00万元，已由市财政部门足额下拨到市科协，到位率为100.00%。根据项目的实施情况，该全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2020年省级科普专项资金绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的省级科普专项资金36.00万元，实际到位36.00万元，资金使用36.00万元，使用率为100.00%。  

②项目资金执行情况。成立了由市科协党组书记、主席任组长，分管领导任副组长，部室负责人和财务负责人为成员的保山市科普项目组织实施领导小组，负责科普项目的组织、监管。2020年省级科普专项分别由市、县（市区）科协主席具体履职负责，做到项目到位、目标到项、责任到人，领导小组先后多次深入五县（市区）、市直学（协）会等项目实施单位对项目实施情况、资金使用管理情况等进行实地督查，发现问题及时要求整改。对已完成的项目督促完善项目档案资料，对未完成、正在实施的项目督促加快实施和资金使用进度。各单位项目资金严格按照项目实施方案和省市项目管理制度、财务管理制度等进行严格管理和支出，组织领导到位、工作措施有力、制度机制健全，确保2020年度省级科普专项进展顺利实施率达98%以上。     

③项目资金管理情况。一是进一步完善项目管理制度，对项目申报立项、实施管理、验收及资金使用过程进行严格监管，确保项目资金落到实处、取得实效。二是项目单位按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《云南省省级项目支出预算管理暂行规定》严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全合法、合理使用和效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。围绕实施乡村振兴农民科学素质提升行动要求，结合地域、民族、民俗特色和产业发展需求，整合、发挥科技人才优势、资源，创建隆阳区潞江镇白花村、莫卡村、新寨村，龙陵县龙山镇白家寨村、勐糯镇田坡村，施甸县旧城乡6个科技助力乡村振兴科普示范点，进一步提高科普基层服务力和农函大办学实效。通过开展订单式新型农民培训、社会科学和自然科学普及、科普大篷车宣展服务等活动，将科普知识、科学技术带到村寨院落，帮助群众解决产业发展、增收致富等实际问题。截止目前，在各示范点开展活动20余场次。科普宣展受益师生达1万多人；邀请各级科技专家8人，为群众举办生猪、肉牛养殖和香料烟、柑橘、木薯、芒果栽培技术等专题讲座10余场次，共720余人参加，活动起到较好的宣传示范带动效应。

②效益指标完成情况。确保每户建档立卡户至少掌握1至2项脱贫致富的实用技术和技能，至少能够参与1项农业增收项目，不断地提高农民依靠科技致富的能力。如，市甜柿产业协会利用中国科协科技助力精准扶贫项目资金20.00万元，在隆阳区蒲缥镇苍蒲塘村直接帮扶建档立卡户60户240人种植甜柿带动脱贫。

③满意度指标完成情况。培训对象满意度超过98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

保山市对2020年度实施的省级科普专项转移支付项目（59个）进行严格的自检自查和自评，总体评价为优秀，实施效果明显，圆满完成并超额完成预期绩效目标。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是进一步加强对2020年度所有项目的督查、指导和完善，使其发挥应有的经济和社会效益；二是加强专业人才队伍培养，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；三是整合科普项目资金，集中力量，重点扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动力强的项目，使其广泛持续发挥示范效应；四是进一步加强基层科普工作力度，激发大众创业、万众创新，提升公民科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普讲座，对项目新产品、新技术成果，形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力;五是结合此次省科协检查组对我市项目绩效考核中提出的存在问题，制定具体整改措施，进一步完善项目各项工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：基层科普行动计划转移支付资金

2.项目基本情况

保山市科协2020年基层科普行动计划转移支付资金实际到位9.00万元，已由市财政部门足额下拨到市科协，到位率为100.00%。根据项目的实施情况，该全部资金已核拨到项目实施单位，到位率、使用率均达100.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件后，市科协随即研究安排布置关于对2020年基层科普行动计划转移支付资金绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的省级科普专项资金9.00万元，实际到位9.00万元，资金使用9.00万元，使用率为100.00%。

②项目资金执行情况。市科协成立了由市科协党组书记、主席任组长，分管领导任副组长，部室负责人和财务负责人为成员的保山市科普项目组织实施领导小组，负责科普项目的组织、监管。2020年基层科普行动计划项目分别由市、县（市区）科协主席具体履职负责，做到项目到位、目标到项、责任到人，领导小组先后多次深入五县（市区）、市直学（协）会等项目实施单位对项目实施情况、资金使用管理情况等进行实地督查，发现问题及时要求整改。对已完成的项目督促完善项目档案资料，对未完成、正在实施的项目督促加快实施和资金使用进度。各单位项目资金严格按照项目实施方案和省市项目管理制度、财务管理制度等进行严格管理和支出，组织领导到位、工作措施有力、制度机制健全，确保2020年基层科普行动计划项目进展顺利实施率达98%以上。    

③项目资金管理情况。一是进一步完善项目管理制度，对项目申报立项、实施管理、验收及资金使用过程进行严格监管，确保项目资金落到实处、取得实效。二是项目单位按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《云南省省级项目支出预算管理暂行规定》严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全合法、合理使用和效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。保山市使用2020年基层科普行动计划专项经费完成产出指标8项，认定优秀农技协3个、农村科普示范基地2个、农村科普致富带头人3人，项目任务目标完成及时率≧95%，完成效益指标1个，科普宣传活动覆盖率≧96%。完成满意度指标1个，科普公共服务受众满意度≧98%。

②效益指标完成情况。通过开展订单式新型农民培训、社会科学和自然科学普及、科普大篷车宣展服务等活动，将科普知识、科学技术带到村寨院落，帮助群众解决了产业发展、增收致富等实际问题。

③满意度指标完成情况。参与对象满意度超过98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

保山市对2020年度实施的基层科普行动计划项目进行严格的自检自查和自评，总体评价为优秀，实施效果明显，圆满完成并超额完成预期绩效目标。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强专业人才队伍培养，申报科技含量高、专业水准高、有较强竞争力的项目；二是整合科普项目资金，集中力量，重点扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动力强的项目，使其广泛持续发挥示范效应；三是进一步加强基层科普工作力度，激发大众创业、万众创新，提升公民科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普讲座，对项目新产品、新技术成果，形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力；四是结合国家、省级检查组对我市项目绩效考核中提出的存在问题，制定具体整改措施，进一步完善项目各项工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费

2.项目基本情况

保山市科协2020年云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费实际到位4.20万元，由云南省农函大拨入市科协，用于开展农函大相关工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

收到《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件后，市科协随即研究安排布置关于对云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费绩效评价的工作，市科协领导高度重视，专门召开会议，布置工作，明确分工。从项目申报、项目评审、项目管理、项目实施、项目验收、资金监督、检查机制等方面都提出了明确要求，确保资金运作监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目单位制定财务管理制度等相关制度，确保项目资金使用安全。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2020年度实施的云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费4.20万元，实际到位4.20万元，资金使用1.72万元，使用率为40.95%。  

②项目资金执行情况。市科协成立了由市科协党组书记、主席任组长，分管领导任副组长，部室负责人和财务负责人为成员的云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费组织实施领导小组，负责项目的组织、监管，确保2020年云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费项目进展顺利实施率达98%以上。    

③项目资金管理情况。一是进一步完善项目管理制度，对项目申报、评审、管理、实施、验收、储备及资金使用过程进行监管，确保项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。二是项目实施单位都严格按照《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《保山市科协财务管理制度》等要求严格管理使用资金，制定项目资金使用计划，坚持使用前审批、使用后检查验收，在资金使用过程中，做到了对项目资金专人管理、专账核算、专款专用，实行公示制度和经费报账制度，账务管理规范，支出费用严格按照会计管理制度执行，未发现挤占、截留、挪用、滥用的情况，确保项目资金的安全可靠、合理使用和资金效益最大化。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。在全市深入推进“小三农”助力“大三农”发展模式，加大农村科普示范创建力度，大力发展农技协、农函大，以科协智慧、力量助力精准脱贫工作。在全市67个乡镇（街道）设立农函大乡镇辅导站65个、村社区教学点250个，开办50个专业、160个教学班，招收学员、培训新型农民6246名。

②效益指标完成情况。通过项目实施带动发展一批特色产业，培育一批科技致富带头人，走出一条产业扶贫的新路子，进一步提高项目区及周边地区农户的生产技能、生活水平、科学素质，实现农户依靠科技脱贫致富，较好地发挥项目效益。

③满意度指标完成情况。参与对象满意度超过98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

保山市对2020年度实施的云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费项目进行严格的自检自查和自评，总体评价为良好。

7.结果公开情况和应用打算

按照相关预算公开规定，及时、完整、全面地对单位的预算进行公开和“三公经费”预决算，资金应用严格按照预算执行，完全围绕预设的项目来进行，不擅自扩大支出范围。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是整合科普项目资金，集中力量，重点扶持具有一定规模、可持续发展、示范带动力强的项目，使其广泛持续发挥示范效应；二是进一步加强基层科普工作力度，激发大众创业、万众创新，提升公民科学素质，在项目区广泛营造科普氛围，深入开展科技培训、科普讲座，对项目新产品、新技术成果，形成自主知识产权保护，创建特色，扩大科普影响力。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

一是组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。

二是组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

三是组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。

四是建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

五是负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

六是组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

七是组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

八是组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

九是开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

十是指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

十一是组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

十二是组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

十三是完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

②机构情况

保山市科协有内设3个正科级机构，即办公室、科普部和学会部。

办公室负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见；协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查；负责机关文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作；负责车辆和国有资产的管理。

科普部负责组织、协调和指导全市《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动和科普产品推介活动，指导县（市、区）、乡镇农函大辅导站的教学、辅导教师的业务培训和教学研讨；负责各类科普项目申报实施和农村专业技术协会发展、农村科普惠农服务站建设以及科普示范村、社区、基地创建。

学会部负责市级学（协）会的业务指导和发展管理工作，开展学会调研工作，探索其改革发展和规范工作运行机制；指导市级学（协）会、高校科协和企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流、科技咨询论证和科学技术普及活动；负责全市产业协会的发展管理工作，促进产业发展；开展保山市自然科学优秀学术论文评选，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；开展青少年科技教育培训工作，组织实施青少年科技创新大赛和青少年科技传播活动，大力推进青少年科技素质教育；反映科技工作者的建议和诉求，编印《科技工作者建议》，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰专业技术人才。

③人员情况

保山市科学技术协会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流、老科协工作、第五届自然科学优秀论文奖项目。着力开展形式多样的科普宣传活动，向全社会普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升五类重点人群的科学素质。通过开展科学素质建设，推动科学技术教育、传播与普及，不断提高公民科学素质。

二是实施省级科普专项转移支付资金项目，立项59个。根据省级下达我市的绩效目标，市科协已将各项指标分配五县（市区）、市直学（协）会和相关单位，全部资金已由市财政核拨到各县（市区）财政。

（3）部门整体收支情况

保山市科学技术协会2020年度收入合计3,875,349.65元。其中：财政拨款收入3,833,349.65元，其他收入42,000.00元。2020年度支出合计3,850,506.55元。其中：基本支出2,528,349.78元，项目支出1,322,156.77元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加大对市科协项目实施的监管力度，充分发挥市科协项目在科普惠农、科普益民、助力扶贫和促进新农村建设、农村产业发展、农民收入倍增，以及推进科协工作改革创新发展中的示范带动作用，先后制定印发了《保山市科协关于印发保山市科普惠农兴村计划项目实施管理办法（试行）的通知》《保山市科学技术协会关于成立项目预算绩效管理工作领导小组的通知》《保山市科学技术协会关于转发〈云南省科学技术协会关于印发财政支出预算绩效管理办法的通知〉的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法（试行）》《保山市科协关于转发〈云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知〉的通知》《保山市科协内控制度》《保山市科协2017年科普项目评审实施方案》等制度，从项目申报、项目评审、项目立项、项目管理和实施、项目验收、资金监督检查等方面提出了明确要求，确保资金运行监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。同时要求五县（市、区）科协及项目实施单位制定财务管理、项目管理等相关制度，确保项目资金使用安全，发挥最大效益。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

为了加强市科协项目资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，全面落实《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号）、《云南省省级科学技术普及项目管理暂行办法》（云科协联〔2008〕13号）、省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）、省财政厅 省科协《关于印发云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》（云科协联〔2016〕9号）、省科协《科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云科协〔2016〕28号）《保山市科学技术协会关于转发〈云南省科学技术协会关于印发财政支出预算绩效管理办法的通知〉的通知》《保山市科协财务管理制度》《保山市科协科普项目评审实施方案》《保山市科协科普项目实施管理办法（试行）》《保山市科协关于转发〈云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知〉的通知》等有关规定要求，市科协组织开展了部门支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作。

（2）自评指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
1.投入	1.1目标设定	1.1.1绩效目标合理性	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划
		1.1.2绩效目标明确性	①是否将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配
	1.2预算配置	1.2.1在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		1.2.2“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
2.过程（40分）	2.1预算执行	2.1.1预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
		2.1.2预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
		2.1.3支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%；实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		2.1.4结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		2.1.5 结余结转变动率	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		2.1.6公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		2.1.7“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		2.1.8政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	2.2预算管理	2.2.1管理制度健全性	是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务制度、会计核算制度等；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。
		2.2.2资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		2.2.3预决算信息公开性	预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效等）是否按规定内容公开，是否按规定时限公开。
		2.2.4基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确
	2.3资产管理	2.3.1管理制度健全性	是否已制定或具有资产管理制度
		2.3.2资产管理安全性	资产保存是否完整、配置合理，管理规范，使用和处置是否合规，收入是否及时足额上缴
		2.3.3固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
3.产出	3.1职责履行）	3.1.1实际完成率	项目实际完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%；实际完成项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目的数量；计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的项目数。
		3.1.2完成及时率	项目完成及时率=（及时完成实际项目数/计划项目数）×100%；及时完成实际项目数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的项目数量。
		3.1.3质量达标率	项目质量达标率=（质量达标实际项目数/计划项目数）×100%；质量达标实际项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的项目数量。
		3.1.4 重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
4.效果	4.1履职效益	4.1.1社会效益	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		4.1.5社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人；一般采取社会调查的方式。

（3）自评组织过程

市科协按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，安排专人负责这项工作，要求办公室、科普部和学会部共同做好绩效评价，在规定时间内上报市财政局。 

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

市科协2020年度项目资金134.70万元，均按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。项目资金及时拨付给项目实施单位。

（2）过程情况分析

市科协的项目基本上能按照预算执行，根据实际情况来适当的调整年初预算，以实现能有效的运用项目经费。按照固定资产采购的程序来完成采购。

（3）产出情况分析

①推进《纲要》实施，提高公民科学素质

一是抓实《纲要》常规工作。履行好纲要办职责，对县（市、区）和成员单位开展综合考评，确保完成2020年全市公民具备科学素质的比例达到7.39%的目标任务。二是抓好“全国科普日”活动。以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题，开展“全国科普日”系列活动，受益青少年约1.5万人。三是组织科普大篷车“七进”宣展宣讲活动，市、县联合行动深入45个乡镇（街道）、56个村社及中小学开展“科技强国 科普惠民”等活动70余场（次），累计展示展板2780块（次），发放宣传资料5.1万份（册），赠送各类用品0.85万件，宣传覆盖面10万余人（次）。四是建立保山流动科技馆，以“体验科学·展望未来”为主题，自开馆以来，全市受益公众达8万余人。今年，与保山一中达成共识共建科技馆，保山流动科技馆进驻保山一中科技馆，整合“两馆”资源，共同为全市干部群众搭建一个接触优质科普资源的平台,尤其是为青少年学生提供一个参与科普、学习科技、体验科学的实践场所。五是全面推进“科普中国”落地，加强科普阵地建设。在市博物馆、青华海国家湿地公园、龙陵县龙山镇白家寨村、昌宁县柯街华侨农场小学建设社区、乡村、校园4个科普E站，在县（市、区）建设5个科普E站，全面推动科普信息化建设，扩大科普影响力。六是推进重点人群科学素质提升。通过组织申报年青少年高校科学营、参加生物、数学、化学、物理联赛云南赛区竞赛、承办2020年云南省青少年科技教师培训班（保山站）、科普大篷车“七进”宣展宣讲、流动科技馆巡展、与省农科院热经所联手打造6个科技助力乡村振兴科普示范点、创建社区科普大学8个、邀请各级专家进行科普讲座和科普交流活动、举办科技工作者建言献策座谈会、保山市科技工作者建言现代化大城市建设交流会等活动，着力提升“四类”人群科学素质。七是超额完成省下达农函大招生任务。八是有序组织农民科学素质网络竞赛活动。市全民科学素质工作领导小组办公室组织各县（市、区）、成员单位和高校积极参加农民科学素质网络竞赛，并给予6.00万元经费鼓励。截止目前，保山市参赛名次居全省第9、全国第18。

②建好交流平台，服务科技工作者

一是发挥科普平台作用。抓好《保山科协》期刊、保山科协网站、保山科协信息、保山科普微信等科普平台建设，为科技工作者学习、交流、研讨提供平台，刊发文章、图片、消息和科普知识300多篇（条）。二是建好院士专家工作站。目前，获得省科协批准成立的院士专家工作站有4个，科技专家服务站5个，为柔性引进人才、服务创新驱动发展拓宽渠道。

③着力深化改革，提高基层科协组织力

一是按照《中共保山市委办公室关于印发〈保山市提升基层科协组织力“3+1”试点工作方案〉的通知》，隆阳区、腾冲市和龙陵县已实现乡镇（街道）基层科协组织全覆盖，昌宁县已成立1个乡镇乡镇科协，施甸县还未启动试点乡镇，已建立乡镇科协50个。二是贯彻执行《市科协系统深化改革实施方案》，全力推进全市科协系统机构设置、管理模式、运行机制、工作方式改革。三是抓实学（协）会改革。市科协主管、指导和联系的18家学（协）会，其中有10家已完成了脱钩改革，2家无法正常开展工作的协会现正在办理注销，4家列入未脱钩改革协会和2家内部科协因性质特殊暂未纳入脱钩改革。

④密切联系群众，参与精准扶贫

一是党支部和白家寨村党总支联合开展主题党日活动、讲党课、实用技术培训、科普大篷车宣展等系列活动，进一步提升党支部的凝聚力和向心力。二是以“全国科技工作者日”为契机，邀请省农科院热经所等单位从事蔬菜、茶叶等方面16名科技专家开展“党建+科普”志愿服务行动，现场咨询1000多人（次）。三是开展春节慰问及疫情防控宣传。入户走访看望慰问贫困群众和老党员并送上春节慰问品和节日祝福。针对疫情防控型要求，向白家寨村村民们发出公开信，宣传疫情防控科普知识，捐赠价值0.35万元的防疫物资，启用白家寨村心理咨询工作室“云开放”，公布24小时热线心理帮扶电话。四是“一馆一室”落户白家寨。1月，在白家寨村建成全市首个“一馆一室”，设立“共产党员示范岗”，由具备心理咨询师资格的干部到工作室值班，着力培养当地社工人才队伍，已对2例厌学儿童进行了心理疏导，帮助他们重返校园。五是把“自强、诚信、感恩”教育落到实处。到挂钩村宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论政策。六是做细扶贫工作。坚持每季度到挂包户家中走访，逐项核实农户具体情况，制定出2020年的帮扶措施。七是联合相关单位在龙陵县白家寨小学开展“我是小小科普讲解员”竞赛活动，龙山镇5所学校的师生、家长共计100多人参加。八是以“三联两建”为切入点，加强与科研团队、科技工作者、挂钩村的联合联系联动，多次邀请科技工作者到白家寨实地调研，共同打造科普示范点。九是给予经费支持。截止11月底，共计直接帮扶投入22.08万元。

截止目前，市科协被表彰为全国科技助力精准扶贫2019年度工作先进团队、在2019年度全市综合考核中被评为良好等次。原市热作协会会长、市科协常委刘光华获得第二届全国创新争先奖；市热作协会副理事长李丽红被表彰为全国科技助力精准扶贫2019年度先进个人；市自然科学专家库专家黄佳聪荣获2020年云南“最美科技工作者”称号；市科协三级调研员李义钦、保山市心理卫生协会邓德凡被授予2019年度优秀学会工作者荣誉称号。

（4）效果情况分析

通过实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和市级科普经费项目，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。二是项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结宣传等。

整改情况：一是加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。二是加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对市科协项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。三是督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。

5.绩效自评结果应用

市科协针对实施科普、全民科学素质纲要、学会学术交流和市级科普资金绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，如果需要后续管理费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在项目申报时候将后续管理费用加在预算请示中。同时利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。

6.主要经验及做法

一是高度重视，管理规范。市科协、五县（市、区）科协和项目实施单位都高度重视项目管理工作，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。市科协、五县（市、区）科协和各项目实施单位都将项目实施作为市科协项目的重点环节来抓，并完善项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

三是形式多样，内容丰富。围绕市委、市政府中心工作，积极作为，灵活运用，项目实施方法结合多种形式，实施内容丰富多彩，为广大人民群众提供走进科学、体验科普的科普盛宴。

四是整合资源，绩效明显。项目实施范围覆盖广，实施内容非常丰富，辐射带动作用强，充分利用有限的项目资金，最大程度的整合社会资源，充分发挥科协工作大联合、大协作的特点，让科普项目取得更多、更大的社会效益。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373101111