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 中国共产党保山市委员会政策研究室

2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门，主要工作职责如下：

1.根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

3.承担市委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.承办市委、市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我们始终围绕中心转、紧跟党委走，聚焦重要文稿起草、聚智重大问题调研、聚向保山实践经验、聚力全面深化改革、聚心服务决策需求，主动拿起手中的笔、扛起肩上的责、履好自己的职，在推动保山高质量跨越发展中出思想、出思路、出对策、出成果，积极发挥参谋助手和聚智辅政作用，致力于成为绘制保山美丽画卷的参与者、参谋者。2020年，省委、市委领导对市委政策研究室的工作作出批示指示20余次。

1.坚持把谋策体现在撰写重要文稿之中。一年来，我们狠抓重要文稿起草质量，先后起草市委四届七次、八次、九次全会报告（部分），精心撰写市委书记赵德光同志在市委理论学习中心组第一次、第二次、第十次集中学习上的专题辅导和保山市美丽县城建设工作现场推进会上的讲话、对省委常委会2021年工作要点的建议等重要文稿，下力形成《关于在全市深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动的通知》《中共保山市委关于保山市潞江坝建设云南省乡村振兴示范区的报告》等重要文件，着力提出前瞻性、思想性、全局性、战略性对策建议，充分发挥了以文辅政作用。

2.坚持把谋策体现在开展调查研究之中。一年来，我们聚焦影响和制约保山经济社会发展的主要瓶颈，以“1+X”联合调研、综合调研等形式，深入开展城乡融合发展、滇西工业重镇建设等重大问题调研，先后形成《保山工业发展现状分析及对策建议》《关于保山市水电硅材产业发展情况的调查报告》《关于保山市推进城乡融合发展的调研报告》等10余项调研成果和《关于保山建设滇西工业重镇的对策建议》等决策咨询报告，并将调研成果以《保山政研专报》《保山政研参考》的形式呈送市委常委和相关领导，市委主要领导多次批示肯定，充分发挥了以策辅政作用。此外，还主动完成《保山市开放型经济发展的调查与思考》《保山市产业扶贫的调查与思考》《保山市农产品加工业发展的调查与思考》《保山市蔬菜产业发展的调查与思考》《保山市现代服务业发展对策研究》等专项调查。

3.坚持把谋策体现在总结保山实践之中。一年来，我们先后总结形成《保山市坚持“三个四”，推动脱贫攻坚取得决定性胜利》《保山市积极探索实践发展壮大农村集体经济新模式》《腾冲市发展壮大村级集体经济调查与思考》《一个山区贫困村从“空心化”到“幸福村”的蜕变轨迹——对龙陵县茄子山村脱贫路径的观察与思考》《保山市发展壮大村级集体经济案例选编》（配合市委组织部）等“保山现象”“保山模式”“保山样本”“保山经验”。其中：《腾冲市发展壮大村级集体经济调查与思考》受到省委主要领导批示，《保山市积极探索实践发展壮大农村集体经济新模式》被《云南调研》刊印给省级领导和全省各地学习借鉴。

4.坚持把谋策体现在统筹改革工作之中。一年来，我们全面承接落实中央、省委改革部署，结合保山实际起草制定市委全面深化改革委员会2020年《工作要点》《工作台账》，分领域细化安排我市年度改革任务337项（含重大改革事项35项）；积极探索建立重要改革试点动态管理制度和改革方案分析研判制度，把全市正在推进的26项国家级、省级改革试点纳入重要改革试点台账进行规范管理，对改革方案分3批开展分析研判，形成分析研判报告59个。同时，筹备召开市委深改委会议3次、改革工作推进暨业务培训会1次；紧盯2019年度省委深改委改革督察评估反馈的42个问题、省委改革办年终考评反馈的问题和督察评估中发现的问题，扎实开展挂账整改；协调组织各级改革机构对党的十八届三中全会以来中央、省、市部署的1374项改革台账任务开展“回头看”，形成全市“回头看”总报告1个、各领域工作评估报告14个；选取2015年至2017年省级出台的50个重要改革方案，组织各专项小组会同相关市直部门（单位）开展督察评估，形成督察评估报告50个；选取省级出台1年以上的7个改革方案，由市委改革办和各专项小组牵头开展专项督察，形成专项督察报告6个。

5.坚持把谋策体现在信息服务需求之中。一年来，我们在《保山政研专报》《保山改革快报》的基础上，把信息收集作为服务决策需求的手段之一，主动创办《保山政研参考》，注重跟踪全国各类重要政策和各种重大信息，结合实际分析保山经济社会发展态势，及时向市委呈送有动态分析、有对策建议的信息参考。目前已编印3期，累计刊印11篇调研报告、2篇观察分析、1篇观点参考、1篇核心观点，其中：第1期《保山政研参考》批转市委常委、县（市、区）党政负责人参阅；《调研发现当前工业企业“山重水复疑无路”》批转政府相关领导落实，充分发挥了以信息辅政作用。同时，积极编发《保山改革快报》11期，其中：《保山市推进殡葬改革树新风见实效》《腾冲市守护绿水青山收获金山银山，打造生态惠民富民与绿色共享实践新途径》《昌宁县“五个坚持”决胜脱贫攻坚》等改革经验被《云南改革快报》采用。另外，我们还精心整理编印《保山市2015年以来重要文件选编（9册）》《保山市2019年重要文件选编（2册）》《保山跨越发展读本（2册）》《政研之道（3册）》《怎样写好文章》等系列资料18本，供干部职工学习和使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会政策研究室部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市委员会政策研究室2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2020年度收入合计3,759,103.01元。其中：财政拨款收入3,759,103.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少867,131.90元,下降18.74%，主要原因分析:减少了改革办经费250,000.00元、农办经费100,000.00元、美丽乡村建设经费300,000.00元；人员经费减少：调出正科人员1人，调研员退休1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2020年度支出合计3,759,103.01元。其中：基本支出3,459,103.01元，占总支出的92.02％；项目支出300,000.00元，占总支出的7.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少867,131.90元，下降18.74%，主要原因分析：减少了改革办经费支出126,157.00元、农办经费支出13,744.80元、保山发展研究丛书出版费90,360.00元，美丽乡村建设经费100,000.00元，工资福利支出减少563,400.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,459,103.01元。与上年对比减少663,449.20元，下降16.03%，主要原因分析: 减少了改革办经费支出126,157.00元、农办经费支出13,744.80元、保山发展研究丛书出版费90,360.00元、美丽乡村建设经费100,000.00元，工资福利支出减少563,400.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,112,372.79元，占基本支出的89.98％，人均工作福利支出181730.00元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费346,730.22元，占基本支出的10.02%，人均办公费支出3874.00元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比减少203,682.70元，下降40.44%，主要原因分析: 减少了改革办经费支出126,157.00元、保山发展研究丛书出版费90,360.00元、农办经费支出16,744.80元。具体项目开支及开展工作情况：本年度主要开展了课题研究与市委改革办深化改革调研两个项目。课题研究经费支出250,000.00元，主要是用于办公费105,539.60元，咨询费90,000.00元，差旅费39,379.00元，会议费3,891.00元，公务接待费2,382.00元，公务用车运行维护费8,818.40元；2020年，省委、市委领导对市委政策研究室的工作作出批示指示20余次。狠抓重要文稿起草质量，先后起草市委四届七次、八次、九次全会报告（部分），下力形成《关于在全市深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动的通知》《中共保山市委关于保山市潞江坝建设云南省乡村振兴示范区的报告》等重要文件，聚焦影响和制约保山经济社会发展的主要瓶颈，以“1+X”联合调研、综合调研等形式，深入开展城乡融合发展、滇西工业重镇建设等重大问题调研，先后形成《保山工业发展现状分析及对策建议》《关于保山市水电硅材产业发展情况的调查报告》《关于保山市推进城乡融合发展的调研报告》等10余项调研成果和《关于保山建设滇西工业重镇的对策建议》等决策咨询报告。市委改革办工作经费支出50,000.00元，主要是用于办公费13,000.68元，邮电费19,551.32元，差旅费17,448.00元。一年来全面承接落实中央、省委改革部署，结合保山实际起草制定市委全面深化改革委员会2020年《工作要点》《工作台账》，分领域细化安排我市年度改革任务337项（含重大改革事项35项）；对改革方案分3批开展分析研判，形成分析研判报告59个。同时，筹备召开市委深改委会议3次、改革工作推进暨业务培训会1次；组织各专项小组会同相关市直部门（单位）开展督察评估，形成督察评估报告50个；选取省级出台1年以上的7个改革方案，由市委改革办和各专项小组牵头开展专项督察，形成专项督察报告6个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,759,103.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少867,131.90元，下降18.74%，主要原因分析:

1.减少了改革办经费250,000.00元、农办经费100,000.00元、美丽乡村建设经费300,000.00元；

2.人员经费减少：调出正科人员1人，调研员退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,192,097.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于行政运2,892,097.32元，其中：基本工资847,568.00元、津贴补贴936,760.00元、奖金702,898.00元、其他社会保障缴费25,627.15元、医疗费39,237.95元、办公费65,873.71元、邮电费19,443.43元、差旅费17,766.42元、公务接待费513.00元、工会经费54,246.26元、公务用车运行维护费6,971.60元、其他交通费用171,200.00元、其他商品和服务支出4,715.80元、奖励金240.00元。一般行政管理事务300,000.00元，其中：办公费118,530.28元、咨询费90,000.00元、邮电费19,551.32元、差旅费56,827.00元、公务接待费2,382.00元、公务用车运行维护费8,818.40元、会议费3,891.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出327,694.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休26,748.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出255,928.48元，机关事业单位职业年金缴费支出45,018.13元；

9.卫生健康（类）支出233,571.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于行政单位医疗141,029.04元，公务员医疗补助92,542.04元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他城乡社区支出5,740.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为18,685.00元，完成预算的41.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为15,790.00元，完成预算的45.11%；公务接待费支出决算为2,895.00元，完成预算的28.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本室严格按照中央八项规定的要求，以经费预算和支出逐年递减为目标、坚持“先有预算、后有支出”和厉行节约的原则，对单位各年度“三公”经费的列支进行严格管理核算，确保了本室“三公”经费年度内支出决算数没有出现超预算数的情况，其中：2020年度因公出国（境）费和公务用车运行维护费均未出现超预算支出的情况，

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少28,741.85元，下降60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,873.85元，下降62.10%；公务接待费支出决算减少2,868.00元，下降49.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本室2020年没有因公出国（境）的情况，因此无该项经费支出；二是2020年本办公务用车未涉及车辆大修情况，同比减少支出25873.85元；三是2020年共计接待省级、县区等有关部门赴保调研等3批次32人次支出2895.00元，较2019年减少公务接待8批次20人次、减少经费支出2868.00元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,790.00元，占84.51%；公务接待费支出2,895.00元，占15.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,790.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车0辆。

公务用车运行维护支出15,790.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到县区调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,895.00元。其中：

国内接待费支出2,895.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调查研究工作（相关工作，产生的接待3批次32人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2020年机关运行经费支出346,730.22元，与上年对比减少56,952.48元，下降14.11%，主要原因分析：减少了改革办经费支出126,157.00元，保山发展研究丛书出版费90,360.00元，农办经费支出16,744.80元，美丽乡村建设经费100,000.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出，主要是办公费65,873.71元，邮电费19,443.43元，差旅费17,766.42元，公务接待费513.00元，工会经费54,246.26元，公务用车运行维护费6,971.60元，其他交通费171,200.00元，其他商品和服务支出10,715.80元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额921,135.91元，其中，流动资产3,992.91元，固定资产917,143.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
合计	1	921,135.91	3,992.91	917,143.00	0.00	324,800.00		0.00	592,343.00	0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额51,632.00元，其中：政府采购货物支出35,575.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,057.00元。授予中小企业合同金额35,575.00元，占政府采购支出总额的68.90%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：课题研究经费。

 2.项目基本情况

2020年，市委政研室在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委重大决策部署扎实抓好调查研究、文稿起草、决策服务、统筹改革等各项工作，积极履行以文辅政、以策辅政、以信息辅政三项职责，着力提升政策研究在推进保山高质量跨越发展中的参谋助手和聚智辅政作用，全年共完成各类文稿70余篇,调研报告10余篇，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。为扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金250,000.00元，实际到位资金250,000.00元。

②项目资金执行情况

市级财政核拨项目资金250,000.00元。

③项目资金管理情况

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标完成100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委中心工作，就全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。并根据市委指示，参与起草了市委全会工作报告，市委领导的重要讲话稿（文稿）和其他文稿；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2020年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2020年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展调查研究和课题研究，形成多篇调研成果，既立足全局谋发展，又深入实际解难题。但从课题研究经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好课题研究经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对课题研究经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：市委改革办经费。

 2.项目基本情况

2020年，在市委的坚强领导下，市委政策研究室深入学习贯彻落实中央、省委全面深化改革领导小组工作会议精神，紧扣市委、市政府重大决策部署，深入开展调查研究，充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用，较好地完成了各项工作任务。一年来我们全面承接落实中央、省委改革部署，结合保山实际起草制定市委全面深化改革委员会2020年《工作要点》《工作台账》，分领域细化安排我市年度改革任务337项（含重大改革事项35项）；积极探索建立重要改革试点动态管理制度和改革方案分析研判制度，把全市正在推进的26项国家级、省级改革试点纳入重要改革试点台账进行规范管理，对改革方案分3批开展分析研判，形成分析研判报告59个。同时，筹备召开市委深改委会议3次、改革工作推进暨业务培训会1次；紧盯2019年度省委深改委改革督察评估反馈的42个问题、省委改革办年终考评反馈的问题和督察评估中发现的问题，扎实开展挂账整改；协调组织各级改革机构对党的十八届三中全会以来中央、省、市部署的1374项改革台账任务开展“回头看”，形成全市“回头看”总报告1个、各领域工作评估报告14个；选取2015年至2017年省级出台的50个重要改革方案，组织各专项小组会同相关市直部门（单位）开展督察评估，形成督察评估报告50个；选取省级出台1年以上的7个改革方案，由市委改革办和各专项小组牵头开展专项督察，形成专项督察报告6个。

3.项目绩效自评工作开展情况

扎实做好项目绩效评价工作，市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金50,000.00元，实际到位资金50,000.00元。

②项目资金执行情况

市级财政核拨项目资金50,000.00元。

③项目资金管理情况

依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成申报项目确定的指标。

②效益指标完成情况

及时有效完成效益指标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标完成100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目的设立该项目的实施，使市委改革办在市委和市委全面深化改革领导小组正确领导下，妥善处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位2020年财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2020年我室围绕市委市政府中心工作，积极主动开展深化改革领导小组工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施。但从市委改革办工作经费的组织实施情况来看，也存在着一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。针对存在的问题，我室将采取扎实有效的措施，努力做好市委改革办工作经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对市委改革办工作经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据市委的工作部署，围绕市委中心工作，组织本室协同市级有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导和市委其他领导的部分重要讲话稿（文稿）。参与起草或组织配合市级有关部门共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。调查了解各县（市、区）、园区、部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况和新经验并提出相关建议。根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书（资料）。完成中共云南省委政策研究室和市委交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

2020年我室财政经费收入3,759,103.01元，其中财政拨款收入3,795,103.01元.

经费支出3,795,103.01元，包括：按支出性质分，基本支出3,459,103.01元，项目支出300,000.00元；按支出经济分类分，工资福利支出3,089,424.79元，商品服务支出646,730.22元，对个人和家庭的补助支出22,948.00元。 

实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细划到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

（4）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《保山市委政策研究室财务管理制度》、《保山市委政策研究室公务接待制度》、《保山市委政策研究室差旅费管理制度》、《保山市委政策研究室公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理、绩效指标明确两项内容；预算配置指标包含基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含严格预算执行、项目组织良好两项内容；预算管理指标包含管理制度健全性、信息公开及时完整两项内容；资产管理指标包含资产管理使用规范有效、管理制度健全两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含完成单位组建、提升网络安全综合治理能力和建立工作制度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度三项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：一是项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。二是项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。三是项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。四是部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。   

（3）自评组织过程 

成立保山市委政策研究室绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。

 我室在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我室2020年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我室在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。       

（4）效果情况分析

2020年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

4.存在的问题和整改情况

无。

5.绩效自评结果应用

2020年度在市委、市政府的坚强领导下，市委政策研究室深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

6.主要经验及做法

首先严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；其次领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；再次工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。下一步将专门针对市委政策研究室部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000121801111