监督索引号53050002021101000                        

中国共产党保山市委员会宣传部  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党保山市委员会宣传部概况  

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党保山市委员会宣传部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。  

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。  

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。  

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。  

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。  

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。  

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。  

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。  

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。  

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。  

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。  

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。  

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。  

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。  

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。  

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。  

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。  

18.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室。  

19.负责保山新闻网站的建设和管理。负责全市重大新闻的对外发布及重大突发事件的对外宣传部报道。负责全市文化、历史、经济、社会发展各方面的对内、对外宣传报道。通过网络平台为市委、市政府采集信息提供决策参考。  

20.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.抓实“理论武装工作实效提升”工程。一是聚焦首要政治任务，不断兴起学习热潮，推动党的创新理论入脑入心。采取市委宣讲团+五县（市、区）特色宣讲队伍+驻村扶贫工作队员、新时代文明实践中心（所、站）志愿者等“1+5+N”方式，全市开展习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》第三卷宣讲7200余场次，受众达63万余人；开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神学习1.8万余场次，参学人数达8.12万人次；发行《习近平谈治国理政》第三卷6万余册，实现各级党组织全覆盖；积极组织学习习近平总书记《论党的宣传思想工作》，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。二是以理论中心组学习为龙头抓好党员干部学习。市委理论学习中心组举行集中学习14次，示范带动全市县处级及以上党委（党组）理论学习中心组举行集中学习1063次，有效带动广大党员干部学习。三是“学习强国”学习平台推广使用走在全省前列。全市安装激活学员总数10.60万人，占全市党员总数的80.40%。“学习强国”学习平台采用保山相关稿件900余篇（条），推出理论文章全省第一。四是智库作用有效发挥。保山新型智库成为云南智库联盟唯一地方智库，完成年度课题立项21个，编印《保山新型智库要报》6期，推出理论、评论文章和决策咨询报告180余篇，有效带动提升全市社科理论工作水平。五是理论宣传出新出彩。探索“理论+媒体”工作模式，在“学习强国”学习平台、《云南日报》《社会主义论坛》刊发保山理论文章100余篇，在《社会主义论坛》展示保山经济社会发展成就彩版7期14个彩页，刊发量居全省州市前列。承办云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛，选送的《脱贫攻坚中的马克思理论中国化创新》获语言类一等奖，通过“理论+媒体”的形式，在全市兴起学习党的创新理论的热潮，真正“让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’”。  

2.抓实“舆论引导能力提升”工程。一是重大主题宣传有力有效。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神开展宣传报道，市县两级媒体开设专题专栏，刊播相关稿件3300余篇（条、次）。精心组织脱贫攻坚、扫黑除恶、生态文明建设、爱国卫生“7个专项行动”等系列重大主题宣传，采取“新闻发布+集中采访”模式，组织召开新闻发布会12场次，大力宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神在保山的生动实践，讲好保山人民牢记嘱托、奋进跨越的精彩故事，进一步鼓舞士气、振奋精神。二是疫情防控宣传引导高质高效。全市所有媒体平台累计刊播刊发疫情防控工作新闻宣传稿件14.7万余篇条（次），LED大屏累计播放相关信息和公益广告140.6万余条（次），大喇叭和流动音箱累计播放相关信息186万余条（次），悬挂、张贴宣传标语和宣传画23万余条（幅），发放宣传单199.4万余份。制作推出《爱的力量》《有我有你》等10余首公益MV，被新华社、人民日报、央广网等媒体转载报道，《有我有你》MV累计点击播放量突破400万次，通过高质量、高标准做好疫情防控宣传引导工作，进一步拉近了党群干群关系，在广大人民群众中树立了党委、政府的良好形象。四是媒体融合发展走在全省前列。建设市级媒体深度融合发展样本——“一平台两中心”，整合新时代文明实践中心、县级融媒体中心、市级各类媒体和各类APP、客户端等宣传平台资源，在全省首家实现市级媒体融合指挥平台正式上线，形成一体指挥、全域反映、整体联动、高效便捷的整体效能。在全省率先实现县级融媒体中心建设全覆盖，年内推出大量100万+爆款新闻产品，在疫情防控、脱贫攻坚工作中发挥了较好的宣传效果。五是对外宣传亮点频现。今年以来，在省级以上媒体刊稿9600余篇条。保山4次上《新闻联播》，其中1次登上头条。人民日报刊发保山稿件32篇条，同比增长60.00%；新华社各平台（含新华每日电讯、客户端、新华社通信）刊发167篇条，同比增长83.00%；央视播出视频116个，时长593分钟，同比增长26.00%；光明日报刊发14篇条，同比增长133.00%。8集纪录片《探秘哀牢古国》在中央电视台10套《探索•发现》播出。重点策划推出了贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念的系列稿件，被中央媒体广泛关注报道。其中，仅报道青华海国家湿地公园青头潜鸭等鸟类的稿件就先后20余次登上央视，并两次登上微博热搜，浏览量突破9000多万，创保山新闻浏览量历史最高纪录，光明日报头版刊发《消逝的青华海为何又重现了》，第七版整版图文刊发《云南百花岭：“青鸟”探出致富路》，引发各级媒体对保山生态文明建设成效的热议。  

3.抓实“保山文化精品创作提升”工程。一是文艺精品创作全面推进。市委、市政府主要领导亲自挂帅，担任市文化精品工程领导小组组长（双组长），探索了“政府引导+平台搭建+社会资本参与”的模式，全力推进文艺精品创作。其中反映保山市贯彻总书记生态文明思想，全力推进生物多样性保护的电影《花开高黎贡》，反映云南主动服务和融入“一带一路”建设和积极面向南亚东南亚开放的生动实践的电视剧《走夷方》，同时列入“云南省文艺精品创作专项扶持资金项目”，实现5年来“零的突破”。电影《花开高黎贡》已杀青并将于联合国生物多样性大会期间推出；电视剧《走夷方》完成剧本大纲创作；电影《春到司莫拉》获省民委立项；探索与国内知名文艺院团合作打造文艺精品的模式，围绕庆祝中国共产党成立100周年，与中国煤矿文工团签署战略合作协议，打造弘扬新时代杨善洲精神的音乐诗剧《青山风骨》，在合作打造文艺精品的同时，也为本土文艺发展培养大量专业人才；电影《一个奇迹》完成剧本大纲创作；联合摄制电影《布朗山的儿女》荣获第33届金鸡百花电影节开幕影片；创作推出歌曲《三声鼓响》《十唱共产党》《春天的人》《有我有你》，被央视、人民网等广泛转载。云南省群众文艺最高赛事“奋斗杯”获奖数9件，全省第一。二是全力打造“保山文创”品牌，精心筹备文博会保山分会场。分类打造青年文创、巾帼文创、关爱文创、非遗文创、体育文创5个文创子品牌和隆阳文创、施甸文创、腾冲文创、龙陵文创、昌宁文创5个县域文创品牌。面向全国征集、评选出保山文创IP“保娃”、保山文创标识（Logo）入围作品各5件。坚持以文旅融合助推乡村振兴，倾力打造“幸福佤乡司莫拉文创村”，以云南文化产业博览会首次在保山设立分会场为契机，开展“幸福司莫拉•文化兴我家”保山文创系列标识发布、“赋能司莫拉•文创进我家”保山文创精品展示、“时代司莫拉•共筑共有的家”对话活动，以及开展大型融媒体直播采访活动，保山分会场全省关注度最高。三是积极搭建平台，助推文化产业蓬勃发展。组织申报省级文化产业园区4个、省级文化产业示范基地7个，市级文化产业项目储备达120余个，全市有文化企业1300余家，规模以上文化企业46家，全市从事文化产业人员10余万人。四是营造积极向上的文化氛围，群众性文化活动亮点纷呈。深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动、“我们的中国梦”文化进万家活动。创新开展文明共建、文化共享“结对子、种文化”活动。邀请中国煤矿文工团到保山举办慰问演出2场。举办保山市“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛、“牢记嘱托•奋进跨越”——保山市决胜全面小康主题晚会、“母亲是中华•幸福司莫拉”专场音乐会。  

4.抓实“精神文明建设规范化提升”工程。一是实现新时代文明实践中心（所、站）全覆盖，全国和省级试点全面改版升级。建成县级新时代文明实践中心5个、实践所75个、实践站949个，建成率达100.00%。央视新闻联播以《云南腾冲：志愿服务队助力乡村治理》为题报道保山。二是建成信息平台，出台工作制度，提升创建制度化规范化水平。以全国文明创建年为契机，推动兴起新一轮创建热潮，腾冲全国文明城市顺利通过测评，新创成全国文明村镇2个、单位3个、校园2个、家庭1户。建成“保山市文明单位创建管理平台”，对500余个文明单位实施动态管理。出台实施保山市群众性精神文明创建和动态管理工作制度，形成能进能出、动态竞争机制。对全市60个省级以上文明村镇、93个省级以上文明单位、10个省级以上文明校园进行全覆盖动态复查。三是探索先进典型礼遇帮扶长效机制，推动先进典型不断涌现。出台实施道德模范礼遇帮扶实施方案，推动各级各部门把免费坐公交车、旅游景区免票、安排子女就近入学等礼遇帮扶政策落地落实，形成长效机制。广泛开展道德模范、最美人物、身边好人学习宣传活动。  

5.抓实“干部队伍素质能力提升”工程。一是恢复市委讲师团，引进高层次专业人次。经市委编委会同意，在保山新闻网站加挂中共保山市委讲师团牌子，增加保山新闻网站（中共保山市委讲师团）事业编制2名，专门招聘硕士以上马克思主义相关专业人才。二是实施新一轮“永昌文化名家”人才培养计划，加大人才培养力度。1名文化专家成功列入全省新入选“文化名家”专项行列，实现“云南高层次人才培养支持计划”专项“文化名家”零的突破。三是加大干部教育培训力度。由市委宣传部牵头，定期组织学习培训，各县（市、区）党委宣传部和市直宣传文化系统积极行动，形成联动培训长效机制，实现系统内副科级干部学习培训“全覆盖”。举办“提高政治站位、提升业务能力”等专题培训班3期，累计培训干部560人次，同比增长250.00%；累计选派到新华社、人民日报社云南分社等专项学习120人次，同比增长220.00%。四是探索省、市、县三级联动干部交流培养机制。选派1名干部到省委宣传部培养锻炼，下派1名干部到县级宣传部挂职锻炼；接收1名乡镇宣传委员到部机关挂职锻炼；选派2名干部到人民日报社云南分社专项学习；从县市区遴选2名年轻干部到部机关专项学习。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党保山市委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党保山市委员会宣传部2020年度收入合计18,426,899.93元。其中：财政拨款收入18,426,899.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,126,500.06元，增长13.05%，主要原因分析：  

1.基本支出收入方面：2020年基本支出收入较2019年减少18,026.30元。一是人员经费增加561,473.87元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资增加194,016.01元，津贴补贴增加63,864.00元，文明奖、绩效工资、综合考核奖增加62,756.46元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加33,749.92元，职工基本医疗保险缴费增加90,637.31元；将公用经费调剂到人员经费用后，医疗费增加51,015.50元、长期聘用人员其他工资福利增加40,924.48元；二是公用经费减少579,500.17元，主要是：2020年较2019年减少了399,957.70元外宣经费，2020年从公用经费调整了58,788.55元的残保金、51,015.50元的医疗费、40,924.48元长期聘用人员其他工资福利。  

2.项目支出收入方面：2020年项目支出收入较2019年增加2,144,526.36元。一是部分项目收入增加5,874,039.76元，即：春节慰问经费增加15,500.00元、公共文化服务体系建设项目经费增加300,000.00元、文化产业博览会参展赛事等经费增加267,641.70元、宣传工作经费增加685,847.16元、全市精神文明及思想政治建设经费增加473,989.00元、市情新内涵大讨论活动经费增加119,202.50元、党的创新理论宣讲教育经费增加150,000.00元、理论武装及调研工作经费增加58,474.20元、《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费增加2,000,000.00元、《活水》办刊等舆论引导经费增加232,850.20元、文艺精品工程补助经费增加1,513,160.00元、扫黄打非工作经费增加57,375.00元；二是部分项目收入减少3,729,513.40元，即：省级文化事业建设费减少1,650,000.00元、综合治理专项经费减少240,000.00元、禁毒防艾经费减少20,000.00元、学习型党组织建设经费减少26,147.40元、新闻发布会经费减少52,422.00元、云南广电战略合作经费减少388,000.00元、南方丝绸之路申遗工作经费减少300,000.00元、庆祝中华人民共和国成立70周年经费减少599,946.00元、三城论坛经费减少334,008.00元、出国境经费减少118,990.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党保山市委员会宣传部2020年度支出合计19,962,765.53元。其中：基本支出8,855,780.91元，占总支出的44.36％；项目支出11,106,984.62元，占总支出的55.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加5,021,050.82元，增长33.60%，主要原因分析：  

1.基本支出方面：2020年基本支出较2019年减少18,026.30元。一是人员经费支出增加561,473.87元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资支出增加194,016.01元，津贴补贴支出增加63,864.00元，文明奖、绩效工资、综合考核奖支出增加62,756.46元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加33,749.92元，职工基本医疗保险缴费支出增加90,637.31元；将公用经费支出调剂到人员经费用后，医疗费支出增加51,015.50元、长期聘用人员其他工资福利支出增加40,924.48元；二是公用经费支出减少579,500.17元，主要是：2020年较2019年减少了399,957.70元外宣经费，2020年从公用经费调整了58,788.55元的残保金、51,015.50元的医疗费、40,924.48元长期聘用人员其他工资福利支出。  

2.项目支出方面：2020年项目支出较2019年增加5,039,077.12元。一是部分项目支出增加7,112,254.36元，即：春节慰问经费支出增加15,500.00元、省级文化事业建设费支出增加1,238,214.60元、公共文化服务体系建设项目经费支出增加300,000.00元、文化产业博览会参展赛事等经费支出增加267,641.70元、宣传工作经费支出增加685,847.16元、全市精神文明及思想政治建设经费支出增加473,989.00元、市情新内涵大讨论活动经费支出增加119,202.50元、党的创新理论宣讲教育经费支出增加150,000.00元、理论武装及调研工作经费支出增加58,474.20元、《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费支出增加2,000,000.00元、《活水》办刊等舆论引导经费支出增加232,850.20元、文艺精品工程补助经费支出增加1,513,160.00元、扫黄打非工作经费支出增加57,375.00元；二是部分项目支出减少2,073,177.24元，即：扫黑除恶经费支出减少20,000.00元、综合治理专项经费支出减少213,663.84元、禁毒防艾经费支出减少20,000.00元、学习型党组织建设经费支出减少26,147.40元、新闻发布会经费支出减少52,422.00元、云南广电战略合作经费支出减少388,000.00元、南方丝绸之路申遗工作经费支出减少300,000.00元、庆祝中华人民共和国成立70周年经费支出减少599,946.00元、三城论坛经费支出减少334,008.00元、出国境经费支出减少118,990.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机构正常运转的日常支出8,855,780.91元。与上年对比减少18,026.30元，下降0.20%，主要原因分析：一是人员经费支出增加561,473.87元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资支出增加194,016.01元，津贴补贴支出增加63,864.00元，文明奖、绩效工资、综合考核奖支出增加62,756.46元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加33,749.92元，职工基本医疗保险缴费支出增加90,637.31元；将公用经费支出调剂到人员经费用后，医疗费支出增加51,015.50元、长期聘用人员其他工资福利支出增加40,924.48元；二是公用经费支出减少579,500.17元，主要是：2020年较2019年减少了399,957.70元外宣经费，2020年从公用经费调整了58,788.55元的残保金、51,015.50元的医疗费、40,924.48元长期聘用人员其他工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,114,407.68元，占基本支出的91.63％，人均180,320.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费741,373.23元，占基本支出的8.37％，人均16,474.96元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,106,984.62元。与上年对比增加5,039,077.12元，增长83.04%，主要原因分析：一是部分项目支出增加7,112,254.36元，即：春节慰问经费支出增加15,500.00元、省级文化事业建设费支出增加1,238,214.60元、公共文化服务体系建设项目经费支出增加300,000.00元、文化产业博览会参展赛事等经费支出增加267,641.70元、宣传工作经费支出增加685,847.16元、全市精神文明及思想政治建设经费支出增加473,989.00元、市情新内涵大讨论活动经费支出增加119,202.50元、党的创新理论宣讲教育经费支出增加150,000.00元、理论武装及调研工作经费支出增加58,474.20元、《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费支出增加2,000,000.00元、《活水》办刊等舆论引导经费支出增加232,850.20元、文艺精品工程补助经费支出增加1,513,160.00元、扫黄打非工作经费支出增加57,375.00元；二是部分项目支出减少2,073,177.24元，即：扫黑除恶经费支出减少20,000.00元、综合治理专项经费支出减少213,663.84元、禁毒防艾经费支出减少20,000.00元、学习型党组织建设经费支出减少26,147.40元、新闻发布会经费支出减少52,422.00元、云南广电战略合作经费支出减少388,000.00元、南方丝绸之路申遗工作经费支出减少300,000.00元、庆祝中华人民共和国成立70周年经费支出减少599,946.00元、三城论坛经费支出减少334,008.00元、出国境经费支出减少118,990.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：宣传工作经费主要通过日常宣传和开展系列活动等方式，用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费等；全市精神文明建设及思想政治工作经费用于党的建设、宣传思想文化干部培训教育工作，用于新时代文明实践中心、文明单位复查等工作，为推动保山高质量跨越发展提供有力的思想保证和精神动力；市情新内涵大讨论活动经费主要用于贯彻全市深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动要求，通过强化宣传、氛围营造等方式，为市情新内涵大讨论活动提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件；省级文化事业建设费重点用于保山市一平台两中心平台、保山市文明创建服务管理信息化平台、保山对外宣传传播工程；春节慰问经费主要用于保山市范围内31名时代楷模、云岭楷模及全国、省级道德模范的慰问；党的创新理论宣传教育主要围绕贯彻习近平总书记考察保山时关于“让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’”的重要指示精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神为首要政治任务，持续深化理论学习宣传研究。通过“理论+媒体”的形式，在全市兴起学习党的创新理论的热潮，推动党的创新理论深耕厚植于全市干部群众心田；理论武装及调研经费主要用于购买学习读物《党的十九届四中全会决定学习辅导百问》《媒体眼中的生态保山》一书设计，开展2020年度保山新型智库资课题研究相关费用，支付理论宣讲、调研等相关工作差旅费等；学习型党组织建设专项经费主要用于购买《求是》《论党的宣传思想工作》等学习书籍及编印相关学习资料支，开展党的十九届四中全会精神等主题宣讲；“智论保山”之“现代化大城市建设”经费与省社科院合作开展课题调研，举办融入中缅经济走廊建设构建民心相通机制研讨会；《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作经费主要用于与国内主流媒体的合作经费；新闻发布会经费主要用于召开全市新闻发布工作等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出19,962,765.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5,021,050.82元，增长33.60%，主要原因分析：  

1.基本支出方面：2020年基本支出较2019年减少18,026.30元。一是人员经费支出增加561,473.87元，主要是：因在职人员晋级晋档且年内新增加人员，基本工资支出增加194,016.01元，津贴补贴支出增加63,864.00元，文明奖、绩效工资、综合考核奖支出增加62,756.46元；年初重新核定社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加33,749.92元，职工基本医疗保险缴费支出增加90,637.31元；将公用经费支出调剂到人员经费用后，医疗费支出增加51,015.50元、长期聘用人员其他工资福利支出增加40,924.48元；二是公用经费支出减少579,500.17元，主要是：2020年较2019年减少了399,957.70元外宣经费，2020年从公用经费调整了58,788.55元的残保金、51,015.50元的医疗费、40,924.48元长期聘用人员其他工资福利支出。  

2.项目支出方面：2020年项目支出较2019年增加5,039,077.12元。一是部分项目支出增加7,112,254.36元，即：春节慰问经费支出增加15,500.00元、省级文化事业建设费支出增加1,238,214.60元、公共文化服务体系建设项目经费支出增加300,000.00元、文化产业博览会参展赛事等经费支出增加267,641.70元、宣传工作经费支出增加685,847.16元、全市精神文明及思想政治建设经费支出增加473,989.00元、市情新内涵大讨论活动经费支出增加119,202.50元、党的创新理论宣讲教育经费支出增加150,000.00元、理论武装及调研工作经费支出增加58,474.20元、《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费支出增加2,000,000.00元、《活水》办刊等舆论引导经费支出增加232,850.20元、文艺精品工程补助经费支出增加1,513,160.00元、扫黄打非工作经费支出增加57,375.00元；二是部分项目支出减少2,073,177.24元，即：扫黑除恶经费支出减少20,000.00元、综合治理专项经费支出减少213,663.84元、禁毒防艾经费支出减少20,000.00元、学习型党组织建设经费支出减少26,147.40元、新闻发布会经费支出减少52,422.00元、云南广电战略合作经费支出减少388,000.00元、南方丝绸之路申遗工作经费支出减少300,000.00元、庆祝中华人民共和国成立70周年经费支出减少599,946.00元、三城论坛经费支出减少334,008.00元、出国境经费支出减少118,990.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16,083,868.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于行政运行6,838,468.68元、事业运行789,691.97元、一般行政管理事务8,421,208.32元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出34,500.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出53,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于综合治理专项经费3,132.00元、扫黑除恶专项经费50,000.00元。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,598,144.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于省级文化事业建设费1,532,733.60元、文化产业博览会及赛事等经费765,410.70元、公共文化服务体系建设经费300,000.00元。  

8.社会保障和就业（类）支出672,620.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于退休老干部退休公用经费6,000.00元、基本养老保险缴费支出630,800.00元、机关事业单位职业年金缴费支出35,820.61元。  

9.卫生健康（类）支出542,806.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于行政医疗保险缴费308,216.13元、事业医疗保险缴费46,900.00元、公务员医疗保险缴费187,690.52元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出12,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出津贴补贴12,193.00元，即：2014年12月以后调入本单位的职工，根据规定住房补贴分25年兑付给职工。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山市委员宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为560,000.00元，支出决算为184,660.23元，完成预算的32.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为79,119.23元，完成预算的98.90%；公务接待费支出决算为105,541.00元，完成预算的21.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无法出国境开展交流，同时也取消了部分大型活动，受邀记者莅保采访次数减少，接待减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少223,578.18元，下降54.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少129,990.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,718.82元，增长14.00%；公务接待费支出决算减少103,307.00元，下降49.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面受疫情影响，无法出国境开展交流，同时也取消了部分大型活动，受邀记者莅保采访次数减少，接待减少；一方面公务用车老化，维修费用增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,119.23元，占42.85%；公务接待费支出105,541.00元，占57.15%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出79,119.23元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出79,119.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、会议活动、调研接待、新时代文明实践中心、内宣外宣工作等与宣传部相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出105,541.00元。其中：  

国内接待费支出105,541.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待莅保开展采访媒体、上级部门到保指导、省内市外宣传文化系统同志到保考察等接待52批次合计633人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党保山市委员会宣传部2020年机关运行经费支出741,373.23元，与上年对比减少579,500.17元，下降43.87%，主要原因分析：2020年较2019年减少了399,957.70元外宣经费，2020年从公用经费调整了58,788.55元的残保金、51,015.50元的医疗费、40,924.48元长期聘用人员其他工资福利支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产党保山市委员会宣传部资产总额7,011,181.98元，其中，流动资产343,118.98元，固定资产3,075,523.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,540.00元，其他资产3,580,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少816,691.28元，其中固定资产增加401,420.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额484,301.00元，其中：政府采购货物支出261,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出223,141.00元。授予中小企业合同金额484,301.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：宣传工作经费  

2.项目基本情况  

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为保山科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好宣传工作经费绩效评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“宣传工作经费”，2020年预算安排资金市级配套100.00万元，实际到位市级配套资金100.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

宣传工作经费实际支出98.68万元，主要用于各类宣传氛围营造、媒体合作、宣传调研等工作。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。相关经费经部长办公会或部务会研究同意支出。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

以学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对保山的重要指示精神为主题主线，强化宣传教育，为打赢疫情防控、全面建成小康社会凝聚强大力量。年内组织召开全市宣传部长会议、全市宣传思想工作会议等会议4次以上，累计安排宣传文化系统领导干部参加各类宣传工作会议300余人次；围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神开展宣传报道，市县两级媒体开设专题专栏，刊播相关稿件3300余篇（条、次）。精心组织脱贫攻坚、扫黑除恶、生态文明建设、爱国卫生“7个专项行动”等系列重大主题宣传；深入开展疫情防控宣传报道工作，全市所有媒体平台累计刊播刊发疫情防控工作新闻宣传稿件14.7万余篇条（次），LED大屏累计播放相关信息和公益广告140.6万余条（次），大喇叭和流动音箱累计播放相关信息186万余条（次），悬挂、张贴宣传标语和宣传画23万余条（幅），发放宣传单199.4万余份。制作推出《爱的力量》《有我有你》等10余首公益MV，被新华社、人民日报、央广网等媒体转载报道，《有我有你》MV累计点击播放量突破400万次；媒体融合发展走在全省前列。建设市级媒体深度融合发展样本——“一平台两中心”，即：保山市宣传指挥平台、保山市融媒体中心、保山市新时代文明实践调度中心，整合新时代文明实践中心、县级融媒体中心、市级各类媒体和各类APP、客户端等宣传平台资源，在全省首家实现市级媒体融合指挥平台正式上线，形成一体指挥、全域反映、整体联动、高效便捷的整体效能。在全省率先实现县级融媒体中心建设全覆盖，年内推出大量100万+爆款新闻产品，在疫情防控、脱贫攻坚工作中发挥了较好的宣传效果。  

②效益指标完成情况  

2020年宣传工作经费使用效果除完成日常宣传事务外，还组织开展了扫黑除恶、脱贫攻坚、疫情防控等重大主题宣传活动，统筹推进意识形态工作，宣传效益良好，不断弘扬了正能量。  

③满意度指标完成情况  

社会公众和服务对象满意度较好。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：全市精神文明建设及思想政治工作经费  

2.项目基本情况  

该项目重点用于党的建设、宣传思想文化干部培训教育工作；用于新时代文明实践中心、文明单位复查等工作，为推动保山高质量跨越发展提供有力的思想保证和精神动力。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好全市精神文明建设及思想政治工作经费绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“全市精神文明建设及思想政治工作经费”，2020年预算安排资金市级配套60.00万元，实际到位市级配套资金60.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

全市精神文明建设及思想政治工作经费使用资金58.18万元。重点用于党的建设、宣传思想文化干部培训教育工作；用于新时代文明实践中心、文明单位复查等工作。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

实现新时代文明实践中心（所、站）全覆盖，全国和省级试点全面改版升级。建成县级新时代文明实践中心5个、实践所75个、实践站949个，建成率达100.00%。建成“保山市文明单位创建管理平台”，对500余个文明单位实施动态管理。出台实施保山市群众性精神文明创建和动态管理工作制度，形成能进能出、动态竞争机制。对全市60个省级以上文明村镇、93个省级以上文明单位、10个省级以上文明校园进行全覆盖动态复查。广泛开展道德模范、最美人物、身边好人学习宣传活动。推出保山市道德模范20名、最美保山人20名、新时代保山好少年20名；推出全国最美志愿者1名、中国好人1名、云南好人2名、新时代云南好少年4名，云南最美抗疫志愿者2人，崇德向善、见贤思齐的氛围更加浓厚。抓实“干部队伍素质能力提升”工程。以宣传思想战线增强“脚力、脑力、笔力、眼力”教育实践为抓手，不断锻造政治过硬、本领高强的宣传干部队伍。实施新一轮“永昌文化名家”人才培养计划，加大人才培养力度。1名文化专家成功列入全省新入选“文化名家”专项行列，实现“云南高层次人才培养支持计划”专项“文化名家”零的突破。向上推荐申报新闻专业高级职称13人（正在接受评审），通过新闻专业中级职称资格评审15人，通过高级工艺美术师评审1人、通过工艺美术师评审3人；入选保山市学科带头人4人，入选市委联系专家2人。加大干部教育培训力度。由市委宣传部牵头，定期组织学习培训，各县（市、区）党委宣传部和市直宣传文化系统积极行动，形成联动培训长效机制。举办“提高政治站位、提升业务能力”等专题培训班3期，累计培训干部560人次，同比增长250.00%；累计选派到新华社、人民日报社云南分社等专项学习120人次，同比增长220.00%。  

②效益指标完成情况  

宣传思想文化干部人才队伍的综合素质进一步提升；群众文明素质和城乡社会文明程度有限提升。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度较好。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：市情新内涵大讨论活动经费  

2.项目基本情况  

为深入学习贯彻在全市深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动要求，市委宣传部通过强化宣传、氛围营造等方式，为市情新内涵大讨论活动提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好市情新内涵大讨论活动经费绩效评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“市情新内涵大讨论活动经费”，2020年预算安排资金市级配套15.00万元，实际到位市级配套资金15.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

市情新内涵大讨论活动经费是由年初预算项目“纪念艾思奇同志诞辰110周年活动经费”调整预算后于2020年11月拨入我部，由市委宣传部牵头，负责开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动，重点用于大讨论会议、成果汇编、调研指导、氛围营造等工作。预算到位资金15.00万元，年末实际支出资金11.92万元，执行率79.47%。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。相关经费经部长办公会或部务会研究同意支出。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

市委宣传部开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论相关会议3次，宣传报道等氛围营造3次，编制大讨论专刊3册。  

②效益指标完成情况  

2020年，市情新内涵大讨论活动经费达到了预期的效果，市级部门氛围营造率90%以上，为大讨论活动提供了舆论支持和思想保证。  

③满意度指标完成情况  

参与大讨论活动市级部门人员满意度较好。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金；不断完善绩效管理工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

市情新内涵大讨论活动经费预算下达15.00万元，年末实际支出资金11.92万元，执行率79.47%，项目执行率低于80.00%。主要原因是：市委宣传部通过减少不必要支出、加强厉行节约等方式，在超额完成项目预定绩效目标的前提下节约了项目资金。  

项目四：  

1.项目名称：省级文化事业建设费  

2.项目基本情况  

2019年，市委宣传部积极向上争取了2019年省级文化事业建设费，重点用于保山市一平台两中心平台、保山市文明创建服务管理信息化平台、保山对外宣传传播工程以、理论学习工作。2019年，预算安排省级资金165.00万元，截止2019年12月支付10.15万元，结转结余154.85万元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好省级结转结余资金—省级文化事业建设费绩效评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年初，省级文化事业建设费应结转154.85万元，实际结转154.85万元，资金结转率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，省级文化事业建设费结转结余资金主要用于4个方面的内容：保山市一平台两中心平台、保山市文明创建服务管理信息化平台、保山对外宣传传播工程以、理论学习工作。年初结转结余资金154.85万元，年末实际支出资金153.27万元，执行率98.98%。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕中心工作开展），并经部领导同意后报省委宣传部及市级财政部门按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

保山市一平台两中心平台：积极与新化社对接，开展保山市一平台两中心平台设计服务；年内积极开展各类文明实践中心活动，制作形象宣传品1批次；通过市区共建的方式对保岫广场进行提升改造，建成新时代文明实践中心广场1个；保山市文明创建服务管理信息化平台：通过多方比对咨询，委托国内知名公司建立保山市文明创建服务管理信息化平台1个；保山对外宣传传播工程：创作对外宣传主题歌曲1首，与对外宣传主流媒体达成合作1家；理论学习工作：组织召开“学习强国”工作会议1次。  

②效益指标完成情况  

2020年，省级文化事业建设费达到了预期的效果，通过主题外宣、理论学习、文明创建等方式，对外主题宣传率达80%以上、文明提升率达10%以上。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度较好。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：春节慰问经费  

2.项目基本情况  

该项目通过在新春佳节来临之际，组织开展慰问时代楷模、最美奋斗者和道德模范活动，把党和政府关怀及社会各界关心的温暖送到他们身边。大力倡导崇尚道德模范、学习道德模范、关爱道德模范、争当道德模范，弘扬向上向善正能量，树立文明和谐新风尚，推动形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围，有力促进公民道德素质和社会文明程度不断提高。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好春节慰问经费绩效评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“春节慰问经费”，2020年预算安排资金市级配套3.45万元，实际到位市级配套资金3.45万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年1月支付保山市范围内31名时代楷模、云岭楷模及全国、省级道德模范慰问金3.45万元，资金执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：慰问保山市范围内时代楷模、云岭楷模及全国、省级道德模范31名；时效指标：于2020年1月底前完成。  

②效益指标完成情况  

春节慰问经费使用效果良好，体现市委市政府对道德模范和云岭楷模的关心，取得了较好的社会效益。  

③满意度指标完成情况  

慰问对象满意度达95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：党的创新理论宣传教育  

2.项目基本情况  

围绕贯彻习近平总书记考察保山时关于“让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’”的重要指示精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神为首要政治任务，持续深化理论学习宣传研究。通过“理论+媒体”的形式，在全市兴起学习党的创新理论的热潮，推动党的创新理论深耕厚植于全市干部群众心田。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“党的创新理论宣传教育”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“党的创新理论宣传教育”，2020年预算安排资金市级配套15.00万元，实际到位市级配套资金15.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年党的创新理论宣传教育实际支出15.00万元，具体为：组织承办了云南省党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记的方向奋勇前进理论宣讲大赛活动支出15.00万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：组织承办云南省党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记的方向奋勇前进理论宣讲大赛活动1场。时效指标：于2020年12月底前完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：全市创新理论学习宣传工作普及率达90%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：理论武装及调研经费  

2.项目基本情况  

根据中央和省委、市委关于加强基层理论武装工作的部署要求，为推进全市各级党组织和广大党员干部深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作，将理论学习成效不断转化为奋力推进全市经济社会高质量跨越发展的精神动力和智力支持。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“理论武装及调研经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

理论武装及调研经费”，2020年预算安排资金市级配套15.00万元，实际到位市级配套资金15.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年理论武装及调研经费实际支出13.13万元，具体为：购买学习读物《党的十九届四中全会决定学习辅导百问》支付0.09万元；支付《媒体眼中的生态保山》一书设计费2.00万元；开展2020年度保山新型智库资课题研究相关费用7.98万元；支付理论宣讲、调研等相关工作差旅费等3.06万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：购买学习读物《党的十九届四中全会决定学习辅导百问》；开展理论学习中心组学习座谈交流；建设“新型智库联盟”及开展课题研究理论研讨；开展相关理论宣讲及调研工作；设计《媒体眼中的生态保山》一书。  

②效益指标完成情况  

理论武装覆盖率达90%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八：  

1.项目名称：学习型党组织建设专项经费  

2.项目基本情况  

为推进全市各级党组织和广大党员干部深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党的路线方针政策和国家法律法规，广泛学习现代化建设所需要的各方面知识，大力营造和形成重视学习、崇尚学习的浓厚氛围，探索和完善各种学习形式，使党员干部的学习能力不断提升、思想政治水平和知识素养不断提高、先锋模范作用充分发挥，使党组织的创造力、凝聚力和战斗力不断增强。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“学习型党组织建设专项经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“学习型党组织建设专项经费”，2020年预算安排资金市级配套10.00万元，实际到位市级配套资金10.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年学习型党组织建设专项经费实际支出9.60万元，具体为：购买《求是》、《论党的宣传思想工作》、《党委中心组学习参考（2020）》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中华人民共和国民法典》、《结构性改革中国经济的问题与对策》、《习近平新闻舆论思想要汇》等学习书籍及编印相关学习资料支出3.53万元。开展党的十九届四中全会精神宣讲、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲、支学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲、《习近平谈治国理政》第三卷宣讲等宣讲活动支出5.62万元。组织参加首届云南省学习强国学习达人学习竞赛支出0.45万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：购买理论学习书籍及编印学习资料；组织开展党的十九届四中全会精神宣讲、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲、学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲、《习近平谈治国理政》第三卷宣讲等理论宣讲活动；组织参加云南省首届学习强国学习达人学习竞赛。时效指标：于2020年12月底前完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：全市理论普及率达90%。“学习强国”学习平台推广安装率达60%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九：  

1.项目名称：“智论保山”之“现代化大城市建设”经费  

2.项目基本情况  

按照省委省政府对保山工作的发展定位，为把保山建设成为“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的现代化大城市，积极与云南新型智库联盟，云南省社会科学院、中国（昆明）南亚东南亚研究院等合作开展课题研究，依托“智论保山”系列论坛为我市现代化大城市建设提供智力支撑，打造高质量跨越发展新引擎，讲好保山发展故事。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“智论保山”之“现代化大城市建设”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

智论保山”之“现代化大城市建设”，2020年预算安排资金市级配套35.00万元，实际到位市级配套资金35.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年智论保山”之“现代化大城市建设”实际支出16.60万元，具体为：与省社科院合作开展课题调研（贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、保山美丽县城建设2个课题）支出13.12万元；举办融入中缅经济走廊建设构建民心相通机制研讨会支出3.48万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：与省社科院合作开展课题调研并形成调研成果。举办融入中缅经济走廊建设构建民心相通机制研讨会。时效指标：项目于2020年12月底前已基本完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：为市委、市政府提供决策参考贡献率达90%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

因疫情防控原因，未举行“智论保山”系列论坛活动，经费未能按计划使用，因此造成该项经费预算执行存在一定的偏差率。下一步将视疫情情况并结合实际工作统筹考虑。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十：  

1.项目名称：《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作经费  

2.项目基本情况  

该项目通过充分发挥《云南日报》、人民网、新华网、云南网、新浪网的宣传推广平台优势，开展年度专题宣传合作。《保山特刊》采取跟踪式报道、集中式报道和深度拓展式报道等方式，对保山市各项重点工作、亮点工作、创新工作进行集中宣传，同时在《云南日报》日常宣传中突出对保山市的宣传、凸显保山形象。人民网、新华网、云南网、新浪网分别制作保山专题推广网页，做好网页维护和内容更新，依托自身网络品牌、技术、营销优势，采用多种方式，全方位、多角度加大保山特色资源及整体形象宣传推广，提高保山知名度和影响力。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“《云南日报》战略合作及人民网、新华网等主流媒体合作经费”，2020年预算安排资金市级配套350.00万元，实际到位市级配套资金350.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年1月支付《云南日报》2019年下半年战略合作经费90.00万元；2020年5月支付《云南日报》2020年上半年战略合作经费90.00万元，2020年6月30日支付《云南日报》2020年下半年战略合作经费90.00万元；2020年4月支付云南网、新浪网、新华网、人民网60.00万元；2020年6月支付云南日报报业集团《社会主义论坛》编辑部共建“云南省中国特色社会主义理论体系保山宣传调研基地”费用10.00万元；2020年9月支付《人民中国》保山中日文融媒体专题宣传费10.00万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：云南日报发稿315篇条（其中头版18篇条）。出版《保山特刊》版数24版（每月2版）。人民网、新华网、云南网、新浪网均开设保山专题页面，对我市相关新闻信息和城市品牌形象进行持续推广，各个网站日常发稿均在100篇条以上。云南日报报业集团《社会主义论坛》刊发11个彩版、理论文章8篇。《人民中国》杂志“美丽中国”栏目刊出保山腾冲旅游和青华海生态保护两个日文专版两期共16个页面。时效指标：于2020年12月底前完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：外宣形象达90%。  

③满意度指标完成情况。  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十一：  

1.项目名称：新闻发布会经费  

2.项目基本情况  

该项目是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步推进政府信息与政务公开，做好政务舆情回应工作，充分发挥政府新闻发布会作为政府信息与政务公开的重要渠道作用，确保政府新闻发布工作更加及时、主动、公开、透明，更好地服务和满足社会公众信息需求，助力保山跨越发展。从2018年6月起，保山市人民政府新闻发布会每月举行1场次。如有需要，可适当增加新闻发布会频次。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“新闻发布会”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“新闻发布会”，2020年实际到位市级配套资金25.61万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

从2020年1月起，保山市人民政府新闻发布会共计举办15场次，新闻发布会同时组织开展延伸集中采访，经费由财政实报实销。全年支付2019年12月至2020年10月新闻发布会经费25.59万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：从2020年1月起，保山市人民政府新闻发布会每月举行1场次（因疫情影响2、3月未举办），主题包括解读政府工作报告、疫情防控和经济社会发展、脱贫攻坚、法治固边、美丽县城等，共计举办15场次（其中脱贫攻坚系列新闻发布会共计6场次，各县5场次费用自理）；时效指标：于2020年12月底前完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：外宣形象达90%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十二：  

1.项目名称：《活水》办刊经费  

2.项目基本情况  

2020年，市财政给市委机关刊物《活水》拨款办刊经费10.00万元。该期刊按年初部长办公会研究，全年按双月刊6刊创办，每期刊印1100册。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，对《活水》办刊经费项目资金管理和使用及最终取得的绩效情况作自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

《活水》办刊经费2020年预算安排资金10.00万元，实际到位10.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，统筹省级文化事业建设费，完成2020年1-6期期刊印刷、邮寄费等。全年《活水》期刊总计发行9600册（含增刊3000册），理论期刊宣传推介效果良好。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，项目资金使用均经集体研究讨论，并据实决策，依法采购，俱票支付。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：发行刊物9600册；时效指标：于2020年12月底完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：有效推进理论宣传学习，宣传率达94%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达96%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十三：  

1.项目名称：《温润保山》办刊经费  

2.项目基本情况  

按照市委市政府的安排部署，为进一步推动全市文化旅游业实现跨越发展，由市委宣传部采用向社会第三方购买服务的方式，依法依规采购第三方印务、发行企业，出版刊印我市连续性刊物《温润保山》。印刊主题定位为“云南画报-温润保山”系列期刊，宣传保山最具发展优势的文化旅游产业，着力打造“温润保山·山水田园城市、温润保山·历史文化名城、温润保山·开放创新之城、温润保山·现代化大城市”四期文化期刊作系列宣传。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好《温润保山》办刊经费绩效评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

《温润保山》办刊经费2020年预算安排资金市级配套42.00万元，实际到位市级配套资金42.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，42.00万元主要用于支付2019年度《温润保山》办刊经费尾款，实际支付42.00万元，支付率100.00%。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。相关经费经部长办公会或部务会研究同意支出。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：发行刊物40000册；时效指标：于2020年6月底前完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：有效推介保山文化及旅游实现跨越发展成效，宣传率达85%以上。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十四：  

1.项目名称：保山新闻网站运行维护经费  

2.项目基本情况  

保山新闻网是在中共保山市委、保山市人民政府领导下，继保山日报、保山人民广播电台、保山电视台之后创办的我市第四个主要媒体，网站承担着正确引导网上舆论、及时发布保山新闻、汇集保山信息资源、全面拓展网络服务的职能。该项目重点用于保障新闻网站的运行。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，成立绩效工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好新闻网站运行维护经费绩效评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

“保山新闻网站运营维护专项经费”，2020年预算安排资金市级配套35.00万元，实际到位市级配套资金35.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，保山新闻网站运行维护经费实际使用资金34.92万元，主要用于租用直播用互联网接入服务，托管服务器，新闻发布系统升级、维护，设备采购，技术合作等。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：2020年保山新闻网PC网站共采编新闻稿件3500多条，制作《两会》等专题专栏十多个专题专栏。保山新闻网微信公众号的粉丝数从30.5万增长到44.5万人，共发布稿件493期多2664条，总阅读量达1404万次。共开展直播41场次，开设了网上新闻发布厅，直播新闻发布会12次，直播共获得点击量123.7万人次，直播的影响力不断提高，网站保运转率100.00%。时效指标：项目于2020年12月底前完成。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：宣传覆盖率达90%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：增强单位的绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十五：  

1.项目名称：文艺精品工程补助经费  

2.项目基本情况  

通过实施文艺精品工程，聚焦保山决战决胜脱贫攻坚，奋力建设现代化大城市的生动实践，着力打造和推出一批体现时代精神，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文化精品，讲好中国故事、云南故事、保山故事，教育引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，为推进保山高质量跨越发展，谱写好中国梦保山篇章提供强大精神力量和文化支撑。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

文艺精品工程补助经费，2020年预算安排资金市级配套600.00万元，实际到位市级配套资金600.00万元，资金到位率100.00%。年中因工作需要调整188.00万元文艺精品经费到保山市新丝路公司，最后实际配套412.00万元。  

②项目资金执行情况  

2020年，实施单位共启动了电视剧《走夷方》、电影《一个奇迹》《花开高黎贡》《春到司莫拉》、保山市原创主题歌曲创作等文艺项目，组织参加了2020年云南省花灯滇剧艺术周活动，组织开展了“我们的中国梦”文化进万家中国煤矿文工团走进保山慰问演出等工作，部分工作仍在实施中，2020年实际支出金额151.32万元。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），并经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

数量指标：摄制电视剧《走夷方》，已完成剧本大纲的创作。摄制完成《花开高黎贡》。摄制电影《一个奇迹》，完成剧本创作。摄制电影《春到司莫拉》，完成剧本大纲创作，举办一场主题文艺晚会。创作一批主题原创歌曲，创作推出《三声鼓响》《十唱共产党》《春天的人》《血管的缅玉》《花开高黎贡》，汇编制作《开启新征程—保山市原创优秀音乐汇编》；质量指标：作品质量达到较高艺术高度；成本控制执行较好。  

②效益指标完成情况  

社会效益指标：提升保山知名度达90%。  

③满意度指标完成情况  

受众人员满意度90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年，计划实施有部分实施内容为影视项目。为确保影视项目创作实施的质量，真正发挥财政资金效用，电视剧《走夷方》，电影《一个奇迹》，杨善洲精品舞台剧均采用阶段式的方式推进项目实施，且影视艺术创作存在一定创作周期，导致预算执行率未能到达要求。下步将持续推进上述项目的实施，提高资金执行率。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十六：  

1.项目名称：“扫黄打非”工作经费  

2.项目基本情况  

持续开展“扫黄打非”进基层工作。通过开展“扫黄打非”工作会议和软件正版化工作培训会议，全面开展新风、正道专项行动，持续打击非法出版物和违禁出版物，组织开展全市联合执法检查8次，出动执法人员69人，有效的净化了校园周边文化市场环境，营造了良好的护苗工作氛围。扫除有黄色内容的书刊、音像制品、电子出版物及网上淫秽色情信息等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾；打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物，严厉打击不法行为，持续净化文化市场，确保保山意识形态安全、文化安全。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“扫黄打非项目经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年到位资金8.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据工作实际情况，2020年12月31日资金使用7.97万元，资金使用率99.63%，使用的资金全部用于“扫黄打非”项目。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理，项目设计方案及预算经部务会研究同意，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

开展“扫黄打非”工作会议和软件正版化工作培训会议2次112人参加会议，全面开展新风、正道专项行动，持续打击非法出版物和违禁出版物，组织开展全市联合执法检查8次，出动执法人员69人，有效的净化了校园周边文化市场环境，营造了良好的护苗工作氛围。  

②效益指标完成情况  

2020年扫黄打非建设项目经费使用效果良好，取得了较好的社会效益。  

③满意度指标完成情况  

社会公众和服务对象满意度逐年提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十七：  

1.项目名称：公共文化服务体系建设项目  

2.项目基本情况  

该项目通过深入推进书香社会建设，紧紧围绕2020年打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会这条主线，着眼云南少数民族地区实际，着力满足人民群众精神文化生活新期待，丰富全民阅读活动形式，投入资金30.00万元打造隆阳区金鸡乡育德社区、施甸县由旺镇永福社区、腾冲市荷花乡尖山社区、龙陵县镇安镇镇北小学、昌宁县柯街镇华侨社区5个全民阅读活动示范点，完善全民阅读活动实施保障机制，激发干部群众读书热情，保证阅读活动有创新、有质量、有提升。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。严格按照市委宣传部2020年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对本部门“公共文化服务体系建设项目经费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年到位资金30.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据工作实际情况，30.00万元资金于2020年9月30日前全部使用完成，全部用于公共文化服务体系建设。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理，项目设计方案及预算经部务会研究同意，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

2020年，完成了隆阳区金鸡乡育德社区、施甸县由旺镇永福社区、腾冲市荷花镇尖山社区、龙陵县镇安镇镇北小学、昌宁县柯街镇华侨社区五个全民阅读活动示范点创建工作。  

②效益指标完成情况  

2020年公共文化服务体系建设项目经费使用效果良好，取得了较好的社会效益。  

③满意度指标完成情况  

社会公众和服务对象满意度逐年提高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十八：  

1.项目名称：扫黑除恶专项业务补助经费  

2.项目基本情况  

根据中央、省、市扫黑除恶专项斗争的安排部署，结合《市扫黑除恶领导小组2020年工作要点》和《2020年保山市扫黑除恶专项斗争宣传报道工作方案》的要求，为营造扫黑除恶专项斗争的社会宣传氛围，在保山城区主要街道制作安装灯杆旗等，进一步提高城乡群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性和满意度。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好“省级—扫黑除恶专项业务补助经费”绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年“省级—扫黑除恶专项业务补助经费”，预算安排资金5.00万元，实际到位省级资金5.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，5.00万元经费于2020年12月31日前全部使用完成，全部用于在保山城区主要街道制作安装灯杆旗等费用支出。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。项目设计方案及预算经部务会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

完成扫黑除恶专项斗争宣传标语灯杆旗安装制作；尺寸：180cm×80cm；数量：118块。  

②效益指标完成情况  

2020年“省级—扫黑除恶专项业务补助经费”使用效果良好，取得了较好的社会效益，在保山机场形成了良好的扫黑除恶专项斗争宣传氛围。  

③满意度指标完成情况  

社会公众和服务对象满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据宣传教育科开展的项目自评情况，我部较好地完成了扫黑除恶专项斗争工作年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十九：  

1.项目名称：综合治理专项资金  

2.项目基本情况  

根据中央、省委关于社会治安综合治理的安排部署，结合保山市综治办2020年工作要求，为营造社会治安综合治理的社会宣传氛围，在保山城区主要街道更换一批宣传画面、并制作喷绘，进一步提高城乡群众参与综合治理的积极性和满意度。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好“省级—综合治理专项资金”绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2019年结转综合治理专项资金0.32万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，0.32万元经费于2020年12月31日前使用0.31万元，使用率96.88%，全部用于在保山城区主要街道更换一批宣传画面、并制作喷绘等费用支出。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。项目设计方案及预算经部务会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

完成灯杆旗画面更换，尺寸：160cm×60cm；数量：22块。广告牌画面更换，尺寸：300cm×120cm；数量：1块。喷绘制作，尺寸：600cm×234cm；数量：2块。  

②效益指标完成情况。  

2019年结转综合治理专项资金使用效果良好，取得了较好的社会效益，在保山城区形成了良好的综合治理宣传氛围。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众和服务对象满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据宣传教育科开展的项目自评情况，我部较好地完成了社会治安综合治理工作年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二十：  

1.项目名称：文化产业博览会参展、赛事等经费  

2.项目基本情况  

根据省委宣传部2020年重点工作安排，在昆明举办创意云南文化产业博览会和云南民族赛装节，为了促进保山文化产业繁荣发展，组织文化企业积极“走出去”，赴全国各地参加展览和赛事等，进一步提高文化企业参与文化产业推介的积极性和满意度。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，由业务科室为主做好“文化产业博览会参展、赛事等经费”绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年“文化产业博览会参展、赛事等经费”，预算安排资金80.00万元，实际到位市级资金80.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据实际工作情况，80.00万元经费于2020年12月31日前使用完成76.54万元，预算执行率达95.68%，全部用于文化产业博览会参展、赛事等费用支出。  

③项目资金管理情况  

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展）。项目设计方案及预算经部务会研究同意。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

参加省文博会1次，参加全省民族赛装节1次，文产品牌建设“走出去”1次，文旅项目路演、宣传、推介、招商引资工作4次。  

②效益指标完成情况  

2020年“文化产业博览会参展、赛事等经费”使用效果良好，取得了较好的社会效益，文化产业成为保山国民经济社会重要支柱力量，文化消费市场进一步壮大。  

③满意度指标完成情况  

受众对象满意度达90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

根据宣传教育科开展的项目自评情况，我部较好地完成了文化产业发展工作年初设定的各项项目绩效目标，评价结果：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。  

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度；项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对工程质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。  

（2）需改进的问题及建议：实施单位绩效评价工作有待提升。建议继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

部门职能。参照中共保山市委办公室关于印发<中共保山市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕40号）和《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<中共保山市委宣传部所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕24号）。中国共产党保山市委员会宣传部是中共保山市委工作机关，为正处级，加挂保山市人民政府新闻办公室、保山市新闻出版（版权）局牌子。  

部门机构设置。中共保山市委宣传部内设12个机构，办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺电影科、宣传教育科、文化产业发展科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外宣传科、出版监管科（保山市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明建设科、干部科。  

部门人员情况。2020年末实有人数45人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

一是以学习宣传贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神为主线，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，扎实推进思想理论建设；深化中国特色社会主义和中国梦学习教育，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；为全面深化改革提供舆论支持，大力培育和践行社会主义核心价值观，凝聚精神力量、建设共有精神家园；  

二是抓好新闻宣传工作，培育健康向上的舆论氛围；改革创新文化体制机制，深入实施对外宣工程，营造良好的外部舆论环境；  

三是加强意识形态工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责；切实加强队伍建设，为宣传思想文化工作提供人才保障。  

（3）部门整体收支情况  

市委宣传部2020年年初预算安排收入2,191.99万元，其中当年财政拨款收入1,984.47万元，上年结余207.52万元。2020年决算支出1,996.28万元，其中基本支出885.58万元，项目支出1,110.70万元。  

基本支出主要用于市委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为885.58万元，其中：人员经费支出811.44万元，机构运转经费支出74.14万元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

中共保山市委宣传部执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委宣传部财务管理制度》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部费用报销管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。  

（2）自评指标体系  

根据《保山市财政局关于印发<保山市市级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》（保财预〔2017〕164号）和《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我部结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了部门整体支出自评指标体系，设置了绩效目标合理性等20个三级指标。（见下表）  

（3）自评组织过程  

一是前期准备。市委宣传部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委宣传部办公室财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

二是组织实施。由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。  

预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

预算执行有效：市委宣传部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为91.07%。  

预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

根据各项目实施情况汇总，基本按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：  

一是聚焦首要政治任务，不断兴起学习热潮，推动党的创新理论入脑入心。全市开展习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》第三卷宣讲7200余场次，受众达63万余人；开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神学习1.8万余场次，参学人数达8.12万人次；发行《习近平谈治国理政》第三卷6万余册，实现各级党组织全覆盖。  

二是以理论中心组学习为龙头抓好党员干部学习。市委理论学习中心组举行集中学习14次，示范带动全市县处级及以上党委（党组）理论学习中心组举行集中学习1063次。  

三是“学习强国”学习平台推广使用走在全省前列。全市安装激活学员总数10.6万人，占全市党员总数的80.40%。“学习强国”学习平台采用保山相关稿件900余篇（条），推出理论文章全省第一。  

四是智库作用有效发挥。保山新型智库成为云南智库联盟唯一地方智库，完成年度课题立项21个，编印《保山新型智库要报》6期，推出理论、评论文章和决策咨询报告180余篇。  

五是理论宣传出新出彩。探索“理论+媒体”工作模式，在“学习强国”学习平台、《云南日报》《社会主义论坛》刊发保山理论文章100余篇，在《社会主义论坛》展示保山经济社会发展成就彩版7期14个彩页，刊发量居全省州市前列。承办云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛。  

六是围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神开展宣传报道，市县两级媒体开设专题专栏，刊播相关稿件3300余篇（条、次）。精心组织脱贫攻坚、扫黑除恶、生态文明建设、爱国卫生“7个专项行动”等系列重大主题宣传，采取“新闻发布+集中采访”模式，组织召开新闻发布会12场次。  

七是疫情防控宣传引导高质高效。全市所有媒体平台累计刊播刊发疫情防控工作新闻宣传稿件14.7万余篇条（次），LED大屏累计播放相关信息和公益广告140.6万余条（次），大喇叭和流动音箱累计播放相关信息186万余条（次），悬挂、张贴宣传标语和宣传画23万余条（幅），发放宣传单199.4万余份。制作推出《爱的力量》《有我有你》等10余首公益MV，被新华社、人民日报、央广网等媒体转载报道，《有我有你》MV累计点击播放量突破400万次。  

八是媒体融合发展走在全省前列。建设市级媒体深度融合发展样本——“一平台两中心”，整合新时代文明实践中心、县级融媒体中心、市级各类媒体和各类APP、客户端等宣传平台资源，在全省首家实现市级媒体融合指挥平台正式上线，形成一体指挥、全域反映、整体联动、高效便捷的整体效能。  

九是对外宣传亮点频现。在省级以上媒体刊稿9600余篇条。保山4次上《新闻联播》，其中1次登上头条。人民日报刊发保山稿件32篇条，同比增长60.00%；新华社各平台（含新华每日电讯、客户端、新华社通信）刊发167篇条，同比增长83.00%；央视播出视频116个，时长593分钟，同比增长26.00%；光明日报刊发14篇条，同比增长133.00%。8集纪录片《探秘哀牢古国》在中央电视台10套《探索•发现》播出。仅报道青华海国家湿地公园青头潜鸭等鸟类的稿件就先后20余次登上央视，并两次登上微博热搜，浏览量突破9000多万，创保山新闻浏览量历史最高纪录。  

十是文艺精品创作全面推进。市委、市政府主要领导亲自挂帅，担任市文化精品工程领导小组组长（双组长），探索了“政府引导+平台搭建+社会资本参与”的模式，全力推进文艺精品创作。其中反映保山市贯彻总书记生态文明思想，全力推进生物多样性保护的电影《花开高黎贡》，反映云南主动服务和融入“一带一路”建设和积极面向南亚东南亚开放的生动实践的电视剧《走夷方》，同时列入“云南省文艺精品创作专项扶持资金项目”，实现5年来“零的突破”。目前，电影《花开高黎贡》已杀青并将于联合国生物多样性大会期间推出；电视剧《走夷方》完成剧本大纲创作；电影《春到司莫拉》获省民委立项；探索与国内知名文艺院团合作打造文艺精品的模式，围绕庆祝中国共产党成立100周年，与中国煤矿文工团签署战略合作协议，打造弘扬新时代杨善洲精神的音乐诗剧《青山风骨》，在合作打造文艺精品的同时，也为本土文艺发展培养大量专业人才；电影《一个奇迹》完成剧本大纲创作；联合摄制电影《布朗山的儿女》荣获第33届金鸡百花电影节开幕影片；创作推出歌曲《三声鼓响》《十唱共产党》《春天的人》《有我有你》，被央视、人民网等广泛转载。云南省群众文艺最高赛事“奋斗杯”获奖数9件，全省第一。  

十一是全力打造“保山文创”品牌，精心筹备文博会保山分会场。分类打造青年文创、巾帼文创、关爱文创、非遗文创、体育文创5个文创子品牌和隆阳文创、施甸文创、腾冲文创、龙陵文创、昌宁文创5个县域文创品牌。面向全国征集、评选出保山文创IP“保娃”、保山文创标识（Logo）入围作品各5件。坚持以文旅融合助推乡村振兴，倾力打造“幸福佤乡司莫拉文创村”，以云南文化产业博览会首次在保山设立分会场为契机，开展“幸福司莫拉•文化兴我家”保山文创系列标识发布、“赋能司莫拉•文创进我家”保山文创精品展示、“时代司莫拉•共筑共有的家”对话活动，以及开展大型融媒体直播采访活动，保山分会场全省关注度最高。  

十二是积极搭建平台，助推文化产业蓬勃发展。组织申报省级文化产业园区4个、省级文化产业示范基地7个，市级文化产业项目储备达120余个，全市有文化企业1300余家，规模以上文化企业46家，全市从事文化产业人员10余万人。  

十三是营造积极向上的文化氛围，群众性文化活动亮点纷呈。邀请中国煤矿文工团到保山举办慰问演出2场。举办保山市“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛、“牢记嘱托•奋进跨越”——保山市决胜全面小康主题晚会、“母亲是中华 幸福司莫拉”专场音乐会。  

十四是实现新时代文明实践中心（所、站）全覆盖，全国和省级试点全面改版升级。建成县级新时代文明实践中心5个、实践所75个、实践站949个，建成率达100.00%。  

十五是建成信息平台，出台工作制度，提升创建制度化规范化水平。以全国文明创建年为契机，推动兴起新一轮创建热潮，腾冲全国文明城市顺利通过测评，新创成全国文明村镇2个、单位3个、校园2个、家庭1户。建成“保山市文明单位创建管理平台”，对500余个文明单位实施动态管理。出台实施保山市群众性精神文明创建和动态管理工作制度，形成能进能出、动态竞争机制。对全市60个省级以上文明村镇、93个省级以上文明单位、10个省级以上文明校园进行全覆盖动态复查。  

十六是探索先进典型礼遇帮扶长效机制，推动先进典型不断涌现。出台实施道德模范礼遇帮扶实施方案，推动各级各部门把免费坐公交车、旅游景区免票、安排子女就近入学等礼遇帮扶政策落地落实，形成长效机制。广泛开展道德模范、最美人物、身边好人学习宣传活动。  

十七是恢复市委讲师团，引进高层次专业人次。经市委编委会同意，在保山新闻网站加挂中共保山市委讲师团牌子，增加保山新闻网站（中共保山市委讲师团）事业编制2名，专门招聘硕士以上马克思主义相关专业人才。  

十八是实施新一轮“永昌文化名家”人才培养计划，加大人才培养力度。1名文化专家成功列入全省新入选“文化名家”专项行列，实现“云南高层次人才培养支持计划”专项“文化名家”零的突破。  

十九是加大干部教育培训力度。由市委宣传部牵头，定期组织学习培训，各县（市、区）党委宣传部和市直宣传文化系统积极行动，形成联动培训长效机制，实现系统内副科级干部学习培训“全覆盖”。举办“提高政治站位、提升业务能力”等专题培训班3期，累计培训干部560人次，同比增长250.00%；累计选派到新华社、人民日报社云南分社等专项学习120人次，同比增长220.00%。  

二十是探索省、市、县三级联动干部交流培养机制。选派1名干部到省委宣传部培养锻炼，下派1名干部到县级宣传部挂职锻炼；接收1名乡镇宣传委员到部机关挂职锻炼；选派2名干部到人民日报社云南分社专项学习；从县市区遴选2名年轻干部到部机关专项学习。  

（4）效果情况分析  

理论学习宣传研究得以持续深化，有效带动提升全市社科理论工作水平，全市兴起学习党的创新理论的热潮。公民思想道德素质和城乡文明持续提升，以宣传思想战线增强“脚力、脑力、笔力、眼力”教育实践为抓手，不断锻造政治过硬、本领高强的宣传干部队伍，进一步拉近了党群干群关系，在广大人民群众中树立了党委、政府的良好形象。  

4.存在的问题和整改情况  

部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高。我部的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上，本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时，通过绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等。  

因此，我部将结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。  

5.绩效自评结果应用  

一是根据绩效评价结果建立整改机制。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。  

二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。  

三是部门绩效评价信息反馈公开机制。我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）、《保山市预决算公开工作考核实施细则》等法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。  

同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，项目实施单位针对整改意见等落实情况应及时报送主管部门，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050002021101111