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保山市接待办公室2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市接待办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市接待办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：  

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。  

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。  

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。  

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会委员、政府、政协厅级领导的接待工作。  

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。  

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。  

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。  

8.参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。  

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年市接待办在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行党政机关国内公务接待管理办法、商务接待管理办法、外宾接待管理办法等各项接待规定，高度重视公务接待规范化管理，优质服务、守正创新，全面完成全年各项工作任务。  

1．“四抓四比”力促“三标”行动，全面加强党的建设。  

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代机关党的建设高质量发展要求，以党的政治建设为统领，以全面从严治党为主线，对标云南省接待办公室“党建和业务工作双促进双推进机制”先进经验，以“四抓四比”党建工作法为重点，不断强化作风效能，提升服务实效，提高党员综合素质，实现“对标达标创标”创建目标。  

（1）抓学习、比素质，强化能力保障。以“一周一学中比政治素质、在一月一练中比业务素质、在一季一考中比综合素质”为抓手，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神及保山现场办公会精神。一年来，认真组织全体干部职工周一例会学习21次、理论集中学习11次，撰写心得体会、发言提纲90余篇。通过室务会、例会等认真贯彻落实“第一议题”制度学习11次，采取观看《九零后》、庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会直播、重温入党誓词、交流工作心得、积累案例剖析、PPT教学等方式学习27次；组织召开“重温党史润初心规范服务促发展”重大接待任务经验总结剖析会1次，主要领导带队组织全市6名接待骨干参加全省接待工作交流培训会1次，引导全体党员干部职工不断坚定理想信念和提高思想政治素质，大力弘扬理论联系实际的优良学风，把学习教育成果体现在提升接待服务质量和水平中，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。  

（2）抓制度、比规范，强化制度保障。以“在制度建设中比规范、在制度执行中比规范、在制度监督中比规范”为抓手，不断进行科学的修改完善和制度创新，新建《保山市接待办公室菜单审核制度》《保山市接待办公室构建亲清政商关系行为清单》《保山市接待办商务接待中接待员行为规范》等6个制度，使接待工作和日常管理更加合理化、规范化。主要领导及班子成员履行好监督检查职责，严格审核财务报销单据，着力把好接待汇审关，全体接待员各司其职、协同配合，切实提高制度的执行力和运转效率。严格遵守各项公务接待纪律，持续推进接待工作标准化、规范化和体系化建设，始终坚持“严”字当头、范围不越、标准不破、程序不减，维护制度权威，推动工作落实，规范权利运行。  

（3）抓阵地、比党性，强化组织保障。以“在党建活动阵地中比党性、在接待工作阵地中比党性、在疫情防控阵地中比党性”为抓手，严格按照党支部规范化建设标准，扎实开展党支部规范化创建工作。为了让支部在党建工作中更好的发挥战斗堡垒作用，建强支部组织，召开支部党员大会补选组织委员1名，切实增强党支部的执行力、创新力、凝聚力。紧紧围绕“管住边境、守好国门，防控境外疫情输入”的任务要求，以党的建设为引领下派1名干部深入边境一线，参加“强边固防突击队”，让党旗在边境一线飘扬。加强与新华社区党组织联建共建，全体党员到住地社区开展共建活动，参与“爱国卫生大扫除”运动10余次，在职党员严格执行“双报到双服务双报告”制度，服务累计时长达70小时，均到6小时以上。以挂钩村薄弱党支部为阵地，支部书记深入挂钩村为全体党员上党课1次，把乡村振兴等与党建工作结合，打造党建引领发展的阵地。  

（4）抓作风、比规矩，强化纪律保障。以“在执行中央八项规定精神中比规矩、在纠正“四风”问题中比规矩、在廉洁自律中比规矩”为抓手，始终坚持以上率下，层层传导压力，切实担负起党风廉政建设和反腐败工作全面领导责任，带动形成全面从严治党的良好局面。年初调整充实了党风廉政建设工作领导小组，明确分管领导及具体责任人，研究制定了《保山市接待办公室2021年度党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》《保山市接待办公室“清廉机关”建设方案》，明确工作目标、具体措施、责任分工，为顺利推进党风廉政建设工作提供了有力的组织保障。召开室务会专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，定期进行政治生态分析研判，听取工作汇报3次，与全体干部职工进行廉政提醒谈话2次26人，带头组织开展春节、国庆节假日等重要节点监督检查7次。扎实开展廉政家访7人次，探索家庭监督新路径。牢固树立正确选人用人导向，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，开展乡科级干部选拔任用副科级领导干部1人，未发生选人用人不正之风和违纪违规情况，不存在超编制、超规格、超职数配备干部的情况。深入开展以案促改工作，对照标准查找反思自身存在的问题，召开专题民主生活会，压实整改责任，有效推进整改措施落地落实。组织开展春节、端午节、国庆节等重要节点监督检查7次，切实抓牢纪律作风建设。  

2．创新“三合”开创新局，全面做好服务保障。  

紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，坚持学用结合，适应新形势，吃透新市情，服务新任务，坚持“热情周到、规范有序、厉行节约”的工作宗旨，以提高接待服务水平为目标，创新与服务并举，着力创新“三合”开新局，为保山高质量跨越发展提供坚强服务保障。2021年共接待来宾339批、3021人。其中部级及以上领导39批次、87人，圆满完成了中央、省领导莅保、保山现场办公会等多个重要任务接待服务保障工作，得到上级领导和来宾的认可肯定。  

（1）在“合规”上开新局。在全面从严治党的历史背景下，接待工作严格执行上级各项规章制度和政策。一是标准合规。严格遵守接待标准，用餐标准、住宿标准、用车标准、会场租用标准，持续推进接待工作标准化、规范化和体系化建设。二是程序合规。公务接待严格按照公函—审批—接待—报销的规定程序进行，无公函和审批单不予接待。三是内容合规。严格控制接待范围，活动项目、时间、场所，就餐、住宿和用车安排，以及接待费用开支等内容要符合接待管理规定。  

（2）在“合礼”上开新局。严格执行中央八项规定及实施细则精神，讲规矩、重规范、合礼仪。一是就餐合礼。围绕“规范用语、宣传推介、礼仪形象、行程安排、用餐特色、接待任务”六方面的工作重点，开展市情介绍、菜单点评、礼仪知识等岗位技能大练兵11次，使接待行为符合接待礼仪礼节。将民族团结进步创建工作与接待工作高度融合，提前掌握来宾基本信息，根据不同的少数民族风俗习惯和饮食禁忌，为来宾准备合宜的餐食。组织开展隆阳区清真饮食专题调研，实地走访城区内正规清真饮食餐馆，注重提升菜品质量和接待水平。二是住宿合礼。准确掌握来宾信息，根据来宾的职务级别安排符合规定的房间，在楼层引领、协助办理登记入住、行李分送等环节符合接待礼仪礼节，特别是在符合规定的前提下根据来宾的不同需求做好住宿的基本服务保障。三是出行合礼。接待人员在陪同来宾外出考察、调研时，在电梯等候、上下车引领、接送机等环节要符合接待礼仪礼节，确保来宾的出行安全、舒适、舒心。四是展现合礼。接待人员在接待过程中注重仪表仪态、接待礼仪礼节，着装简洁大方，做到脑勤、眼勤、手勤、腿勤，充分向来宾展现新时代接待人员的昂扬向上的精神风貌。  

（3）在“合拍”上开新局。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，与各级各部门同频共振、规范高效。一是与来宾要求合拍。全面准确掌握来宾信息，包括基本信息、行程安排、莅保主要目的、生活习惯，提供符合接待管理规定、与来宾要求一致的基本服务保障。二是与市委市政府要求合拍。认真贯彻执行党中央和省委、市委决策部署，紧跟中心工作，为全市公务、商务接待规范化管理运行情况提出合理化建议，编制《商务接待管理规定知识问答手册》，制作商务接待操作流程，积极参与保山外宣，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。三是与相关工作合拍。贯彻落实坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央决策部署，切实做好疫情防控期间接待工作，确保接待服务对象生命安全和身体健康，制定了《关于做好新冠肺炎疫情防控期间公务接待安全措施的通知》，提出应对疫情四项安全措施，即公务接待场所要安全、接待对象用餐要安全、乘坐交通工具要安全、工作人员健康要安全，把安全服务保障措施落实到位，一年来，疫情防控“零失误”，保障了来宾的安全健康。四是与单位工作合拍。将接待工作与单位各项工作深度融合，持续推进“最不满意三项工作”整改，围绕“公务接待标准、公务接待规范化管理、推介保山特色文化”深入开展专题调研，采取座谈会与书面调研相结合的方式，积极对接市直有关部门、酒店开展调研工作，形成《保山市接待办公室宣传推介手册》《味道永昌》特色菜谱等成果，注重把全市政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作全过程，收纳五县“市、区”百余种特色菜肴，深入挖掘整理保山价廉物美、特色鲜明的传统特色农家菜品进入接待餐桌，把餐饮文化与传统特色相结合，努力丰富接待工作内涵，突出细节服务和精品意识，不断提高保山的影响力和吸引力。  

3．“五强化”抓牢中心工作，全面推进注重实效。  

（1）强化意识形态，筑牢思想阵地。高度重视意识形态工作，将意识形态工作纳入党建工作责任制，明确主体责任、一把手第一责任，推动意识形态工作扎实开展。一年来，组织召开专题研究3次，调研座谈会1次，分析研判会议1次，业务培训1次。认真落实《党委（党组）网络意识形态责任制实施办法》和《网络安全法》，严格按要求将网络意识形态工作纳入单位年度工作要点，引导干部职工积极参与网络评论，有效维护网络意识形态安全，为各项工作高效推进把好方向、夯实基础。  

（2）强化为民办事，注重党史学习。自党史学习教育开展以来，我办党史学习教育领导小组严格对标对表，列出任务清单，明确责任主体、目标任务和时限要求。从抓实学习培训、专题党课、主题宣讲、现场体验教学等方面助推“我为群众办实事”。认真组织全体干部职工理论集中学习2次，举办专题读书班2期，主要领导作专题宣讲2次，选派1名同志积极参加云南省“党的创新理论我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛保山初赛活动，到板桥镇北汉庄杨善洲精神教育基地、隆阳区新时代文明实践中心、杨善洲干部教育基地、金鸡“四一五”武装起义纪念馆、保山市博物馆等地开展现场体验教学活动等5次。深入网格责任区、挂钩村、党员双报到社区、机场等调研8次，通过座谈、入户走访、到群众中听取意见等方式征求意见抓实为民办事。聚焦创文创卫，深入开展交通安全、文明宣传、保护母亲河·我们在行动——“东河卫士”等志愿服务活动累计30次；为网格责任区新华社区丰乐小区修缮排污明沟和沟边道路上破损地面，有效提升人居环境；主要领导积极协调资金0.85万元用于双报到社区（荷花社区）开展在职党员法律宣传活动；班子成员积极沟通协调无锡市玫瑰青少年公益发展中心为菠萝登村大明邑小学捐助474册价值1万余元的图书，解决了山区学校图书匮乏难题；为挂钩村订购党史学习教育书籍83套，解决村上学习书籍不能全覆盖的问题。截至目前，市接待办全体党员干部“为民办事清单”共计19件，其中，领导班子“为民办事清单”4件，班子成员“为民办事清单”9件，普通党员干部“为民办事清单”10件，均已完成，完成率达100%。  

（3）强化创文创卫，注重协同联动。为保障创文、创卫工作顺利开展，积极制定工作方案，与网格责任区新华社区形成合力，密切配合，协调联动、齐抓共管，为创建工作提供坚强的组织保障。一年来，积极参加志愿服务活动累计30次，150余人次，清除垃圾10余吨，出动车辆40余辆次，清除污水沟240余米，清除乱贴乱画小广告1500余张，清除卫生死角160余处，规范文明停车100余辆次，共投入资金3.5万元。选派1名职工参加创建文明城市交通志愿劝导。制作安装固定宣传展板19块，与网格区域商户签订门前“四包”责任书63份，发放宣传资料500余份，努力营造人人知晓、人人参与、户户宣传的强大氛围。  

（4）强化问题导向，推进整改落实。一是落实巡视反馈意见整改。做好中央巡视组巡视云南省反馈意见整改工作。对照《关于中央第十巡视组巡视云南省反馈意见保山市整改方案》，认真梳理我办涉及整改任务4项，通过压实责任、细化目标任务，现已全部整改到位。二是做好关于中央巡视专项检查云南省委选人用人工作情况反馈意见整改工作。我办高度重视，及时制定了《关于中央第十巡视组巡视云南省反馈意见保山市接待办公室整改方案》和《关于中央巡视专项检查云南省委选人用人工作情况反馈意见保山市接待办公室整改方案》，细化整改内容和相应措施，现已全部整改完成。三是做好省委第五巡视组对保山巡视“回头看”反馈意见整改工作。涉及我办整改问题3个，制定了《保山市接待办公室关于省委第五巡视组对保山巡视“回头看”反馈意见整改方案》，制定整改措施8条。积极引导全体干部职工深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，用整改的行动和效果体现“两个维护”，确保改彻底、改到位。  

（5）强化乡村振兴，巩固脱贫成果。深入学习习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴工作的重要论述，牢固树立“摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管、摘帽不摘责任、摘帽不摘政策”的意识。组织挂包人员6批次50人次深入挂钩村，开展返贫动态监测和综合研判工作。经研判，51户卡户和21户非卡户不存在返贫风险。积极向上协调争取资金1.7万元用于村级建设，积极帮助应届毕业大学生就业1名，为养殖户何玉国协调创业贷款20万元。利用中秋、国庆节假日期间，4名干部职工积极参加“干部规划家乡行动”，为家乡添砖加瓦、建言献策，持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市接待办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市接待办公室2021年度收入合计3,845,242.95元。其中：财政拨款收入3,845,242.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加248,671.19元，增长6.91%。主要原因：①基本工资增加52,204.00元；②津贴补贴增加35,614.00元；③奖金减少101,535.00元；④绩效工资增加40,735.00元；⑤机关事业单位基本养老保险增加10,584.96元；⑥职工基本医疗保险费增加3,044.26元；⑦公务员医疗补助增加2,526.24元；⑧其他社会保险缴费增加15,612.61元；⑨医疗费增加12,850.50元；⑩办公费减少26,164.51元；⑪水费减少638.20元；⑫电费减少36.56元；⑬邮电费增加1,312.90元；⑭差旅费减少20,284.00元；⑮培训费增加24,180.00元；⑯公务接待费增加265,127.00元；⑰劳务费增加21,424.88元；⑱工会经费、独生子女费、其他商品和服务支出增加1,024.64元；⑲公务用车运行维护费及其他交通费减少9,281.53元；⑳办公设备购置费减少79,630.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市接待办公室2021年度支出合计3,845,242.95元。其中：基本支出3,845,242.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加248,671.19元，增长6.91%。主要原因：①基本工资增加52,204.00元；②津贴补贴增加35,614.00元；③奖金减少101,535.00元；④绩效工资增加40,735.00元；⑤机关事业单位基本养老保险增加10,584.96元；⑥职工基本医疗保险费增加3,044.26元；⑦公务员医疗补助增加2,526.24元；⑧其他社会保险缴费增加15,612.61元；⑨医疗费增加12,850.50元；⑩办公费减少26,164.51元；⑪水费减少638.20元；⑫电费减少36.56元；⑬邮电费增加1,312.90元；⑭差旅费减少20,284.00元；⑮培训费增加24,180.00元；⑯公务接待费增加265,127.00元；⑰劳务费增加21,424.88元；⑱工会经费、独生子女费、其他商品和服务支出增加1,024.64元；⑲公务用车运行维护费及其他交通费减少9,281.53元；⑳办公设备购置费减少79,630.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市接待办公室机关正常运转的日常支出3,845,242.95元。与上年对比增加248,671.19元，增长6.91%。主要原因：①基本工资增加52,204.00元；②津贴补贴增加35,614.00元；③奖金减少101,535.00元；④绩效工资增加40,735.00元；⑤机关事业单位基本养老保险增加10,584.96元；⑥职工基本医疗保险费增加3,044.26元；⑦公务员医疗补助增加2,526.24元；⑧其他社会保险缴费增加15,612.61元；⑨医疗费增加12,850.50元；⑩办公费减少26,164.51元；⑪水费减少638.20元；⑫电费减少36.56元；⑬邮电费增加1,312.90元；⑭差旅费减少20,284.00元；⑮培训费增加24,180.00元；⑯公务接待费增加265,127.00元；⑰劳务费增加21,424.88元；⑱工会经费、独生子女费、其他商品和服务支出增加1,024.64元；⑲公务用车运行维护费及其他交通费减少9,281.53元；⑳办公设备购置费减少79,630.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,857,283.19元，占基本支出的48.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,987,959.76元，占基本支出的51.70%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市接待办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位没有项目预算，无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,845,242.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加248,671.19元，增长6.91%。主要原因：①基本工资增加52,204.00元；②津贴补贴增加35,614.00元；③奖金减少101,535.00元；④绩效工资增加40,735.00元；⑤机关事业单位基本养老保险增加10,584.96元；⑥职工基本医疗保险费增加3,044.26元；⑦公务员医疗补助增加2,526.24元；⑧其他社会保险缴费增加15,612.61元；⑨医疗费增加12,850.50元；⑩办公费减少26,164.51元；⑪水费减少638.20元；⑫电费减少36.56元；⑬邮电费增加1,312.90元；⑭差旅费减少20,284.00元；⑮培训费增加24,180.00元；⑯公务接待费增加265,127.00元；⑰劳务费增加21,424.88元；⑱工会经费、独生子女费、其他商品和服务支出增加1,024.64元；⑲公务用车运行维护费及其他交通费减少9,281.53元；⑳办公设备购置费减少79,630.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,527,685.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。其中：工资福利支出1,540,086.14元；商品和服务支出1,983,859.76元（其中：办公费180,855.86元；水费872.00元；电费3,088.00元；邮电费20,816.21元；差旅费47,550.00元；培训费24,180.00元；公务、商务接待费1,383,875.00元；劳务费162,599.68元；工会经费32,159.98元；公务用车运行维护费12,644.43元；其他交通费114,420.00元；其他商品和服务支出798.60元。）；对个人和家庭的补助240.00元；其他资本性支出3,500.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出170,652.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和退休人员公用经费。其中：机关事业单位基本养老保险170,052.16元；退休人员公用经费600.00元。  

9.卫生健康（类）支出140,552.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。其中：行政单位职工基本医疗保险69,456.04元；事业单位职工基本医疗保险26,113.25元；公务员医疗补助支出44,983.60元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出6,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于机关事业单位职工住房补助支出。相关支出情况：机关事业单位职工住房补助支出6,352.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为1,396,519.43元（公务用车购置及运行费支出12,644.43元，全市公务接待费支出为1,383,875.00元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为12,644.43元，完成预算的36.13%；公务接待费支出决算为1,383,875.00元(我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费，该笔经费未纳入到本单位部门年初预算)。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：  

1.公务用车购置及运行费，中央八项规定出台以来，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务用车使用频率降低，未使用预算资金22,355.57元。  

2.公务接待费支出决算为1,383,875.00元，较上度决算支出增加265,127.00元。由于我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费，该笔经费未纳入到本单位部门年初预算。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加264,125.47元，增长23.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1,001.53元，下降7.34%；公务接待费支出决算增加265,127.00元，增长23.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是2021年国家、省级领导莅保开展巡视、生态环境保护督察、检查督导以及对高黎贡山生态环境保护调研，接待来宾批次和人数较上年增加，接待费用同比增加265,127.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少1,001.53元。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,644.43元，占0.91%；公务接待费支出1,383,875.00元，占99.09%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出12,644.43元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出12,644.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区（交通补助范围除外）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：车辆燃料费3,000.00元、维修费5,329.00元、保险费3,235.43元、洗车费1,080.00元。  

3.公务接待费支出1,383,875.00元。其中：  

国内接待费支出1,383,875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待339批次（其中：外事接待0批次），接待人次3021人（其中：外事接待人次0人）。主要用于达到接待级别标准由我办接待的全市公务接待和招商引资的商务接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市接待办公室部门2021年机关运行经费支出1,987,959.76元，与上年对比增加176,825.34元，增长9.76%，主要原因是2021年国家、省级领导莅保开展巡视、生态环境保护督察、检查督导以及对高黎贡山生态环境保护调研，接待来宾批次和人数较上年增加，接待费用增加；其他日常办公费支出及公务用车运行维护费支出减少。  

部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关正常运转的日常经费，其中：办公费180,855.86元，水费872.00元，电费3,088.00元，邮电费20,816.21元，差旅费47,550.00元，培训费24,180.00元，接待费1,383,875.00元，劳务费162,599.68元，工会经费32,159.98元，公务用车运行维护费12,644.43元，其他交通费114,420.00元，其他商品和服务支出1,398.60元，其他资本性支出3,500.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市接待办公室部门资产总额150,841.01元，其中，流动资产199.52元，固定资产150,641.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,077.60元，其中固定资产减少33,015.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额73,150.00元，其中：政府采购货物支出7,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,600.00元。授予中小企业合同金额73,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

2021年保山市接待办公室没有需要说明的其他重要事项情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143701111