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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会

办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传，严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，做好互联网内容管理，营造清朗网络空间。

2.全面贯彻落实《网络安全法》，切实加强网络安全监督检查，多形式举办网络安全宣传活动等。

3.协调推进信息化建设，助力保山高质量发展。着力发挥统筹协调职能，依托华为保山大数据中心品牌优势、技术优势，加大对大数据平台应用效果的宣传推广。在全市范围内开展政务信息系统和数据资源调查摸底，编制政务数据资源目录及相关标准规范，建立人口、法人、宏观经济、自然和空间地理、工业经济5个基础数据库，夯实政务数据资源共享、业务协同和数据开放基础，推进部门之间数据共享交换及逐步向社会开放。

4.推进网信体系建设，夯实网信工作基础。加快推进全市网信系统队伍保障体系、制度保障体系、技术保障体系建设，为全市网信事业发展奠定了良好工作基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入合计4,149,783.63元。其中：财政拨款收入4,149,422.62元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入361.01元，占总收入的0.01%。与上年对比减少4,192,735.67元，下降50.26%，主要原因分析：

1.基本支出收入减少25,857.53元，主要是2021年绩效工资、行政人员年终考核奖等调整停发，津贴补贴、奖金等基本支出减少。

2.项目支出收入减少4,167,106.16元，主要是2021年项目资金支出缩减，其中：电子政务设备购置和购买服务补助资金减少1,040,000.00元，网络意识形态和网络安全工作补助资金减少1,814,234.47元，保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金减少849,245.00元，保山市电子政务业务补助资金减少512,926.69元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度支出合计4,149,422.62元。其中：基本支出3,112,213.67元，占总支出的75.00%；项目支出1,037,208.95元，占总支出的25.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,192,963.69元，下降50.26%，主要原因分析：

一是基本支出减少25,857.53元，因2021年绩效工资、行政人员年终考核奖等调整停发，津贴补贴、奖金等基本支出减少。

二是项目支出减少4,167,106.16元，因2021年项目资金支出缩减，其中：电子政务设备购置和购买服务补助资金减少1,040,000.00元，网络意识形态和网络安全工作补助资金减少1,814,234.47元，保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金减少849,245.00元，保山市电子政务业务补助资金减少512,926.69元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室正常运转的日常支出3,112,213.67元。与上年对比减少25,857.53元，下降0.82%，主要原因为2021年绩效工资、行政人员年终考核奖等调整停发，津贴补贴、奖金等基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,817,272.25元，占基本支出的90.52%，人均131,525.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294,941.42元，占基本支出的9.48%，人均13,769.44元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,037,208.95元。与上年对比减少4,167,106.16元，下降80.07%，主要原因为2021年项目资金支出缩减，其中：电子政务设备购置和购买服务补助资金减少1,040,000.00元，网络意识形态和网络安全工作补助资金减少1,814,234.47元，保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金减少849,245.00元，保山市电子政务业务补助资金减少512,926.69元。

具体项目开支及开展工作情况：一是网络意识形态安全和网络安全补助资金78,407.00元，主要用于会议费2,766.00元，培训费3,973.00元，委托业务费50,000.00元，其他商品和服务支出（网络安全宣传）10,928.00元，信息网络及软件购置更新10,740.00元；二是保山市电子政务业务补助资金835,436.95元，主要用于办公费40,000.00元，水费1,574.10元，电费75,952.85元，差旅费31,200.00元，维修（护）费11,080.00元，租赁费（保山市电子政务外网系统平台及电路租用等）598,280.00元，委托业务费（保山市电子政务机房等保三级测评）75,000.00元，办公设备购置2,350.00元；三是保山信息惠民平台及大数据应用补助资金74,065.00元，主要用于差旅费51,165.00元，办公设备购置22,900.00元。另有一个涉密项目，按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,149,422.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4,192,963.69元，下降50.26%，主要原因分析：

一是基本支出减少25,857.53元，因2021年绩效工资、行政人员年终考核奖等调整停发，津贴补贴、奖金等基本支出减少。

二是项目支出减少4,167,106.16元，因2021年项目资金支出缩减，其中：电子政务设备购置和购买服务补助资金减少1,040,000.00元，网络意识形态和网络安全工作补助资金减少1,814,234.47元，保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金减少849,245.00元，保山市电子政务业务补助资金减少512,926.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,659,773.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于组织事务支出15,000.00元（其中：其他组织事务支出15,000.00元）；网信事务支出3,644,773.16元（其中：行政运行1,675,243.97元，一般行政管理事务49,300.00元，信息安全事务78,407.00元，事业运行932,320.24元，其他网信事务支出909,501.95元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出262,568.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于行政事业单位养老支出262,568.80元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出262,568.80元）。

9.卫生健康（类）支出213,515.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位医疗支出213,515.66元（其中：行政单位医疗87,740.58元，事业单位医疗59,853.52元，公务员医疗补助65,921.56元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出13,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于其他城乡社区支出13,565.00元，为职工2021年度住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为35,277.83元，完成预算的78.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为34,807.83元，完成预算的99.45%；公务接待费支出决算为470.00元，完成预算的4.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数少，公务接待费预算较高，2021年度共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人），为与公司对接相关服务公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,635.17元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少32.17元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少1,603.00元，下降77.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数少，2021年度共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人），为与公司对接相关服务公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,807.83元，占98.67%；公务接待费支出470.00元，占1.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,807.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,807.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络舆情及网络安全工作调研、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出470.00元。其中：

国内接待费支出470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与公司对接相关服务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费支出294,941.42元，与上年对比增加2,142.48元，增长0.73%，主要原因分析：办公费支出增加10,966.45元，印刷费支出增加3,956.00元，邮电费支出增加2,430.48元，差旅费支出增加940.00元，维修（护）费支出增加12,840.00元，公务接待费支出减少1,603.00元，劳务费支出增加14,400.00元，委托业务费支出减少14,400.00元，工会经费支出减少939.28元，公务用车运行维护费支出减少32.17元，其他交通费用支出减少15,576.00元，其他商品和服务支出支出减少10,840.00元。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费37,587.25元，印刷费3,956.00元，邮电费11,628.40元，差旅费7,200.00元，维修（护）费12,840.00元，公务接待费470.00元，劳务费14,400.00元，工会经费50,339.94元，公务用车运行维护费34,807.83元，其他交通费用（含公务交通补贴）121,712.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额13,734,377.92元，其中，流动资产26,528.30元，固定资产10,432,897.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,271,140.00元，其他资产3,811.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,990.00元，其中固定资产增加25,250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额582,899.00元，其中：政府采购货物支出70,215.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出512,684.00元。授予中小企业合同金额582,899.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53050000373901111