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保山市科学技术协会2021年度部门决算

                         

目录

第一部分 保山市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实履行“四服务”职责，为高质量发展提供基础保障

（1）协调推进科普项目实施，增强创新驱动发展能力。一是继续争取实施科普项目。组织各县（市、区）科协、市直相关学（协）会和相关单位实施各级科普示范点（社区、学校）、科普小镇、边境科普示范带等项目建设，通过下达绩效目标任务、制定预算和可行性论证报告、签订项目廉政承诺书、调研检查考核等，做好项目的监督管理和服务指导工作，让科普服务全覆盖到基层一线，打通科普服务的“最后一公里”。年内，争取到上级科普专项补助771万元，其中：中国科协“基层科普行动计划”资金175万元、省级科普专项转移支付资金531万元；争取到中国科协支持，配备科普大篷车1辆；共实施各类科普项目51个；组织各县（市、区）科协申报省级科普示范学校3个、省级科普示范社区4个、全国科普示范县1个、科普示范农技协5个、科普示范基地4个、科普示范带头人5个、2021—2025年全国科普教育基地1个、2021—2025年中国农技协科普教育基地2个；新建市级乡村振兴科普示范点1个、反邪教科普示范点2个。二是持续推进科协系统改革。顺利推进提升基层科协组织力“3+1”试点工作，“三长”参与引领带动教育、卫生、农业方面的科技工作者工作为全民科学素质建设服务的工作格局初步形成，共建立乡镇科协75个，实现全市乡镇（街道）基层科协组织全覆盖，年内，组织举办保山市科协系统基层干部能力素质提升培训班1期，参训120余人。三是坚持党建强会。执行领导班子成员、党支部委员直接联系指导学（协）会制度，下派党建指导员指导学（协）会督促党员参加所在支部的组织生活。四是完成学（协）会脱钩改革工作任务。指导联系的16个学（协）会，12个全面完成脱钩改革任务，4个完成规范管理。

（2）竭力协调实施《纲要》，服务公民科学素质提升。一是完善统筹协调、监测评估、考评督导等工作机制。继续争取将公民科学素质建设纳入全市“十四五”规划和年度综合考核，市政府每年与各县（市、区）政府签订责任书，让全民科学素质工作跟着市委、市政府年度中心工作走、跟着职责职能走、跟着科技创新走。二是打造科普工作品牌。坚持“全域化布局、项目化实施、制度化管理、品牌化打造”的科普工作基本思路；联合38家成员单位，建设科普阵地，打造全国科普日、全国科普示范县（腾冲市）、全国航空特色学校（保山第一中学）、流动科技馆、科普示范学校、科普大篷车进基层百场宣展、百名专家科技下乡、“三下乡”、科技志愿者服务等工作品牌；推动全市科普工作从单向思维向多维融合变化、从完成任务向打造品牌变化。在全国科普日平台申报活动34项，发布活动内容、信息68条，图片136张，专题新闻、视频7个，15项活动被平台展示、推送，形成较大的宣传声势、影响力；推进保山一中科技馆和保山流动科技馆建设，在强化免费开放制度化规范化基础上，进一步扩大服务覆盖。全年，共建省、市级科普示范学校5个。三是实施“六大科普行动”。联合市直38家成员单位，组织市、县（市、区）科协实施科普助力乡村振兴、科技志愿服务、科普信息化提升、特色科普宣展、助力全国文明城市创建、应急科普等行动，合力提升重点人群科学素质。年内，以“高黎贡山生物多样性安全与保护——科普宣展”为主线，在“全国科普日”“全国科技周”“全国科技工作者日”等重大节点，以科普大篷车进基层百场宣展、“百名专家科技下乡”为载体，组织200多名科技志愿者进新时代文明实践中心（所、站）、进学校、进企业、进机关等开展以党的基本理论、基本路线、基本方略和保护“母亲河”、文明城市创建、民族团结进步、市域社会治理现代化、社会主义核心价值观、法治宣传、疫情防控、文明健康生活方式等为主要内容科普宣展志愿服务，大力普及科学知识、展示科技成果、传播科学精神，共计开展各类活动58场次，展示科普展版1000余块次发放各种宣传品30000余份（件），邀请专家学者到校园、村（社区）开展科普讲座、学科交流、解答科技咨询、有奖竞答、产业培训等50余场次，受益干部群众、学生50000余人；投入资金近20万元，制作一批科普挂图、宣传手册、宣传品向社会发放，将更多的科普资源向基层集聚；持续协助建设青华海国家湿地公园科普宣教中心，融合现有资源，加强与电视、网络、报刊等主流媒体合作，继续在云南广电网开设“科普保山”电视专栏、保山广播电视台主要频道播放“科普中国”、办好市科协“一刊一网一微”，扩大和提升科普传播覆盖面和影响力。四是抓实科技人才培养。组织全市10000余名青少年参加全国中学生化学竞赛和生物联赛、青少年高校科学营和全国、全省青少年科技创新大赛暨无人机大赛等，累计获得奖项达223个，组织全市科技教师参加云南省中小学科技教育校长培训，腾冲市科协在会上作经验交流；以农函大、农技协和农村科普示范为重点，组织参与全国农民科学素质网络知识竞赛，农函大全年共招收学员6428名（超出目标任务61%），培养新型农民人才6428余人。

（3）搭好交流平台，服务科技工作者。一是强化政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团结引领科技工作者的主题主线，通过调研、座谈、走访、慰问等形式，对广大科技工作者进行习近平总书记考察云南重要讲话精神和在中国科协“十大”上的重要讲话精神、关于科普和科学素质建设的重要论述精神及党的基本理论、基本路线、基本方略等的教育，向科技工作者宣传党的人才工作政策，了解其工作、生活及科研科普项目进展情况，为其成果推广和转化服务，引导科技工作者积极投入到新型冠状肺炎战“疫”、乡村振兴中。二是进一步健全科普服务体系。联合市文明办等单位，组建保山科技志愿者服务支队和县（市、区）新时代文明实践中心（站、所）科技志愿者服务队，整体加入云南省志愿服务联合会，注册成为云南省科协科技志愿者总队队员，围绕省科协、省文明办的统筹安排，建立完善市级协调推进、县（市、区）具体落实的工作机制。三是支持9个院士专家团队建设。实施好助力全市经济社会高质量发展的生态环境保护、热带作物种植等研究，为全市产业科学规划发展提供高质量的决策参考和智力支撑。四是大力宣传科技工作者先进事迹。积极做好国家级、省级科技奖项候选人推荐和科技工作者先进事迹宣传推广工作，充分调动科技工作者服务全民科学素质提升的主动性。年内，昌宁县中医医院李琼珍被省委宣传部、省科协评为2021年云南“最美科技工作者”；以保山优秀科技工作者郑家文、黄家聪、赵菊润的先进事迹为素材，组织创作情景剧《一路前行》，到省参加“百年华诞·风华正茂”科协献礼文艺汇演。

（4）发挥科协优势，服务党委政府科学决策。一是开展高黎贡山生物生态安全保护宣传教育。认真落实市委工作部署，制定《保山市科协贯彻落实“高黎贡山生物生态安全风险防范与保护实施方案”重点任务清单》，联合相关部门，开展“高黎贡山生物多样性安全与保护——科普宣展”，年内，组织举办“云南生物多样性保护与绿色生物产业发展”“高黎贡山植物多样性”学术讲座2场次，召开“高黎贡山生态安全与保护”建言献策座谈会1场次，共收到建议意见26份；举办保山市全国科普日暨“高黎贡山生物多样性安全与保护——科普宣展”特色专场活动启动仪式，开展系列宣展活动达60余场次，发放各种宣传资料、宣传品3万余份；依托隆阳区高黎贡山农民生物多样性保护协会，创建乡村振兴科普示范点，协调4万元的资金支持其发展；积极与中国科协、省科协对接，申报高黎贡山国家级自然保护区保山管理护局为2021—2025年度全国科普教育基地。二是抓实全国文明城市创建工作任务的落实。按照市委创建全国文明城市的总体工作思路，以提升全民科学素质和城乡文明程度为目标，组织开展“创建全国文明城市科协在行动”系列群众性科普活动，全力推进全国文明城市创建人文环境、社会文化、思想道德建设涉及科协工作的各项测评指标任务完成，按时按要求上传相关材料达57篇（次）；协调资金2.5万元，在隆阳区新时代文明实践中心（保岫广场）科技分中心设科普e站1个、协调资金3.4万元支持隆阳区同仁社区创文工作并建科普墙1面。三是开展河湖治理科普行动。组织科技志愿者在东河沿线的乡镇社区学校开展“保护‘母亲河’科普宣展”“小手牵大手·保护母亲河”市区科协在行动”等主题活动达10余次；继续与保山青华海管理中心在“学习强国”推出青华海生物多样之美栏目（每月2期）。

年内，多项工作得到中国科协和省科协的表彰奖励。市、隆阳区和腾冲市科协分别被中国科协评为2020年全国农民科学素质网络知识竞赛市级优秀组织单位，邓光武同志被省纲要办评为2020年全国农民科学素质网络知识竞赛先进个人；保山市2020年度公民科学素质建设工作在全省考核中名列第一，保山市被省农函大评为“2020年度办学先进集体”等。

2.认真践行“两个维护”，全面推进政治机关建设

（1）认真履行全面从严治党主体责任。压实党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态、机关党建、法制建设、国家安全等工作责任制，注重发挥领导班子以上率下和示范引领作用，严格落实“一岗双责”。年初，将党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态、机关党建、法制建设等工作纳入科协工作计划，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，切实形成班子有任务、人人有担子的责任目标管理体系。年内，召开党组会议专题研究党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态、机关党建、法制建设等工作10余次，开展政治生态、意识形态、国家安全等研判分析8次，组织党组理论学习中心组集中学习16次、干部职工大会43次，组织全体干部职工聆听十九届五中、六中全会精神、市第五次党代会宣讲7场（次）；开展常态化警示教育和“除陋习，治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动，组织党员干部职工到红色基地参观学习并观看警示教育片4次、开展“廉政家访”5人次、领导干部廉政党课2次、廉政提醒谈话9人次、召开专题纪律作风提醒会议1次；深入开展“对标达标创标”行动，打造“党建+科普”工作品牌，创建“模范机关”。

（2）扎实开展党史学习教育。一是结合实际，创新开展学习教育。在坚持党组理论中心组集中学习、“三会一课”、主题党日等的基础上，创新开展“习近平新时代中国特色社会主义思想大学习——读书诵读分享”“跟着总书记学党史——读书会”“百年历程——中国科技工作者奋斗史”“向身边的先进典型学习”故事会等活动，组织党员干部深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会和在庆祝中国共产党成立100周年大会的重要讲话精神，党员领导干部带头围绕党史、新中国史、改革开放史、社会主义革命史4个专题上党课、交流学习体会，引导全体干部深入学习规定的4本必读书目，组织党员干部走进历史，感知老一辈科学家、建设者的爱国情怀和奉献精神，感悟身边科技工作者勇于探索、献身科学的生动事迹，激励党员干部勇于担当、奋发有为、真抓实干。二是围绕职责职能，不断深化“我为群众办实事”实践活动。以开展科技志愿服务为重要手段，组织党员干部深入新时代文明实践中心（所、站）、学校、企业、机关等开展“党旗在基层一线高高飘扬”“庆祝中国共产党成立100周年”“红色百年路·科普万里行”等主题科宣展，推动“我为群众办实事”实践活动深入群众、服务基层，在科普一线发挥党支部的战斗堡垒作员、党员的先锋模范作用和党员干部的表率作用。年内，共召开党组理论中心组（扩大）暨党史学习教育专题学习会6次、党史学习教育专题读书班2次、召开党员大会暨党史学习教育专题学习26次，开展主题党日12次、现场教学3次，上专题党课4次、党员讲述红色故事20人次，集中收看《党的百年光辉照我心——百名党员初心访谈》《云岭好家风--人民公仆杨善洲》、电影党课《九零后》等计10场次，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想大学习——读书诵读分享”“跟着习近平总书记学党史——读书会”17次；“民生实事计划”清单总数30项内容、个人为民办实事清单25项内容全部完成，党员干部入户宣传全国文明城市创建、整治环境卫生、劝导不文明交通行为等，解决群众身边“关键小事”50余件.

（3）全力落实乡村振兴定点帮扶工作任务。一是结对共建，夯实基层治理。认真贯彻落实市委《关于抓党建促乡村振兴的意见》精神和干部规划家乡行动要求，深入学习中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的系列政策和文件精神，在充分调研的基础上，党组与镇村两级沟通初步提出《白家寨村2021年度脱贫攻坚成果巩固方案》，党员干部结合挂钩联系户实际制定帮扶措施，并签订帮扶承诺书，在调研的基础上，形成《推进白家寨村特色产业发展调研报告》，对加快石斛、重楼种植、加工，养猪、养牛等特色产业提质增效提出意见建议。党组专题研究帮扶工作4次，听取驻村工作队员汇报工作4次，与龙山镇党委、政府领导专题研究白家寨村帮扶工作2次，全体干部职工年内入户走访达200人次，组织白家寨村“两委”干部到隆阳区潞江镇百花玲村参观学习壮大集体经济、发展乡村旅游、开办民宿旅馆和餐馆、保护生物多样性等；持续推进“双联系一共建双推进”，指导白家寨村党总支开展党史（“四史”）学习教育，开展“听党话、感党恩、跟党走”活动和社会主义核心价值观教育，为白家寨村党员购买党史学习教育用书61套；协助白家寨村开展两委班子换届选举工作，规范村民委员会办公场所、党员活动室、村组活动场所建设，统一门牌设置，建科普宣传专栏等，不断健全组织体系，建强乡村振兴一线战斗堡垒。市科协党支部与白家寨村党总支开展党史学习教育共建活动2次，党组书记到村讲党课2次，党组成员到联系的党支部6人次。二是发挥优势，切实为群众办实事。联合热经所、龙陵县科协，继续打造白家寨村乡村振兴科普示范点，在科普惠农、实用技术培训、农函大培训等方面给予4万元的资金支持；根据白家寨村产业发展需要和群众需求，协调组织科技志愿者进村举办石斛种植、加工，养猪、养牛实用技术培训班2期，培训60名种植、养殖能手；积极协调立项建设5公里村组道路硬化建设项目启动实施；协调项目资金5万元，扶持科普带头人——挂钩的企业（云南聚宏活性炭有限公司）主李家兴发展生猪养殖、石斛种植等产业；协调项目资金1.6万元，开展妇女素质提升培训；投入资金1万元，开展无邪教科普示范村创建，新建有“崇尚科学、反对邪教”内容的永久性宣传栏3块，干部职工入户宣传反邪教知识等50多人次，发放围裙、雨伞等宣传品100多份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术协会2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术协会2021年度收入合计3,372,787.98元。其中：财政拨款收入3,342,787.98元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.89%。与上年对比减少502,561.67元，下降12.97%，主要原因是2021年退休1人，人员经费减少158,867.44元。项目经费减少326,534.90元，其中机关公务用车购置费增加114,000.00元,科学技术普及经费减少290,126.98元，农村人才培训行动培训经费减少75,000.00元，老科协工作经费减少110,000.00元，省级科普专项资金增加105,674.97元，云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费增加12,843.10元，学会学术交流和科协组织发展经费减少50,000.00元，全民科学素质纲要经费增加16,074.01元，保山市第五届自然科学优秀论文奖经费减少50,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术协会2021年度支出合计3,379,819.66元。其中：基本支出2,377,166.11元，占总支出的70.33%；项目支出1,002,653.55元，占总支出的29.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少470,686.89元，下降12.22%，主要原因是项目经费支出减少319,503.22元，其中机关公务用车购置费增加114,000.00元,科学技术普及经费减少290,126.98元，农村人才培训行动培训经费减少75,000.00元，老科协工作经费减少110,000.00元，省级科普专项资金增加105,674.97元，云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费增加19,874.78元，学会学术交流和科协组织发展经费减少50,000.00元，全民科学素质纲要经费增加16,074.01元，保山市第五届自然科学优秀论文奖经费减少50,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市科学技术协会正常运转的日常支出2,377,166.11元。与上年对比减少151,183.67元，下降5.98%，主要原因：

1.人员经费减少158,867.44元，其中医疗费减少12,341.60元，基本工资增加4,499.00元，津贴补贴增加2,639.00元，奖金减少210,584.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2,072.32元，职业年金缴费增加45,358.35元，职工基本医疗保险缴费减少1,718.89元，公务员医疗补助缴费增加952.92元，其他社会保障缴费增加14,400.10元。

2.公用经费增加7,683.77元，其中2021年差旅费减少996.19元，福利费减少300.00元，劳务费增加13,012.00元，其他交通费用增加3,028.00元，办公设备购置减少2,980.00元，公务接待费增加2,064.00元，办公费减少9,895.80元，邮电费减少698.00元，工会经费增加2,449.76元，其他商品和服务支出增加2,000.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,061,567.81元，占基本支出的86.72%，人均支出171,797.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费315,598.30元，占基本支出的13.28%%，人均支出26,299.86元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,002,653.55元。与上年对比减少319,503.22元，下降24.17%，主要原因是机关公务用车购置费增加114,000.00元,科学技术普及经费减少290,126.98元，农村人才培训行动培训经费减少75,000.00元，老科协工作经费减少110,000.00元，省级科普专项资金增加105,674.97元，云南省农村致富技术函授大学拨入办学补助经费增加19,874.78元，学会学术交流和科协组织发展经费减少50,000.00元，全民科学素质纲要经费增加16,074.01元，保山市第五届自然科学优秀论文奖经费减少50,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.机关公务用车购置费114,000.00元，其中：公务用车购置114,000.00元；用于购置科普大篷车。

2.省级科普专项资金465,674.97元，其中：办公费206,699.00元，差旅费5,580.00元，会议费4,100.00元，培训费220,000.00元，委托业务费20,980.00元，办公设备购置1,850.00元，公务用车购置6,465.97元。用于开展社会化科学技术普及工作，引导人民群众崇尚科学、抵制迷信，倡导科学健康文明的生活方式；开展农村实用技术培训和推广，提高农民科学文化素质，助推精准扶贫和乡村振兴战略；组织和动员广大科技工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动；反映基层科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；履行《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作职责，提升全民科学素质。

3.老科协事业发展等经费50,000.00元，其中：办公费25,000.00元，差旅费10,000.00元，培训费5,000.00元，委托业务费10,000.00元。用于召开一年一度理事会十学术年会十乡村振兴论坛会；资助了市直8个专业委，支持一县区市老科协开展特色产业研讨会资助，开展专项课题调研及中药材、坚果、核桃、石斛技术培训。

4.全民科学素质纲要经费56,074.01元，其中：办公费5,233.75元，劳务费50,840.26元。用于农函大实用技术培训和农村实用人才培训，开展全民科学素质纲要工作、专题宣传及业务培训。   

5.科学技术普及经费189,872.89元，其中：办公费35,145.08元，水费6,365.00元，电费10,000.00元，其他交通7,500.00元，邮电费19,285.20元，差旅费50,000.00元，会议费16,500.00元，劳务费41,767.61元，办公设备购置3,310.00元。用于扶持市级科普示范基地建设，开展科普宣传服务活动，建设了科普e站，出版《保山科协》期刊4期，开展科普网络建设和科普能力建设，对全市科普人员进行科学素质提升培训，科普大篷车设备更新及宣展活动补助。

6.云函大办学补助经费37,031.68元，其中：办公费276.88元，手续费606.88元，劳务费22,147.92元，其他商品和服务支出14,000.00元。用于开展农函大实用技术培训和农村实用人才培训。

7.2021年基层科普行动计划资金90,000.00元，其中：培训费50,000.00元，委托业务费40,000.00元。用于开展社会化科学技术普及工作，引导人民群众崇尚科学、抵制迷信，倡导科学健康文明的生活方式；开展农村实用技术培训和推广，提高农民科学文化素质，助推精准扶贫和乡村振兴战略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,342,787.98元,占本年支出合计的98.90%。与上年对比减少490,561.67元，下降12.8%，主要原因是：

1.人员经费减少158,867.44元，其中医疗费减少12,341.60元，基本工资增加4,499.00元，津贴补贴增加2,639.00元，奖金减少210,584.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2,072.32元，职业年金缴费增加45,358.35元，职工基本医疗保险缴费减少1,718.89元，公务员医疗补助缴费增加952.92元，其他社会保障缴费增加14,400.10元。

2.公用经费增加7,683.77元，其中2021年差旅费减少996.19元，福利费减少300.00元，劳务费增加13,012.00元，其他交通费用增加3,028.00元，办公设备购置减少2,980.00元，公务接待费增加2,064.00元，办公费减少9,895.80元，邮电费减少698.00元，工会经费增加2,449.76元，其他商品和服务支出增加2,000.00元。

3.项目支出较上年减少339,378.00元，其中机关公务用车购置费增加114,000.00元,科学技术普及经费减少290,126.98元，农村人才培训行动培训经费减少75,000.00元，老科协工作经费减少110,000.00元，省级科普专项资金增加105,674.97元，学会学术交流和科协组织发展经费减少50,000.00元，全民科学素质纲要经费增加16,074.01元，保山市第五届自然科学优秀论文奖经费减少50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,929,302.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于行政运行1,963,680.18元，一般行政管理事务114,000.00元，科普活动761,621.87元，其他科学技术普及支出90,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238,148.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出189,790.08元，机关事业单位职业年金缴费支出45,358.35元。

9.卫生健康（类）支出169,501.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政单位医疗107,367.78元，公务员医疗补助62,133.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他城乡社区支出5,836.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为159,432.97元，完成预算的455.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为155,465.97元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,967.00元，完成预算的39.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未预算新购买科普大篷车购置费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加122,529.97元，增长332.03%%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加120,465.97元，增长344.19%；公务接待费支出决算增加2,064.00元，增长108.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.2021年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年无差异；

2.公务接待费与上年1,903.00元相比增加2,064.00元，增长108.46%，原因是2021年我单位接待活动增加；

3.公务用车运行经费增加120,465.97元，其中：公务用车购置费为120,465.97元，与上年相比增加120,465.97元，增长100.00%，原因是2021年新购置1辆科普大篷车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出155,465.97元，占97.51%；公务接待费支出3,967.00元，占2.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出155,465.97元。其中：

公务用车购置支出120,465.97元，购置车辆1辆，即由中科协配置的科普大篷车1辆，车辆支出120,465.97元。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市科协相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,967.00元。其中：

国内接待费支出3,967.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市科协相关业务工作产生的接待4批次，接待人次16人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术协会2021年机关运行经费支出315,598.30元，与上年对比增加7,683.77元，增长2.50%，主要原因是公务接待活动增多，公务接待费增加2,064.00元，其他交通费用增加3,028.00元，工会经费增加2,449.76元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出和办公设备购置费。其中办公费16,630.00元，差旅费11,857.50元，公务接待费3,967.00元，劳务费61,012.00元，工会经费35,703.80元，公务用车运行维护费35,000.00元，其他交通费用146,428.00元，其他商品和服务支出5,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市科学技术协会资产总额147,105.69元，其中，流动资产40,986.63元，固定资产106,119.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,862.52元，其中固定资产减少23,046.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11
合计	1	147,105.69	40,986.63	106,119.06	0.00	0.00		0.00		106,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额43,235.00元，其中：政府采购货物支出6,735.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,500.00元。授予中小企业合同金额43,235.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373101111