监督索引号53050000647201000

保山市投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 保山市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年保山市投资促进、招商引资工作在市委、市政府的正确领导下，全市投资促进系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平视察云南的重要讲话精神，按照市委、市政府的工作部署和要求，以产业招商为核心，以促进保山经济社会跨越式发展为主线，以“一把手”率队招强商为推动力，大力实施线上招商、线下精准招商，确保了招商引资工作的持续发展，稳投资、稳外资、稳预期取得了明显的成效。全年引进市外实际到位资金1,138.03亿元，同比增长13.01%，完成市任务的100.89%。其中:引进省外到位资金883.28亿元，同比增长15.09%，完成省任务的100.03%，实际利用外资总额1077.00万美元，完成省、市任务的107.70%。呈现实际投资总量稳定增长、后续支撑得到加强、利用外资平稳增长的总体特点，全市投资促进、招商引资在稳投资、稳预期、稳外资中实现了预期目标。

一是全面完成了全年的财务管理和会计核算工作。年度财政预算资金和各项招商引资工作经费均得到了落实，进一步加强了财务管理工作，充分发挥了各项资金的使用效果，为下一步招商引资工作打下了坚实的基础。

二是强化“一把手”招商，重大项目引进成效明显。市委、市政府主要领导切实做到以上率下，带队外出招商，一线推动项目落地实施。市、县（市、区）及园区党政“一把手”带队赴北京、上海、浙江、江苏、四川、山东、广东、福建、河北、江西等省市对接实力企业，签约引进上海东方希望集团、上海鹏欣集团、奥大利亚科思达集团广东分支机构、国药集团、四川世外乡村集团先后签订上海东方希望集团200万头生猪全产业链项目、新城控股集团吾悦广场项目、澳大利亚科思达集团现代化蓝梅种植科技示范基地项目、通威集团水电硅材高纯晶硅绿色能源项目、重庆新鸥鹏教育集团保山新鸥鹏教育城等重大项目。

三是聚力“三张牌”招商，产业链延展有新进展。围绕省、市重点产业布局和保山发展定位，瞄准国内外重点区域的世界500强、国内500强及行业龙头企业，积极开展“产业项目+品牌企业”相对应的精准招商行动。一是依托保山水电硅矿资源，围绕硅基产业建链、补链、延链、强链等方面，聚力“水电硅材一体化示范区”建设目标招商。二是围绕茶叶、精品咖啡、中药材、果品、生猪、肉牛等绿色食品产业发展，聚力“绿色食品规模生产主产出区”建设目标招商。三是围绕大滇西旅游环线，聚力“健康生活目的地消费主承载区”建设目标招商。截至目前，全市“三张牌”招商引资实施项目196个，协议投资1,862.31亿元，实际到位资金631.97亿元，同比增长24.22%。其中，“绿色食品牌”共实施项目86个，实际到位资金130.23亿元，同比增长90.14%。“健康生活目的地牌”共实施项目82个，实际到位资金411.47亿元，同比增长12.36%。“绿色能源牌”共实施项目28个，实际到位资金90.27亿元，同比增长21.87%。

四是强力引进外资项目，实际利用外资上水平。克服疫情带来的多种困难和问题，主动对接并促成澳大利亚科思达集团二期果品投资项目、墨西哥万亩牛油果种植及加工项目注册公司落地保山；加大服务力度，促成非洲塞舌尔保山荣锂科技有限公司锂离子电池负极材料生产外资增资项目和保山隆和商贸有限公司工业用酵母生产的注册资本增资并实际认缴注册资本增资到位资金1,697.00万美元，占全市实际利用外资总额的89.45%。切实解决澳大利亚科思达集团隆阳区蓝莓种植项目、墨西哥牛油果种植项目的土地流转、农水工程开工等实际困难和问题，促进了外资项目顺利落地实施。

五是创新举措稳投资，防疫招商两不误。面对疫情冲击和影响，积极实施线索挖掘、意向性项目紧盯、“一把手”招商对接成果转化等策略，主动通过现代网络、通讯方式，实施“不见面”“屏对屏”“云签约”“网上摘牌”等招商方式，加大招商项目精准对接服务力度，采取线上线下相结合、外出精准点对点面对面洽谈推介与小分队主攻江浙沪粤重点招商相结合等举措，成功签约引进了一批重大项目，有力地推进了一批在谈项目的成功对接，先后与华新水泥股份有限公司（中国500强）、四川好医生药业集团、四川新绿色药业集团、福建朝日环保科技开发有限公司、福建旋转木马互联网信息服务有限公司、中化学交通建设集团、杭州兴邦农业发展有限公司等达成投资意向。2021年，在全市各级部门共同努力下，共促成签约项目新开工建设125个，实际到位资金170.75亿元；推动327个续建项目加快建设进度，实际到位资金965.25亿元，为稳投资持续增长打下了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市投资促进局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市投资促进局2021年度收入合计4,862,226.19元。其中：财政拨款收入4,862,226.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加115,330.50元，增长2.43%。主要原因为单位新招录事业单位人员9人，选调2人遴选2人，导致人员相关经费增加，总收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市投资促进局2021年度支出合计5,134,562.91元。其中：基本支出3,830,568.46元，占总支出的74.60%；项目支出1,303,994.45元，占总支出的25.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,123,018.17元，下降17.95%，主要原因:由于疫情原因，招商引资活动减少，公务接待费减少127,957.40元，招商引资经费减少788,342.27元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市投资促进局机关正常运转的日常支出3,830,568.46元。与上年对比增加420,823.57元，增长12.34%，主要原因为新增人员11人，工资及相关经费支出增加392,556.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,493,652.11元，占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费336,916.35元，占基本支出的9.95%。人均11,617.81元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市投资促进局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,303,994.45元。与上年对比减少1,543,841.74元，下降54.21%，主要原因为绿色食品牌奖励资金272,336.72元，比上年减少了2,227,663.28元。具体项目开支及开展工作情况：1.2021年我局支付商务接待活动经费196,400.00元，主要用于日常接待客商，走访企业等工作，2021年共计接待客商600余批次，1000多家企业，促成新开工项目125个，实际到位资金170.75亿元，推动327个续建项目加快建设进度，实际到位资金965.25亿元，为稳投资持续增长打下了基础。2.招商引资经费549,936.13元，主要工作一是依托保山水电硅矿资源，围绕硅基产业建链、补链、延链、强链等方面，聚力“水电硅材一体化示范区”建设目标招商。二是围绕茶叶、精品咖啡、中药材、果品、生猪、肉牛等绿色食品产业发展，聚力“绿色食品规模生产主产出区”建设目标招商。三是围绕大滇西旅游环线，聚力“健康生活目的地消费主承载区”建设目标招商，为全市“三张牌”招商引资实施项目196个，协议投资1,862.31亿元，实际到位资金631.97亿元，同比增长24.22%。其中，“绿色食品牌”共实施项目86个，实际到位资金130.23亿元，同比增长90.14%。“健康生活目的地牌”共实施项目82个，实际到位资金411.47亿元，同比增长12.36%。“绿色能源牌”共实施项目28个，实际到位资金90.27亿元，同比增长21.87%。3.办公用房租金及物业管理费285,321.60元，用于支付永昌物业有限公司2021年度办公用房租赁费。4.2019年绿色食品牌专项经费支出272,336.72元，主要用于招商引资及人员培训等相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,134,562.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,123,018.17元，下降17.95%，主要原因:一是项目支出与上年对比减少；二是由于疫情原因，招商引资活动减少，公务接待费减少127,957.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,179,118.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,147,460.82元，其中：行政运行支出2,430,994.85元，事业运行716,465.97元。商贸事务1,031,657.73元，其中：招商引资支出1,031,657.73元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出386,756.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。行政事业单位养老支出386,756.35元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出342,365.28元，机关事业单位职业年金缴费支出44,391.07元。

9.卫生健康（类）支出289,351.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。行政事业单位医疗支出289,351.29元，其中：行政单位医疗支出143,028.00元，事业单位医疗49,744.00元，公务员补助96,579.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其他城乡社区支出7000.00元，其中：其他城乡社区支出7000.00元.

12.农林水（类）支出272,336.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于2019年度绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金272,336.72元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,832.39元，支出决算为198,832.39元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为30,682.79元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为168,149.60元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格执行厉行节约，严控经费支出，压缩经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少121,081.82元，下降37.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加6,875.58元，增长28.88%；公务接待费支出决算减少127,957.40元，下降43.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位严格执行厉行节约，严控经费支出，压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,682.79元，占15.43%；公务接待费支出168,149.60元，占84.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,682.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,682.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务接待和日常办公活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出168,149.60元。其中：

国内接待费支出168,149.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商引资商务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因为本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市投资促进局资产总额1,399,310.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,399,310.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加44,600.00元，其中固定资产增加44,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额52,800.00元，其中：政府采购货物支出52,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额52,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

应缴财政款决算数27.62元，实际为101.90元，差异为74.28元，主要原因为决算录入错误，财务人员自行上缴后未来单位报销，导致决算数与实际数据不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000647201111