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保山市社会科学界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办字〔2016〕86号文件，保山市社科联的主要职能是：

1.领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

2.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

3.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

4.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

5.向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

6.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

7.完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党的创新理论阐释宣传持续深进。一是扎实开展党史学习教育。二是加强理论武装。三是做好理论提升。四是落实重要指示。五是做好市第五次党代会精神研究阐释。六是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。

2.社科科研学术活动成果丰硕。一是推进省级社会科学智库课题研究。二是立足优势开展杨善洲精神研究。三是持续资助哲学社会科学课题研究。四是积极开展社科学术研讨交流。

3.突出建党百年主题深化社科普及。一是举办“庆祝中国共产党成立100周年”主题科普宣传周活动。二是持续举办“云岭大讲堂·保山讲坛”。三是省级科普项目实现新突破。四是组建队伍开展新时代文明实践社科普及志愿服务行动。

4.社会科学智库建设体系逐步完善。一是召开市社科联三届六次全委会。二是系统谋划哲学社会科学布局。三是探索科研创新团队建设途径。四是培育社科学术年轻骨干。五是扎实推进决策咨询服务。

5.社科联动作用发挥突出。一是持续发挥社科专家联系制度作用，健全社科工作者、社科人才、社科专家联系机制，不断充实社科人才库、社科专家库入库人才，夯实社科人才基础。二是持续贯彻落实科研诚信机制，认真落实好社科科研诚信建设工作联席会议及工作机制。三是抓好社团建设，指导保山市艾思奇大众哲学研究会开展学术研究活动，支持市级各学会、协会等社科类学术团体开展学术活动，进一步规范社团建设。四是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。五是认真执行市委重要决策部署，扎实开展“3·29专案”以案促改、中央巡视组巡视云南省反馈意见整改和省委第五巡视组对保山巡视“回头看”反馈意见整改工作。六是积极主动开展“三创”工作，认真做好全国文明城市、全国卫生城市、民族团结进步示范市创建工作。七是党建、扶贫、党风廉政、意识形态、深化改革、依法治市、平安建设等各项工作得到有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市社会科学界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市社会科学界联合会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会科学界联合会2021年度收入合计2,705,531.59元。其中：财政拨款收入1,810,286.85元，占总收入的66.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入895,244.74元，占总收入的33.09%。与上年对比增加490,688.42元，增长22.15%，主要原因为：一是基本支出减少，主要是综合考核和绩效奖励未全额补助而减少149,388.00元；由于系统审核延迟，12月部分保险超时未支减少15,169.64元；残保金和体检费增加14,035.70元；二是项目支出，主要是省社科联补助增加894,400.00元，本级财力安排的社科普及科普科研项目经费减少258,684.19元。

二、支出决算情况说明

保山市社会科学界联合会2021年度支出合计2,460,781.19元。其中：基本支出1,644,544.94元，占总支出的66.83%；项目支出816,236.25元，占总支出的33.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加245,938.02元，增长11.1%，主要原因：1.基本支出减少145,027.39元，其中：人员经费减少145,069.94元，公用经费增加42.55元；2.省社科联补助经费、《保山社会科学》杂志出版经费、社科普及科普科研等项目支出增加390,965.41元。其中：省社科联拨社会科学科普科研经费项目经费增加478,823.60元，杨善洲干部学院拨委托课题经费增加170,826.00元，《保山社会科学》杂志出版经费减少156,051.33元，社会科学科普科研经费减少3,816.86元，社会科学普及经费减少98,816.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市社会科学界联合会机关正常运转的日常支出1,644,544.94元。与上年对比减少145,027.39元，下降8.10%，主要原因为：1.工资福利支出减少144,889.94元，主要是综合考核和绩效奖励未全额补助而减少149,388.00元。2.商品服务支出增加42.55元，与上年相比基本持平。3.个人家庭补助减少180.00元，主要是独子费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,456,145.36元，占基本支出的88.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,399.58元，占基本支出的11.46%。人均161,793.83元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市社会科学界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816,236.25元。与上年对比增加390,965.41元，增长91.93%，主要原因为：1.省社科联拨社会科学科普科研经费项目经费增加478,823.60元；2.杨善洲干部学院拨委托课题经费增加170,826.00元；3.《保山社会科学》杂志出版经费减少156,051.33元；4.社会科学科普科研经费减少3,816.86元；5.社会科学普及经费减少98,816.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省社科联拨社科科研科普工作经费649,649.60元，其中用于拨云南省第二批2021年社科普及创新项目1个50,000.00元，拨2021年命名的1个“云南省社会科学普及示范基地”建设和管理工作补助经费50,000.00元，举办“云岭大讲堂·保山讲坛”38场100,193.55元，开展2021年保山市社会科学普及宣传周活动70,000.00元，举办第十五届学术年会保山专场28,455.37元，开展省社科联委托社会智库课题项目研究44,402.68元，开展云南省新时代文明实践社会科学普及志愿服务活动135,772.00元，组织开展杨善洲精神研究课题、教学专题、系列故事开发工作170,826.00元；

2.《保山社会科学》杂志出版经费22,301.91元，主要用于编辑、出版、印刷、邮寄派发2021年《保山社会科学》4期；

3.科学技术普及经费—社会科学科普科研经费144,284.74元，主要用于开展市委、市政府安排的2021年度全市哲学社会科学理论研究阐释和普及宣传等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,810,286.85元，占本年支出合计的73.57%。与上年对比减少490,688.42元，下降22.15%，主要是因为：综合考核和绩效奖励未全额补助而减少149,388.00元；由于系统审核延迟，12月部分保险超时未支减少15,169.64元；残保金和体检费增加14,035.70元；本级财力安排的社科普及科普科研项目经费减少258,684.19元，其他费用增加5,494.55元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,400,458.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于人员经费1,213,503.56元，公用经费186,954.84元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出166,586.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于科普活动166,586.65元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128,708.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于行政单位离退休600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出128,108.64元。

9.卫生健康（类）支出113,413.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位医疗78,213.16元，公务员医疗补助35,200.00元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出1,120.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为7,446.31元，完成预算的21.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为7,446.31元，完成预算的21.28%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1.因公出国（境）费支出比2021年预算增加0.00元，增幅0.00%。2.公务用车购置及运行费比2021年预算减少27,553.69元，减幅78.72%，主要是因为我单位公务出行多为公务用车平台租车，单位公务用车涉及的维修、加油等日常支出费用较少。3.公务接待费比2021年预算增加0.00元，增幅0.00%，主要是因为2021年未做公务接待费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,993.17元，下降21.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1,105.17元，下降12.92%；公务接待费支出决算减少888.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务用车购置及运行费同比2020年减少1,105.17元，减幅12.92%，主要为保险费减少1,543.97元、车辆年检费减少15.00元、车辆维修费增加332.80元、停车费增加121.00元。公务接待费同比2020年减少888.00元，减幅100.00%，主要是因为2021年未产生接待费用，较上年减少2次，经费减少888.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,446.31元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,446.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,446.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出，主要用于保险费、车辆年检费、车辆维修费、停车费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市社会科学界联合会2021年机关运行经费支出187,554.84元，与上年对比减少802.19元，下降0.43%，主要原因为：邮电费减少4.00元、差旅费减少20,982.00元、公务接待费减少888.00元、工会经费减少1313.76元、公务用车运行维护费减少1,105.17元；同时较上年办公费增加3,684.74元、水费增加1,910.00元、电费增加9,000.00元、其他交通费用增加5,036.00元、其他商品和服务支出增加510.00元、培训费增加3,350.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出187,554.84元。其中：办公费20,850.21元、水费1,910元、电费9,000.00元、邮电费200.00元、差旅费1,720.00元、培训费3350.00元、工会经费28,216.32元、公务用车运行维护费7,446.31元、其他交通费用113,036.00元、其他商品和服务支出1,826.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市社会科学界联合会部门资产总额315,837.06元，其中，流动资产246,027.38元，固定资产68,519.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,290.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61,221.01元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,355.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,355.00元。授予中小企业合同金额9,355.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000349201111