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云南省保山市青少年业余体育学校2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省保山市青少年业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目绩效自评报表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山市青少年业余体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，设立云南省保山市青少年业余体育学校，为保山市教育体育局下属事业单位，正科级。主要职能是：组织青少年体育训练、竞赛；承担主管部门赋予的备战省运会金牌和人才输送的目标任务，进行田径、射击、体操、排球、篮球、举重、游泳等运动项目的科学选材，后备人才的培养、训练及相关体育技术咨询和培训，做好中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”项目，国家体育总局田管中心奥林匹克田径单项竞走项目、中长跑项目、云南省中长跑、竞走省级预备队项目，云南省高水平体育后备人才训练基地等项目的管理和后备人才选拔训练，为国家培养和输送高水平体育苗子；为全市大型集会活动、全民健身活动和体育竞训活动提供服务保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年，通过社会各界的大力支持和少体校全体教职工的努力工作，保山市青少年体育训练工作取得了新的进展。

①党史学习教育

根据习近平总书记在党史学习教育动员大会上重要讲话精神和保山市教育体育工委的安排部署，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”这一主题，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”转这一目标。体校党史学习教育在党支部的精心组织下有序推进。一是组织学好四本党史学习教材。每周安排一次专门的集中学习，并及时对学习情况进行检查、督促。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。聚焦服务对象是运动员、教练员的特点及创文网格挂钩在兰城街道窑湾社区的实际，广泛征求社区居民和运动员、教练员的意见，党支部列出6条“民生实事计划”及30“为群众办实事个人清单”，并逐一进行解决，截至目前清单已全部清零。三是积极开展各类学习、体验活动。体校党支部按照市教育体育工委的安排、部署，认真开展重温入党誓词、红色专题学习体验、聆听专题宣讲、青少年心向党诗歌朗诵比赛、初心访谈、干部职工助力创文等形式多样，内容丰富的活动，使整个体校的“党史学习教育”活动开展的有声有色。

②云南省第十六届省运会预赛备战工作

在疫情防控工作常态化的背景下，体校努力克服资金、训练场地、外出比赛、交流少等不利因素，全校上下一条心，积极备战省运会预赛工作。一是开展2020年度冬训考核工作。共计考核16个项目，232名运动员，总体考核合格率达到90%，并针对考核出现的问题，要求各队教练员认真总结，列出整改清单逐一进行改进。二是组织开展假期集训工作。根据竞技训练的特殊性，学校认真组织了2021年“寒假”、“清明”、“五一”“暑假”3个假期的集训工作，通过教练员及运动员的刻苦努力，四次集训均达到了预期效果，为省运会预赛提供了坚实基础。三是结合“党史学习教育”积极为运动队排忧解难。针对运动队反馈上来的亟需解决的困难，体校班子积极谋划，多方筹措，经过一系列的努力，在运动队训练条件、训练装备、运动员膳食营养、住宿、学习条件等都有明显改善，使教练员及运动员能安心备战，无后顾之忧。

③安全工作按上级部门要求严格开展

体校领导班子深知“安全工作”是一切工作的保证，安全工作出问题所有工作都为零的原则，在校务会、例会、教练员工作会议上都将安全工作放在重要位置来抓、来要求。一是严格执行疫情防控工作要求。继续对校园环境进行封闭式管理，并严格运动员出入制度。认真做好运动员、教练员的体温晨晚检工作。严格按照要求对来访人员进行登记并“扫两码”及体温测量。严格执行教练员值班制度，每天安排4名教练员24小时在校园内进行值班，确保疫情防控工作不出问题。积极组织干部职工及退休职工参与疫苗接种工作。二是加强食品安全要求。三是严格开展校园及校园周边安全隐患排查工作。按照上级主管部门和公安机关的相关要求进一步完善教育管理和安全管理制度，严格落实“三防建设”的相关要求。积极参加保山市公安局、保山市教育体育局校园安全工作会议3次、配合完成云南省体育局对我校进行“竞技体育枪支弹药安全管理检查”1次、学校范围内进行安全大检查15次。开展消防安全培训教育1次。

④运动员文化教育工作

一是坚持开展理想信念教育工作。利用队会、晚检集队时间，由班主任和每周值班领导结合传统节日、纪念日、讲励志教育故事等对学生进行爱国主义教育、理想教育，使之成为人生观教育的主阵地。二是加强了班主任队伍的管理和培养。在全体教练员队伍中精心挑选无论是工作责任心、业务能力都出色的同志来担任班主任，对初中班主任进行了微调。并结合体校特点制定了《保山市少体校班主任考核细则》。三是制定了保山市少体校2021年高中录取内控分数线，并按内控分数线严格执行。在一定程度上优化了高中生生源质量。四是开展了丰富多彩的活动。为丰富学生大课间活动，对校园广播系统进行了升级改造；对初中三个班教室进行了班级文化建设，学习环境得到大幅提高；“爱眼日”邀请了专家为全体师生开展了“爱眼护眼”为主题的专题讲座；庆祝中国共产党成立100周年开展了“青少年心向党”诗歌朗诵比赛。

⑤党风廉政工作

一是班子成员认真履行“一岗双责”责任，在抓好分管的业务的同时，抓好分管部门的党风廉政工作，将反腐倡廉、案件防范工作与业务工作同研究、同布置、同检查、同考核、做到了“两手抓、两手都要硬”。二是开展党性党风党纪和廉洁从教教育，组织党员、教练员及干部职工学习党风廉政建设理论和法规制度，加强廉政文化建设。三是改进议事程序。在教体局分管领导及驻教体局纪检组的指导下对体校现有议事制度进行优化，规范议事程序，明确责任担当。四是开展运动队反兴奋剂和赛风赛纪教育工作，提倡拿干净金牌和确保赛风赛纪不出问题。

2.工作成绩

①高水平基地建设工作

2021年完成了中长跑、竞走国家田径单项高水平后备人才基地2021—2024年新周期的申报工作，完成了新周期竞走基地申报评审考核工作

②大赛成绩显著

体校参加全国各级各类比赛共获全国比赛冠军6人次，亚军5人次，季军3人次

③全运会参赛人数取得突破

全运会是中国最高规格的体育赛事，体校积极和省级优秀运动队联系，做好运动员的跟踪走访工作，加强和省队主管教练的联系沟通，对运动员出现的问题和困难及时跟踪解决，帮助运动员解决后顾之忧，确保运动员以良好的状态冲击全运会决赛资格，此次全运会共有9名运动员获得中华人民共和国第十四届运动会的决赛参赛资格，无论是参赛人数还是参赛项目相比往届都取得突破，彰显了保山市少体校整体实力的提升。其中黄丽薇获得女子20公里竞走团体铜牌，取得了云南女子竞走奖牌零的突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市青少年业余体育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市青少年业余体育学校2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市青少年业余体育学校2021年度收入合计5,048,374.58元。其中：财政拨款收入4,902,974.83元(其中包括一般公共预算财政拨款3,998,499.43元，政府性基金预算财政拨款904,475.40元)，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入145,399.75元，占总收入的2.88%。与上年对比减少4,157,149.53元，下降45.16%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少271,295.09元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致；二是一般公共预算财政财政拨款项目支出较上年增加12,800.00元，主要是因工作重心转变，本年体育场馆低免对外开放补助经费增加12,800.00元；三是政府性基金预算财政拨款项目支出较上年减少3,986,249.20元，其中2021年市级体彩未分配下拨减少3,827,720.00元，省级体彩分配调整减少158,529.20元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市青少年业余体育学校2021年度支出合计7,607,960.79元。其中：基本支出6,506,785.39元，占总支出的85.53%；项目支出1,101,175.4元，占总支出的27.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,498,000.18元，下降24.72%，主要原因为：

1.基本支出较上年增加1,475,449.02元，主要是本年单位职工增减，单位职工正常薪资调整及市级体彩公益金未分配下达使用其他收入保障教育教学增加日常公用经费支出所致。

2.项目支出较上年减少3,973,449.20元，主要因为一是本年体育场馆低免对外开放补助经费增加12,800.00元，二是2021年市级体彩未分配下拨减少3,827,720.00元，省级体彩分配调整减少158,529.20元。

（一）基本支出情况

2021年用于保障云南省保山市青少年业余体育学校机构正常运转的日常支出6,506,785.39元。与上年对比增加1,475,449.02元，增长29.33%。主要是本年单位职工增减，单位职工正常薪资调整及市级体彩公益金未分配下达使用其他收入保障教育教学增加日常公用经费支出所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,393,022.50元，占基本支出的67.51％，年人均人员经费支出231,211.71元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,113,762.89元，占基本支出的45.69％，年人均公用经费111,250.68元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省保山市青少年业余体育学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,101,175.40元。与上年对比减少3,973,449.20元，下降78.3%。主要因为一是本年体育场馆低免对外开放补助经费增加12,800.00元，二是2021年市级体彩未分配下拨减少3,827,720.00元，省级体彩分配调整减少158,529.20元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云南省保山市青少年业余体育学校办学财政补助资金150,000.00元，主要用于补助学校聘用文化课、专业课授课教师10人，保障省运会前运动员文化课考试通过率达90%以上。

2.云南省保山市青少年业余体育学校2020年结转彩票补助资金24,475.40元，主要用于保障260名运动员、30名教练员日常训练比赛。

3.云南省保山市青少年业余体育学校场馆低免对外开放补助经费46,700.00元，主要用于积极响应体育场馆免费低收费开放政策，保障体育场馆低免对外开放的水电费支出，提升体育场馆使用效益，提高体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

4.云南省保山市青少年业余体育学校省级预备队田径耐力性项目专项经费400,000.00元，主要用于资助省级预备队建设项目1项，保障30名运动员日常训练。

5.云南省保山市青少年业余体育学校云南省体育后备人才培养专项经费340,000.00元，主要用于补助1个省级高水平后备人才基地正常训练，保障17名运动员日常训练参赛，向省级输送竞技体育后备人才不少于3人。

6.云南省保山市青少年业余体育学校青少年体育活动专项经费（省体育局结转资金）140,000.00元，主要用于保障260名运动员和30名教练日常训练参赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市青少年业余体育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,998,499.43元，占本年支出合计52.56%。与上年对比减少258,495.09元，下降29.33%，主要原因：

1.本年职工正常薪资调整及绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减导致基本支出减少271,295.09元。

2.因本年体育场馆低免对外开放补助经费调整导致项目支出增加12,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出3,325,182.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于群众体育支出3,325,182.82元。

8.社会保障和就业（类）支出417,105.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于：事业单位离退休6,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出263,167.44元，机关事业单位职业年金缴费支出147,938.04元。

9.卫生健康（类）支出249,351.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于：事业单位医疗149,149.53元，公务员医疗补助100,201.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他城乡社区支出433,111.62元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市青少年业余体育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；

3.公务用车运行维护费支出0.00元，我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出0.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，本年度未发生公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算与上年对比无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市青少年业余体育学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因为云南省保山市青少年业余体育学校为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省保山市青少年业余体育学校资产总额6,540,445.00元，其中，流动资产1,037,729.23元，固定资产5,502,715.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,378,135.24元，其中：固定资产减少261,077.65元，流动资产减少2,658,868.99，在建工程减少1,400,000.00元，其他资产减少58,188.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,540,445.00	1,037,729.23	5,502,715.77	0.00	0.00	0.00	5,502,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,931,960.00元，其中：政府采购货物支出7,400.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出1,924,560.00元。授予中小企业合同金额1,931,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额1,931,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373500901111