一、项目基本情况
根据《保山市财政局关于2017年部门预算的批复通知》(保财外〔2017〕2号)文件要求,下达我局15万元主要用于完成好各个项目开展前期的工作任务,为完成好商务工作三大任务:实现进出口企业通关便利化、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模做好前期工作。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2018〕26号)文件有关要求,经局领导研究同意成立财政支出资金绩效评价工作领导小组。由党组书记、局长李绍鲜任务组长、党组成员、副局长张石周、赵兴芳、李勇任副组长、相关科室人员和财务人员为成员的自评领导小组,年初制定实施方案,年中进行项目实施监控,对项目进行跟踪问效,年终进行绩效评估。
三、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目经费年初预算15万元,财政批复指标15万元。该笔资金于2017年4月10日下达项目到我单位。
2.项目资金执行情况。
项目前期工作经费15万元,于4月份拨入我局,到12月31止已经使用完毕,执行率达100%。具体支出为:办公费2094元、差旅费100528元,公务招待费12910、劳务费22468元、委托业务费12000元。
3.项目资金管理情况。
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金,完善资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
一是近年来,保山市依托猴桥口岸,充分发挥沿边优势,外贸得到了稳步发展,对全市对外开放起到积极作用。2017年,外贸进出口完成32018万美元,同比增长21.69%,增速全省排名第3。
二是已取得缅甸国家投资委员会批文,取得省商务厅境外投资备案资质。
三是已完成密支那经开区项目《缅甸密支那经济开发区概念规划》并获得缅甸中央、缅甸克钦邦政府支持。
2.满意度指标完成情况。
于在2017年9月29日已经实现“单一窗口”运营。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
已全面完成绩效目标值。
五、绩效自评结果
为完成好商务工作三大任务:实现进出口企业通关便利化、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模有计划、有目的地开展务实活动,推动多项实质性合作项目实施,实现绩效目标。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议。
绩效自评工作的经验:要坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。进一步细化预算编制,提高预算年初到位率。加强对预算执行的跟踪分析。严格超收入的使用。要加强预算绩效管理,树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度。
问题和建议:如何制定科学合理的绩效考核指标。一要重视“质”,即资金支出的成果和产生的受益;二要重视“量”,即产生结果和收益的效率。科学规划项目绩效目标,规划绩效目标时突出重点,注重实用,结合外办职责和绩效目标的要求,提炼关键指标作为项目绩效管理的指标,针对绩效目标以绩效计划书的形式制定出相应的绩效措施,使每项工作都围绕绩效目标的要求开展。
七、结果公开情况和应用打算
预决算公开。
保山市商务局
2018年5月28日