一、项目基本情况

一是提高信息化设备支撑业务工作的综合效能，确保硬件设备能够满足日益增长的综合业务需要，同时，加强网络安全建设、信息安全建设、网络优化等，为下一步搭建云空间打好基础。二是为增强供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的显著作用，需推广一批适合我市重点产业的供应链新技术和新模式，构建一批整合能力强、协同效率高的重点产业供应链平台，总结一批可复制推广的供应链创新发展和政府治理实践经验，基本形成覆盖高原特色农业、制造业、流通业等实体产业的智慧供应链体系；需培育几家全省供应链领先企业，重点产业供应链竞争力进入全省前列，将保山建设成为面向南亚东南亚的供应链创新与应用辐射中心。经各县（市、区）对辖区物流企业的推选，最后确定云南瑞和锦程实业股份有限公司为满足条件的供应链奖补企业。三是促进农产品电子商务高质量发展，推动农产品上行，利用电子商务零售至全国各地终端特点，推动农产品流通标准化、品牌化，鼓励电商企业执行流通标准化及推广品牌。四是确保2020年应急状态下我市重要商品市场保障供应，力争不断档、不脱销，保障生活必需品物资在出现市场异常波动和重大灾害情况下及时调运。五是切实做好稳外贸稳外资促消费工作，贯彻各级政府关于统筹推进疫情防控与经济社会发展的决策部署，降低疫情对猴桥口岸对外贸易的影响，确保中缅双边贸易在疫情期间正常开展，同时为保障下街查验货场、黑泥塘边民互市监管场及联检楼疫情防控需要。

二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

（一）前期准备。成立了财政支出绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（二）组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况。

根据《保山市财政局关于下达2020年商贸进出口专项经费“两稳一促”项目资金的通知》（保财外金〔2020〕109号）、《保山市财政局关于下达2021年财政应返还额度资金的通知》（保财外金〔2021〕1号）文件，于2021年1月下达到我单位2020年商贸进出口专项经费“两稳一促”项目资金100.00万元，项目资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析。

2021年，申请支出2020年商贸进出口专项经费“两稳一促”项目资金20.97万元，主要用于经各县（市、区）对辖区物流企业的推选，最后确定云南瑞和锦程实业股份有限公司为满足条件的供应链奖补企业10.00万元；拨付隆阳区商务局10.00万元，用于为促进农产品电子商务高质量发展，推动农产品上行，利用电子商务零售至全国各地终端特点，推动农产品流通标准化、品牌化，鼓励电商企业执行流通标准化及推广品牌；支付0.97万元为提高单位信息化设备支撑业务工作的综合效能，确保硬件设备能够满足日益增长的综合业务需要，同时，加强网络安全建设、信息安全建设、网络优化等，为下一步搭建云空间打好基础。按照财政局要求年底结余资金结转到2022年预算申请后一并开展工作支付，预算执行率为20.97%。

3.项目资金管理情况。

项目资金严格按照《预算法》《行政单位财务制度》《保山市商务局财务管理制度》等管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标。2021年在规定时间内完成了物资运输量400万吨以上，重要物资运输保障率达到95%以上，全部达到预期指标。

质量指标。提升了单位信息化设备的升级。

时效指标。24小时确保设备安全运行，无故障、无中断。

可持续影响。100%的保障了单位通信和支撑业务工作正常运行。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标。年度农产品网络零售额增长率达36%。

社会效益指标。新增就业达500人以上，达到预期指标。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标。客户满意度达96.00%以上，达到预期指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门预算绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，自评得分84.19分，本次绩效评价各项工作自评结果：良好”。

 六、结果公开情况和应用打算

1.我局按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2022〕4号)文件要求，于2022年7月15日前，将在部门门户网站或者政府网站公开部门预算项目自评报告、自评表。

2.通过年度绩效自评的成果，加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后使用项目资金中对资金管理、使用做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2．会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无

保山市商务局

2022年5月20日