监督索引号53050000630401000        

保山市商务局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。  

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

（3）推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。  

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

（5）负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

（6）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

（7）牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。  

（8）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。  

（9）分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。  

（10）负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。  

（11）归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。  

（12）会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。  

（13）指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。  

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，全市商务部门主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全市经济社会发展做出了新贡献。  

——主要经济指标任务圆满完成。一是社会消费品零售总额完成260.2亿元，增长12.2%，完成全年目标任务（259.6亿元）的100.2%，增速全省排名第一。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长，批发业完成230.1亿元，增长18.0%，完成全年目标任务（218.3亿元）的105.4%，高于目标增速（12%）6个百分点；零售业完成338.4亿元，增长15.0%，完成全年任务（338.5亿元）的100%；住宿业完成14.1亿元，增长15.0%，完成全年任务（14.0亿元）的100.7%；餐饮业完成68.8亿元，增长17.2%，完成全年任务（68.7亿元）的100.1%。三是外贸进出口总额，全年外贸进出口总额完成70074万美元，同比增长67.6%，完成全年目标任务（48072万美元）的145.8%，高于全年目标增速（15%）52.6个百分点，完成率和增速位居全省前列。四是实际利用外资，全年实际利用外资1646万美元，增7.09%，完成数在全省排名中仅次于昆明市，位于第2位，完成省级下达目标任务的109.7%、市级下达目标任务的102.8%。五是电子商务交易额，全年完成电子商务交易额78.45亿元，增28%,完成全年目标任务的98.06%，其中：销售额36.82亿元；完成农村网络零售额21.15亿元，农产品网络零售额9.09亿元。  

——电商进农村综合示范项目绩效评价获全省第一名。2019年3月，省商务厅委托商务部市场流通中心，组织有关专家对我市2017年电商进农村综合示范整体推进项目进行绩效评价。保山市以87.88位居全省第一名，荣获2017年全国电子商务进农村综合示范整市推进项目绩效评价优秀等次，昆明市、临沧市、大理州、昭通市、迪庆州、曲靖市等其他六州市被评定为良好等级，保山市将再获20000000.00元资金支持。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市商务局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0 人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市商务局部门2019年度收入合计15586635.13元。其中：财政拨款收入15586635.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2021300.44元，增长14.9%，主要原因是2019年人员增加，导致全年的人员车补经费增加、工会经费增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市商务局部门2019年度支出合计10404007.08元。其中：基本支出6877582.60元，占总支出的66.11%；项目支出3526424.48元，占总支出的33.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9844087.08元，下降48.62%，主要原因是年底财政收回调整通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费100000.00元，申请云南省服务外包示范城市专项经费150000.00元，调整中心城市农贸市场建设改造专项奖补资金1200000.00元，外贸发展专项经费639230.36元，电子商务进农村示范项目资金916792.11元，电子商务发展专项资金1904500.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6877582.60元。与上年对比增加931557.91元，增长15.67%，主要原因是：1.人员经费增913247.91元（其中：工资福利支出增1008173.51元，分别是：基本工资增115793.00元、津贴补贴增150939.64元、绩效工资减9860.00元、奖金增173366.41元，职工基本医疗保险缴费375543.43元、公务员医疗补助缴费162935.96元、其他社会保障缴费35721.15元、医疗费增24242.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少40228.08元）。2.对个人和家庭的补助减少94925.60元(其中离休费增93000.00元、退休费增6834.00元、抚恤金减少150279.60元，生活补助减少44420.00元，奖励金减少60.00元）。3.商品和服务支出增18310.00元（其中：办公费增39392.16元、印刷费增19155.00元、手续费减少445.00元、水费增287.28元、电费增1438.68元、邮电费减215.95元、差旅费减少7651.54元、公务接待费减少13221.00元、劳务费减少8039.13元、委托业务费减少21145.42元、工会经费增15431.42元、公务用车车运行维护费减少8479.00元、其他交通费增12104.00元、其他商品和服务支出减少10601.50元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31%，人均167873.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69%，人均19035.57元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3526424.48元。与上年对比减少10775644.99元，下降75.34%，主要原因是2019年省级财政下达的项目资金时间在11-12月，部分项目无法实施完成，导致2019年结转结余结转（201）其他商贸事务支出、（216）其他涉外发展服务支出、其他商业服务业支出等。具体项目为2160299商务招商物流产业自贸区建设工作工作专项800000.00元、2160699外经贸内贸发展专项资金1597156.05元、2019年度中央外经贸支持加大吸引外资事项资金、省补助项目资金969772.00元、2169999中央服务业发展专项资金（电子商务进农村示范项目）2000000.00元项目资金结转到2020年实施。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10404007.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少9844087.08元，下降48.62%，主要原因是主要原因是年底财政收回调整通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费100000.00元，申请云南省服务外包示范城市专项经费150000.00元，调整中心城市农贸市场建设改造专项奖补资金1200000.00元，外贸发展专项经费639230.36元，电子商务进农村示范项目资金916792.11元，电子商务发展专项资金1904500.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出5870136.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%。主要用于工资福利支出4803862.85元（其中：基本工资1521731.00元、津贴补贴1807342.00元、奖金1319847.70元、绩效工资74900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费499909.72元、职工基本医疗保险缴费375543.43元、公务员医疗补助缴费162935.96元、其他社会保险缴费35721.15元、医疗费44321.00元）。商品和服务支出1001025.00元（其中：办公费87962.50元、印刷费29332.00元、水费2092.50元、电费14393.90元、邮电费5161.38元、物业管理费20000.00元、差旅费139799.05元、因公出国（境）费用43600.00元、会议费30404.00元、公务接待费4532.00元、劳务费16688.16元、委托业务费9427.29元、工会经费92782.22元、公务用车运行维护费70000.00元、其他交通费用334850.00元、其他商品和服务支出100000.00元）。对个人和家庭的补助40854元（其中：退休费5334.00元、生活补助35280.00元，奖励金240.00元）。资本性支出办公设备购置24395.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出831532.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于工资福利支出499909.72元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费499909.72元）。商品和服务支出12000.00元（其中：其他商品和服务支出12000.00元）。对个人和家庭的补助319623.00元（其中：离休费301107.00元、退休费1500.00元、生活补助17016.00元）。  

  9.卫生健康（类）支出538479.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于工资福利支出538479.39元（其中：职工基本医疗保险缴费375543.43元、公务员医疗补助缴费162935.96元）。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出8608.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于工资福利支出8608.64元（其中：津贴补贴8608.64元）。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出3155249.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.33%。主要用于商品和服务支出3036309.48元（其中：办公费18805.00元、邮电费45504.00元、差旅费310766.92元、会议费12310.00元、公务接待费80589.00元、劳务费49294.78元、委托业务费217500.00元、其他交通费用800.00元、其他商品和服务支出2300739.78元）。资本性支出办公设备购置118940.00元。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000.00元，支出决算为198721.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为43600.00元，年初无预算，属新增支出；公务用车购置及运行费支出决算为70000.00元，完成预算的58.33%；公务接待费支出决算为85121.00元，完成预算的70.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：  

（1）因公出国（境）费支出决算增加43600.00元。2019年我单位因公赴日本、韩国开展现代物流产业招商推介活动。  

（2）公务用车运行维护费70000.00元，上年数115313.10元，没有超预算数（120000.00元）和去年的决算数，公务用车运行维护费较去年同期减少39.30%，减少的原因为2019公务用车修理费低。  

（3）公务接待费85121.00元，上年数93188.00元，没有超预算数（120000.00元）和去年的决算数。全年接待57批次，692人次，公务接待费较去年同期减少8.66%，减少原因为单位严格执行中央八项规定、履行节约相关规定支出减少，因此今年公务接待费较去年有所下降。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9780.10元，减少4.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加43600.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少45313.10元，下降39.30%；公务接待费支出决算减少8067.00元，下降8.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国费43600.00元，上年0元。因公出国费比去年同期增加100%，因2019年我单位因公赴日本、韩国开展现代物流产业招商推介活动金额为43600.00元，因年初无预算金额，所以导致因公出国（境）经费比上年增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出43600.00元，占21.94%；公务用车购置及运行维护费支出70000.00元，占35.23%；公务接待费支出85121.00元，占42.83%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出43600.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容为：赴日本韩国开展现代物流产业招商推介活动经费43600.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出70000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出70000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于积极推动电子商务加速发展、对外贸易、替代种植工作、社会销售品零售、市场运行监测、加快推进市场体系建设、促进口岸繁荣发展、切实提高外资外经水平、推进落实脱贫攻坚工作任务、加油站验收、检查、调研等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出85121.00元。其中：  

国内接待费支出85121.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待692人次（其中：外事接待0人次）。主要用于积极推动电子商务加速发展、对外贸易、替代种植工作、社会销售品零售、市场运行监测、加快推进市场体系建设、促进口岸繁荣发展、切实提高外资外经水平、推进落实脱贫攻坚工作任务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市商务局部门2019年机关运行经费支出666245.00元，与上年对比增加18310.00元，增长2.83%，主要原因是2019年人员增加，导致全年的人员车补经费增加、工会经费增加办公费、印刷费增加。其中：行政单位1个单位、保山市商务局2019年机关运行经费支出666245.00元，与上年对比增加18310.00元，增长2.83%，主要原因是2019年人员增加，导致全年的人员车补经费增加、工会经费增加办公费、印刷费增加；参照公务员法管理事业单位0单位、0单位，2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。部门机关运行经费主要用于办公费增39392.16元、印刷费增19155.00元、手续费减少445.00元、水费增287.28元、电费增1438.68元、邮电费减215.95元、差旅费减少7651.54元、公务接待费减少13221.00元、劳务费减少8039.13元、委托业务费减少21145.42元、工会经费增15431.42元、公务用车车运行维护费减少8479.00元、其他交通费增12104.00元、其他商品和服务支出减少10601.50元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市商务局部门资产总额7206940.73元，其中，流动资产5684446.62元，固定资产3167460.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加807298.89元，其中：流动资产增加460895.95元，固定资产增加618144.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值64380.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

 三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额143335.00元，其中：政府采购货物支出143335.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额143335.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：1.项目名称：项目前期工作经费  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件要求，下达我局150000.00元主要用于完成好各个项目开展前期的工作任务，为完成好省政府和市政府下达的目标任务，为不断提高口岸通关便利化水平，增加口岸流量、搞活口岸、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模做好前期工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度项目前期经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价并撰写自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件，于2019年1月下达到我单位项目前期经费150000.00元，预算执行率为100.%。  

②项目资金执行情况。  

项目前期工作经费150000.00元，于1月份拨入我局，到12月31止已经使用完毕，执行率达100%。具体支出为：办公费8013.00元，差旅费113473.00元，会议费2204.00元，公务招待费1515.00元、单位采购国产涉密计算机设备24395.00元，其他交通费400.00元。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

一年来，全市商务部门主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全市经济社会发展做出了新贡献。一是社会消费品零售总额完成260.2亿元，增长12.2%，完成全年目标任务（259.6亿元）的100.2%，增速全省排名第一。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长，批发业完成230.1亿元，增长18.0%，完成全年目标任务（218.3亿元）的105.4%，高于目标增速（12%）6个百分点；零售业完成338.4亿元，增长15.0%，完成全年任务（338.5亿元）的100%；住宿业完成14.1亿元，增长15.0%，完成全年任务（14.0亿元）的100.7%；餐饮业完成68.8亿元，增长17.2%，完成全年任务（68.7亿元）的100.1%。  

②效益指标完成情况。  

一是全市外贸进出口总额完成70074万美元，增67.6%，完成市级目标任务（48072万美元）的145.8%，高于目标增速（15%）52.6个百分点；完成以人民币计算下达的省级目标任务（327409万元）的146.9%，增76.3%，高于目标增速（20%）56.3个百分点。二是实际利用外资，全年实际利用外资1646万美元，增7.09%，完成省级下达目标任务的109.7%、市级下达目标任务的102.8%，完成数在全省排名中仅次于昆明市，位于第2位。三是电子商务交易额完成80.01亿元，增30.14%，完成全年目标任务的100.01%，其中：销售额完成36.82亿元，增33.31%  

③满意度指标完成情况。  

项目前期工作开展服务满意度达95%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6.绩效自评结果  

通过此次评价，我单位完成好各个项目开展前期的工作任务，完成了省政府和市政府下达的目标任务，为不断提高口岸通关便利化水平，增加口岸流量、搞活口岸、扩大对外投资规模、扩大对外贸易规模有计划、有目的地开展务实活动，推动多项实质性合作项目实施，实现绩效目标。市商务局项目前期工作经费项目自评得分100 分。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，定期不定期的向局领导通报项目资金使用进度。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：1.项目名称：2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金-小吃节  

2.项目基本情况  

在云南省商务厅、保山市人民政府的支持下，由云南省餐饮与美食行业协主办，保山市餐饮与美食协承办，保山市商务局、全省各州市商务局、各州市餐饮与美食行业协会协办的“第五届云南名特小吃暨民族饮食文化节”于2019年6月7日在保山市隆阳区开幕。小吃节历时10天，各项活动如期举办，于6月16日顺利闭幕。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照项目绩效管理的相关要求，由项目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金》（保财外金〔2019〕66号）文件，于2019年6月下达项目资金由保山市财政局下达到保山市商务局，再由保山市商务局将资金拨付到项目实施单位，目前项目资金已经全部结算完毕。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年10月底，项目内容全部实施完成，并完成项目资金结算，共计支出1261906.00元，其中：保山市商务局支出58990.00元、拨付云南省餐饮与美食行业协会405916.00元、拨付保山市餐饮与美食行业协会697000.00元、拨付隆阳区商务局100000.00元，本届美食节项目资金结余238094.00元。  

③项目资金管理情况。  

根据《云南省商务厅关于做好2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目有关工作的通知》（云商发〔2019〕19号）、《云南省财政厅关于下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（云财外〔2019〕28号）文件的要求，为切实用好2019年度外经贸内贸专项转移支付资金，充分发挥资金效益，推动内贸事业发展，资金由单位财务统一核算，严格按单位财务管理相关规定执行，确保资金专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

参展企业数（户），目标值220户，完成目标值220户，已完成。  

完成时限（时间），目标值2019年6月30日以前，完成目标值2019年6月16日，已完成。  

②效益指标完成情况。  

一是参展成交额（万元），目标值2000万元，完成目标值2500万元，已完成。  

二是全市餐饮业完成情况（亿元），目标值年度58.7亿元，完成目标值58.7亿元，已完成。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值100%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目资金的支持，按时成功举办了第五届美食节，本届美食节成效显著，体现在以下几个方面：  

一是本届“小吃节”促进了当地消费，拉动了地方经济发展。本届“小吃节”和端阳花市的同步办展，既实现了经济效益和社会效益双丰收的目标，又得到了各级领导和社会各界的充分肯定。小吃节历时10天，共有省内外162户企业报名参展。分别来自全省16个州市，缅甸、越南、泰国、北京、河北、上海、广东。参展时间共计10天，展位直接销售总额2500万元、签订合同额3700万元。参展商旅店住宿直接消费400万元，游客住宿直接消费1000万元。因参加小吃节在花卉药草及土特产区购买的消费2800万元，共计拉动市场消费总额8000多万元。  

二是助推保山绿色食品推介。本次“小吃节”是提升保山绿色食品形象的一次具体行动，让更多的绿色食品走进消费者的生活，进一步提升绿色食品品牌公信力和影响力，满足人民群众日益增长的美好生活需要，积极践行“绿色生产绿色消费 绿色发展”理念，助力乡村振兴和农业绿色发展。在布展过程中，绿色食品如蒲缥甜大蒜、野生菌、各种果蔬深受大众欢迎，绿色食品生产企业、采购商及绿色生资企业频繁交流，场面十分火暴。共有十多家生产企业与采购商、绿色生资企业在对接会现场达成了意向性供货协议。通过各参展商的现场销售金额和专家现场评分相结合的方式，组委会共评选出“最受欢迎名特小吃奖”30家、“最受欢迎绿色伴手礼”30家、“优秀参展商”10家、“优秀组织奖”10家，并在闭幕式上对荣获荣誉称号的展商进行颁奖。  

三是保山形象得到深刻展示。本届“小吃节”特别推出保山现代化大城市建设窗口展示。保山“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”借此机遇得到展示，同时，对提升保山饮食文化的知名度和美誉度，对促进餐饮消费、拉动地方经济、融合旅游发展、扩大对外开放、推动保山餐饮业健康发展起到强有力的促进作用。  

四是小吃美食、花卉药草相得益彰。本次小吃节紧紧围绕“舌尖上的云南味道、文化保山美食之旅”主题开展，通过10天的展会和系列活动充分挖掘和展示云南少数民族风情和民族饮食文化，打造云南特色小吃品牌，助推云南民族特色餐饮健康持续发展，努力让“民族餐饮”成为我省对外推介的又一张靓丽名片，推进餐饮消费、拉动地方经济、融合旅游发展。第五届小吃节与保山端阳花市同期举办，游客体验到赏花的同时品尝云南特色小吃，身心愉悦，呈现出小吃美食，花卉药草，相得益彰的融合景象，给四方来客留下深刻的印象。  

7.结果公开情况和应用打算  

自评报告上报省商务厅，报告提交我单位财务部门，并按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开项目自评报告、自评表。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

项目资金在实施过程中，根据实事求是的原则，明细支出和预算会有出入。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：1.项目名称：申报云南省服务外包示范城市专项经费  

2.项目基本情况  

为进一步夯实保山服务外包发展基础，通过服务外包发展推动全市产业结构调整，努力把保山打造成为立足滇西，辐射南亚东南亚的重要服务外包城市，根据《云南省服务外包示范城市、示范园区和示范基地认定管理暂行办法》（云商服贸〔2016〕9号）文件精神，按照市人民政府安排，由保山市商务局牵头开展保山市服务外包示范城市申报工作，向市级财政部门争取了申报云南省服务外包示范城市专项经费200000.00元，用于支付云南省服务贸易协会申报云南省服务外包示范城市服务费。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度项目前期经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价并撰写自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

外贸发展经费200000.00元资金及时下达到位。  

②项目资金执行情况。  

主要用于支付云南省服务贸易协会开展我市服务外包企业摸底调研、材料撰写、申报等相关申报工作服务费，已支付云南省服务贸易协会服务合同定金50000.00元，150000.00元尾款待项目申报完成后支付。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。项目资金确保专款专用，有关部门审计和验收，确保资金使用规范、安全。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年完成了我市11家服务外包企业的调研、统计相关数据及撰写相关申报材料工作。  

②效益指标完成情况。  

2019年通过收集和撰写相关申报材料向省人民政府提交请示，待结果批示。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值90%，完成目标值90%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已成功申报云南省服务外包示范城市。  

6.绩效自评结果  

通过各个项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。  

7.结果公开情况和应用打算  

该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：1.项目名称：电子商务进农村示范项目资金  

2.项目基本情况  

2017年我市被确定为全国电子商务进农村综合示范项目整体推进州市以来，紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线和脱贫攻坚战的部署，结合综合示范“三个统筹”工作要求。切实加强领导，整合资源，强化资金管理，扎实推进全市电商进农村综合示范工作。保山市电子商务进农村综合示范项目建设预计总投资74500000.00元，其中中央财政资金60000000.00元，县（市、区）财政配套资金14500000.00元。市级统筹中央财政资金10000000.00元用于项目建设，其中2500000.00元用于市级电子商务公共服务中心改造提升项目。市级电子商务公共服务中心改造提升项目于2018年2月9日发布招标公告，同年3月1日开标，云南建川古建园林工程有限公司中标，中标价为2472551.80元，其中：服务中心改造提升建安工程费1783575.80元，工程建设其他费38976.00元（监理费用33408.00元，造价咨询费5568.00元）；支付市电商服务中心2018年、2019年场地补助经费500000.00元，保山特色产品体验馆展品购置经费150000.00元。项目建设期限为2018年3月至2018年5月，建设内容为市级电子商务公共服务中心户外整体改造，室内一楼、二楼改造提升，已于2018年8月30日通过验收。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

（一）前期准备  

保山市委、市政府高度重视农村电子商务发展，2017年5月，保山市人民政府成立了由分管副市长任组长，市商务局局长、市财政局局长、市扶贫办主任为副组长，市直有关单位为成员的保山市推进电子商务进农村综合示范工作领导小组。领导小组办公室设在市商务局，负责统筹协调农村电子商务工作。  

（二）组织过程  

1.为加快推进全市电子商务进农村综合示范工作，市商务局、市财政局、市扶贫办印发了《保山市2017年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（保商发﹝2017﹞189号），明确了基本原则、推进方式、总体目标、主要任务及保障措施。  

2.为了规范和完善电子商务进农村综合示范专项资金的管理，保山市电子商务工作领导小组办公室印发了《保山市电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》（保电办发﹝2017﹞6号），明确了项目资金及资金管理，提出了工作要求。  

3.为加强项目实施的公开透明度，在保山市人民政府门户网站开设了电子商务进农村专栏，并在专栏内公示了出台的相关方案、制度以及全市项目进展情况。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件，于2019年1月下达到我单位1220000.00元，预算资金下达率为100%。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年底，全市使用中央财政资金303207.89元，使用率24.85%。已使用资金303207.89元为市级电子商务服务中心提升改造项目第四次项目款（合同总价的17%），剩余916792.11元为市级电子商务公共服务中心改造提升项目、全市电子商务物流仓储配送中心建设项目、全市电子商务交易数据收集平台建设项目、全市农产品溯源系统建设项目4个项目质保金，因未到项目质保期，故未拨付。  

③项目资金管理情况。  

一是加强过程监督。市级组织相关部门对项目资金使用情况进行不定期监督检查，并根据实施效果开展绩效评价，确保项目资金安全有效。各县（市、区）纪检和审计部门对资金拨付流程进行不定期监督检查，严格监督资金使用。二是督促项目公示公开。市、县两级在政府门户网站公开设立征求意见窗口，纪检、审计举报窗口，并开设“电子商务进农村”专栏，公开综合示范工作方案、资金使用管理办法、进展情况等，定期更新中央财政资金支持项目建设进度和相关信息，接受社会广泛监督。三是组织项目检查验收和中期评估。市、县两级组织商务、财政、扶贫会同纪检、审计等部门对示范项目进行验收，市级邀请北京永恩力和会计事务所对四个示范县项目进行了中期评估。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

市级在义乌国际商贸城建立了电子商务服务中心，目前入驻保山滇西电子商务示范园区企业已达168户，该园区内的中咖公司牵头在园区内成立占地2万平方米的保山小粒咖啡F2C产业园，园区还培育了中咖、云贡城2户国家级电子商务示范企业。目前，滇西电子商务示范园区已成为全国最大的咖啡电商产业园区。市电商服务中心招募有创新有活力互联网企业入驻众创空间，助力传统商贸企业转型升级开展线上销售，为全市电商企业和有意从事电商的创业者提供电商咨询、电商培训、客服培训、实战演练、美工策划、商品定位、产品摄影、创意设计、品牌策划、营销推广、包装运输、售后管理、“线上销售和线下体验”等“一站式”服务。2019年，市电商服务中心的众创空间入驻团队25户，入驻团队经营收入491.6万元，入驻团队税收缴纳金额13.24万元，带动就业人数150多人。2019年，全市完成电子商务交易额80.02亿元，完成年度工作计划，其中：销售额36.8246亿元，同比增长33.31%。完成农村网络零售额21.59亿元，同比增长30.22%；农村产品网络零售额14.19亿元，同比增长25.58%；农产品网络零售额9.09亿元，同比增长36.08%。  

②效益指标完成情况。  

自2017年我市被确定为全国电子商务进农村综合示范整市推进以来，我市严格遵照电子商务进农村综合示范工作要求，扎实推进农村电子商务应用与发展。截至2019年12月底，全市已建成1个市级和5个县级服务中心，68个乡镇服务站，484个村级服务点，其中：贫困村电商服务点及物流配送点246个，覆盖率达60%。全市完成电子商务交易额80.02亿元，同比增长30.14%。共有电商企业902户，网店12765个。开展电商培训7367人次，培训贫困人口2351人次。  

③满意度指标完成情况。  

项目满意度达94%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

开展电商培训人次未达到目标，主要原因为示范项目于2017年开始实施，前期侧重培训覆盖范围，覆盖面较大，2017年共举办各类电商培训294期、培训48026人次；2018年开展农村电商培训405期，培训学员29000多人；2019年开展培训，更侧重培训深度，培训时长、培训内容难度有所提高，因此仅培训7367人次。下一步，市商务局将继续以电子商务进农村综合示范项目为抓手，积极开展贫困地区电子商务培训，2020年力争培训2000人次以上。  

6.绩效自评结果  

根据既定的评价方法和评价程序，自评得分为88.725分，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。市商务局严格按照有关要求使用和管理中央财政电商进农村综合示范项目补助资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。  

7.结果公开情况和应用打算  

市级电商服务中心提升改造项目充分发挥了宣传培训、培育孵化等方面的作用，下一步，市商务局将把绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）工作经验  

统筹推进，明确了各级部门的职责，做到工作有人抓、有人管是保障；整合力量推进，发挥各个部门的优势，整合资源，解决农产品上行问题是核心；抓大带小，大产业、大商品对接大市场，小生产对接小市场，带动电商扶贫是路径；抓标准、抓溯源、抓数据，制定商品标准与溯源相结合，将产品变成网货是基础；创建区域品牌，提高单品品牌知名度是抓手；商品销售与自媒体结合，利用直播等新媒体扩大销售渠道和影响力是方法；线上与线下融合发展，相互促进是方向；加快人才培养，注重市场主体培育是关键。  

（二）存在困难问题  

冷链物流不完善制约农产品上行。保山农村冷链物流存在基础设施薄弱，上行农产品多为瓜果类利于保鲜、运输的农产品。夏季与秋初气温较高，生鲜农产品极易失水，网销物流配送时间约3-4天，当失水导致的失重率达到3%-6%时，生鲜农产品丧失新鲜状态，表面出现萎蔫、皱缩现象，影响客户体验感；当失重率超过6%时，受失水、挤压、高温、运输综合影响，生鲜农产品出现易出现腐烂、变质等情况，客户投诉率较高。  

（三）下步工作建议  

农产品冷链物流短板日益显现，冷链建设不仅能减少农产品流通损耗、扩大销售半径，还能有效延长农产品市场周期，调节农产品市场供求关系，延伸农产品产业链条，增加农产品收益。建议省级综合考虑生鲜农产品消费需求、产地集散等因素，整合现有的产品加工、仓储、运输、商贸等企业资源，推进冷链物流系统化建设。  

9.其他需说明的问题  

下一步，市商务局将继续以电子商务进农村综合示范项目为抓手，积极搭建电商服务体系，进一步发挥电商服务中心功能，重点做好传统商贸企业专项升级开展电商业务工作、孵化成长行较好的电商企业，助推全市经济转型升级，助力脱贫攻坚。  

项目五：1.项目名称：省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金  

2.项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进保山市对内对外经贸发展，根据《云南省商务厅 云南省财政厅关于做好2018年市场应急保供体系建设工作的通知》（云商市〔2018〕35号）和《云南省财政厅 云南省商务厅关于印发〈云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法〉的通知》（云财外〔2016〕78号）的规定，2018年省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金支持市场应急保供体系建设资金183000.00元，主要用于市场应急监测、实施应急调运、应急保供业务培训及其他与市场应急保供体系建设相关的工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

按照市财政局绩效管理的相关要求，我局财政支出项目绩效自评工作由财务科和各具体实施科室（业务科）共同完成。各项目实施业务科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。市场体系建设科根据相关要求，查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况撰写报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保山市财政局《保山市财政局关于下达省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金的通知》（保财外金〔2018〕134号）、《保山市财政局关于下达2018年财政应返还额度资金的通知》（保财外金〔2019〕1号）文件，于2019年1月下达到我单位省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金183000.00元，已经全部下达到我单位。  

②项目资金执行情况。  

市商务局充分发挥应急保供体系建设资金效益，切实加强资金监管力度，其中：支付委托省国际学会开展保山市市场运行监测工作服务费用80000.00元，支付市场运行监测样本企业信息员费用62500.00元，用于开展商贸流通领域监管和维护市场秩序等业务的工作经费40500.00元。保山市2018年省对下转移支付资金支持市场应急保供体系资金使用计划及重点支持方向，经保山市商务局会同市财政局研究，认为符合《云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法》及有关文件的规定。  

③项目资金管理情况。  

申报的项目经省商务厅和省财政厅审核通过后，由市财政局将项目补助资金拨付至市商务局。市商务局严格按照《云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法》规定及2018年省级外贸公共项目和省级内贸公共项目资金使用方向进行管理和使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

市场监测企业新入库数（户）指标值10户，实际新增12户，完成目标任务；开展应急演练、应急保供培训指标值2次，由于工作变动实际未实施培训，争取2020年内完成此项工作。  

②效益指标完成情况。  

全市社会消费品零售总额完成260.2亿元，目标值259.6亿元，增长12.2%，完成目标任务。项目的执行对于加强市场监测、应急保供、推进商贸流通发展、打击侵权假冒、开展综合执法、营造良好市场环境带来较大的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度指标值85%，完成值95%，已完成目标任务。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

实施应急调运、应急调运演练、应急保供业务培训及其他与市场应急保供体系建设相关工作未完成。按年初计划，应急演练及应急保供培训工作将于2019年下半年开展，下步争取在2020年内完成此项工作。  

6.绩效自评结果  

项目的实施充分调动了商贸流通企业扩大消费的积极性、主动性，在宏观经济下行压力空前巨大的情况下，全市完成社会消费品零售总额260.2亿元、增长12.2%，充分发挥了消费对扩大内需的支撑作用、对加快经济结构转型升级的带动作用；加强市场运行监测和应急保供有利于引导生活和消费、有效支撑政府决策和企业经营及提高市场配置资源水平。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）经验：建章立制，依法办事，对项目的申报、评审、验收及资金拨付等都按规定执行，确保项目实施有法可依。  

（2）建议：内贸发展工作多属于民生或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标；绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价的工作的水平；做好资金下达及绩效评价时间的合理性安排。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：1.项目名称：2019年度中央外经贸支持加大吸引外资事项资金  

2.项目基本情况  

根据《云南省商务厅关于使用2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开放平台稳外资）的通知》（云商资〔2019〕6号）、《云南省财政厅关于安排2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开放平台稳外资）的通知》（云财外〔2019〕88号）文件的要求，为切实用好2019年度中央外经贸资金，充分发挥资金效益，推动吸引利用外资事业发展，2019年，保山市吸引利用外资工作获得省级1380000.00元的专项资金支持，以《保山市商务局关于2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开发平台稳外资）资金使用方案》下达实施。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，由项目实施科室对2019年度中央外经贸支持加大吸引外资事项资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于拨付2019年度中央外经贸支持加大吸引外资事项（开发平台稳外资）资金的通知》（保财外金〔2019〕111号）、《云南省商务厅关于使用2019年度中央外经贸支持加大吸引外资事项（开发平台稳外资）资金的通知》（云商资〔2019〕6号）文件要求，于2019年11月下达到我单位1380000.00元。  

②项目资金执行情况。  

按照该笔资金规定的使用范围“建立健全外商投资促进公共服务体系，提升开放平台引资质量和水平，包括境外会展、投资促进活动、规划编制、信息化建设、宣传推介及招商引资活动、外资培训、支持外资企业从事鼓励类项目”，经对接市工贸园区管委会、腾冲边合区管委会、腾冲市商务局，在以下方面发挥了作用：一是安排资金250000.00元用于择优奖励现有鼓励类外资企业，对年度生产经营、实际外资到资额较大的企业择优给予奖励。二是安排资金8400.00元用于外资培训会会务费，在加强外资管理工作人员业务水平上下功夫。三是支持单位参加第二届进博会开展招商引资和项目推介，用款23278.00元。四是支持单位参加各类外资有关会议，用款8750.00元。五是为改善本单位信息服务平台建设水平，提升外资服务质量和工作效率，购买外资平台建设硬件设备用品119800.00元，综上所述，此项资金共支出410228.00元，结余969772.00元结转到2020年开展工作。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

外商投资企业稳中发展，2019年，全市正常运营外资企业37户，新设外商投资企业4家，同比增加1户。  

②效益指标完成情况。  

全市实际利用外资1646万美元（省级统计口径），同比增幅65.59%，在全省16个州市排名中仅次于昆明市，位于第2位，完成省年度目标任务1500万美元的109.73%,完成市政府下达考核任务的102.8%。外资投向我市高新技术、先进制造、节能环保、绿色食品等领域项目日趋增多。  

③满意度指标完成情况。  

外资企业“一窗受理、一口办理"的登记备案工作已全面铺开，外资备案营商环境得到企业好评。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是因省厅拨付时间与绩效自评时间过于接近，项目实施时间不够充分，资金未能全部支付完毕，预定项目未能全部完成。  

二是省厅下拨资金时后，全国性的展会开展的不多，我局参加的仅有进博会，在招商引资和项目推介上无法充分充分开展工作。  

三是因疫情影响，聚集性活动取消或限制，集体培训或展会推介会无法开展，相应的项目资金无法使用。  

6.绩效自评结果  

通过此次绩效评价，因省厅拨付时间与绩效自评时间过于接近、全国性的展会开展的不多、受疫情影响聚集性活动取消或限制，项目实施时间不够充分，资金未能全部支付完毕，预定项目未能全部完成。经逐项对照自评，自评得分79分。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）主要工作经验：为做好项目实施的跟踪检查工作，我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，定期不定期的向局领导通报项目资金使用进度。  

（2）主要问题：专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。  

（3）建议：完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：1.项目名称：中央服务业（家政服务业信用体系建设）发展专项资金  

2.项目基本情况  

2019年，保山市获得400000.00元的省上下达的中央服务业专项资金支持家政服务信用体系建设，以《保山市商务局关于印发保山市家政服务业信用体系建设实施方案的通知》保商发〔2019〕114号实施。主要用于我市家政服务信用知识宣传、开展家政服务企业信息录入等工作，进一步构建起我市家政服务监管安全体系。我市及时将家政服务信用信息监管相关知识向家政服务企业和社会进行宣传，及时组织开展家政服务企业信用信息录入工作培训，组织企业进行信息录入等工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照项目绩效管理的相关要求，由项目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达中央服务业（家政服务业信用体系建设）发展专项资金的通知》（保财外金〔2019〕185）文件，于2019年9月下达到我单位400000.00元，已全部下达到。  

②项目资金执行情况。  

由于县级财政极为困难，目前该项资金各县区一部分已经兑现到家政企业，一部分暂时由县级财政统筹使用，待困难解决后将及时按相关要求兑付到相应企业、用于开展相关宣传工作。截止到2020年4月17日，各县区资金已经拨付116000.00元，还有284000.00元未拨付。  

③项目资金管理情况。  

为切实用好2019年度家政信用体系建设资金，充分发挥资金效益。项目资金由保山市财政局下达到保山市商务局，再由保山市商务局将资金下达到各县市区。资金由项目实施单位财务统一核算，严格按单位财务管理相关规定执行，确保资金专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

（1）数量指标  

建立信用档案的家政服务企业数量占本地区企业数量的比例,目标值≥80％，完成目标值≥50％，未完成。  

建立信用档案的家政企业所属家政服务员建立信用档案的比例,目标值≥80％，完成目标值≥80％，已完成。  

诚信宣传在建立了信用记录的家政服务员的覆盖率，目标值≥80％，完成目标值≥80％，已完成。  

通过电视、报纸等传统媒体进行宣传的次数，目标值≥1，完成目标值≥3，已完成。  

通过互联网等新媒体进行宣传的次数，目标值≥1，完成目标值≥1，已完成。  

（2）质量指标  

家政企业信用记录完整度，目标值≥85％，完成目标值≥50％，未完成。  

家政服务员信用记录完整度，目标值≥85％，完成目标值≥50％，未完成。  

②效益指标完成情况。  

（1）经济效益  

纳入家政信用体系的家政服务员工资收入，目标值同比有所上升，完成目标值同比有所上升，已完成。  

纳入家政服务业信用体系的家政企业营业收入，目标值同比有所上升，完成目标值同比有所上升，已完成。  

（2）社会效益  

消费者获取家政服务员信用信息的便利度，目标值显著提升，完成目标值同比有所上升，未全部完成。  

纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平，目标值显著提升，完成目标值同比有所上升，未全部完成。  

家政服务员信用意识，目标值显著提升，完成目标值显著提升，已完成。  

③满意度指标完成情况。  

使用过家政服务企业或家政服务员信用信息的消费者对家政信用体系建设的满意度，目标值≥80％，完成目标值≥80％，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

我市家政信用体系建设未能完全达到预期绩效目标，截止目前，我市已在“商务部家政业务平台”上完成信息录入的家政企业有72户，录入家政服务员信息228人，完成上报138人。因为部分家政企业虽然注册，但由于受经营状况（尤其是近期疫情影响）等各种原因，有很大一部分家政企业已经处于停业状态。另外有一部分家政企业无法联系上，有部分家政企业即将注销，所以我市家政企业信用记录和家政服务员信用记录完整度没有达到85%以上，由于信息录入数据没有达到绩效目标，进而导致纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平绩效目标未全部完成。后期我市将继续做好宣传、培训，加快家政企业信息录入工作。  

6.绩效自评结果  

自评结果为91分。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。自评报告上报省商务厅，并提交我单位财务部门，在单位门户网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）存在问题。因我市大部分县级财政极为困难，目前该项目资金下达到各县以后部分县区的项目资金暂时由县级财政统筹使用，待困难解决后将及时按相关要求兑付到相应企业。  

（2）建议。目前，家政服务信用信息监管工作刚刚起步，还存在宣传面不够广、部门之间信息互通不畅等问题。建议：一是省级层制作专门的宣传音像等在省级广播、电视台、主流媒体进行播放，以扩大家政服务信用监管的宣传覆盖面；二是请省级层面加强与市场监管部门等进行沟通协调，建立注册登记和信息录入一体的市场准入体系，杜绝只注册不录入的情况，提高家政服务企业信用信息录入和监管工作的严肃性。  

9.其他需说明的问题  

没有各级巡视（巡查）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金需要说明。  

项目八：1.项目名称：外经贸内贸发展专项资金-绿色食品产销对接活动  

2.项目基本情况  

为切实贯彻落实“稳增长、促消费”的政策，深度挖掘保山特色美食，在第五届全省“小吃节”期间弘扬保山餐饮文化，提升保山美食及餐饮文化的广度和深度。同时鼓励我市餐饮企业在全省“小吃节”期间积极开展绿色食材、食品产销对接活动。安排省对下转移支付资金200000.00元用于组织企业参与省内外绿色食品产销对接活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照项目绩效管理的相关要求，由项目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕72号）文件，于2019年7月下达到我单位项目资金200000.00元，用于组织企业参与省内外绿色食品产销对接活动。  

②项目资金执行情况。  

截止2019年12月底，由保山市商务局实施的200000.00元用于组织企业参与省内外绿色食品产销对接活动，组织企业到文山参展了一次美食节展销活动支出34000.00元。项目资金结余166000.00元，项目未能全部实施完毕，2020年继续组织企业参加各种展销活动。  

③项目资金管理情况。  

根据《云南省商务厅关于做好2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目有关工作的通知》（云商发〔2019〕19号）、《云南省财政厅关于下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（云财外〔2019〕28号）文件的要求，为切实用好2019年度外经贸内贸专项转移支付资金，充分发挥资金效益，推动内贸事业发展，资金由单位财务统一核算，严格按单位财务管理相关规定执行，确保资金专款专用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

参展企业数（户），目标值10户，完成目标值8户，未全部完成。  

组织企业参加各类产销对接活动，组织企业参展了1次美食节展销活动（文山），已完成。  

②效益指标完成情况。  

无  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值100%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目资金用于组织企业参与省内外绿色食品产销对接活动未能全部实施完成。下一步将在2020年继续组织实施完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目资金的支持，让更多的绿色食品走进消费者的生活，进一步提升绿色食品品牌公信力和影响力，满足人民群众日益增长的美好生活需要，积极践行“绿色生产绿色消费 绿色发展”理念，助力乡村振兴和农业绿色发展。  

7.结果公开情况和应用打算  

自评报告上报省商务厅，并提交我单位财务部门，和其他项目资金一起统一在单位门户网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九：1.项目名称：外贸发展专项资金项目-外贸发展工作经费  

2.项目基本情况  

为进一步推动企业和园区开拓国际市场、扩大进出口规模，丰富进出口种类，进一步调整和优化进出口结构，营造良好环境，组织和带领企业参加和筹备各种展会、调查市场，促进我市开放程度，向市级财政部门争取了外贸发展专项资金，用于开展外贸发展工作经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，各项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件，于2019年1月下达到我单位外贸发展专项经费1000000.00元，预算执行率为100%。  

②项目资金执行情况。  

主要用于支持进出口结构调整、培育新的进出口产品、开展相关业务会议、开展调研、督查等工作经费；组织参加边交会等相关展洽会；开展我市与缅甸为主的周边国家开展贸易促进相关会晤、交流；促成我市与缅甸有关部门交流来往经费；支持开展对外经济技术合作和企业走出去等相关工作；对我市在境外的外经贸企业进行业务督促和检查；支持贸易便利化等建设及其他有利于我市外经贸发展的事项等项目前期工作经费，截止12月底共支出360769.64元，11月财政收回639230.36元。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。项目资金确保专款专用，有关部门审计和验收，确保资金使用规范、安全。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年实现外贸进出口增长达70074万美元，同比增长67.6%，增幅位居全省前列，完成全省下达目标任务，2019年全市外贸进出口总额实现新突破，进口和出口均实现快速增长，外贸进出口稳中提质取得新成效。  

②效益指标完成情况。  

2019年以来，保山市商务局深入贯彻国家及省委省政府、保山市委市政府有关扩大对外开放的决策部署，不断调整优化进出口贸易结构，极力转变贸易发展方式，大力培植贸易发展新亮点，外贸进出口稳中向好。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值90%，完成目标值90%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

外贸进出口总额指标已完成。  

6.绩效自评结果  

通过各个项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。  

7.结果公开情况和应用打算  

该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十：1.项目名称：2018年度中央外经贸内贸发展专项转移转移支付资金  

2.项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进保山市对内对外经贸发展，根据《云南省财政厅关于下达2018年外经贸内贸发展专项转移支付资金的通知》（云财外〔2018〕27号）和《云南省财政厅 云南省商务厅关于印发〈云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法〉的通知》（云财外〔2016〕78号）的规定，2018年度中央外经贸内贸发展专项转移支付资金248400.00元主要用于加强市场统计监测、应急保供、开展商务领域行政执法、商务系统业务培训、推进商贸流通领域监管、维护市场秩序等工作，以营造良好的市场环境。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，我局财政支出项目绩效自评工作由财务科和各具体实施科室（业务科）共同完成。各项目实施业务科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。市场体系建设科根据相关要求，查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况撰写自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达2018年度中央外经贸内贸发展专项转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕39号）文件，2019年4月下达到我单位中央外经贸内贸发展专项转移转移支付资金248400.00元，已全额下达到我单位。  

②项目资金执行情况。  

市商务局充分发挥促进保山商务发展资金效益，切实加强资金监管力度。截至2019年12月底，已使用55337.95元用于我单位开展商贸流通领域监管和维护市场秩序等业务的前期工作经费，结余193062.05元结转到2020年使用。  

③项目资金管理情况。  

申报的项目经省商务厅和省财政厅审核通过后，由市财政局将项目补助资金拨付至市商务局。市商务局严格按照《云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法》规定及2018年度外经贸内贸发展专项资金使用方向进行管理和使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

市场应急监测样本企业总数指标值40户，实际达60户，完成目标任务；积极培育限上企业，全年新增限上企业指标值50户，实际达68户；举办贸易统计和市场运行监测企业培训指标值1次，争取2020年内完成此项工作。  

②效益指标完成情况。  

完成全市社会消费品零售总额完成260.2亿元，目标值259.6亿元，增长12.2%，完成目标任务。项目的执行对于加强市场监测、应急保供、推进商贸流通发展、打击侵权假冒、开展综合执法、营造良好市场环境带来较大的作用。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度指标值90%，完成值100%，已完成目标任务。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

委托第三方开展2019年度保山市市场运行监测工作服务费及市场运行监测样本企业信息员2018年费用尚未支付，是因为此项工作正在办理中。按年初计划，举办贸易统计和市场运行监测企业培训工作将于2020年下半年开展，争取在2020年内尽快完成此项工作。  

6.绩效自评结果  

项目的实施充分调动了商贸流通企业扩大消费的积极性、主动性，在宏观经济下行压力空前巨大的情况下，全市完成社会消费品零售总额260.2亿元、增长12.2%，充分发挥了消费对扩大内需的支撑作用、对加快经济结构转型升级的带动作用；加强市场运行监测和应急保供有利于引导生活和消费、有效支撑政府决策和企业经营及提高市场配置资源水平。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）经验：建章立制，依法办事，对项目的申报、评审、验收及资金拨付等都按规定执行，确保项目实施有法可依。  

（2）问题：年度内贸发展专项资金下达时间滞后；项目建设的效果与资金拨付的时间不相匹配，有的项目资金下达不久就要求进行绩效评价，不利于绩效指标的完成。  

（3）建议：内贸发展工作多属于民生或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标；绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价工作的水平；做好资金下达及绩效评价时间的合理性安排。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十一：1.项目名称：参加第二届中国国际进口博览会工作经费  

2.项目基本情况  

为进一步推动企业开拓国际市场、扩大进出口规模，丰富进出口种类，进一步调整和优化进出口结构，营造良好环境，组织和带领企业参加和筹备各种展会、调查市场，促进我市开放水平，于2019年11月5日-10日组织我市企业参加第二届中国国际进口博览会工作经费使用60775.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，各项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于拨付参加第二届中国国际进口博览会参会经费的通知》（保财外金〔2019〕138号）文件，于2019年11月下达到我单位组织我市企业参加第二届中国国际进口博览会使用资金60775.00元及时拨付到位。  

②项目资金执行情况。  

2019年组织我市企业参加第二届中国国际进口博览会筹备和保障工作经费共60775.00元。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。项目资金确保专款专用，有关部门审计和验收，确保资金使用规范、安全。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

超额完成了省厅下达报名企业和人数任务（企业46户，122人），共报名71户企业，184人。  

②效益指标完成情况。  

通过观展，极大的带动了企业的积极性与主动性，开阔了眼界，为企业搭建了交流与合作平台。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值90%，完成目标值90%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

通过各个项目的实施，达到了预期的目的，带动企业积极性效果显著。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。   

7.结果公开情况和应用打算  

我单位按照保财预〔2020〕95号文件规定，将于2020年6月30日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价的工作的水平。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十二：1.项目名称：电子商务发展专项资金  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于加快电子商务发展的意见》（保发〔2015〕12号）文件规定，从2016年起，连续5年，市财政每年安排2000000.00元电子商务发展专项资金。2019年，市商务局、市财政局根据（保发〔2015〕12号）文件规定，制定了《保山市2019年电子商务发展专项资金使用方案》，结合电子商务进农村综合示范项目工作实际，2019年支持市级电商服务中心场地补助经费、运营服务；加强宣传推介，营造电商氛围，宣传推介营销本地特色产品；组织电商工作人员、电商企业开展电商业务培训；扶持电商企业拓展农村市场、开展市场营销、推动贫困地区农产品上行等；扶持乡村电商服务站点增强服务功能；扶持县乡村物流体系建设等。2019年，因市财政局提前收回额度，实际使用资金95500.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）部署要求，市电商办及时召开会议，认真组织研究2019年度电子商务发展专项资金项目支出绩效评价相关工作。此次自评主要开展了以下工作：对所实施的项目，进行跟踪问效，确保确保项目顺利实施；严格项目管理，保证项目有效运行；加强督促指导，确保资金安全运行；客观做好项目绩效自评工作，发现问题，及时整改。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕3号）文件，于2019年1月下达到我单位电子商务发展专项资金2000000.00元，预算执行率为100%。  

②项目资金执行情况。  

项目资金执行情况良好，严格资金用途，做到专款专用。没有挪用、截用等现象发生。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年的端阳花市“电商一条街”主要以直播为主题开展，我市邀请了20余名室内外“网红”，通过快手、淘宝、抖音、火山等平台现场直播，向全国广大消费者实时宣传推介，扩大了当地特色产品品牌知名度，进一步促进了保山市电商的持续健康稳步发展。花街期间，通过线上线下渠道销售贫困地区产品120多万元，其中：线上销售59.1万元。2019年，全市完成电子商务交易额80.02亿元，同比增长30.14%。  

②效益指标完成情况。  

自2017年我市被确定为全国电子商务进农村综合示范整市推进以来，我市严格遵照电子商务进农村综合示范工作要求，扎实推进农村电子商务应用与发展。截至2019年12月底，全市已建成1个市级和5个县级服务中心，68个乡镇服务站，484个村级服务点，其中：贫困村电商服务点及物流配送点246个，覆盖率达60%。2019年，全市完成电子商务交易额80.02亿元，同比增长30.14%，完成年度工作计划，其中：销售额36.8246亿元，同比增长33.31%。完成农村网络零售额21.59亿元，同比增长30.22%；农村产品网络零售额14.19亿元，同比增长25.58%；农产品网络零售额9.09亿元，同比增长36.08%。全市共有电商企业902户，网店12765个，电商从业人员3.9万人。开展电商培训7367人次，培训贫困人口2351人次，通过电商平台，带动684人就业，其中贫困户138人。  

③满意度指标完成情况。  

项目实施的满意度达96%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

各项绩效目标已全部完成。  

6.绩效自评结果  

通过项目的实施，达到了预期的目的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，自评得分为90.078分，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。市商务局严格按照有关要求使用和管理项目资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。  

7.结果公开情况和应用打算  

2019年市级电子商务发展专项资金有利于促进全市电子商务稳步发展，尤其是在推动农村电子商务发展方面，充分发挥了稳增长、带就业、拓市场、促消费和助推农村经济转型升级以及助力脱贫攻坚的重要作用。下一步，我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（一）工作经验  

1.严格强化资金管理。我局在项目资金过程中，严格按《保山市2019年电子商务发展专项资金使用方案》等有关文件精神，严格执行资金申报流程，我局将专项资金分配方案初审后，送呈市领导审签，并积极向市财政汇报、跟踪落实，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。  

2.积极探索发展电商新模式。随着电商的日益发展，各种电商发展模式不断出现，目前，快手直播、YY直播、淘宝直播以及短视频等模式已在全市推开，如腾冲市在琥珀电商上，直播已成为电商销售的主要形式，占总销量60%以上，在林云琥珀市场周边已经形成十多个琥珀直播销售的团队；在农产品销售上，腾味电商公司线上线下销售相结合，探索开展“社区电商团购”销售模式。  

3.不断整合相关部门资源。加强与相关部门的协调与沟通，调动各方面的积极性，力求整合扶贫资源，整体推进扶贫工作。不断跟进投入，强化资金管理力度，加强对扶贫项目实施的指导、督促和检查，切实把工作做细做实。结合电商扶贫是行业扶贫新业态的特点，因地制宜发展农特、旅游、餐饮、民俗等多元化电商供应链，完善利益联结机制。  

（二）存在问题  

1.拓展市场意识不强。我市自然条件优越，发展产业，生产产品基础条件较好，但生产出来的大都只是产品，不是商品，难以成为网货。在抓生产时缺乏卖货思维，不知道消费者在哪里、市场情况怎样，怎样进行市场营销，往往出现小规模生产时满足不了市场，大规模生产时卖不出去局面。  

2.快递市场恶性竞争导致配送成本重复叠加。目前，大型快递公司已在大部分乡镇设立站点，同一条包裹配送路线，各快递公司各自配送，运输成本重复叠加。县级快递公司不愿分割乡镇市场，乡镇加盟点负责人缴纳加盟费后，也不愿被整合，末端网点的生存空间进一步被压缩，很多快递网点入不敷出，生存困难。  

（三）工作建议  

1.强化服务体系建设，提升电商发展水平。要逐步完善市、县两级电子商务服务中心服务功能，为全市电商企业和有意从事电商的创业者提供电商咨询、电商培训、客服培训、实战演练、美工策划、商品定位、产品摄影、创意设计、品牌策划、营销推广、包装运输、售后管理、“线上销售和线下体验”等“一站式”服务。  

2.快递农村末端网点整合。县区针对已有的农村末端网点，如村淘，电子商务服务站，邮政网点，按照区域快递业务量、业务能力考核，重新统一的农村末端网点。加快整合，融合发展，融入更多商业元素，多元化经营，协同发展，解决网点持续发展和经营难的问题，改变过去各自为战、效率低下的不足，提升农村经济增长。  

3.建议出台二段物流配送指导意见。快递行业县区没有业务管辖部门，需从省、市直接出台县区到乡村二段物流整合指导意见，省、市邮政管理部门直接规范县区快递企业，可以通过采购快递服务或者快递企业联盟等方式，按照下行包裹数量占股，分配上行业务及利润。统一运营，统一管理，加快农村网点布局。  

9.其他需说明的问题  

下一步，市商务局将继续以电子商务进农村综合示范项目为抓手，以农村电子商务服务点为发展重点，深入扎实推进我市电子商务各项工作，助推全市经济转型升级，助力脱贫攻坚。  

项目十三：1.项目名称：通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费、边境建设管理工作经费  

2.项目基本情况  

为进一步深化“放管服”改革，创新口岸监管模式，优化通关流程，提高通关效率，改善口岸营商环境，提升口岸通关便利化水平，实现口岸工作“压时、提效、降费、透明”目标。根据《云南省优化口岸环境促进跨境贸易便利化工作实施方案》（云政发〔2019〕3号）和《保山市人民政府办公室关于进一步加强口岸工作的意见》（保政办发〔2019〕1号）文件精神，按照市人民政府安排，由保山市商务局牵头开展通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤工作，向市级财政部门争取了通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费200000.00元，争取上级补助资金边境建设管理工作经费100000.00元，用于开展相关工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度项目前期经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价并撰写自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

通关便利化和与缅甸甘拜地口岸座谈会晤经费200000.00元、边境建设管理工作经费100000.00元资金及时下达到位。  

②项目资金执行情况。  

主要用于支付中国猴桥-缅甸甘拜地口岸会晤会议费、差旅费以及腾冲海关通关便利化提升工作经费。已拨付腾冲海关开展口岸监管创新、提升通关效率经费100000.00元；开展会议费1300.00元；剩余198700.00元年底市财政局收回。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。项目资金确保专款专用，有关部门审计和验收，确保资金使用规范、安全。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年与缅甸甘拜地口岸完成4次会晤，双方就加快建立口岸农产品绿色通关通道，援建甘拜地联检楼事宜，甘拜地口岸车辆通关时间、通关程序，共同推进双方口岸联检部门会晤常态化等问题进行了磋商，并取得了积极有效成果。  

②效益指标完成情况。  

2019年，口岸进口整体通关时间22.89小时（2018年40.1小时），较2018年压缩42.91%；出口整体通关时间0.03小时（2018年0.68小时），较2018年压缩95.76%。  

③满意度指标完成情况。  

外经贸企业和出入境人员满意度90%，完成目标值90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

虽然总体上达到了绩效目标，但是因为工作进度滞后其中边境建设管理工作经费资金被收回，在下步工作中将科学谋划年度通关便利化工作，严格按照时间节点完成各项工作和资金拨付，确保每一分钱都花在刀刃上，切实提升口岸通关便利化水平。  

6.绩效自评结果  

通过项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，但通关便利化提升和促进外经贸发展作用明显。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价得分93.4分，为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。   

7.结果公开情况和应用打算  

该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十四：1.项目名称：参团赴日本、韩国开展招商推介活动经费  

2.项目基本情况  

为认真贯彻落实省委省政府关于着力推进现代物流产业发展的决策部署以及《云南省加强重点产业招商引资工作若干措施的意见》，切实加大招商引资工作力度，围绕物流产业招商任务和降低绿色食品物流成本等重点工作，经报省政府及外事办批准，云南省商务厅组团于2018年11月11—18日赴日本、韩国开展招商推介活动。本次出访以省商务厅孙燕副厅长为团长，由曲靖市商务局、保山市商务局、云南建投物流有限公司、云南能投物流有限责任公司、云南宝象物流集团等单位（企业）相关负责人组成，保山市商务局原党组书记、局长李绍鲜参团出访。  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。  

2018年8月，我局按规定向市财政局、外事办报批经费预算先行审核表，获批因公出国（境）专项补助经费46016.54元。活动结束后根据省商务厅收取费用通知，我局出访费用为43610.00元。根据市财政局有关绩效评价工作要求，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度项目前期经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价并撰写自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

出访经费43600.00元资金及时下达到位。  

②项目资金执行情况。  

主要用于支付住宿费8386.00元、伙食费4530.00元、公杂费2265.00元、交通费1372.00元、保险费230.00元、签证费550.00元、机票费26277.00元，合计43610.00元。经与承接出访活动的公司协商，共支付43600.00元，已于2019年全部支付完毕。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。项目资金确保专款专用，有关部门审计和验收，确保资金使用规范、安全。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

此次出访共拜会企业、协会9家；分别于11月14日及16日在日本东京和韩国首尔举办了2场招商推介会，50多家协会及企业应邀参会。  

②效益指标完成情况。  

在本次出访中，通海高原农产品有限公司与日本信明公司签订了约150万美元的农产品供货合同，并通过推介会后的对接洽谈与韩国两家企业达成了合作意向；云南省商务厅与韩国连锁店协会签订了合作框架协议，建立稳定、友好合作关系，在现代物流、进出口贸易、双向投资等领域开展务实合作，实现合作共赢、共同发展。  

③满意度指标完成情况。  

满意度目标值90%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已圆满完成各项考察任务。  

6.绩效自评结果  

在日、韩两国有关行业协会和企业的大力支持下，在我驻外使领馆的积极协助下，经全体团员共同努力，代表团在严格遵守外事纪律的基础上圆满完成各项任务，达到了预期出访目的，取得了明显成效。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。  

7.结果公开情况和应用打算  

该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十五：1.项目名称：2019年全市商务工作会议经费  

2.项目基本情况  

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实市委四届五次全会和市两会精神，回顾总结2018年商务工作，安排部署2019年重点工作。根据《保山市人民政府办公室关于召开2019年全市商务工作会议的通知》（特提），由市商务局牵头组织于2019年3月15日在保山隆阳区永昌会堂205会议室召开2019年全市商务工作会议。市委常委、市人民政府姜涛副市长，各县（市、区）人民政府分管领导、各园区管委会分管领导、隆阳区、腾冲市商务局局长、副局长，施甸县、龙陵县、昌宁县工业信息商务科技局局长及分管商务的副局长，腾冲市旅游局局长；市直及驻保有关单位领导；市商务局领导班子成员及各科室负责人；部分重点企业负责同志等共计94人参会。会上，沈云鹏局长作了报告，各县（市、区）人民政府分管领导作了汇报，姜涛副市长作了讲话和要求，并根据《保山市人民政府办公室关于表彰2018年度全市商务工作先进单位和企业的通知》，对2018年度商务工作2个先进单位、17户先进企业进行了表彰，现场发放了奖牌。经概算，需支出会议费17750.00元，其中：住宿费4500.00元、伙食费9600.00元、会议室租金400.00元、文件资料印刷费400.00元，奖牌制作费2850.00元。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

根据《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2019年度项目前期经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价并撰写自评报告。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

会议费报市财政局审核通过后已拨付到位16822.00元。  

②项目资金执行情况。  

主要用于支付会议住宿费、餐费、会场租金、会议资料印刷费和奖牌制作费。  

③项目资金管理情况。  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，根据《中华人民共和国预算法》及《保山市商务局机关财务管理办法》合理、有效、规范使用资金，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。项目资金确保专款专用，有关部门审计和验收，确保资金使用规范、安全。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

会议分析了2019年保山商务发展面临的形势，明确了2019年商务工作的总体思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会、全国和全省商务工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，主动服务和融入国家、省市发展战略，认真落实市委、市政府工作部署，以商务高质量发展为目标，以深化商务体制机制改革为支撑，积极培育新的消费热点和外贸竞争新优势，切实提高通关便利化水平，为推动建设“开放创新之城”作出积极贡献。确定了2019年全市商务发展的主要目标为：社会消费品零售总额增长12%以上；外贸进出口增长15%以上；实际利用外资达到1600万美元以上；电子商务交易额完成80亿元以上，同比增长30%以上；边民互市贸易增长20%以上，口岸流量增长15%以上；支撑GDP的4项指标批零住餐分别增长12%、15%、15%、17%。会上，市委常委、副市长姜涛同与会的各县（市、区）政府分管领导签订了《2019年保山市商务工作目标责任书》。  

②效益指标完成情况。  

会议顺利完成所有议程，统一了思想，明确了目标任务，达到了开会的目的。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值90%，完成目标值90%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

会议取得圆满成功，下步，市商务局将根据会议精神和部署，全力以赴开展工作，督促各县（市、区）积极落实中央、省、市各项经济政策措施，推动商务工作不断前进。  

6.绩效自评结果  

通过项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，但起到的作用是巨大的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理会议经费，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。  

7.结果公开情况和应用打算  

该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

 一是贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。  

二是负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

三是推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。  

四是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

五是负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

六是推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。  

七是牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。  

八是承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。  

九是分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。  

十是负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。  

十一是归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。  

十二是会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。  

十三是指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。  

十四是承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

2.组织机构及人员情况、公务车辆情况  

下设职能科室为：办公室、组织人事科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、市场体系建设科、商贸服务管理科、口岸管理科、机关党总支。核定保山市商务局（保山市人民政府口岸办公室）行政编制编制17人，工勤编制3人，核定云南贸易促进保山分会事业编制6人。2019年末现有在职35人（其中：行政人员26人，工勤人员3人，事业人员6人）；2019年末现有离休干部2人、退休干部18人；实有车辆2辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据《保山市商务局2018年工作总结和2019年工作要点》，保山市商务局2019年部门绩效目标如下：  

①落实各项政策促进内贸增长。一是确保社消及批零住餐各项指标圆满完成。二是切实加强加油站建设管理。三是积极推进市场体系建设。完成社会消费品零售总额增长12%以上；批、零、住、餐支撑GDP的4项指标分别增长12%、15%、15%、17%。  

②继续推动外贸进出口提质增效。一是完善部门协作机制。二是切实抓好外贸政策落实。三是继续优化外贸商品结构。四是发展壮大服务贸易。五是调配优化外贸方式。六是组织办好各类展销会。完成外贸进出口增长15%以上，  

③加快推进电子商务及跨境电子商务发展。一是继续加强人才培训工作，整合培训资源。二是进一步加强各部门的通力合作，增强各部门发展电商的合力。三是继续降低物流成本，不断增加农产品有效供给。四是加强品牌培育，推进产品的标准化、规模化、品牌化体系建设。五是营造氛围，进一步强化宣传引导工作。六是加强业务指导，做好服务体系后续工作。七是抓好跨境电商工作，促进外贸转型升级。八是继续抓好电商扶贫工作。完成电子商务交易额完成80亿元以上，同比增长30%以上