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保山市商务局2020年度部门决算

目录

第一部分  保山市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年各项经济指标完成情况。一是社会消费品零售总额，完成427.80亿元，增长1.80%，排名全省前列。二是支撑GDP的批零住餐、租赁和商务服务业5项指标，批发业完成221.30亿元，增长4.50%；零售业完成311.60亿元、增长0.90%；住宿业完成14.70亿元，下降10.90%；餐饮业完成51.60亿元、下降6.60%；租赁和商务服务业营业收入现价（错月）完成3.22亿元，增长30.10%。三是外贸进出口总额，完成40.66亿元，下降15.50%，完成全年目标任务的80.50%，其中：出口9.18亿元、下降29.70%，进口31.48亿元、下降10.20%。四是实际利用外资，完成1,968.00万美元、增长393.23%，增速全省第一，提前超额完成省级下达（450.00万美元）的目标任务。五是电子商务交易额，完成100.19亿元，同比增长25.21%，其中：销售额47.03亿元，同比增长33.13%。完成跨境电子商务交易额364.20万元。六是固定资产投资责任目标，2020年1-11月，完成投资41.90亿元，同比增长94.00%，完成全年责任目标的127.00%，超全年责任目标8.90亿元，是全市唯一提前完成全年责任目标的单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市商务局2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市商务局2020年度收入合计10,880,604.44元。其中：财政拨款收入10,880,604.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,706,030.69元，下降30.19%，主要原因为上年中央、省级资金结转结余了6个项目5,366,928.05元的项目资金，较今年增加了4,706,030.69元，导致今年收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市商务局2020年度支出合计11,060,846.91元。其中：基本支出7,453,834.09元，占总支出的67.39%；项目支出3,607,012.82元，占总支出的32.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加656,839.83元，增长6.31%，主要原因是2020年我单位较上年增加1人，为军转干部，相应经费增加以及本年度工资晋级人员工资福利支出增加，因离退休人员因病死亡对个人和家庭的补助相应增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,453,834.09元。与上年对比增加576,251.49元，增长8.38%，主要原因：一是人员经费增加323,348.09元，分别是：基本工资减少426,264.99元，津贴补贴增加5,686.00元、绩效工资增加100.00元、奖金增加154,242.31元，职工基本医疗保险缴费减少14,737.47元、公务员医疗补助缴费增加16,510.00元、其他社会保障缴费增加60,876.84元、医疗费减少6,670.28元，机关事业单位基本养老保险缴费增加359,918.46元。二是对个人和家庭的补助增加343,526.00元，分别是：离休费减少29,458.00元，退休费增加11,034.00元，抚恤金增加233,838.00元，生活补助减少15,416.00元，医疗费增加143,528.00元。三是商品和服务支出减少90,622.6元，分别是：办公费减少37,540.87元，印刷费减少24,307.00元，水费增618.50元，电费增加3,090.10元，邮电费减少2,286.26元，物业管理费减少20,000.00元，差旅费减少7,226.05元，维护费增加3,560.00元，公务接待费减少3,017.00元，劳务费减少16,688.16元，委托业务费减少9,427.29元，工会经费增14,969.60元，公务用车车运行维护费减少4,742.97元，其他交通费增加11,800.00元，其他商品和服务支出增加1,811.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,878,211.69元，占基本支出的92.28%，人均185,897.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费575,622.40元，占基本支出的7.72%，人均15,989.51元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,607,012.82元。与上年对比增加80,588.34元，增长2.29%，主要原因是：2020年一般公共服务支出：招商引资项目支出增加34,986.00元，增加了一般行政管理事务60,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于2020年组织我市企业参加第三届中国国际进口博览会筹备和保障工作经费，通过观展，极大的带动了企业的积极性与主动性，开阔了眼界，为企业搭建了交流与合作平台。二是用于开展保山市成品油零售体系“十四五”发展规划编制及评审工作，完成专项规划数1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,060,846.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加656,839.83元，增长6.31%，主要原因是2020年增加了一般公共服务支出：招商引资项目参加中国国际进口博览会项目经费支出增加34,986.00元，增加了一般行政管理事务“十四五”规划编制资金60,000.00元，增加了其他商贸事务支出商务招商物流产业自贸区建设工作工作专项570,832.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,422,204.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.06%。主要用于工资福利支出5,096,468.91元，其中：基本工资1,095,466.01元、津贴补贴1,813,028.00元、奖金1,474,090.01元、绩效工资75,000.00元、代扣代交个人基本养老保险缴费264,662.22元、职业年金缴费132,330.32元、代扣代交职工个人基本医疗保险缴费66,286.74元、其他社会保险缴费96,597.99元、医疗费37,650.72元，其他工资福利支出41,356.90元；商品和服务支出1,171,306.87元，其中：办公费88,687.88元、印刷费20,482.00元、咨询费200.00元、水费1,474.20元、电费17,484.00元、邮电费3,207.12元、差旅费219,114.00元、维修（护）费3,560.00元、会议费20,092.00元、公务接待费26,560.00元、劳务费85,568.22元、委托业务费70,000.00元、工会经费107,751.82元、公务用车运行维护费70,417.03元、其他交通费用352,397.00元、其他商品和服务支出84,311.60元；对个人和家庭的补助35,520.00元，其中：生活补助35,280.00元，奖励金240.00元；资本性支出118,909.00元，其中：办公设备购置118,909.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,132,120.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于工资福利支出595,165.96元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费595,165.96元。商品和服务支出12,000.00元，其中：其他商品和服务支出12,000.00元。对个人和家庭的补助524,955.00元，其中：离休费271,649.00元、退休费17,868.00元、抚恤金233,838.00元、生活补助1,600.00元。

9.卫生健康（类）支出617,493.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于工资福利支出473,965.18元，其中：职工基本医疗保险缴费294,519.22元、公务员医疗补助缴费179,445.96元。对个人和家庭的补助143,528.00元，其中：医疗费补助143,528.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8,608.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于工资福利支出8,608.64元，其中：津贴补贴8,608.64元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2,880,419.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.04%。主要用于商品和服务支出2,880,419.35元，其中：办公费37,165.73元、印刷费15,082.00元、邮电费45,955.00元、物业管理费6,600.00元、差旅费150,185.50元、公务接待费1,065.00元、劳务费102,229.12元、委托业务费390,670.00元、公务用车运行维护费6,878.85元、其他交通费用7,380.00元、其他商品和服务支出604,028.15元。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,000.00元，支出决算为104,920.88元，完成预算的29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为77,295.88元，完成预算的64.41%；公务接待费支出决算为27,625.00元，完成预算的23.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，因公出国（境）费比去年同期减少100.00%，因2020年受疫情影响，本单位没有开展因公出国（境）的工作，2019年我单位因公赴日本、韩国开展现代物流产业招商推介活动，产生因公出国（境）费43,600.00元。所以导致因公出国（境）经费比上年减少。

2.公务用车运行维护费77,295.88元，没有超预算数120,000.00元，公务用车运行维护费较去年同期增加10.42%，增加的原因为开展工作所需的车辆燃料费、维修费、过路费增加。

3.公务接待费27,625.00元，没有超预算数120,000.00元和去年的决算数85,121.00元。全年接待19批次，323人次，公务接待费较去年同期减少67.55%，减少原因为今年未举办全省小吃节活动，本年度因受疫情影响，为减少人员聚集，导致接待任务、费用较上年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少93,800.12元，下降47.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少43,600.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,295.88元，增长10.42%；公务接待费支出决算减少57,496.00元，下降67.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年受疫情影响，本单位没有开展因公出国（境）的工作，未产生因公出国（境）经费，为减少人群聚集导致接待任务、费用较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,295.88元，占73.67%；公务接待费支出27,625.00元，占26.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出77,295.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77,295.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全力做好疫情期间稳内贸促消费工作、全力补齐电商短板促进农产品上行工作、全力推动对外贸易逐步企稳向好、全面推进对外经济合作稳步发展、持续提升口岸建设与管理水平、推进落实脱贫攻坚工作任务、加强市场运行监测、加快推进市场体系建设、完成各项经济指标以及加油站验收、检查、调研等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,625.00元。其中：

国内接待费支出27,625.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于积极推动电子商务加速发展、对外贸易、替代种植工作、社会销售品零售、加快推进市场体系建设、促进口岸繁荣发展、切实提高外资外经水平等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市商务局2020年机关运行经费支出575,622.40元，与上年对比减少90,622.60元，下降13.60%，主要原因是受疫情的影响2020年开展会议、培训支出减少，导致刷费减少，为减少人群聚集公务接待减少，减少到风险地区进行调研、工作交流等差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费40,008.63元、水费1,474.20元、电费17,484.00元、邮电费2,875.12元、差旅费3,000.00元、维修（护）费3,560.00元、工会经费107,751.82元、公务用车车运行维护费65,257.03元、其他交通费320,400.00元、其他商品和服务支出13,811.60元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市商务局资产总额5,931,761.80元，其中，流动资产2,645,392.20元，固定资产3,286,369.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,236,456.86元，其中固定资产增加118,909.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额139,204.00元，其中：政府采购货物支出115,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,504.00元。授予中小企业合同金额131,614.00元，占政府采购支出总额的94.55%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：“十四五”规划编制资金。

 2.项目基本情况

为做好保山市成品油零售体系“十四五”发展规划编制及评审工作，保障保山市成品油市场持续健康发展，保山市商务局委托第三方进行规划编制及评审服务，采取询价方式，由中标方开展该规划的编制和评审工作。由保山建晟项目管理有限公司负责该规划的编制和评审，规划编制和评审费用共计60,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照《保山市财政局关于下达“十四五”规划资金的通知》（保财预﹝2020﹞239号）文件要求以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照项目绩效管理的相关要求，由项目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保财预〔2020〕239号由保山市财政局于2020年11月下达到保山市商务局“十四五”规划编制资金150,000.00元，用于开展保山市成品油零售体系“十四五”发展规划编制及评审工作。

②项目资金执行情况

截止2020年12月底，估算投资：150,000.00元（其中：规划编制费120,000.00元，规划评审费30,000.00元）。按照单位内控要求以询价方式进行，经审核第三方公司资质、企业信用、报价、服务质量等，拟由保山建晟项目管理有限公司负责该规划的编制和评审，规划编制和评审费用共计60,000.00元（规划编制费用50,000.00元，规划评审费用10,000.00元）。

③项目资金管理情况

为切实用好2020年度保山市成品油零售体系“十四五”发展规划编制资金，充分发挥资金效益，按时完成规划编制工作，规划和评审费用自《保山市财政局关于下达“十四五”规划资金的通知》（保财预﹝2020﹞239号）下达我局150,000.00元规划资金中列支。资金由单位财务统一核算，严格按单位财务管理相关规定执行，确保资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：完成专项规划数（个），目标值1个，完成目标值1个，已完成。

时效指标：目标值2020年12月31日前完成，已2020年12月15日前完成规划，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：为全市经济社会发展成品油供给提供了用油基础。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度，目标值85.00%，完成目标值100.00%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已经完成规划编制工作，项目绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

通过项目资金的支持，按时按质完成了保山市成品油零售体系“十四五”发展规划编制及评审工作，并将规划按时上报省商务厅。保障保山市成品油市场持续健康发展，自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

规划报告已上报省商务厅和市政府，自评报告提交我单位财务部门，按照财政统一要求和时限及时在单位门户网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：参加中国国际进口博览会项目经费。

 2.项目基本情况

为进一步推动企业开拓国际市场、扩大进出口规模，丰富进出口种类，进一步调整和优化进出口结构，营造良好环境，组织和带领企业参加和筹备各种展会、调查市场，促进我市开放水平，于2020年11月5日-10日组织我市企业参加第三届中国国际进口博览会。

3.项目绩效自评工作开展情况

查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求，我局高度重视，及时召开会议，项目资金由具体实施科室（业务科）完成。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕4号）文件，参加中国国际进口博览会项目资金100,000.00元,于2020年初下达到我单位。

②项目资金执行情况

2020年组织我市企业参加第三届中国国际进口博览会筹备和保障工作经费共95,761.00元。

③项目资金管理情况

为规范财务收支管理，严肃财经纪律，严格按照《保山市商务局机关财务管理办法》执行。项目资金专款专用，确保资金使用规范、安全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

超额完成了省厅下达报名单位数和人数任务（报名单位75个，184人），完成报名单位84个，214人。

②效益指标完成情况

通过观展，极大的带动了企业的积极性与主动性，开阔了眼界，为企业搭建了交流与合作平台。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度，目标值90.00%，完成目标值90.00%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过各个项目的实施，达到了预期的目的，带动企业积极性效果显著。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示，本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算

该项目绩效自评由科室自评后报财务科汇总上报，按财政局要求统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:商务招商物流产业自贸区建设工作工作专项。

 2.项目基本情况

为加大商贸交流及招商引资工作力度，支持产业园区建设，促进通关便利化，鼓励县区、企业积极扩大出口，加快商贸流通领域发展和市场体系建设，推动稳外贸稳外资和境外投资服务管理工作，推动传统产业转型，推动电子商务发展，促进战略性新兴产业发展，促进贸易新业态发展，做好市场主体培育和服务，推动商务高质量发展，起到商务发展和对外开放工作的支持带动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求，我局高度重视，及时召开会议，项目资金由具体实施科室（业务科）完成。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《云南省财政厅关于下达2019年商贸及招商引资工作经费的通知》（云财外〔2019〕122号）、《保山市财政局关于下达2019年商贸及招商引资工作经费的通知》（保财外金〔2019〕137号）文件，商贸及招商引资工作经费800,000.00元,于2019年12月下达到我单位，由于资金下达时间滞后，当年项目无法开展,项目资金结转到2020年开展实施，按照《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财外金〔2020〕1号）文件，项目资金800,000.00元，于2020年初下达到我单位，经请示市财政局，按照《保山市财政局关于调整下达预算指标的通知》（保财外金〔2020〕94号）从该资金中调整出100,000.00元，用于资本性支出。

②项目资金执行情况

主要用于加大商贸交流及招商引资工作力度，支持产业园区建设，促进通关便利化，鼓励县区、企业积极扩大出口，加快商贸流通领域发展和市场体系建设，推动稳外贸稳外资和境外投资服务管理工作，推动传统产业转型，推动电子商务发展，促进战略性新兴产业发展，促进贸易新业态发展，做好市场主体培育和服务，推动商务高质量发展，起到商务发展和对外开放工作的支持带动作用，开展以上工作2020年共使用476,882.47元，财政收回223,117.53元。

③项目资金管理情况

为规范财务收支管理，严肃财经纪律，严格按照《保山市商务局机关财务管理办法》执行。项目资金专款专用，确保资金使用规范、安全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是社会消费品零售总额，完成427.80亿元，增长1.80%，增速全省排名第三，高于全省平均增速（-3.6%）5.4个百分点。二是支撑GDP的批零住餐、租赁和商务服务业5项指标，批发业完成221.30亿元，增长4.50%；零售业完成311.60亿元、增长0.90%；住宿业完成14.70亿元，下降10.90%；餐饮业完成51.60亿元、下降6.60%；租赁和商务服务业营业收入现价（错月）完成3.22亿元，增长30.10%。三是外贸进出口总额，完成40.66亿元，下降15.50%，完成全年目标任务的80.50%，其中：出口9.18亿元、下降29.70%，进口31.48亿元、下降10.20%。四是实际利用外资，完成1968万美元、增长393.23%，增速全省第一，提前超额完成省级下达（450.00万美元）的目标任务。五是电子商务交易额，完成100.19亿元，同比增长25.21%，其中：销售额47.03亿元，同比增长33.13%。完成跨境电子商务交易额364.20万元。六是固定资产投资责任目标，2020年1-11月，完成投资41.90亿元，同比增长94.00%，完成全年责任目标的127.00%，超全年责任目标8.90亿元，是全市唯一提前完成全年责任目标的单位。

②效益指标完成情况

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动服务和融入全市发展战略，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，团结奋进、迎难而上，稳住了外贸外资基本盘，推动了消费回升，实现了商务发展回稳向好、好于预期。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度，目标值95.00%，完成目标值98.00%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过各个项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示，本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算

该项目绩效自评由科室自评后报财务科汇总上报，按财政局要求统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：商务招商物流产业自贸区建设工作工作专项。

 2.项目基本情况

因我局办公楼座向为东西向，机房及大会议室设置于办公楼顶层的6楼，在夏季及日照较好的时候室内温度较高，机房内网络设备经常因高温反复重启导致网络、电话中断，严重影响办公及业务工作开展，造成各项支撑系统不能发挥较好效益，且全体干部职工在大会议室处于高温状态下开会，导致精神不集中，严重会议质量；加之，我局2020年11月有新入职的军转干部到单位报到上班。经党组会议研究，决定使用《云南省财政厅关于下达2019年商贸及招商引资工作经费的通知》（云财外〔2019〕122号）文件下达我局资金中的调整100,000.00元，用于采购一批空调及办公设备。

3.项目绩效自评工作开展情况

经向市财政局写出情况说明后调整科目支出，使用《云南省财政厅关于下达2019年商贸及招商引资工作经费的通知》（云财外〔2019〕122号）文件下达我局800,000.00元资金中调整100,000.00元，采购了以下设备：一是采购3匹变频空调3台，使用资金34,000.00元，分别放置于6楼大会议室2台、405电子政务内网机房1台；二是采购台式计算机3台，使用资金17,850.00元，放置于局办公室1台、人事科使用1台、存于仓库备用1台；三是采购国产彩色复印机1台，使用资金33,000.00元，放置于307打字室供全局干部职工使用；四是采购碎纸机1台，使用资金950.00元，配备组织人事科使用；五是采购2楼党组会议室横幅类电子屏1个，使用资金4,950.00元；六是采购户外使用桌椅4套，使用资金3,200.00元，分别放置于三楼、四楼、五楼北边阳台吸烟区各1套、院内大门口疫情常态化来访人员登记和测温用桌椅1套。以上采购事项共使用资金93,950.00元，未超过100,000.00元预算，各项采购均严格执行政府采购有关规定，未发生私自采购情况，结余资金6,050.00元年底财政清算。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年10月16日，向市财政局报送《关于商务招商物流产业自贸区建设工作专项调整办公经费为资本性支出的情况说明》，2020年10月20日，收到《保山市财政局关于调整下达预算指标的通知》（保财外金〔2020〕94号）文件，调整下达设备购置预算资金10,000.00元。

②项目资金执行情况

项目资金执行情况良好，严格资金用途，做到专款专用。没有挪用、截用等现象发生。

③项目资金管理情况

严格加强和规范商务专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，严格按照政府采购有关规定执行采购流程和限额标准。专项资金的管理遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效评价、跟踪监督的原则，接受有关部门和社会监督，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

采购执行完成后，能够满足办公需要。

②效益指标完成情况

能够保证机房设备正常运行，各项业务正常开展。

③满意度指标完成情况

项目实施的满意度达100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

通过项目的实施，达到了预期的目的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，自评得分为100分，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。市商务局严格按照有关要求使用和管理项目资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算

我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：电子商务发展经费。

 2.项目基本情况

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于加快电子商务发展的意见》（保发〔2015〕12号）文件规定，结合电子商务进农村综合示范项目工作实际，市商务局提升改造市级电商服务中心，不断完善电商服务功能，为全市电商企业和有意从事电商的创业者提供电商咨询、电商培训、客服培训、实战演练、美工策划、商品定位、产品摄影、创意设计、品牌策划、营销推广、包装运输、售后管理、“线上销售和线下体验”等“一站式”服务；建设市级电商物流配送中心，不断调试物流信息平台系统，在配送过程中逐步调整优化配送线路和运营方式，降低流通成本，提升农产品流通效益；统筹开发电商交易数据收集平台，实时掌握全市电商交易情况，为政府决策提供参考；统筹开发溯源系统，将全市45户重点农产品上行企业纳入系统，对农产品生产全过程进行溯源。以上4个项目建设完成通过验收后，支付承建方90.00%的项目资金，剩余10.00%的尾款共920,000.00元，为项目质保金，待质保期满后拨付。2020年3月，市商务局支付市电商服务中心提升改造项目、市级电商物流配送中心项目尾款153,708.27元；剩余资金为为电商交易数据收集平台、溯源系统尾款，应于2021年支付。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）部署要求，市电商办及时召开会议，认真组织研究2020年度电子商务发展经费项目支出绩效评价相关工作。此次自评主要开展了以下工作：对所实施的项目，进行跟踪问效，确保确保项目顺利实施；严格项目管理，保证项目有效运行；加强督促指导，确保资金安全运行；客观做好项目绩效自评工作，发现问题，及时整改。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

按照《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕4号）文件，于2020年初市财政将资金920,000.00元下达到我局。

②项目资金执行情况

项目资金执行情况良好，严格资金用途，做到专款专用。没有挪用、截用等现象发生。

③项目资金管理情况

严格加强和规范商务专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，结合工作实际，制订了资金使用管理方案。专项资金的管理遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效评价、跟踪监督的原则，资金申报和使用情况向社会公开，接受有关部门和社会监督，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

优化市电子商务服务中心功能，建立乡村电商服务站点退出机制，加强对站点日常运营管理与考评激励。新建贫困村电商服务点25个，清理退出电商服务站点12个并重建。对部分服务站点重新设计物流地址编码，有效整理配送资源，降低配送成本并提高物流效率，并为246个偏远贫困村打通最后一公里，填补商业快递空缺。鼓励电商经营主体抱团发展，通过集中仓储配送降低物流成本，电商产业集聚区3千克以内包裹快递费用从10多元下降到3元左右。2020年全市完成电子商务交易额100.19亿元，其中：销售额47.03亿元。完成农村网络零售额27.04亿元，农村产品网络零售额17.91亿元，农产品网络零售额11.48亿元。

②效益指标完成情况

2020年全市电子商务交易额同比增长25.21%，其中：销售额同比增长33.13%。农村网络零售额同比增长25.24%，农村产品网络零售额同比增长26.22%，农产品网络零售额同比增长26.29%。

③满意度指标完成情况

项目实施的满意度达92.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项绩效目标已全部完成。

6.绩效自评结果

通过项目的实施，达到了预期的目的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，自评得分为98分，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。市商务局严格按照有关要求使用和管理项目资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算

2020年电子商务发展经费的使用，进一步完善了全市电商服务体系、降低了电商物流尤其是乡村电商物流配送成本，有效推动了全市农产品上行。下一步，我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）工作经验

①严格强化资金管理。我局在项目资金过程中，严格按电商项目资金使用方案及有关规定，严格执行资金申报流程，并积极向市财政汇报、跟踪落实，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。

②市级电商服务中心统筹全市电商服务工作。市电商服务中心加强对县、乡、村3级电商服务体系的指导，对乡村电商服务站点周边农产品资源进行全面梳理，开展电商企业与乡镇电商服务站点资源对接活动，推动127个站点融入电商供应链，推动356个站点开展代买代购服务、342个站点开展农货代销服务、110个站点开展水电气缴费服务、198个站点提供话费充值服务。根据智慧乡村管理系统监测，全市活跃电商服务站点达31.71%。

③发展同城配送确保供应。鼓励线下供应企业开通线上购物渠道，百大、红叶、大昌隆、云莱便利、7天便利等70余户商超积极响应，在美团、饿了么等平台开展同城线上交易，重点保障蔬菜、蛋奶、粮油、米面等基础民生商品，确保供应充足，疫情期间每天线上配送1000余单。鼓励各小区设置定点投放点，做到配送不进区、不入户，保证安全距离，向市内384名骑手推广无接触配送，既方便快捷，又减少了采购聚集性接触，避免病毒交叉感染。

（2）存在问题

①农产品供应链建设亟待加强。全市农产品网络零售额约占农产品产值的5.00%左右，与省级要求差距较大。我市农业生产组织化程度不够高，大部分网销农产品为初级农产品，标准化程度低，供应链不完善，没有形成真正的商品，持续供货能力不足，不具备在网上大规模销售条件。

②部分农村地区配送有项目支持，项目结束后继续配送存在困难。村淘、电子商务服务站点、邮政都在农村铺设了部分终端网点，由于终端网点本身无法盈利，成本又无法降低，末端收费又很难实现，政府从上到下不能统一资源、不明确收费问题，导致大部分末端网点亏损停业，无法持续经营下去，缺乏可持续性。有的配送路线因有政府补贴而开通，项目结束后难以维持。

（3）工作建议

①多措并举推动农产品上行。借助天猫、淘宝、京东、拼多多等大型电商平台的资源优势，积极对接平台采购商，开展农产品产销对接活动，重点推介市内贫困村特色农产品。鼓励各县市区结合辖区内农产品销售半径筛选适宜打造网货的农产品，加强农产品标准化建设、追溯体系建设，支持电商经营主体带动贫困地区农产品线上销售，加大对服务本地的生鲜类电商企业扶持力度。扶持贫困地区农产品供应链建设，落实好省市相关扶持政策，及时兑付奖补资金。

②建立合理的收费机制。针对偏远运输成本高地区，发改部门要制定合理的收费标准，核算配送补贴，建立统一的监管机制，通过收和补的方式解决快递进村的运输成本问题。鼓励扶持农村电商市场主体，农产品上行带动上行快递量，从源头增加快递业收入。

9.其他需说明的问题

下一步，市商务局将紧盯电商新模式发展变化，持续更新电商服务体系功能，做好乡村电商服务站点运营指导工作，以农村电子商务服务点为重点，推动全市电子商务高质量发展。

项目六：

1.项目名称：外经贸内贸发展专项资金。 

2.项目基本情况

一是为深入实施扩大内需战略、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的决策部署，促进消费结构升级，繁荣活跃消费市场，充分发挥消费对经济增长的贡献，按照商务部和省商务厅统一安排，保山市积极响应，大力营造活动氛围，调动企业积极性，激发市场活力，加快消费恢复增长。根据《保山市财政局关于下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕72号）、《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财外金〔2020〕1号）文件要求，我局于2020年9月8日在保山市五洲国际广场举办了2020年全国“消费促进月”保山“百企千店促消费”活动。保山市人民政府相关领导、各县（市、区）商务（工业信息商务科技）局、保山建设银行、市广播电视台、保山新闻网、保山日报社及各参展企业代表参加了本次活动启动仪式。此次展销活动全市共有40户企业参与统一布展，其中电商类企业6户，汽车展销类企业9户，玛瑙展销企业1户，绿色食品展销企业19户，药品销售企业1户，手机销售企业1户，家电销售企业1户、老字号企业1户，金融机构1户。展销期间，共实现意向性销售额679.78万元。

二是为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进保山市对内对外经贸发展，根据《云南省财政厅关于下达2018年外经贸内贸发展专项转移支付资金的通知》（云财外〔2018〕27号）和《云南省财政厅 云南省商务厅关于印发〈云南省外经贸内贸发展专项转移支付资金管理暂行办法〉的通知》（云财外〔2016〕78号）的规定，2018年度中央外经贸内贸发展专项转移支付资金，用于加强市场运行监测、应急保供、开展商务领域行政执法、商务系统业务培训、推进商贸流通领域监管、维护市场秩序等工作，以营造良好的市场环境。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局领导高度重视，及时召开会议由项目实施科室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，资金支出科室撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2019年省级安排省对下转移支付资金200,000.00元用于组织企业参与省内外绿色食品产销对接活动。2019年组织企业到文山参展了一次美食节展销活动支出34,000.00元，项目资金166,000.00元结转到2020年使用。根据保财外金〔2020〕1号于2020年初下达到保山市商务局，2020年9月组织全市40户重点企业参加全国统一启动的我市全国消费促进月各种商品产销对接活动。

根据《保山市财政局关于下达2018年度中央外经贸内贸发展专项转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕39号）文件，2019年4月下达到我单位248,400元，2019年共使用55,337.95元。项目资金193,062.05元结转到2020年结转使用，根据保财外金〔2020〕1号于2020年初下达到保山市商务局。

②项目资金执行情况

截止2020年12月底，一是由保山市商务局实施的166,000.00元用于组织企业参与全国消费促进月产销对接活动支出160,670.00元，项目资金剩余5,330.00元为项目结余资金，财政年底清算。二是市商务局充分发挥促进保山商务发展资金效益，切实加强资金监管力度。截至2020年12月底，193,062.05元主要用于：支付云南国际贸易学会2020年市场监测统计服务费80,000.00元、五县（市、区）2019年度市场运行监测人员补助费71,300.00元、企业“新零售模式”培训费17,180.00元、差旅费8,260.00元，共支付176,740.00元；结余16,322.05元由财政年底清算。

③项目资金管理情况

根据《云南省商务厅关于做好2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目有关工作的通知》（云商发〔2019〕19号）、《云南省财政厅关于下达2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金的通知》（云财外〔2019〕28号）文件的要求，为切实用好外经贸内贸专项转移支付资金，充分发挥资金效益，推动内贸事业发展，资金由单位财务统一核算，严格按单位财务管理相关规定执行，确保资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是参展企业数（户），目标值40户，完成目标值40户，已完成。组织企业参加各类产销对接活动1次，完成组织企业参展了1次展销活动（保山“百企千店促消费”活动），已完成。二是市场应急监测样本企业总数指标值60户，实际达83户，完成目标任务；积极培育限上企业，全年新增限上企业指标值40户，实际达47户；举办企业“新零售模式”培训1次。

②效益指标完成情况

一是组织企业参加产销对接活动意向性交易额，目标值500.00万元，完成目标值679.78万元，已完成。二是2020年全市社会消费品零售总额完成427.80亿元，2019年目标值288.70亿元，完成目标任务。项目的执行对于加强市场监测、应急保供、推进商贸流通发展、打击侵权假冒、开展综合执法、营造良好市场环境带来较大的作用。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度，目标值85.00%，完成目标值97.50%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经全部完成。

6.绩效自评结果

一是通过项目资金的支持，组织全市重点企业共同举办线上线下深度融合、商品服务同步促销、商旅文游购娱一体的系列促消费活动，进行“全媒体、全方位、全时段”宣传报道，营造浓厚消费氛围；进一步释放被抑制、被冻结的消费需求，为全年消费加速回补注入新动能。通过开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，积极培育消费新业态、新模式、新热点，挖掘城乡消费潜力，确保重点商贸流通企业销售实现恢复性增长，2020年在疫情冲击下促进全市消费品市场实现平稳增长。二是项目的实施充分调动了商贸流通企业扩大消费的积极性、主动性，在宏观经济下行压力空前巨大的情况下，全市2020年完成社会消费品零售总额427.80亿元、增长1.80%，充分发挥了消费对扩大内需的支撑作用、对加快经济结构转型升级的带动作用；加强市场运行监测和应急保供有利于引导生活和消费、有效支撑政府决策和企业经营及提高市场配置资源水平，自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

我单位按照保财预〔2021〕66号号文件规定，将于2020年7月9日前，在部门网站上公开部门预算项目自评报告、自评表。我局严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。该项目绩效自评由科室自评后报财务科，财务科汇总后统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验：建章立制，依法办事，对项目的申报、评审、验收及资金拨付等都按规定执行，确保项目实施有法可依。

（2）建议：内贸发展工作多属于民生或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标；绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价工作的水平；做好资金下达及绩效评价时间的合理性安排。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：外贸发展经费。

2.项目基本情况

为进一步推动企业和园区开拓国际市场、扩大进出口规模，丰富进出口种类，进一步调整和优化进出口结构，营造良好环境，组织和带领企业参加和筹备各种展会、调查市场，促进我市开放程度，向市级财政部门争取了外贸发展经费，用于开展外贸发展工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求，我局高度重视，及时召开会议，项目资金由具体实施科室（业务科）完成。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕4号）文件，外贸发展经费资金500,000.00元,于2020年初下达到我单位。

②项目资金执行情况

主要用于加大出口基地建设、培育进出口产品、打造出口产品品牌、加大外贸企业培育,丰富进出口种类，进一步调整和优化外贸进出口结构，营造进出口良好环境，扩大外贸进出口规模，促进外贸进出口平稳较快发展，完成2020年市级下达全市外贸进出口目标任务；调动口岸联检部门积极性、提高服务水平、创新监管和服务模式，提升通关便利化水平，确保口岸持续健康发展；开展相关业务会议、开展调研、督查等工作经费；促成我市与缅甸有关部门交流来往经费；支持开展对外经济技术合作和企业走出去等相关工作；对我市在境外的外经贸企业进行业务督促和检查；支持贸易便利化等建设及其他有利于我市外经贸发展的事项，开展以上工作2020年共使用387,301.08元，结余资金112,698.92元年底财政清算。

③项目资金管理情况

为规范财务收支管理，严肃财经纪律，严格按照《保山市商务局机关财务管理办法》执行。项目资金专款专用，确保资金使用规范、安全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年实现外贸进出口58,845万美元，因受新冠肺炎疫情影响，与省、市级下达目标任务尚有差距，经贯彻国家及省委省政府、保山市委市政府有关扩大对外开放的决策部署，认真落实疫情防控，复工复产、复商复市、“六稳”“六保”等工作，利用“云上南博会”等加强国际市场开拓，积极引导外经贸企业承接国际市场订单，在条件允许、确保安全的情况下，积极开展外贸进出口业务；贯彻落实稳外贸政策，抓重点，实现了外贸进出口降幅逐月收窄；调动了联检部门的密切协作，服务水平进一步提高，进一步创新监管和服务模式，提升了通关便利化，确保口岸持续健康发展。

②效益指标完成情况

2020年以来，保山市商务局深入贯彻国家及省委省政府、保山市委市政府有关扩大对外开放的决策部署，认真落实疫情防控，复工复产、复商复市、“六稳”“六保”等工作，利用“云上南博会”等加强国际市场开拓，积极引导外经贸企业承接国际市场订单，在条件允许、确保安全的情况下，积极开展外贸进出口业务；贯彻落实稳外贸政策，抓重点，实现了外贸进出口降幅逐月收窄。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度，目标值90.00%，完成目标值90.00%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因受新冠肺炎疫情影响，与省、市级下达目标任务尚有差距。经深入贯彻国家及省委省政府、保山市委市政府有关扩大对外开放的决策部署，认真落实疫情防控，复工复产、复商复市、“六稳”“六保”等工作，利用“云上南博会”等加强国际市场开拓，积极引导外经贸企业承接国际市场订单，在条件允许、确保安全的情况下，积极开展外贸进出口业务；贯彻落实稳外贸政策，抓重点，实现了外贸进出口降幅逐月收窄。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评由科室自评后报财务科汇总上报，按财政局要求统一在单位门户网站公开。

7.结果公开情况和应用打算

通过各个项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示，本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理外经贸发展资金，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：申报云南省服务外包示范城市专项经费项目。 

2.项目基本情况

为进一步夯实保山服务外包发展基础，通过服务外包发展推动全市产业结构调整，努力把保山打造成为立足滇西，辐射南亚东南亚的重要服务外包城市，根据《云南省服务外包示范城市、示范园区和示范基地认定管理暂行办法》（云商服贸〔2016〕9号）文件精神，按照市人民政府安排，由保山市商务局牵头开展保山市服务外包示范城市申报工作，向市级财政部门争取了申报云南省服务外包示范城市专项经费200,000.00元，用于支付云南省服务贸易协会申报云南省服务外包示范城市服务费。

3.项目绩效自评工作开展情况

查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求，我局高度重视，及时召开会议，项目资金由具体实施科室（业务科）完成。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕4号）文件，云南省服务外包示范城市专项经费150,000.00元资金，于2020年初下达到我单位。

②项目资金执行情况

主要用于支付云南省服务贸易协会开展我市服务外包企业摸底调研、材料撰写、申报等相关申报工作服务费，于2019年支付云南省服务贸易协会服务合同定金50,000.00元，尾款150,000.00元待项目申报完成后支付，2020年3月保山市申报云南省服务外包示范城市同意批复下达，项目申报已完成并支付了尾款。

③项目资金管理情况

为规范财务收支管理，严肃财经纪律，严格按照《保山市商务局机关财务管理办法》执行。项目资金专款专用，确保资金使用规范、安全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2019年完成了我市11家服务外包企业的调研、统计相关数据及撰写相关申报材料工作，完成保山市服务外包示范城市申报工作，目标值100.00%，完成目标值100.00%。

②效益指标完成情况

2019年通过收集和撰写相关申报材料向省人民政府提交请示，2020年3月批示申报通过。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度，目标值90.00%，完成目标值90.00%，已完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

申报云南省服务外包示范城市已通过。

6.绩效自评结果

通过各个项目的实施，达到了预期的目的。虽然资金不多，带动外贸发展的效果是显著的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示，本项目绩效评价等级为“优”，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。并且，我局严格按照有关要求使用和管理，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

7.结果公开情况和应用打算

该项目绩效自评由科室自评后报财务科汇总上报，按财政局要求统一在单位门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：中央外经贸发展专项资金。

2.项目基本情况

根据《云南省商务厅关于使用2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开放平台稳外资）的通知》（云商资〔2019〕6号）、《云南省财政厅关于安排2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开放平台稳外资）的通知》（云财外〔2019〕88号）文件的要求，为切实用好2019年度中央外经贸资金，充分发挥资金效益，推动吸引利用外资事业发展，2019年，保山市吸引利用外资工作获得省级1,380,000.00元的专项资金支持，以《保山市商务局关于2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开发平台稳外资）资金使用方案》下达实施。2019年该笔资金使用了410,228.00 元，结余969,772.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

查阅相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况。按照市财政局绩效管理的相关要求，我局高度重视，及时召开会议，项目资金由具体实施科室（业务科）完成。项目实施科室负责对执行的项目进行绩效评价自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并对财政支出项目评分，撰写绩效评价自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

云南省商务厅于2019年10月25日下达给保山市商务局1,380,000.00元中央外经贸资金，用于支持我局开展促进外资稳增长相关工作，结转资金969,772.00元于2020年初由保山市财政局拨付至我单位。

②项目资金执行情况

省厅下拨资金后，截止2020年12月底，全国性的展会开展的不多，能开展的也基本压缩到了年底，我局参加的展会仅有进博会和厦洽会，在招商引资和项目推介上无法充分开展工作，项目实施时间不够充分，资金未能全部支付完毕，同时因疫情影响，聚集性活动取消或限制，集体培训或展会推介会无法开展，相应的项目资金无法使用。具体执行情况为：一是安排资金350,000.00元用于择优奖励现有鼓励类外资企业，对年度生产经营、实际外资到资额较大的企业择优给予奖励。二是印刷《外商投资政策汇编》300本发放至各县市区、园区、重点企业，每本20.00元，合计6,000.00元。综上所述，2020年此项资金共支出356,000元，结余613,772.00元年底财政清算。

③项目资金管理情况

根据《保山市商务局关于2019年度中央外经贸资金支持加大吸引外资事项（开发平台稳外资）资金使用方案》，将拨付给县区企业的资金下达到县区财政专户，再由财政下达到项目实施单位，由项目实施单位财务统一核算，严格按单位财务管理相关规定执行，确保资金专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年1—12月全市新设外商投资企业4家，合同外资额40,265.60万美元。保山市实际到账外资1,968.00万美元，同比增长393.23%，实际利用外资在全省排名第三，增速排名第二，完成省市两级全年任务450.00万美元的421.00%。

②效益指标完成情况

提高了保山市的经济外向度水平。外资投向我市高新技术、先进制造、节能环保、绿色食品等领域项目日趋增多。

③满意度指标完成情况

服务企业满意度达95.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）未完成原因：一是省厅下拨资金后，全国性的展会开展的不多，能开展的也基本压缩到了年底，我局参加的展会仅有进博会和厦洽会，在招商引资和项目推介上无法充分充分开展工作。二是因疫情影响，聚集性活动取消或限制，集体培训或展会推介会无法开展，相应的项目资金无法使用。

（2）下步改进措施：一是深入分析研判影响支出进度的原因，对项目资金进行全面梳理，深入研究，在确保资金安全、规范的前提下加大资金支出的力度。二是在今后的工作中，吸取本次项目资金支出进度缓慢的经验教训，提前策划筹谋，加强与业务关联部门的联动，集思广益，提高资金支出使用效率。

6.绩效自评结果

通过项目的实施，深入分析研判影响支出进度的原因，本项目绩效评价等级为“良”，自评得分为86分。

7.结果公开情况和应用打算

我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：中央服务业发展专项资金—电子商务进农村示范项目。

2.项目基本情况

根据《云南省财政厅关于下达2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）的通知》（云财外〔2019〕65号）精神，下达我市2019年电子商务进农村20,000,000.00元补助资金，经市商务局党组会议、市电子商务工作领导小组联席会议研究决定，市级统筹使用2,000,000.00元资金，并制定了《保山市级统筹200万元电子商务进农村补助资金使用方案》。用于发展全市电子商务服务主体，不断完善电商服务功能；鼓励电商企业开展电商扶贫，推动贫困地区农产品上行，拓宽农产品网销渠道，提升本地电商产品知名度和竞争力。目前2,000,000.00元资金已支付了1,496,000.00元；其中，支付2020年、2021年市级服务中心产地租金和运营服务共896,000.00元；扶持10户电商经营主体供应链建设600,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）部署要求，市电商办及时召开会议，认真组织研究2020年度中央服务业发展专项资金项目支出绩效评价相关工作。此次自评主要开展了以下工作：对所实施的项目，进行跟踪问效，确保确保项目顺利实施；严格项目管理，保证项目有效运行；加强督促指导，确保资金安全运行；客观做好项目绩效自评工作，发现问题，及时整改。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

按照《保山市财政局关于下达2020年财政应返还额度资金的通知》（保财外金〔2020〕1号）文件，于2020年初市财政将资金2,000,000.00元下达到我局。

②项目资金执行情况

项目资金执行情况良好，严格资金用途，做到专款专用。没有挪用、截用等现象发生。

③项目资金管理情况

严格加强和规范商务专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，结合工作实际，制订了资金使用管理方案。专项资金的管理遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效评价、跟踪监督的原则，资金申报和使用情况向社会公开，接受有关部门和社会监督，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

优化市电子商务服务中心功能，提升电商服务能力，为为全市电商企业和有意从事电商的创业者提供电商咨询、培训孵化、实战演练、美工策划、商品定位、产品摄影、创意设计、品牌策划、营销推广、售后管理、线上销售和线下体验等服务。目前，市级服务中心入驻企业共11户。

②效益指标完成情况

2020年全市完成农村产品网络零售额17.91亿元，同比增长26.22%。

③满意度指标完成情况

项目实施的满意度达96.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项绩效目标已全部完成。剩余资金因疫情防控，聚集型活动被取消。下一步结合实际，对未使用的资金重新制定方案，加快资金拨付使用。

6.绩效自评结果

通过项目的实施，达到了预期的目的。根据既定的评价方法和评价程序，绩效评价结果显示：本项目绩效评价等级为“优”，自评得分为98分，较好的完成了项目专项资金绩效考核指标。市商务局严格按照有关要求使用和管理项目资金，确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。 

7.结果公开情况和应用打算

2020年中央服务业发展专项资金的使用，进一步完善了市级服务中心的能力、营造了良好的电商氛围、降低了电商物流尤其是乡村电商物流配送成本，有效推动了全市农产品上行。下一步，我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）工作经验

①严格强化资金管理。我局在项目资金过程中，严格按电商项目资金使用方案及有关规定，严格执行资金申报流程，并积极向市财政汇报、跟踪落实，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益和社会效益。

②市级电商服务中心统筹全市电商服务工作。市电商服务中心加强对县、乡、村3级电商服务体系的指导，对乡村电商服务站点周边农产品资源进行全面梳理，开展电商企业与乡镇电商服务站点资源对接活动，市级服务中心入驻企业共11户。

③扶持电商经营主体建设供应链体系。为加快全市贫困地区电子商务发展，鼓励电商经营主体带动贫困地区农产品线上经营，拓宽网络销售渠道，从中央资金中安排600,000.00元，用于扶持10户电商经营主体在电商供应链建设、农产品标准化建设、品牌打造等方向发展。

（2）存在问题

①电商服务中心服务能力不足。市内缺乏能力较强的电子商务运营服务企业，市、县电商服务中心运营服务商服务能力不足，不能满足本地实体企业电商发展需求；对已建成的乡村电商服务站点运营指导不够，筹建电商服务站点停留在硬件建站层面，软件层面缺乏，导致市内已建成的站点运营困难。

②农产品供应链建设亟待加强。全市农产品网络零售额约占农产品产值的5%左右，与省级要求差距较大。我市农业生产组织化程度不够高，大部分网销农产品为初级农产品，标准化程度低，供应链不完善，没有形成真正的商品，持续供货能力不足，不具备在网上大规模销售条件。

（3）工作建议

①进一步完善电商服务体系。督促电商公共服务中心运营企业提升自身服务能力，根据项目合同加强人员配备，并注意保持工作团队稳定性。做好乡村电商服务站点运营指导工作，整合各方有效资源，为更多电商服务站点赋能，增强站点服务当地的能力，确保可持续经营。建立“电商企业+电商站点+农户”供货模式，加强对站点负责人农产品分拣标准培训，推动更多站点融入电商供应链，推动农产品上行。

②多措并举推动农产品上行。借助天猫、淘宝、京东、拼多多等大型电商平台的资源优势，积极对接平台采购商，开展农产品产销对接活动，重点推介市内贫困村特色农产品。鼓励各县市区结合辖区内农产品销售半径筛选适宜打造网货的农产品，加强农产品标准化建设、追溯体系建设，支持电商经营主体带动贫困地区农产品线上销售，加大对服务本地的生鲜类电商企业扶持力度。扶持贫困地区农产品供应链建设，落实好省市相关扶持政策，及时兑付奖补资金。

9.其他需说明的问题

下一步，市商务局将紧盯电商新模式发展变化，持续更新电商服务体系功能，做好乡村电商服务站点运营指导工作，以农村电子商务服务点为重点，推动全市电子商务高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

一是贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

二是负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

三是推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

四是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

五是负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

六是推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

七是牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

八是承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

九是分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

十是负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

十一是归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

十二是会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

十三是指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

十四是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

②组织机构及人员情况、公务车辆情况

下设职能科室为：办公室、组织人事科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、市场体系建设科、商贸服务管理科、口岸管理科、电子商务与数字商务科、机关党总支。核定保山市商务局（保山市人民政府口岸办公室）行政编制编制17人，工勤编制3人，核定云南贸易促进保山分会事业编制6人。2020年末现有在职36人（其中：行政人员27人，工勤人员3人，事业人员6人）；2020年末现有离休干部1人、退休干部17人；实有车辆2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕《保山市商务局2019年工作总结和2020年工作要点》及《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金﹝2020﹞4号文件精神 ，我单位2020年全市商务工作目标任务及部门绩效目标如下：

社会消费品零售总额增长11.00%以上，外贸出口总额增长10.00%以上，电子商务交易额增长20.00%以上。

①2020年工作开展情况

一是社会消费品零售总额，完成427.80亿元，增长1.80%，排名全省前列。二是支撑GDP的批零住餐、租赁和商务服务业5项指标，批发业完成221.30亿元，增长4.50%；零售业完成311.60亿元、增长0.90%；住宿业完成14.70亿元，下降10.90%；餐饮业完成51.60亿元、下降6.60%；租赁和商务服务业营业收入现价（错月）完成3.22亿元，增长30.10%。三是外贸进出口总额，完成40.66亿元，下降15.50%，完成全年目标任务的80.50%，其中：出口9.18亿元、下降29.70%，进口31.48亿元、下降10.20%。四是实际利用外资，完成1,968.00万美元、增长393.23%，增速全省第一，提前超额完成省级下达（450.00万美元）的目标任务。五是电子商务交易额，完成100.19亿元，同比增长25.21%，其中：销售额47.03亿元，同比增长33.13%。完成跨境电子商务交易额364.20万元。六是固定资产投资责任目标，2020年1-11月，完成投资41.90亿元，同比增长94.00%，完成全年责任目标的127.00%，超全年责任目标8.90亿元，是全市唯一提前完成全年责任目标的单位。

②2020年主要工作措施和成效

一是建立局领导挂县科室联系企业工作制度，积极深入企业宣传省市稳定经济运行和支持实体经济发展政策措施，定期召开经济指标分析会议，推动工作落实。二是利用“金九银十”传统消费旺季，组织40户企业开展“百企千店促消费”保山消费促进月活动，实现交易额4,277,800.00元，加快消费恢复增长。三是建立疫情期间生活必需品保供体系，全市24户保供企业重点保障成品油、肉、米、面等生活必需品供应，确保不出现物资短缺、断货、脱销和恐慌性购买等现象。督促具备疫情防控条件的商贸流通企业恢复营业。四是推动电商消费和无接触配送模式，鼓励百大超市、红叶超市等70余户线下供应企业，开展基础民生商品同城配送；疫情期间组织电商企业销售滞销农产品1211.6吨。五是贯彻落实《云南省推进农村电子商务提质增效促进农产品上行三年行动方案（2020-2022年）》，呈报市政府出台《保山市2020年开拓农村市场促进农村消费行动方案》，完善农村线上线下商业网点布局，补齐农村商贸流通体系短板。六是完成示范项目市级验收及省级抽验复核。制定《保山市2017年电子商务进农村综合示范项目验收工作方案》，组织市级相关单位对隆阳区、施甸县、昌宁县进行实地验收，并限期整改完成存在问题；配合省商务厅完成对市级统筹项目、施甸县进行抽验复核。七是务实高效解决境外香蕉回运问题。制定出“人货分离、分段运输、封闭管理”的跨境运输管理原则，迅速消化了在境外聚集的香蕉运输车辆，妥善处理因香蕉回运困难导致的信访、上访和网络舆情等，使缅甸农产品回运有序恢复，香蕉运输车辆通关恢复正常水平。八是贯彻落实稳外贸相关政策措施以及信保政策，年内全市新增外贸进出口备案企业86户。九是组织好第三届进博会和永不落幕的南博会在线展。十是外商投资企业稳中发展。全市正常运营的外商投资企业共39户，其中2020年新增4户，同比增长393.23%，增速全省排名第一，超额完成省市下达的全年任务。十一是对缅投资合作蓬勃发展。年内，新增境外投资企业7户，全市共有23户企业在缅北地区开展甘蔗、香蕉、橡胶、茶叶、玉米、水稻、甘蔗、木薯、草果等10余个品种的农业投资合作，种植面积达67万亩。十二是境外园区建设进程加快。目前，保山—曼德勒缪达经济贸易合作区，项目已完成商务及发改备案，被列为中缅经济走廊谅解备忘录国际产能合作重点项目及中缅经济走廊前期收获项目。十三是口岸基础设施和功能不断完善，自2011年启动猴桥口岸迁建工程以来，截至目前，基础设施建设投资总额超过4.00亿元；已建成水果、粮食进境指定口岸。2020年争取口岸建设资金7,620,000.00元，完成联检楼车辆通道升级改造项目。十四是营商环境“红黑榜”中“跨境贸易”取得好成绩。十五是研究制定《2020年“挂包帮”“转走访”工作方案》，召开扶贫工作专题会议，统一思想和认识，加强组织领导，明确任务，责任到人。十六是组织干部职工入户走访4次，选派驻村扶贫工作队员2名，班子成员全部按要求完成驻村任务。十七是全面完成市级行业部门脱贫攻坚职责目标任务。十八是认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神。切实强化抓班子带队伍的政治意识、政治责任，抓紧抓牢思想政治教育，深入开展“读原著、学原文、悟原理”读书活动。严格贯彻民主评议、个人重大事项报告、党政主要负责人落实“四不直接分管”和民主集中制等制度，健全领导干部廉政档案；按照廉政风险防控的要求，对4个科室负责人进行轮岗调整。将意识形态工作纳入重要议事日程，制定《中共保山市商务局党组意识形态工作责任制实施细则》《保山市商务局2020年意识形态工作实施方案》，切实履行意识形态工作责任制。六是持续做好全面深化改革、国家安全、网络安全、平安建设、法治建设、禁毒防艾、营商环境、离退休干部服务管理和工青妇儿等工作。

③2020年项目支出绩效目标

一是电子商务支撑体系基本健全，公共服务体系基本完备，全市电子商务应用能力和企业信息化水平显著提升，各类市场经营主体电子商务应用率达60.00%以上，培育重点领域电子商务应用示范企业50户以上，电子商务交易额达100.00亿元以上，实现电子商务交易额增长20.00%。二是按照要求组织保山交易分团参会。为企业搭建交流平台，鼓励企业参展参会积极性，努力完成省级下达参会目标任务。三是完成保山市服务外包示范城市申报工作，通过省商务厅组织的审核，推动保山服务外包产业发展，助推保山市产业结构升级，推动新兴产业发展，激发全市经济发展活力。四是加大出口基地建设、培育进出口产品、打造出口产品品牌、加大外贸企业培育,丰富进出口种类，进一步调整和优化外贸进出口结构，营造进出口良好环境，扩大外贸进出口规模，促进外贸进出口平稳较快发展，完成2020年市级下达全市外贸进出口目标任务。调动口岸联检部门积极性、提高服务水平、创新监管和服务模式，提升通关便利化水平，确保口岸持续健康发展。

（3）部门整体收支情况

①部门预算批复情况：2020年部门预算总收入13,852,808.05元，其中：本年收入8,485,880.00元，上年结转收入5,366,928.05元；2020年部门预算总支出13,852,808.05元，其中：基本支出5,615,880.00元，项目支出2,870,000.00元，2019年项目结转5,366,928.05元。

②年底收入情况：2020年全年收入共计13,640,846.91元，其中：财政拨款10,880,604.44元，2019年调整后结转项目支出2,760,242.47元。

③年度支出情况：2020年全年支出共计11,060,846.91元，其中：基本支出7,453,834.09元，项目支出3,607,012.82元。

④年末结转情况：2020年年末结转项目资金2,580,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，并结合单位具体工作实际情况，为规范单位内部控制管理，我单位于2017年制定并实施了《保山市商务局工作制度》，实行制度管人、管事、管权，制度涉及机关财务管理等内部管理方方面面的40多项制度，其中包括《保山市商务局机关财务管理办法》、《保山市商务局固定资产管理办法》、《保山市商务局政府采购管理制度》、《保山市商务局预算管理办法》、《保山市商务局合同管理制度》等，并有效执行，切实加强了机关作风建设，同时对加强单位预算管理、规范财务行为完成单位主要职责和促进商务事业发展提供了保障。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（2）自评指标体系

自评体系包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、人员经费预决算差异率、公用经费预决算差异率、重点支出安排率、预算完成率、财政拨款结转和结余率、财政拨款结转上下年变动率、“三公经费”变动率、管理制度、资金使用合规性、预决算信息公开性、管理制度健全性、资产管理制度健全性、固定资产利用率、努力完成省、市政府下达的目标任务、管理水平有效提升、社会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度21个三级指标，具体详见部门整体支出绩效自评表。

（3）自评组织过程

①前期准备

一是为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了绩效自评工作领导小组，负责绩效自评的领导管理工作，由局领导任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员。二是领导小组下设在局财务科，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

②组织实施

我单位按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，一是积极组织召开会议，由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况；二是由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；三是由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，组织好绩效自评工作。

③实施评价

一是相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；二是根据单位预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判；五是形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定情况分析

保山市商务局在国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，所提交文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策等程序。

②预算配置情况分析

保山市商务局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》保财外金〔2020〕4号）、2019年度及2020年度部门决算报表会计账簿、凭证等资料计算分析：

一是人员控制情况分析。核定保山市商务局（保山市人民政府口岸办公室）行政编制编制17人，工勤编制3人，核定云南贸易促进保山分会事业编制6人。2020年末现有在职36人（其中：行政人员27人，工勤人员3人，事业人员6人），较上年增加1人，为调入军转干部；2020年末现有离休干部1人，较上年减少1人，因病死亡；退休干部17人，较上年减少1人，因病死亡；实有车辆2辆。

二是“三公经费”变动情况分析。2020年，“三公”经费支出104,920.88元，较上年支出198,721.00元， 减少93,800.12元，比上年下降47.20%，主要原因为2020年受疫情影响，减少公车使用量、减少人员聚集，因此公务用车运行维护费降低、公务接待减少、未开展因公出国（境）的工作。其中：公务用车运行维护费77,295.88元、公务接待费27,625.00元，因公出国(境)0.00元。

三是重点支出安排情况分析。2020年度，完成由市委市政府及相关部门交办下达的工作任务：一是社会消费品零售总额。二是支撑GDP的批零住餐、租赁和商务服务业5项指标。三是外贸进出口总额。四是实际利用外资。五是电子商务交易额。六是固定资产投资责任目标。在去年疫情的影响下较好的完成了工作任务。

（2）过程情况分析

①预算执行情况分析

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金﹝2020﹞4号）。2020年部门决算、会计账簿、记账凭证等资料核对、计算分析：

一是预算完成情况及分析

2020年预算收入13,852,808.05元，决算收入13,640,846.91元，预决算收入差异率1.53%；2020年预算支出13,852,808.05元，决算支出11,060,846.91元，预决算收入差异率20.15%。

二是预算调整情况分析。2020年度，部门财政年初预算资金13,852,808.05元，调整减少247961.14元，调整后预算资金13,604,846.91元，预算调整率为1.82%，均通过财政预算调整。

三是支付进度情况分析。2020年度，部门财政预算资金13,640,846.91元，支出预算数11,060,846.91元，支付进度率81.09%。

四是结转结余变动情况分析。2020年度部门结转资金2,580,000.00元，支出预算数11,060,846.91元，结转率为23.33%。上年度结转资金总额为4,194,851.13元。结转结余率为-62.59%。

五是公用经费控制情况分析。2020年度年初日常公用经费预算金额为743,000.00元，公用经费决算总额为575,622.40元，公用经费控制率为77.47%。

六是“三公经费”控制情况分析。2020年度“三公经费”预算金额为360,000.00元，“三公经费”决算总额为104,920.88元。“三公经费”控制率为70.86%。

七是政府采购执行情况分析。2020年度政府采购预算支出金额为150,000.00元，2020年度政府采购预算支出金额为139,204.00元，政府采购节约率7.76%。

②预算管理情况分析

根据《2020年度部门决算报表》及机关制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析计算：

一是管理制度健全性分析。保山市商务局遵守国家法律、法规、规章制度文件外，制定并执行了《保山市商务局机关财务管理办法》、《保山市商务局固定资产管理办法》、《保山市商务局政府采购管理制度》、《保山市商务局预算管理办法》、《保山市商务局合同管理制度》等内部管理方方面面的40多项制度，等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

二是资金使用合规性分析。我单位严格执行省、市资金管理相关规定，项目的重大开支经过党组会研究，资金使用符合部门预算批复。

三是预决算信息公开性分析。我单位严格按照市财政局的统一安排，已在门户网站上统一公开相关预算信息。

③资产管理情况分析

根据我局制定的《保山市商务局固定资产管理制度》、固定资产盘点表、2020年资产报表、会计账表等资料，进行检查、核对、分析计算：

一是管理制度健全性分析。我单位制定了相关资产管理制度，资产管理制度健全并得到有效执行；相关资金管理制度合法、合规、完整。

二是资产管理安全性分析。我单位资产配置基本合理，固定资产保存完整，未发生资产闲置情况。

三是固定资产利用情况分析。2020年度，我单位局固定资产原值3,286,369.60元，实际有效使用3,286,369.60元，固定资产利用率为100.00%。

（3）产出情况分析

①履职工作完成情况分析

一年来，全市商务部门主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全市经济社会发展做出了新贡献。

一是社会消费品零售总额，排名全省前列。二是外贸进出口总额，完成全年目标任务。三是是实际利用外资增速全省第一，提前超额完成省级下达（450.00万美元）的目标任务。四是完成电子商务交易额。完成跨境电子商务交易额。五是固定资产投资责任目标，完成全年责任目标。

②完成及时情况分析

市商务局按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作目标任务数，超额完成全年工作任务目标。

（4）效果情况分析

①经济效益分析

完成省市政府下达的目标任务：一是社会消费品零售总额，完成427.80亿元，增长1.80%，排名全省前列。二是支撑GDP的批零住餐、租赁和商务服务业5项指标，批发业完成221.30亿元，增长4.50%；零售业完成311.60亿元、增长0.90%；住宿业完成14.70亿元，下降10.90%；餐饮业完成51.60亿元、下降6.60%；租赁和商务服务业营业收入现价（错月）完成3.22亿元，增长30.10%。三是外贸进出口总额，完成40.66亿元，下降15.50%，完成全年目标任务的80.50%，其中：出口9.18亿元、下降29.70%，进口31.48亿元、下降10.20%。四是实际利用外资，完成1,968.00万美元、增长393.23%，增速全省第一，提前超额完成省级下达（450.00万美元）的目标任务。五是电子商务交易额，完成100.19亿元，同比增长25.21%，其中：销售额47.03亿元，同比增长33.13%。完成跨境电子商务交易额364.20万元。六是固定资产投资责任目标，2020年1-11月，完成投资41.90亿元，同比增长94.00%，完成全年责任目标的127.00%，超全年责任目标8.90亿元，是全市唯一提前完成全年责任目标的单位。

②社会效益分析

全力做好疫情期间稳内贸促消费。一是兑付2019年度服务业限额以上企业培育补助资金、安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金等共计5,500,000.00元；二是利用“金九银十”传统消费旺季，组织40户企业开展“百企千店促消费”保山消费促进月活动，实现交易额4,277,800.00元，加快消费恢复增长。三是建立疫情期间生活必需品保供体系，全市24户保供企业重点保障成品油、肉、米、面等生活必需品供应，确保不出现物资短缺、断货、脱销和恐慌性购买等现象。督促具备疫情防控条件的商贸流通企业恢复营业。四是推动电商消费和无接触配送模式，鼓励百大超市、红叶超市等70余户线下供应企业，开展基础民生商品同城配送；疫情期间组织电商企业销售滞销农产品1211.6吨；

全力推动对外贸易逐步企稳向好。一是务实高效解决境外香蕉回运问题。二是贯彻落实稳外贸相关政策措施以及信保政策，开展2019年度“外贸贡献10强”和“外向型特色产业发展10强”企业评选活动。三是组织好第三届进博会和永不落幕的南博会在线展。

全面推进对外经济合作稳步发展。一是外商投资企业稳中发展。二是对缅投资合作蓬勃发展。三是境外园区建设进程加快。四是进一步加强对境外投资企业的监管。

持续提升口岸建设与管理水平。一是口岸基础设施和功能不断完善。二是营商环境“红黑榜”中“跨境贸易”取得好成绩。三是通关时效逐步加快。四是严格口岸通道管控措施，严防境外疫情输入。五是口岸运行安全有序。

推进落实脱贫攻坚工作任务。一是研究制定《2020年“挂包帮”“转走访”工作方案》，召开扶贫工作专题会议，统一思想和认识，加强组织领导，明确任务，责任到人。二是组织干部职工入户走访4次，选派驻村扶贫工作队员2名，班子成员全部按要求完成驻村任务。三是安排人员进村开展电商知识和电商技能培训，将挂钩社区打造成电子商务示范村。四是全面完成市级行业部门脱贫攻坚职责目标任务。

③生态效益分析

以较小的行政资源投入来实现最佳的行政工作目标，达到资源配置的最优状态。

④社会公众或服务对象满意度测试

通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，满意度达90.00%。

4.存在的问题和整改情况

存在预算执行前期支出进度较小，后期支出压力大。存在绩效管理中编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效管理中将加强同上级联系，进一步细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量和定性的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

我单位作为经济服务部门，企业点多面广，涉及内贸、外贸工作，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动服务和融入全市发展战略，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，团结奋进、迎难而上，为稳住外贸外资基本盘，推动消费回升，实现商务发展回稳向好、好于预期的情况下，为较好的完成年度各项经济指标，需进行调研、走访、实地检查等工作，工作任务重，涉及面广，经费开支大，请求增加年度前期工作经费。

7.其他需说明的情况

本次绩效评价工作无其他需说明的事项。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000630401111