监督索引号53050000536100300000

第一部分 保山市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1.负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3.集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4.参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置45个内设机构，包括：临床科室24个分别为急诊科、重症医学科、脑病科、脾胃病科、肺病科、外科、骨伤科（一病区、二病区）、针灸科、推拿科、康复科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌病科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼耳鼻喉科、儿科、治未病科（体检中心）、中医特色护理门诊、口腔科（门诊）、麻醉科、感染性疾病科（门诊）；医技科室10个分别为药剂科、设备科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应室、营养科、内镜室；二级职能科室11个院办公室、党办、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，医院将在市委、市政府和市卫生健康委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。坚持“精中医、强综合、名特色、展优势、创品牌”的发展思路，践行“以人为本，以病人为中心，全心全意为患者服务”的宗旨，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进城市公立医院改革，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，加大人才培养力度，加强重点专科专病建设，中西医并重，发挥中医特色优势，改善就医条件和诊疗环境，不断推动医院高质量发展。重点抓好以下几方面工作：

1.认真履行全面从严治党主体责任，认真执行党委领导下的院长负责制，充分发挥医院党建引领作用，落实好医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的第一职责，做好党建与业务深度融合发展，做到形成思想上同心、目标上同向、行动上同步。牢牢把握意识形态工作主动权，弘扬主旋律，传播正能量，加大中医药文化宣传力度，加强中医药文化文明互鉴和民心相通，大力开展中医药进社区活动，通过举办健康大讲堂、专家义诊等方式，充分发挥中医药的独特优势，广泛服务市民群众，为广大群众提供简、便、验、廉，覆盖全生命周期的中医药特色诊疗服务，以中医“治未病”为群众健康护航。

2.持续查缺补漏、补齐短板，扎实推进各项工作，采取具体、有效的措施不断优化中药处方比例、中药饮片使用率等指标，突出中医药服务；严格控制感染发生率，提高理法方药使用一致的出院患者比例，保证患者安全；加强处方、医嘱点评比例，确保合理用药；持续改善就医流程，优化就医环境，提升患者体验；持续提高医疗服务收入占比、中药饮片收入占比、中医医疗服务项目收入占比等比例，不断优化收支结构。每月进行一次数据分析研判，对较差数据指标及时提出整改措施，做到早发现早整改，推动医院在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型，在管理模式上由粗放的行政化管理转向全方位的绩效管理，促进收入分配更科学、更公平，实现效率和质量双提升。

3.不断建立完善人才相关制度，制订并实施人才梯队发展计划，将人才培养经费纳入医院绩效管理，努力为人才创造优良的工作条件和待遇，营造人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境。根据学科发展需要，有计划地广开渠道招引人才，继续通过医学院校直接招聘、高层次人才面谈、社会公开招聘引进硕士研究生和一定数量的本科医学毕业生，持续落实柔性引进人才机制，吸引省内外高层次人才和退休知名专家通过顾问指导、技术支持、短期兼职及其他适宜方式，为医院发展提供智力支持。在全院范围内营造择优聘任、重实绩、求上进的良好氛围，充分调动专业技术人员的工作积极性和创造性，强化专业技术人员激励管理，做到尊重知识、尊重人才。

4.持续加强学科建设，打造特色优势一是持续推进云南省区域中医（针灸）诊疗中心、云南省针灸临床中心分中心和推拿临床中心分中心建设，推动针灸、推拿、康复等非药物疗法广泛参与全院各科室的诊疗活动；二是推进皮肤科、风湿病科、心血管病科、肺病科4个特色专科建设，成立特色专科建设领导小组，按照“任务书”有序推进建设工作；三是按照基层心衰中心建设标准要求加强心衰疾病诊疗能力，依托专家工作站，推动心脏康复能力建设，提升心血管病诊治能力；四是肺病科按照PCCM科规范化建设要求，完善呼吸专科门诊和慢阻肺、哮喘、戒烟专病门诊，完善支气管镜室、肺功能室，建立慢病患者的随访、管理制度，组织科内医务人员参与专业技能培训，不断提升科室救治能力和水平。

5.持续推动发挥中医药特色优势工作，以等级医院评审、三级公立医院绩效考核为抓手，结合考核重点，不断明确发挥中医药特色优势的具体措施。一是加强中医药的推广使用。持续将发挥中医药特色优势作为主要指标纳入科室综合责任目标管理和绩效管理，并严格考核，考核结果与科室绩效工资挂钩，推动中药使用率不断提升。二是加强“治未病”服务。持续发挥中医“治未病”在疾病预防、保健养生等方面的独特优势，为群众提供健康状态信息采集与辨识评估、健康咨询指导、健康干预、服务效果追踪等中医健康管理全流程服务，进一步丰富中医特色干预技术方法，在现有基础上，持续丰富中医特色服务产品，重点抓好膏方制作和食疗产品的研发。

6.聚焦中医护理，着力深化优质护理服务一是创新中医护理服务模式，发挥中医护理在疾病预防、治疗、康复等方面的重要作用，促进中医护理进一步向基层和家庭拓展，向老年护理、慢病护理领域延伸。二是激励护士学习中医的主观能动性，逐步提升应用辨证思维实施中医护理技术的能力，充分发挥中医护理技术的疗效，引导护士基于中医护理技术临床应用中存在的问题，创新中医护理技术，提高中医护理技术应用的安全和效果。三是“以病人为中心”，扎实做好基础护理和专科护理，为患者提供专业诊疗照护、心理支持、病情观察、健康宣教等护理服务。开展住院患者满意度调查及出院患者电话随访工作，为患者提供全面、全程、专业化的护理服务。四是开展“互联网+护理服务”，派出符合条件的注册护士为出院患者、生命终末期患者或居家行动不便老年人等提供专业、便捷的上门护理服务。

7.逐步加强教学、科研能力建设，积极组织申报各类科技计划项目，加强在研项目的日常监督及管理，积极争取相关科研项目及经费，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。按照电子病历五级及互联互通四级甲等建设标准，认真推进以电子病历为核心的医院信息化建设工作，力争电子病历达到五级标准，互联互通达到四级甲等标准。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制242人。在职实有235人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助235人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入186,625,900元，其中：一般公共预算15,895,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入167,961,800元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2,768,900元。

单位财务总收入比上年预算减少6,986,922元，同比下降3.61%。主要原因是：药品卫材通过公开招标和集中带量采购增加，导致药品卫材收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入15,895,200元，其中:本年收入15,895,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,895,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加542,978元，同比增长3.54%。主要原因是：一是人员增加和政策性调资；二是结转上级补助资金370,400元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出186,625,900元。财政拨款安排支出15,895,200元，其中：基本支出15,524,800元，比上年预算增加191,600元，同比增长1.25%，主要原因是：人员增加和政策性调资；项目支出370,400元，比上年预算增加351,378元，同比增长1847.22%，主要原因是：结转上级补助资金370,400元。事业支出170,730,700元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4,800元，用于退休职工（姜玉清）因病护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,749,600元，用于在编人员匹配的机关事业单位基本养老保险费和职业年金。

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出10,616,600元，用于在编人员基本工资、津贴补贴及绩效工资支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出4,000元，用于用于疾控机构医疗服务与保障能力购买办公设备。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出833,900元，用于在职在编人员基本医疗保险缴费和退休人员的大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出319,900元，用于退休人员的公务员医疗保险。

2101799卫生健康支出—中医药事务—其他中医药事务支出32,400元，用于卫生健康事业发展省对下专项结算资金购买设备和专用材料。

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出334,000元，用于卫生能力提升购买专用设备。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，政府采购预算总额19,099,300元，其中：政府采购货物预算14,249,600元、政府采购服务预算3,599,700元、政府采购工程预算1,250,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市中医医院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.卫生能力提升经费，绩效目标：建设皮肤科、肺病科、风湿病科、心血管科、针灸科（分中心）、推拿科（分中心）等6个中医特色专科。

2.2023年卫生健康事业发展省对下专项结算资金，绩效目标：给予云南省医学学科带头人（风湿病）杨勇、云南省医学学科后备人才（针灸）尹平、云南省医学学科后备人才（心血管病）宋旭丽共3人。

3.事业收入购置相关设备需政府采购项目经费，绩效目标：2025年预计对中医文化宣传改造项目和会议室改造项目进行房屋改扩建；为改善医护人员的办公环境预计购入办公设备；为提升诊疗水平，加强医院内涵建设预计购入专用设备；为提升医院信息化建设预计购入无形资产。

4.事业收入用于债务利息及费用支出经费，绩效目标：根据与银行签订的借款合同，按期归还借款利息。

5.疾控机构医疗服务与保障能力经费，绩效目标：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。

6.事业收入用于债务还本支出经费，绩效目标：按照借款合同约定方式按时归还本金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。主要原因是：保山市中医院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市中医医院资产总额259,397,520.59元，其中，流动资产36,829,735.53元，固定资产210,711,341.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,856,443.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加569,312.62元，其中固定资产增加527,342.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入517,830.66元，其中出租资产2826.89平方米，资产出租收入517,830.66元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000536100300111