目录

第一部分  保山市人力资源市场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市人力资源市场概况

一、主要职能

（一）主要职能

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、掰化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；协助市公务员局、市人社局考试工作科承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业(职业)资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提升干部职工综合素质。人力资源市场始终坚持“政治要强、业务要精、工作要勤、作风要实”的原则，通过集中学习、专题研讨、集中培训、在线学习等方式加强学习。一是坚持每周一下午召开职工例会传达学习各类政策、文件和业务学习培训；二是加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，党支部坚持“三会一课”、民主评议、谈心谈话制度，全年共召开党员大会27次，支部委员会13次，专题党课4次，主要目的在于学习党内政策法规，传达中央、省、市相关会议精神，重点学习领悟习近平考察云南重要讲话精神；组织开展“主题党日”活动16次，旨在加强“党建+业务”双促进，充分展现党对一切工作的绝对领导，提升团结干事的氛围；开展交心谈心56人次，谈心谈话涉及廉政教育、家风、业务能力方方面面，做到常提醒、常鼓励，努力实现人人想干事、能干事、干成事的人社队伍。

2.明确总体要求，全面抓好意识形态工作。一年来，在市委、市政府，人社局党组的正确领导下，保山市人力资源市场始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把围绕中心、服务大局作为基本职责，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，积极培育和践行社会主义核心价值观，壮大主流思想舆论，统一思想、凝聚力量。把意识形态工作放在极端重要位置，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是始终坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，牢固树立抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的理念。二是为加强组织领导，层层传导压力，推动严格落实意识形态工作责任，深入推进人力资源市场意识形态工作，将意识形态工作纳入单位重要议事日程，认真履行意识形态工作主体责任，领导小组定期开展意识形态工作专题学习，召开4次专题会议分析研判意识形态工作，做到意识形态工作与中心工作共同推进。对意识形态工作进行全面安排部署、查缺补漏、找问题、抓整改、督落实。三是结合“两学一做”教育常态化制度化，持续深化学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平考察云南重要讲话精神和对保山的重要指示批示，将学习与党支部三会一课、市场中心工作有机结合起来，通过召开党员大会及全体干部会议及时开展学习活动，促进工作落实。一年来，保山市人力资源市场传达学习5次意识形态工作精神；组织学习习近平考察云南重要讲话精神4次。

3.强化廉洁教育学习，提高干部职工廉洁自律意识，加强党风廉政建设。2020年，保山市人力资源市场党风廉政建设工作在市委市政府和人社局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实中央和省、市纪委全会精神和政府廉政工作会议精神，紧紧围绕全市人力资源发展大局，进一步严肃党内政治生活，强化党内监督，深化标本兼治，强化监督执纪问责，有效地推进保山市人力资源市场党风廉政建设，为实现人力资源事业跨越发展提供有力的政治和纪律保障。保山市人力资源市场始终把党风廉政教育摆在第一位，逢会必讲。一是重点对《关于严禁党员干部利用婚丧嫁娶等事宜大操大办借机敛财的暂行规定》《关于禁止党员干部非法集资高利贷行为的若干规定》《关于禁止党员干部参与打麻将赌博等行为的暂行规定》、《党纪处分条例》《廉政准则》《问责条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等进行了学习要求。二是传达学习市纪委监委所发的通报，通过案例学习，增强全单位干部职工廉洁自律意识，让我们警醒。三是以理论学习、专题讲座、观看专题片与实地到红色教育基地体验感受及警示教育相结合，以身边人身边事时刻警醒自己莫伸手，伸手必被抓；通过专题党课的学习和廉政提醒谈话，让全体干部职工深刻认识到学习党纪党规的重要性，认识到诱惑就在身边、陷阱就在脚下、违纪就在瞬间，必须时刻做到明底线、守红线，绷紧纪律这根弦，时刻把规矩挺在前面，不要触碰法律，自觉加强学习，加强党性修养，牢固树立纪律规矩意识，主动接受监督，守住底线，不触高压线，在纪律规矩约束下用权、做事。

4.统筹推进疫情防控和单位主责主业，做到双推进，两不误。2020年面对突如其来的疫情，根据市委、市政府及人社局安排部署，人力资源市场积极参与疫情防控工作的同时，主动出击，抓好主责主业。一是认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国家、省、市有关会议精神，分析疫情变化趋势，按照“依法依规、完善机制、合理应对、科学预防、精准施策”的原则，坚持“外防输入、内防扩散”的防控策略，以对人民极端负责的态度，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控工作政治责任，切实做好疫情常态化防控；二是为企业复工复产“保驾护航”，奋战在复工“战疫”一线。2月19日至3月中旬，党员同志常红超主动请缨赴江苏对接劳务输出，线上对接江苏省13个地区32个县（区），实地走访南京、苏州、无锡、常州等9个地区，及时收集企业复工复产情况、招用工情况、用工企业为返岗务工人员提供交通和相关资金补助等情况，为保山错峰返岗、有序组织“点对点、一站式”返苏返岗复工提供重要依据。三是根据保山市人力资源和社会保障局安排部署，抽调工作人员付连登到市应对疫情领导小组指挥部综合组，起草、校对、协助印发文件120多份，会议筹备40多次，接听群众来电询访2000多次，为群众宣传疫情防控相关知识、耐心做好被隔离群众的思想及维稳工作，主动为群众排忧解难。四是做好高校毕业生报到登记工作。2020年人力资源市场通过保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统线上办理高校毕业生报到登记9562人，录入高校毕业生档案信息9584人，不仅优化了办事流程，提高了办事效率，而且为毕业生提供更加优质、便捷的服务。

5.抓实“挂包帮”扶贫工作，助力龙陵县决胜脱贫攻坚。认真贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示和考察云南重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，坚决打赢疫情防控阻击战，全力以赴稳定经济社会运行，为实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务而团结奋斗。2020年，人力资源市场对照龙陵县“两不愁、三保障”和贫困村、贫困户退出标准、程序及相关工作要求，统一安排到挂包户家中走访4次，进一步宣传新冠肺炎疫情防控知识、给困难群众发放抗疫物资，了解疫情给挂包对象带来的影响，进一步排查梳理存在短板和问题，落实各项扶贫攻坚政策，帮助解决实际问题。

6.加大用工信息收集力度，搭建就业平台提高服务质量。一是做好用人单位招聘公告发布工作，通过市人社局官方网站、市场微信公众号及时发布招聘用工信息，让求职者准确了解企业的用工需求，共发布招聘公告136条，提供就业岗位6600多个；二是定期对用工企业进行回访，了解企业招用工情况，通过发布招聘公告的企业共成功招聘2500多人；三是加大岗位信息收集力度，及时与各县(市、区）、人力资源、劳务派遣公司收集汇总市内、省外、沪滇劳务协作等300余家企业40000多个岗位信息用于网络招聘活动；四是做好招工审定工作，完成企业招工审定备案462人。

7.积极开展专场招聘会及相关招聘活动，全力促进就业工作。受疫情影响，今年的招聘活动采取线上、线下相结合，持续促进疫情防控期间农村劳动力、离校未就业高校毕业生、城镇失业人员、退役军人等群体实现就业，保障企业稳定用工和求职者应聘需求。一是组织招聘活动9场次，入场招聘企业1700多家，提供就业岗位134000多个，线上线下求职人员达38000余人次，达成就业意向28000多人。二是对标云南人才市场百日千万网络招聘专项行动设置保山分会场，共提供133家企业4800多个岗位信息。其中，通过保山分会场开展“就业促脱贫 筑梦彩云南”特色专场网络招聘活动，发布12家企业2300多个岗位信息；开展第七届大中城市联合招聘高校毕业生春季网络招聘会，发布38家企业600多个岗位信息；开展“勇往职前 暖心就业”特色专场网络招聘活动，发布46家企业1000多个岗位信息。

8.积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保核鉴定质量。2020年完成技能鉴定24批次，鉴定工种为中式烹饪初级、电焊工初级、美容师初级，考试961人，合格并取得资格证书939人；专项能力鉴定23批次，鉴定工种为肉猪饲养、农作物病虫防治、畜禽疫病防治、民族歌舞表演、老年人照料5种工种，考试1118人，合格并取得资格证书1085人。技能鉴定工作从鉴定申请、审批通告、鉴定公告的发布、资格审查申报、试题的提取、应知、应会考核、资格证书的颁发、档案的归类都严格按照职业技能鉴定（考核）规定与要求进行落实与操作，做到了科学公正的鉴定。

9.加强干部人事档案和流动人员档案管理工作。人事档案是人力资源管理的一个重要环节，反映了个人的工作能力、工作表现以及个人品德等等方面的状况，体现了人力资源管理能力的好坏。目前，加强市级事业单位干部人事档案和流动人员人事档案管理工作，市场共存放档案15046卷，其中，干部人事档案3129卷，失业职工档案11359卷，外地零星档案60卷，其他档案498卷。办理档案转入351人次，转出103人次，档案查询327人次。

10.强化政务服务平台系统管理，规范完善市场政务服务事项实施清单。根据省厅要求，结合业务办理需要，规范梳理办理项，做好政务服务平台日常的管理维护，所涉及的13个公共服务类事项均通过平台进行办理，自10月份平台上线以来，共办理业务34件。同时，在办理过程中，确保好差评覆盖率达到政务服务工作要求。

11.强化宣传，及时、准确地进行信息发布。充分发挥微信公众号，大力宣传党和国家的方针、政策，及时发布招聘信息，营造全社会关心、支持、参与就业工作的良好社会氛围。2020年共发布信息268条，其中招聘公告136条、网络招聘专项招聘信息63条，招聘会信息8条、政策宣传24条、工作动态11条，其他宣传信息26条。及时报送各类信息，2020年，人力资源市场共报送经验成效及工作动态类信息3篇，问题建议类信息2篇。在信息发布过程中，确保信息的准确性、可靠性和及时性，充分发挥了微信公众号对外宣传和信息交流的积极作用，树立了单位的良好形象。目前，2020年，“保山市人力资源市场”微信公众号关注人数已突破22786人。

12.积极推进保山市“互联网+人社服务”工作。保山市人力资源市场结合目前工作实际情况，积极探索“互联网+人社服务”新模式，研究决定建设保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统。本系统聚焦群众实际诉求，借助信息化技术，着重解决传统工作模式中出现的痛点难点堵点。系统建成后，将通过手机端及互联网PC端，为群众和企业提供网上求职、企业招聘信息发布、应届高校毕业生报到登记、档案管理、政策网络咨询等服务，让群众足不出户就能办理相关业务，有效避免往年现场办理的拥挤和繁琐，进一步提高人力资源市场的服务质量。同时借助此系统，人社部门可对我市人力资源市场基础数据进行分析，及时了解掌握市场需求动向，为更好开展工作和制定政策提供数据支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人力资源市场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：保山市人力资源市场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人力资源市场2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源市场2020年度收入合计3,709,408.85元。其中：财政拨款收入3,538,108.85元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入171,300.00元，占总收入的4.62%。与上年对比增加709,727.29元，增长23.66%，主要原因是：

1.财政拨款收入增加877,577.29元，其中：一般公共服务支出减少50,000.00元，原因是2020年财政局未拨入此项经费；社会保障和就业支出增加1,817,808.23元，原因是人员经费增加709,852.18元，日常公用经费减少42,400.89元，项目经费减少210,126.00元；卫生健康支出增加95,909.06元，原因是今年单位新调入13名职工，导致此项经费增加；城乡社区支出增加13,860.00元，原因是今年职工住房补贴增加13,860.00元。

2.其他收入减少167,850.00元，减少原因是今年上海闵行区人社局拨入经费100,000.00元，较上年减少200,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源市场2020年度支出合计3,711,871.27元。其中：基本支出3,206,840.67元，占总支出的86.39％；项目支出505,030.60元，占总支出的13.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加949,193.85元，增长35.36％，主要原因是：基本支出增加657,886.25元，项目支出增加291,307.60元。基本支出增加原因是单位新增职工13名，工资福利增加；项目支出增加原因是上海闵行人社局拨入专场招聘会经费及今年非税收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市人力资源市场正常运转的日常支出3,206,840.67元。与上年对比增加657,886.25元，增加25.81%，主要原因：

1.工资福利支出增加688,063.42元，其中：基本工资支出增加202,363.00元，津贴补贴支出增加140,613.00元，绩效工资支出增加241,804.00元，机关事业单位基本养老保险费增加87,348.32元，职业年金缴费增加38,493.75元，职工基本医疗保险缴费增加73,536.77元，公务员医疗补助增加22,372.29元，其他社会保障缴费支出减少13,755.20元，医疗费减少13,997.00元，其他工资福利支出减少90,715.51元。

2.商品和服务支出减少33,822.87元，其中：办公费支出减少37,962.87元，手续费减少60.00元，水费增加1,422.90元，电费增加3,343.43元，邮电费增加8,586.17元，物业管理费减少1,494.06元，差旅费减少17,884.00元，维护费减少3,000.00元，培训费增加1,467.00元，公务接待费减少490.00元，劳务费增加11,438.66元，委托业务费增加4,300.00元，工会经费减少增加6,500.00元，其他交通费用减少10,315.10元，其他商品和服务支出增加325.00元。

3.对个人和家庭的补助减少60.00元，其中：奖励金减少60.00元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,039,021.27元，占基本支出的94.77%。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费167,819.40,占基本支出的5.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市人力资源市场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505,030.60元。与上年对比增加291,307.60元，增长136.00%，主要原因分析：劳务输出经费减少50,000.00元、档案管理经费减少75,350.00元、组织企业招用工经费增加22,576.00元、科室预留非税收入增加40,110.00元，信息平台建设费增加49,922.00元，专场招聘会经费增加31,359.60元，人事考试工作经费增加272,790.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

保财社〔2020〕21号组织企业招用工经费50,000.00元，其中：办公费25,408.70元、邮电费8,194.00元、会议费1,510.00元、公务接待费1,553.00元、办公设备购置费13,334.30元；

保财社〔2020〕175号科室预留非税收入40,110.00元，差旅费110.00元、维修（护）费40,000.00元；

保财社〔2020〕55号人事考试工作经费272,290.00元，其中：办公费35,151.60元、邮电费2687.00元、差旅费14,540.50元、维修（护）88,552.52元、劳务费116,742.91元、其他交通费15,115.47元；

保人市请〔2019〕13号信息平台建设费110,771.00元，其中；办公费2,611.00元、差旅费71,760.00元、信息网络及软件购置更新36,400.00元；

保人市请〔2020〕3号专场招聘会经费31,359.60元，其中：会议费31,359.60元。               

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源市场2020年度一般公共预算财政拨款支出3,538,108.85元,占本年支出合计的95.32%。与上年对比增加877,577.29元，增长32.98%，主要原因是工资福利支出增加709,912.18元，商品和服务支出增加202,425.11元、对个人和家庭补助减少60.00元，资本性支出减少34,700.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,264,418.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于人员工资、养老保险、日常公用经费等。

9.卫生健康（类）支出254,525.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于人员事业单位基本医疗保险、公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出19,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于发放职工住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人力资源市场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,500.00元，支出决算为1,553.00元，完成预算的34.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,553.00元，完成预算的34.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019增加284.00元，增加22.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加284.00元，增长22.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,553.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,553.00元。其中：

国内接待费支出1,553.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待龙陵县、昌宁县、腾冲市人社局前来调今年大中专生毕业生档案同志共3批14人次；省公务员笔试巡查组1批6人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市人力资源资产总额819,325.98元，其中，流动资产350,482.91元，固定资产462,226.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,616.56元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,413.84元，其中固定资产减少38,308.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额99,300.00元，其中：政府采购货物支出99,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：组织企业招用工经费。

2.项目基本情况

根据保财社〔2020〕21号文件,2020年，市财政一般公共预算资金安排组织企业招用工经费50,000.00元，实际到位50,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

市财政一般公共预算资金安排组织企业招用工经费50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人力资源市场组织企业招用工经费财政预算50,000.00元已使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：举行招聘会5场次，实际完成9场次，完成率180.00%；提供就业岗位8500个，实际完成134000个，完成率1576.00%；发布信息2000条，实际完成3900条，完成率195.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

由于2020年疫情突临，致该项目2020年与年初绩效目标不一致。经过单位全员共同努力，把线下招聘改成线上招聘，项目开展情况超过预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：人事考试笔试工作经费。

2.项目基本情况

根据保财社〔2020〕55号文件，2020年，市财政一般公共预算资金安排人事考试笔试工作经费272,790.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

人事考试笔试工作经费预算272,790.00元，实际到位272,790.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人力资源市场人事考试笔试工作经费预算272,790.00元已使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：鉴定5000人次，实际完成2079人次，完成率41.00%；鉴定批次80批，实际完成47批次，完成率58.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

由于2020年疫情突临，减少鉴定工作，致使该项目2020年与年初绩效目标不一致。经过单位全员共同努力，项目开展情况仍然取得一定成效。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：信息平台建设费。

2.项目基本情况

根据保人市请〔2019〕13号文件，上海闵行区拨入信息平台建设费300,000.00元，因经费2019年年底拨入，项目基本于2020年开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

信息平台建设费预算300,000.00元，实际到位300,000.00元。

②项目资金执行情况

因项目未竣工，截止2020年底，人力资源市场信息平台建设费已使用171,720.00元，执行率57.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2020年大中专生毕业线上报到登记9584人次，实际完成9584人次，完成率100.00%；线上转递档案9620份，实际完成9620份，完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年与年初绩效目标一致。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：科室预留非税收入。

2.项目基本情况

根据保财社〔2020〕175号文件，2020年，市财政一般公共预算资金安排科室预留非税收入40,110.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

科室预留非税收入预算40,110.00元，实际到位40,110.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人力资源市场科室预留非税收入预算40,110.00元已使用完毕，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：支付维修费40,000.00元，实际支付40,000.00元，完成率100.00%；支付差旅费110.00元，实际支付110.00元，完成率100.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目2020年与年初绩效目标一致。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：专场招聘会经费。

2.项目基本情况

根据保人市请〔2020〕3号文件,2020年，保山市人力资源和社会保障局拨入专场招聘会项目经费100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

保山市人力资源和社会保障局安排专场招聘会项目经费100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2020年底，人社局拨入的专场招聘会经费已使用31,359.60元，执行率31.30%。

③项目资金管理情况

根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：举行招聘会4场次，实际完成1场次，完成率25.00%。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100.00%，实际完成100.00%，完成率100.00%。

③满意度指标完成情况

 满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100.00%，实际满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

由于2020年疫情突临，致该项目2020年与年初绩效目标不一致。经过单位全员共同努力，项目开展情况仍达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

（2）存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市人力资源市场是保山市人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，规格为正科级。

人员情况，保山市人力资源市场，编制33名。2020年单位新调入人员13名，退休1名，至2020年末在职31人，退休6人。

主要职能：受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；协助市公务员局、市人社局考试工作科承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业(职业)资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是充分发挥人力资源市场资源聚集优势，积极开展专场招聘活动。

二是强化服务，加强信息采集，多渠道搭建就业平台。

三是认真做好高校毕业生报到登记、流动人员档案托管、失业职工档案托管工作。

四是积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保鉴定质量。

五是积极组织开展劳务开发、洽谈、对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台。

六是协助市公务员局、市人社局考试工作科承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业(职业)资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。

（3）部门整体收支情况

收入情况：保山市人力资源市场2020年度收入合计3,709,408.85元。其中：财政拨款收入3,538,108.85元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入171,300.00元，占总收入的4.62%。与上年对比增加709,727.29元，增长23.66%。增长原因：一是财政拨款收入增加877,577.29元，其中：一般公共服务支出减少50,000.00元，原因是2020年财政局未拨入此项经费；社会保障和就业支出增加1,817,808.23元，原因是人员经费增加709,852.18元，日常公用经费减少42,400.89元，项目经费减少210,126.00元；卫生健康支出增加95,909.06元，原因是今年单位新调入13名职工，导致此项经费增加；城乡社区支出增加13,860.00元，原因是今年职工住房补贴增加13,860.00元。二是其他收入减少167,850.00元，减少原因是今年上海闵行区人社局拨入经费100,000.00元，较上年减少200,000.00元。

支出情况：保山市人力资源市场2020年度支出合计3,711,871.27元。其中：基本支出3,206,840.67元，占总支出的86.39％；项目支出505,030.60元，占总支出的13.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加949,193.85元，增长35.36％，主要原因是：基本支出增加657,886.25元，项目支出增加291,307.60元。基本支出增加原因是单位新增职工13名，工资福利增加；项目支出增加原因是上海闵行人社局拨入专场招聘会经费及今年非税收入增加。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市人力资源市场根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市人力资源市场财务管理制度》《保山市人力资源市场单位内部管理制度》《保山市人力资源市场政府采购管理》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

自评指标体系包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、就业计划完成率、社会保险基金征缴收入完成率、培训计划完成率、促进社会就业、降低失业率、社会公众或服务对象满意度17个三级指标。

（3）自评组织过程

①根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》制定部门整体支出绩效自评实施方案。

②落实各项目经办部室为绩效自评实施人、确定财务室负责部门整体支出绩效自评。

③拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

④拟定评价实施方案，根据保山市财政局保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》开展自评。

⑤由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年，保山市人力资源市场将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度自评综合得分为96.5分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。2020年度职业技能鉴定培训非税收入508,200.00元，及时上缴国库，实行“收支两条线”，合理合规安排资金。“三公”经费方面，2020年无因公出国（境）支出和公务用车运行费，公务接待费1,553.00元，未超预算。

（2）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是人员增加调资。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（3）产出情况分析

2020年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标。

（4）效果情况分析

①积极开展专场招聘会及相关招聘活动，全力促进就业工作；

②加大用工信息收集力度，搭建就业平台提高服务质量；

③加强干部人事档案和流动人员档案管理工作；

④积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保鉴定质量；

⑤勤勤恳恳为人民服务，2020年人力资源市场通过保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统线上办理高校毕业生报到登记9584人，线上转递高校毕业生档案信息9620份，不仅优化了办事流程，提高了办事效率，而且为毕业生提供更加优质、便捷的服务。使被服务对象感受到温暖。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是绩效管理水平有待提高。绩效目标申报表填报质量有待加强。按照市财政局的要求填报了2020年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、内容不完整等情况。二是预算执行存在偏差。由于人员变动等因素，本年度许多工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（2）整改情况

一是加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，要关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作；

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；

（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

6.主要经验及做法

对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词。