目录

第一部分  保山市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理，负责开展创业服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作，负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）农村就业空前突破。一是2020年全市农村劳动力转移就业99.61万人次，转移就业率75.14%。有组织转移输出42.53万人，组织化输出率42.71%；二是新增农村劳动力转移就业4.23万人次，完成指标数3万人次的140.07%。

（2）城镇就业再上新高。一是城镇新增就业2.74万人，完成指标数2.36万人的115.96%；二是城镇失业人员就业4,435人，完成指标数4,300人的103.14%，城镇登记失业率控制在4.00%以内，达到规划控制在4.50%以内的目标；三是开发就业岗位3.92万个，完成计划数2.86万个的137.16%。

（3）创新创业氛围浓厚。一是充分发挥创业担保贷款促进地方经济发展、扩大有效就业等方面的作用。2020年发放创业担保贷款9.65亿元，完成计划数7.94亿元的121.54%。扶持创业6,635人，带动就业16,804人；二是搭建创业平台，为创业者优质服务。2020年保山市共建成省、市各级各类创业平台24个，入驻企业1,329户，带动就业5,589人。

（4）就业扶贫效果明显。一是贫困劳动力转移就业17.5万人次，转移就业率77.88%，贫困劳动力新增转移1.07万人，完成0.50万人的214.30%；二是建成扶贫车间37个，吸纳劳动力2,181人，其中贫困劳动力519人；三是开发乡村公益性岗位1.18万个，安置贫困劳动力1.03万人；四是建成就业创业服务站24个，其中，在800以上安置点建站20个，实现搬迁劳动力就业3.75万人。

（5）就业培训力度增强。一是农村劳动力培训18.30万人次，完成指标数16.00万人次的114.40%，其中：建档立卡劳动力培训8.82万人次，完成2.70万人次的326.67%；二是实施失业保险支持技能提升“展翅行动”，为符合条件的企业参保职工614人发放技能提升补贴131.39万元；三是组织开展2020年省级项目技能提升行动培训人数4,755人，完成目标任务5,808人的75.46%，拨付补贴2,,237.07万。

（6）援企稳岗精准发力。一是用好用足援企稳岗政策，向1,028户企业发放稳岗返还资金5,752.00万元，惠及参保职工4.32万人；二是全面落实“降、免、减、延、缓、退、返”政策措施，为1,870户企业（单位）阶段性减免失业保险费1,432.00万元，惠及参保职工5.47万人，为236户企业办理延缴失业保险费264.00万元，为1,017户企业清退失业保险费123.00万元，清退率达100.00%。

（7）失业保障捂热民心。持续做好扩大失业保险保障范围工作，确保申领失业补助金人员“应领尽领”，更好保障失业人员基本生活，助力更多失业人员再就业。2020年全市参加失业保险10.35万人，征收失业保险费5,957.00万元，支出1.35亿元。疫情期间，充分发挥失业保险保生活基础功能，抓紧抓细抓实失业保险扩围政策落地见效，发放失业补助金4,802.00万元、惠及5.60万人次，价格临时补贴613.00万元、惠及4.70万人次，失业保险金2,,071.00万元、1.70万人次，切实做好困难群众兜底保障工作。

（8）人才服务提质增效。一是为毕业生保驾护航，对全市2,735名离校未就业高校毕业生提供就业服务，实现就业率达92.25%；二是发挥见习基地作用，全市共建成青年就业见习基地88个，实际到岗见习人数899人，完成省下达目标任务750人的120.00%，支出就业见习补贴398.96万元。

（9）服务体系更加完善。一是“智汇就业”初步建成。2020年实施新建“保山市农村劳动力资源管理信息及创业担保贷款管理”系统，实现农村劳动力实时更新、就业失业动态分析、创业贷款跟踪对比等一条龙服务的“智汇就业”；二是多渠道开展就业创业政策宣传，利用“送戏下乡”到全市各乡镇（街道）开展就业创业政策“五进”活动，制作活动横幅10条、宣传展板20块、宣传折页12万份、宣传单6万份，推送招聘企业897家，发布岗位4.93万个，达成就业意向4,000余人；三是认真开展“春风送真情就业暖民心”等25个线上线下招聘会，提供省内外岗位16万余个，达成就业意向6,000余人。

（10）就业工作亮点纷呈。一是“腾冲市跨境电子商务创业园”通过复审，“澳鑫人民公社创业孵化示范基地”被评审为省级创业孵化示范基地，保山市独中“两园”，争取到省级补助资金700.00万元；二是积极组织推荐《隆阳区就业扶贫系统》省人社部参评，获全国优秀就业服务成果三等奖；三是组织龙陵县木城乡选手孙萍参加全国公共就业服务专项业务竞赛，获得省级一等奖，在全国总决赛中，获得“星级基层公共就业服务人员”的荣誉称号；四是成功举办第四届“中国创翼”创业创新大赛保山市选拔赛，选派3个市级获奖项目代表保山市参加省级选拔赛，《生物可降解环保塑料项目》获得三等奖，保山市人社局获得优秀组织单位奖；五是在省外建立浙江衢州、福建晋江、上海闵行等5个驻外劳务工作站和流动党员服务站，及时掌握了流动党员的思想动态和生活情况，进一步拉近大家与党组织的距离，提高了我市劳务输出竞争力，传播了保山文化、宣传了保山特色、讲好了保山故事，打响了“一座保山”品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市公共就业和人才服务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公共就业和人才服务局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局部门2020年度收入合计18,852,773.51元。其中：财政拨款收入18,843,845.97元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,927.54元，占总收入的0.05%。与上年对比减少3,250,362.83元，下降14.71%，主要原因由于：一是一般公共预算财政拨款收入减少3,146,290.37元，主要是就业补助资金减少2,420,400.00元，创业担保贷款贴息资金减少1121450.00万元。二是其他收入减少104,072.46元，主要是今年无就业创业工作站建设费用100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局部门2020年度支出合计15,953,060.27元。其中：基本支出3,130,995.97元，占总支出的19.63%；项目支出12,822,064.30元，占总支出的80.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,771,270.39元，下降9.99%，主要原因是由于基本支出减少223,886.34元，其中人员经费减少238,087.49元元，日常公用经费增加14,201.15元元；项目支出减少1,547,384.05元元，主要由于就业补助资金项目减少2,368,755.69万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市公共就业和人才服务局机构正常运转的日常支出3,130,995.97元。与上年对比减少223,886.34元元，下降6.67%，主要原因:

1.人员经费减少238,087.49元。其中基本工资增加45,694.72元，津贴补贴增加59,724.00元，奖金减少102,416.05元，机关事业单位基本养老保险缴费增加200.68元，职业年金缴费减少55,316.56元，职工基本医疗保险缴费增加25,722.64元，公务员医疗补助缴费增加5,997.32元，其他社会保障缴费减少21,782.59元，医疗费增加12,294.75元，抚恤金减少204,306.40元，医疗费补助减少680.00元，其他个人和家庭的补助支出减少3,220.00元。

2.日常公用经费增加14,201.15元元。其中办公费增加1,614.40元，印刷费减少4,564.98元，水费增加5,917.30元，电费减少10.92元，差旅费减少9,237.74元，公务接待费减少733.00元，委托业务费增加4,717.30元，工会经费减少5,100.00元，其他交通费用增加16,517.99元，其他商品和服务支出增加2,080.80元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,859,674.47元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费271,321.50元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市公共就业和人才服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,822,064.30元。与上年对比减少1,547,384.05元，下降10.77%，主要由于就业补助资金支出减少2,368,755.69元。具体项目开支及开展工作情况：省拨小额贷款扶持创业服务补助资金25,415.44元，保财社﹝2020﹞20号就业创业服务经费700,000.00元，省拨“贷免扶补”扶持创业补助资金20,060.00元，省拨“两个十万”微型企业培育工程工作经费538.74元，省拨就业创业服务工作站费用100,000.00元，保财社﹝2020﹞20号失业及公共就业信息服务系统维护经费180,000.00元，省拨2018年网络创业培训补助120,000.00元，保财社﹝2020﹞46号中央就业补助资金5,739,771.40元，保财社﹝2020﹞229号人力资源和社会保障专项资金12,124.93元，保财社﹝2020﹞79号就业见习补贴290,000.00元，保财社﹝2019﹞136号2019年中央就业补助资金3,851,649.02元，保财社﹝2019﹞241号2019年第三批人力资源和社会保障专项资金604,400.00元。保财外金〔2019〕129号创业担保贷款贴息1,079,554.77元。保财社﹝2020﹞270号创业贷款贴息资金98,550.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,687,046.09元,占本年支出合计的98.33%。与上年对比减少1,085,836.52元，下降6.47%，主要原因:

1.工资福利支出减少29,881.09元，其中基本工资增加45,694.72元，津贴补贴增加59,724.00元，奖金减少102,416.05元，机关事业单位基本养老保险缴费增加200.68元，职业年金缴费减少55,316.56元，职工基本医疗保险缴费增加25,722.64元，公务员医疗补助缴费增加5,997.32元，其他社会保障缴费减少21,782.59元，医疗费增加12,294.75元。

2.商品和服务支出增加1,286,596.44元，其中办公费增加156,156.85元，印刷费减少21,299.00元，咨询费增加11,800.00元，水电费增加11,901.83元，邮电费减少1,247.36元，差旅费增加65,988.00元，维护费增加193,400.00元，会议费减少22,905.00元，培训费增加25,631.00元，接待费减少733.00元，劳务费增加245,816.93，委托业务费增加516,079.47元，工会经费减少5,100.00元，其他交通费用增加106,036.42元，税金及附加费用减少10.50元，其他商品和服务支出增加5,080.80元。

3.对个人和家庭的补助减少2,812,028.87元，其中：生活补助减少2,603,822.47元，抚恤金减少204,306.40元，医疗费补助减少680.00元，其他对个人和家庭的补助减少3,220.00元。

4.资本性支出增加469,477.00元，其中办公设备购置减少469,477.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出14,297,138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%。主要用于基本支出：在职职工工资支出2,647,691.71元，对个人和家庭补助支出180.00元，公用经费支出271,321.50元；项目支出：就业创业服务经费支出700,000.00元，失业及公共就业信息服务系统维护经费支出180,000.00元元，其他就业补助支出10,497,945.35元；

 9.卫生健康（类）支出207,602.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助207,602.76元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他城乡社区支出4,200.00元；

12.农林水（类）支出1,178,104.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于创业担保贷款支出1,178,104.77元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为6,066.00元，完成预算的60.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,066.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，减少相关支出。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少733.00元，下降10.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少733.00元，下降10.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约原则，减少相关支出。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,066.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,799.00元。其中：

国内接待费支出6,066.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外劳务输出，省级检查指导审计，县区业务联系等工作共接待9次（批）103人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公共就业和人才服务局部门2020年机关运行经费支出271,321.50元，与上年对比增加14,201.15元，增加5.52%，主要原因由于工作量增大办公费及其他交通费用增大，具体支出为：办公费支出10,894.40元，水费支出6,000.00元，公务接待费支出6,066.00元，委托业务费支出11,537.30元，工会经费支出50,800.00元，其他交通费用支出171,100.00元，其他商品和服务支出14,923.80元。

二、二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市公共就业和人才服务局部门资产总额10,731,257.51元，其中，流动资产9,701,044.51元，固定资产1,019,240.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,972.29元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,987,551.69元，其中固定资产增加99,597.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实资产使

截至2020年12月31日，保山市公共就业和人才服务局部门资产总额10,731,257.51元，其中，流动资产9,701,044.51元，固定资产1,019,240.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,972.29元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,987,551.69元，其中固定资产增加99,597.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，用收入0.00元。

账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,182,190.90元,其中：政府采购货物支出664,272.90元元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,517,918.00元;授予中小企业合同金额2,182,190.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称：创业担保贷款贴息项目。

2.项目基本情况

按照《云南省就业和再就业工作领导小组关于做好设立创业小额款担保中心及补充小额贷款担保基金有关问题的通知》（云就业〔2012〕2号）、中共保山市委机构编制办公室《对〈保山市人力资源和社会保障局关于在市级和县（区）劳动就业服务中心（局）加挂创业小额贷款担保中心牌子的请示〉的批复》（保编办〔2012〕37号）精神，市“创业小额贷款担保中心”于2012年4月成立。目前人员到位17人。主要工作：运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和个人小额贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算1,178,104.77元，实际到位1,178,104.77元，其中：当年财政拨款98,550.00元，上年结转资金1,079,554.77元。

②项目资金执行情况

截至2020底，该项目资金使用了1,178,104.77元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：“贷免扶补”扶持创业人（户）数≥4515人（户），创业担保扶持创业人（户）数≥2050人（户）。实际完成：“贷免扶补”扶持创业人（户）数4538人（户），创业担保扶持创业人（户）数2097人（户）,全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：“贷免扶补”创业贷款还款率≥95.00%，创业担保贷款还款率≥95.00%。实际完成“贷免扶补”创业贷款还款率≥98.60%，创业担保贷款还款率≥98.60%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元。实际完成发放创业担保贷款9.65亿元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成“贷免扶补”带动就业人数11734人，创业担保贷款带动就业人数5070人，全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度创业担保贷款贴息项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局创业担保贷款贴息项目绩效管理工作还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：就业创业服务经费项目。

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2020年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2020年市本级目标：城镇新增就业900人，城镇失业人员再就业300人，就业困难人员就业300人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21200人，失业保险稳岗返还户数100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数10300人。全市“贷免扶补”扶持创业4515人（户），创业担保扶持创业人2050人（户）。

2020年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。全面完成好上级下达的各项工作指标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算700,000.00元，实际到位700,000.00元。其中：当年财政拨款700,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了700,000.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业人数≥900人，城镇失业人员就业人数≥300人，就业困难人员就业人数≥300人，开发就业岗位数≥1200个，参加失业保险人数≥21200人，失业保险稳岗返还户数≥100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数≥10300人，“贷免扶补”扶持创业人数≥4515人（户），创业担保扶持创业人数≥2050人（户）。实际完成情况：城镇新增就业1000人，城镇失业人员就业304人，就业困难人员就业302人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21500人，失业保险稳岗返还户数196户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数13842人，“贷免扶补”扶持创业4538人（户），创业担保扶持创业2097人（户），全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元，失业保险计划稳岗返还金额≥750.00万元。实际完成：发放创业担保贷款9.65亿元，失业保险计划稳岗返还2,380.00万元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成：“贷免扶补”带动就业人数≥11734人，创业担保贷款带动就业人数≥5070人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度就业创业服务经费项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业创业服务经费项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：就业补助资金项目。

2.项目基本情况

就业补助资金支出分为对个人和单位补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位补贴资金用于：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴,以及经省级人民政府批准的其他项目支出；公共就业服务能力建设补助资金，用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。省级就业补助资金中对个人和单位补贴部分主要用于：大学生创业扶持补贴、创业吸纳就业补贴、就业见习省级补贴等支出；对公共就业服务能力建设补助部分，主要用于“贷免扶补”与创业担保贷款扶持创业服务、创业园区(平合)建设补助等支出。符合条件的单位和个人可按本办法第五条至第十三条规定申请有关补贴补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算17,950,849.02元，实际到位17,950,849.02元。其中：当年财政拨款14,099,200.00元，上年结转资金3,851,649.02元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了9,881,420.42元，执行率55.05%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：享受职业培训补贴人员数量≥100人，享受职业技能鉴定补贴人员数量≥50人，享受社会保险补贴人员数量≥150人，享受公益性岗位补贴人员数量≥500人次，享受就业见习补贴人员数量≥100人次，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量≥2000人。实际完成情况：享受职业培训补贴人员数量200人，享受职业技能鉴定补贴人员数量100人，享受社会保险补贴人员数量374人，享受公益性岗位补贴人员数量696次，享受就业见习补贴人员数量131人次，符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量2508人。达到预期指标。

质量指标目标：职业培训补贴发放准确率≥98.00%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例≥80.00%，社会保险补贴发放准确率≥98.00%，公益性岗位补贴发放准确率≥98.00%，就业见习补贴发放准确率≥98.00%，求职创业补贴发放准确率≥98.00%。实际完成情况：职业培训补贴发放准确率≥98.00%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例≥80.00%，社会保险补贴发放准确率≥98.00%，公益性岗位补贴发放准确率≥98.00%，就业见习补贴发放准确率≥98.00%，求职创业补贴发放准确率≥98.00%，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：年末城镇登记失业率≦4.20%，城镇新增就业人数≥900人。实际完成情况：年末城镇登记失业率≦3.38%，城镇新增就业人数1000人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：公共就业服务满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于部分业务于年底办理，未完成支付。改进措施：进一步加快项目实施；调整补贴申报时间；加大对困难灵活人员就业的帮扶力度。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度就业补助资金项目自评综合得分95.5分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业补助资金项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：人力资源和社会保障专项资金项目。

2.项目基本情况

按照2020年通过“贷免扶补”政策扶持4万人成功创业的目标任务，根据云财规（2018）2号规定，每帮助一人成功创业给予700.00元的工作经费补助。对在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3.00万元的一次性创业资助；按照完善农村劳动力资源信息库和实行动态管理的要求，以及分析农村劳动力转移就业现状，精准开展农村劳动力培训、转移就业工作的需要，为各级各部门决策提供及时、准确的数据支撑，年度目标任务是全面完成每年3万人次的转移就业失业动态数据的核实更新任务；调查、维护釆集、动态更新和管理劳动者就业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶。为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生提供“一对一”的就业服务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算1,239,500.00元，实际到位1,239,500.00元。其中：当年财政拨款635,100.00元，上年结转资金604,400.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了616,524.93元，执行率49.74%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业人数≥900人，城镇失业人员就业人数≥300人，就业困难人员就业人数≥300人，开发就业岗位数≥1200个，参加失业保险人数≥21200人，失业保险稳岗返还户数≥100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数≥10300人，“贷免扶补”扶持创业人数≥4515人（户），创业担保扶持创业人数≥2050人（户）。实际完成情况：城镇新增就业1000人，城镇失业人员就业304人，就业困难人员就业302人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21500人，失业保险稳岗返还户数196户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数13842人，“贷免扶补”扶持创业4538人（户），创业担保扶持创业2097人（户），全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元。实际完成发放创业担保贷款9.65亿元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成：“贷免扶补”带动就业人数≥11734人，创业担保贷款带动就业人数≥5070人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于资金到账时间为12月，部分款项来不及形成支付，结转至下年支付.下步将加大项目进度，加快资金支付。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度人力资源和社会保障专项资金项目自评综合得分95.00分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的人力资源和社会保障专项资金项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：网络创业培训补贴项目。

2.项目基本情况

2020年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。全面完成2020年网络创业培训计划。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算312,000.00元，实际到位312,000.00元。其中：上年结转资金312,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了120,000.00元，执行率38.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：网络创业培训人数≥300人。实际完成情况：网络创业培训人数305人，达到预期指标。

质量指标目标：网络创业补贴发放准确率≥98.00%，实际完成情况：网络创业补贴发放准确率≥98.00%，达到预期指标。

成本指标目标：网络创业培训补贴标准=1,200.00元/人。实际完成情况：网络创业培训补贴标准=1,200.00元/人，达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：年末城镇登记失业率≦4.20%，城镇新增就业人数≥900人。实际完成情况：年末城镇登记失业率≦3.38%，城镇新增就业人数1000人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：公共就业服务满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成培训计划数，待申报材料审核完毕后尽快支付。下步工作打算加快材料的申报审核进度，尽早形成支付。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度网络创业培训补贴项目自评综合得分93.8分，评价结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的网络创业培训补贴项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：失业及公共就业信息服务系统维护经费项目。

2.项目基本情况

努力提高公共就业服务信息化水平。按照“数据向上集中、服务向下延伸、网络到边到底、信息全国共享”的要求,整合各类就业服务信息资源，实现数据大集中。以部省两级为核心建立就业信息数据库。努力提高我市数据质量，大力推动信息共享，实现就业服务工作全程标准化和信息化。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算180,000.00元，实际到位180,000.00元。其中：当年财政拨款180,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了180,000.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：通过云保“互联网+公共就业服务”系统发布全市人力资源信息数量≥146万条，云保“互联网+公共就业服务”系统会员单位≥130户，实际完成情况：通过云保“互联网+公共就业服务”系统发布全市人力资源信息数量≥146万条，云保“互联网+公共就业服务”系统会员单位≥130户，全部达到预期指标。

质量指标目标：对我市参加失业保险实现动态监测的样本企业≥47户，公共就业服务系统办理业务使用率=100.00%。实际完成情况：对我市参加失业保险实现动态监测的样本企业≥47户，公共就业服务系统办理业务使用率=100.00%，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下社会效益指标目标：城镇登记失业率≦4.20%，实际完成情况：城镇登记失业率≦3.38%。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度失业及公共就业信息服务系统维护经费项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的失业及公共就业信息服务系统维护经费项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目七:

1.项目名称：省拨创业担保贷款服务补助资金项目。

2.项目基本情况

按照《云南省就业和再就业工作领导小组关于做好设立创业小额贷款担保中心及补充小额贷款担保基金有关问题的通知》（云就业〔2012〕2号）、中共保山市委机构编制办公室《对〈保山市人力资源和社会保障局关于在市级和县（区）劳动就业服务中心（局）加挂创业小额贷款担保中心牌子的请示〉的批复》（保编办〔2012〕37号）精神，市“创业小额贷款担保中心”于2012年4月成立。目前人员到位17人。主要工作：运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和个人小额贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算170,995.78元，实际到位170,995.78元，其中：上年结转资金170,995.78元。

②项目资金执行情况

截至2020底，该项目资金使用了46,014.18元，执行率26.91%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：“贷免扶补”扶持创业人（户）数≥4515人（户），创业担保扶持创业人（户）数≥2050人（户）。实际完成：“贷免扶补”扶持创业人（户）数4538人（户），创业担保扶持创业人（户）数2097人（户）,全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：“贷免扶补”创业贷款还款率≥95.00%，创业担保贷款还款率≥95.00%。实际完成“贷免扶补”创业贷款还款率≥98.60%，创业担保贷款还款率≥98.60%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元。实际完成发放创业担保贷款9.65亿元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成“贷免扶补”带动就业人数11734人，创业担保贷款带动就业人数5070人，全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于部分业务还为完成。改进措施：进一步加快项目实施，尽早形成支付。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度创业担保贷款贴息项目自评综合得分92.69分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局创业担保贷款贴息项目绩效管理工作还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：就业创业服务工作站费用。

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2020年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2020年市本级目标：城镇新增就业900人，城镇失业人员再就业300人，就业困难人员就业300人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21200人，失业保险稳岗返还户数100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数10300人。全市“贷免扶补”扶持创业4515人（户），创业担保扶持创业人2050人（户）。

2020年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。全面完成好上级下达的各项工作指标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况、支出效果、存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

该项目预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。其中：当年财政拨款100,000.00元。

②项目资金执行情况

截至2020年底，该项目资金使用了100,000.00元，执行率100.00%。

③项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业人数≥900人，城镇失业人员就业人数≥300人，就业困难人员就业人数≥300人，开发就业岗位数≥1200个，参加失业保险人数≥21200人，失业保险稳岗返还户数≥100户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数≥10300人，“贷免扶补”扶持创业人数≥4515人（户），创业担保扶持创业人数≥2050人（户）。实际完成情况：城镇新增就业1000人，城镇失业人员就业304人，就业困难人员就业302人，开发就业岗位1200个，参加失业保险人数21500人，失业保险稳岗返还户数196户，失业保险计划稳岗稳岗返还惠及职工人数13842人，“贷免扶补”扶持创业4,538人（户），创业担保扶持创业2097人（户），全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标目标：发放创业担保贷款≥7.94亿元，失业保险计划稳岗返还金额≥750.00万元。实际完成：发放创业担保贷款9.65亿元，失业保险计划稳岗返还2,380.00万元，达到预期指标。

社会效益指标目标：“贷免扶补”带动就业人数≥9030人，创业担保贷款带动就业人数≥4100人。实际完成：“贷免扶补”带动就业人数≥11734人，创业担保贷款带动就业人数≥5070人。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≥95.00%，实际满意度98.00%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度就业创业服务经费项目自评综合得分100分，评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，以便在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业创业服务经费项目绩效管理工作也还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进各单位提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市公共就业和人才服务局为保山市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的副处级事业单位。

主要职责是：一是贯彻执行和组织实施国家、省、市促进就业的法律法规和政策；负责就业、失业人员的登记管理，负责组织实施就业援助工作。

二是组织实施国家、省、市有关大中专和技校毕业生相关就业政策的落实；组织实施劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析工作。

三是贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法律法规和政策；组织实施失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控。

四是贯彻执行和组织实施国家、省、市创业促进就业政策；负责小额贷款的统计分析；协调和指导相关部门、机构开展小额贷款业务经办；承担市本级小额贷款经办业务；承担市创业小额贷款和市鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。

五是负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理。

六是组织实施农村劳动力有序转移就业；组织实施基层劳动保障平台的就业工作能力建设。

七是组织实施公共就业服务信息网络建设，并提供相应的信息服务；开展就业培训和职业指导。

我单位属于保山市人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理事业单位，副处级，内设7个正科级机构，编制为参公管理人员17名。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是促进社会就业创业。完成城镇新增就业人员、开发就业岗位目标任务数，促进城镇失业人员就业、就业困难人员就业，降低城镇登记失业率。通过“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业并带动就业。

二是完善社会保障体系。失业保险参保人数、计划稳岗返还惠及职工人数，计划稳岗返金额达到目标任务数。

（3）部门整体收支情况

收入情况：保山市公共就业和人才服务局部门2020年度收入合计18,852,773.51元。其中：财政拨款收入18,843,845.97元，占总收入的99.95%；其他收入8,927.54元，占总收入的0.05%。

支出情况：2020年度支出合计15,953,060.27元。其中：基本支出3,130,995.97元，占总支出的19.63%；项目支出12,822,064.30元，占总支出的80.37%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，我局紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我局严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本次绩效评价指标体系设计了投入、过程、产出、效果4个一级指标，在此基础上，根据我局部门整体特性进行细化分解，明确了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并进一步细化分解了25个三级指标。

投入：主要考核我局绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确、在职人员是否控制在编制人数范围内、“三公”经费是否减少等内容。

过程：主要考核我局在预算执行、管理和资产管理方面的内容，并按照要求进行绩效自评。

产出：从我局2020年部门的主要目标任务及履职情况等进行指标设置，考核城镇新增就业人数、城镇失业人员就业人数、就业困难人员就业人数、开发就业岗位数完成情况、失业保险参保情况5个方面是否完成任务。

效果：反映部门整体支出达到的效果，包括社会公众或服务对象满意度。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90.00分）；良（80.00分≤得分＜90.00分）；中（60.00分≤得分＜80.00分）；差（得分＜60.00分）。

（3）自评组织过程

①前期准备

成立了预算绩效管理工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

目标设定（7.00分），下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价，经自评，部门设定的绩效指标不够清晰、完整，指标值可量化度不高，自评得分为7.00分。

预算配置（8.00分），下设在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率3个三级指标进行评价。经自评，评指标达到预期设定目标，自评得分为8.00分。

（2）过程情况分析

预算执行（15.00分），下设预算完成率、结转结余率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率5个三级指标进行评价，经自评，结转结余率为101.37%，“三公”经费变动率-10.29%，自评分为10.00分。

预算管理（12.00分），下设管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评5个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为11.00分。

资产管理（3.00分），下设管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为2.50分。

（3）产出情况分析

职责履行（30分），下设社会保险累计参保人数完成率、5个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为30.00分。

（4）效果情况分析

履职效益（25.00分），下设促进社会就业创业计划完成率、社会公众或服务对象满意度2个三级指标进行评价，经自评，自评指标达到预期设定目标，自评分为25.00分。

我局认真严格落实了市委市政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2020年部门整体支出绩效自评分93.5分，自评等级为“优”。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

（2）改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

5.绩效自评结果应用

（1）预算编制方面

深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（2）预算执行方面

一是加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

二是深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

三是加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（3）财务核算方面

一是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

二是严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。

6.主要经验及做法

（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（2）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（3）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（4）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

7.其他需要说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我局不涉及专业名词