一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于保山市人力资源和社会保障局调整分设局属事业单位的批复》（保编办〔2020〕33号）文件精神，保山市人事考试中心为保山市人力资源和社会保障局所属正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职能：承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。

人员编制情况：保山市人事考试中心核定事业编制10名，其中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。2022年编制内实有在职10人，退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是组织开展公务员考试录用、事业单位公开招聘、“三支一扶”计划招募、公务员公开遴选、事业单位公开选调、事业单位定向招聘驻保部队随军家属等人事考试的考务组织工作。

二是组织开展一级建造师资格考试、中级注册安全工程师资格考试、社会工作师资格考试、执业药师资格考试等各类专业技术资格、执业(职业)资格有关考试的组织实施和考务工作。

三是严格按照规定做好各项考试经费支付，确保收支平衡。

四是认真贯彻落实各项人事考试制度、财务制度。

（三）部门整体收支情况

2022年本年收入294.50万元，本年支出291.04万元，其中本年财政拨款支出255.64万元。其中：基本支出113.55万元（其中工资福利支出108.76万元，商品和服务支出4.77万元，对个人和家庭的补助0.02万元）。项目支出177.49万元，项目主要是：1.其他运转——人事考试补助经费49.99万元，主要用于“三支一扶”计划招募、市直公务员公开遴选、市直事业单位公开选调、保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属等考试经费支出；2.其他运转——非税收入安排的人事考试笔试经费126.52万元，主要用于云南省考试录用公务员笔试、保山市事业单位公招招聘工作人员笔试、中级注册安全工程师、社会工作师、执业药师、一级建造师等各项考试相关费用支出；3.人事考试保障（专户）经费0.98万元，用于保障“三支一扶”计划招募笔试、省厅安排的其他省级人事考试及部分出现经费赤字相关考试经费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市人事考试中心根据上级有关部门文件精神及单位实际情况，修订完善《保山市人事考试中心单位内部管理制度汇编》，坚决堵塞漏洞，形成科学有效的长效机制。实行部门预算综合管理，在进行科学分配、合理细化，并经保山市财政局批复后，适时跟踪预算执行进度，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成，保证预算管理质量，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门整体支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效实现情况及机构运转情况进行梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、各项考试工作是否有保障。通过绩效自评，查找存在问题并分析原因，及时总结经验，改进管理措施，完善预算管理制度，有效提高资金管理水平和部门履职能力。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕2号）文件要求，强化预算绩效管理责任，贯彻落实全面实施绩效管理精神。结合单位实际情况，由财务部牵头统筹开展单位的财政支出绩效自评工作，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

2.组织实施

单位组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。财务部加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。依据自评指标体系，对照部门预算绩效目标，认真梳理2022年预算执行、重点工作任务及整体支出绩效等相关情况并对其进行评价，以进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年，保山市人事考试中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员数控制在编制数内。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。2022年度其他运转—人事考试笔试（非税项目）经费收入186.85万元，及时上缴市级财政国库，超额完成年初预算数160.00万指标额度，实行“收支两条线”，合理合规安排资金。“三公”经费方面，2022年无因公出国（境）支出和公务用车运行费，公务接待费0.08万元，未超预算。

（二）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算执行率高，预算调整率低，“三公”经费控制良好，政府采购预算执行良好。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2022年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标。公平、安全、高效完成全年各项人事考试工作任务。具体为：

1.完成5月21日事业单位公开招聘工作人员笔试，参考人数13349人，编排考场463个；

2.完成6月11日高校毕业生“三支一扶”计划笔试，参考人数585人，编排考场21个；

3.完成6月18日、19日社会工作师考试，参考人事825人，编排考场67个；

4.完成7月9日、10日云南省考试录用公务员保山考区笔试，参考人数12703人，编排考场436个；

5.完成7月30日保山市考试录用公务员面试，参考人数248人，编排考场12个；

6.完成8月13日市直事业单位公开招聘面试，参考人数72人，编排考场8个；

7.完成8月13日“三支一扶”面试，参考人数25人，编排考场2个；

8.完成10月22日市级事业单位公开遴选暨驻保部队随军家属笔试，参考人数613人，编排考场23个；

9.完成10月29日、30日中级注册安全工程师考试，参考人数627人，编排考场77个；

10.完成11月5日、6日执业药师资格考试，参考人数2387人，编排考场262个；

11.完成11月12日下半年事业单位公开招聘笔试，参考人数2392人，编排考场86个；

12.完成11月12日、13日经济师考试，参考人数1100人，编排考场40个；

13.完成11月19日、20日一级建造师考试，参考人事1667人，编排考场190个。

（四）效果情况分析

面对严峻的疫情防控形势和复杂的考务组织难题，人事考试中心团结一致、勇挑重担，累计完成了13类34场次考试工作任务，累计参考人数36593人，累计编排1687个考场，实现了组织“零差错、疫情“零报告”、考试“零事故”、服务“零距离”的目标，圆满完成了全年各项考试工作任务。社会公众服务对象满意度、考生满意度、部室及相关工作人员满意度均达到95%以上，各项目使用率达到既定目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是绩效管理水平有待提高。绩效自评工作尚未形成常态化，绩效管理责任意识有待提高。二是财务方面基础知识和工作经验欠缺，对具体业务经办技能掌握还不够。

（二）整改情况

一是严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任意识，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

二是加强业务知识学习，提升财务工作人员业务工作能力。加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，要关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。

三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

五、绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评，对2022年预算执行、重点工作任务及整体支出绩效进行评价，将评价结果作为改进、编制以后年度部门预算的重要依据。

针对绩效自评中存在的问题及时进行调整，改进管理方式，以进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

六、主要经验及做法

1.结合履职目标，编制年度部门预算，加强学习，强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能力和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

2.对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强预算编制的前瞻性。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.作为公益一类事业单位，若无法“开源”便“节流”，秉持“花钱必问效”原则及时跟踪预算执行进度。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

4.完善资产管理制度，坚持“能用尽用”原则，充分挖掘并提高资产使用效益。

七、其他需说明的情况

无

保山市人事考试中心

2023年3月15日