目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市广播电视安全播出中心负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市广播电视局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）始终把政治建设摆在首位。持续深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。积极参加市局组织的集中学习研讨、专题讲座、主题党日等学习活动，引导班子成员及全体职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，为各项业务工作开展筑牢坚实政治基础。

（二）抓实安全播出各项工作，守牢行业生命线。健全监测工作机制，完成市级广播电视监测监管平台一期建设，实现对各县（市、区）融媒体中心、高山骨干发射台播出节目实时技术监看。落实24小时值班值守，及时处置播出信号异态隐患，有效防范安播事故；规范事故处置复盘，全年完成4起安全播出事故处置及报告上报，报送省安播中心，深度复盘事故成因，督促相关单位落实整改，用好事故案例抓好内部警示教育。保山市广播电视发射台、狮子山广播电视发射台紧紧围绕安全播出开展运维保障，全年开展例行检修62次、实操演练16次，处置各类设备故障44起，高质量完成中央、省、市、县40余套广播电视节目转播任务。实施通台道路修复、台站供水供电及生活设施改造，配齐空调、热水器等生活设备，改善值守保障条件，圆满完成春节、两会、国庆等重要保障期安全播出任务，全年未发生安全播出责任事故。

（三）扎实做好98.7调频广播运维保障，不断夯实基层信号覆盖。全市运行98.7调频广播基层站点共59个，全年完成10个站点设备维修更换；选取23个站点开展抽样检测，排查发现3处站点存在信号不通、发射机故障等问题，及时督促市网络公司完成整改，保障现有站点稳定运行。持续优化资源配置、扩大有效覆盖，新增河湾、普川、固东3个覆盖站点；检修修复29台发射机作为备用设备，采购22副发射天线，节约财政资金；在狮子山发射台完成解码器、发射机技术测试，依托现有设备资源积极探索新型传输技术应用。

（四）着力加强人才队伍建设，全面提升业务技术能力。中心现有在编人员11名，队伍整体较为年轻，存在人员总量不足、实操经验欠缺、广电专业技术薄弱等短板。针对现状拓宽人才培养路径：一方面强化内部业务培训，与总局281台建立技术协作关系，选派2名职工开展为期一个月跟班学习；依托全省广播电视技术能手竞赛，坚持以赛代练，强化实操训练。另一方面积极开展横向学习交流，组织3人次赴红河、文山、玉溪等州市实地观摩安全播出工作；邀请省局705台专家到单位现场指导机房改造工作，借鉴吸收先进经验做法，持续提升干部职工专业素养和业务履职能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视安全播出中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视安全播出中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2025年度收入合计2518042.74元。其中：财政拨款收入2517968.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74.72元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少227043.41元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少227037.65元，下降8.27%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少5.76元，下降7.16%。主要原因是上级项目资金未支出，结转至次年，导致项目支出下降。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2025年度支出合计2517968.02元。其中：基本支出1536504.69元，占总支出的61.02％；项目支出981463.33元，占总支出的38.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少227037.65元，下降8.27%。其中：基本支出增加144469.44元，增长10.38%；项目支出减少371507.09元，下降27.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上级项目资金未支出，结转至次年，导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机构正常运转的日常支出1536504.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1449842.82元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86661.87元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市广播电视安全播出中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出981463.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是2025年广播电视事业发展专项资金60663.00元。主要用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。建设高山台站实训基地，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

二是2025地方节目运行维护经费120000.00元。主要用于巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

三是2024年广播电视事业发展专项资金52520.00元。主要用于有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。建设高山台站实训基地，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

四是2024年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费434030.01元。主要用于确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

五是（一般）市级广播电视发射台安全播出能力提升项目经费11573.00元。主要用于支付狮子山广播电视发射台附属设施建设尾款，支付大水河头山发射台发射机尾款，通过购买发射机等备品备件，维修改造附属设施，进一步提升广播电视安全播出保障能力。

六是2025年狮子山广播电视发射台双回路供电项目资金125224.11元。主要用于建设狮子山发射台双回路，有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

七是2025年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护费资金177453.21元。主要用于确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2517968.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少227037.65元，下降8.27%,完成年初预算的178.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2251468.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%,完成年初预算的193.91%。主要用于传输发射1246279.01元、广播电视事务84389.28元、其他广播电视支出172520元、其他文化旅游体育与传媒支出748280.33元；造成预决算差异的主要原因是中央、省级资金支出未纳入年初预算，故导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出149869.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的101.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149869.44元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险编制预算时，是以上年基数测算，当年按照新基数核算执行，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出111252.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的110.26%。主要用于事业单位医疗69825.96元、公务员医疗补助36273.12元、其他行政事业单位医疗支出5153.48元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助编制预算时，是以上年基数测算，当年按照新基数核算执行，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5377.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于发放干部职工的住房补贴；造成预决算差异的主要原因是该资金由业务科室预留，单位不需预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为23726.28元，完成年初预算的84.74%；支出决算较上年增加292.52元，增长1.25%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23726.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.91%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1014.52元，增长4.47%；公务接待费支出决算较上年减少722.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少722.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为23726.28元，完成年初预算的84.74%，支出决算较上年增加292.52元，增长1.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23726.28元，完成年初预算的94.91%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1014.52元，增长4.47%；公务接待费支出决算减少722.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少722.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广播电视相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是保山市广播电视安全播出中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市广播电视安全播出中心资产总额5634969.92元，其中，流动资产534577.51元，固定资产5100392.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加934176.93元，其中固定资产增加929932.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17892.63元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17892.63元。授予中小企业合同金额12392.63元，其中：授予小微企业合同金额12392.63元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。