2018年度项目绩效自评报告
（保山市中医医院省级公立医院综合改革项目）
一、项目基本情况
项目名称：省级公立医院综合改革
项目资金：140000.00元
绩效自评时间：2018年1月——2018年12月
二、项目绩效自评工作开展情况
我院自开展“省级公立医综合改革项目”以来，院领导高度重视并召开工作会议，成立了项目领导小组，由分管领导任组长，组员由各相关科室负责人组成，下设办公室在院办公室具体开展各项工作，对建设项目进行跟踪督促、以确保建设项目能按时按质完成，项目资金由财务科统一管理，每年均组织开展项目绩效自评，根据2018年度项目执行情况进行详细汇报，如实进行项目绩效自评。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
2018年6月28日收到保山市财政局、保山市卫生和计划生育委员会关于下达2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金公立医院综合改革项目140000.00元。
2．项目资金执行情况。
截止2018年8月已使用项目资金153800.00元，项目资金执行率109.00%。
3．项目资金管理情况。
为确保专项资金能落在实处，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定、市卫健委批复的项目实施方案，进一步明确项目资金使用范围，项目资金专款专用，独立核算，制定相关的制度，督促各项目负责人严格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
通过项目的实施我院医疗服务能力得到提升，2018年医疗服务收入占比较2017年提升5.67个百分点，达38.13%，比公立医院改革的标准占比值不小于35.00%，超出3.13个百分点；2018年药占比（不含中药饮片）较2017年下降4.55个百分点，达26.62%，比公立医院改革的标准占比值不大于30.00%，下降3.38个百分点。
2．效益指标完成情况。
医疗费用不合理增长幅度控制在合理范围内，2018年医疗费用较上年同期降低2.90%，市卫健委控费增长率10.00%，未超控费率12.90%。
3．满意度指标完成情况。
医院患者满意度指标较2017年得到提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标基本完成，分级诊疗制度未全面推开，未与基层医院建立紧密型医联体，转诊渠道不畅；下一步加强与上下级医院沟通协调。
五、绩效自评结果
经认真开展绩效评价工作，对项目自评打分、评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，“2018年度省级公立医院改革项目”得分为96.00分，评价结果为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
结果在院内公开，计划将自评结果应用于今后项目执行中。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作经验
1．加强组织协调、采取有效措施。为了做好这项工作，我院召开工作会议由分管领导负责医务科具体开展各项工作，对建设项目进行跟踪督促，以确保建设项目能按时按质完成。
2．强化制度，规范管理。为确保项目资金能落在实处，我院制定了相关的制度和管理办法，严格资金管理，合理安排和使用项目资金，使有限的资金发挥最大的效益。
3．成立项目领导小组，明确分管领导职责，采取有效措施对建设项目进行督促，指导等，以确保建设项目顺利完成。
4．制定清晰明确的绩效目标和具体实施方案，保障预算资金落实到位，强化中医药项目的预算执行力度。
（二）问题和建议
无
八、其他需说明的问题
在项目的实施和资金使用过程中程序合法，资金使用管理规范，符合有关标准规定，未发现其他任何问题。
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